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2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市潼南区群力镇卫生院属于乡镇卫生院，主要有行政职能科室（3 个）：综合科、医务科（院感）、公共卫生科（妇幼保健科），临床业务科室（3 个）：内（儿）科（含急诊）、妇（外）
科、中医康复科。为辖区内人民群众提供医疗与公共卫生服务、综合管理服务。贯彻执行上级主管部门的法律法规、规章和方针政策。具体职责如下：
1.综合科。负责党建、党风廉政建设、安全工作和生产、行政、财务、工会、人事、后勤等工作；
2.医务科。负责落实医院质量管理目标、指标，负责检查、监督各种制度和常规的执行，开展质量检查与分析反馈推动持续改进；负责医务人员业务培训和技术考核；
3.公共卫生科（妇幼保健科）。负责为辖区常住居民提供14项基本公共卫生服务以及承担公共卫生服务管理等公共卫生相关工作；
4.内（儿）科（含急诊）。负责医院门诊医疗业务及行政管理工作；负责门诊各诊室、辅助检查科室管理工作，落实便民利民措施和导医导诊；
5.妇（外）科。负责外科、妇（产）科疾病诊疗、创伤急诊急救处置、术后康复管理工作；负责与公共卫生科配合做好孕前指导、孕期保健、产后访视及基础妇（产）科疾病诊疗与转诊工作；
6.中医康复科。负责全院及乡村医生中医指导工作；负责中医适宜技术的运用及推广工作；负责中医药管理工作：负责诊治各种中医科疾病；负责中医科医疗质量与安全管理。
（二）单位构成
根据本院实际情况，目前内设综合科、医务科（院感）、公共卫生科（妇幼保健科）、内（儿）科（含急诊）、妇（外）科、中医康复科6个科室。重庆市潼南区群力镇卫生院是1个独立编制机构，属于差额拨款单位。16个核定编制，20张核定床位数。目前在编在职在岗人数16人，编外长聘人员4人，退休人员1人，医疗保障急救车辆用车1辆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数300.7万元，其中：一般公共预算财政拨款300.7万元，包含：社会保障和就业收入43.57万元，卫生健康收入242.90万元，住房保障收入14.24万元。政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加109.62万元，主要是在编人员增加，项目收入增加。
（二）支出预算：2026年年初预算数300.7万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出43.57万元，卫生健康支出242.90万元，住房保障支出 14.24万元。支出较去年增加109.62万元，主要是基本支出增加35.45万元，项目支出增加74.17万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入300.7万元，一般公共预算财政拨款支出300.7万元，比2025年增加109.62万元。其中：基本支出221.53万元，比2025年增加35.45万元，主要原因是在职职工人数增加，人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出79.17万元，比2025年增加74.17万元。
2026年无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少 0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2026年度无“三公”经费预算财政拨款收入，其中：因公出国（境）收入0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无公务车辆。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：基本支出0万元，比2025年减少 0万元；项目支出0万元，比2025年减少0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年减少0万元，主要原因是退休人数比新进人数多，在职人数减少，导致公用经费减少，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，医疗保障急救车辆用车1辆。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张彩琳 联系方式： 15178771470
1
附件1
|
重庆市潼南区群力镇卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
300.70 |
一、本年支出 |
300.70 |
300.70 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
300.70 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
||
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
43.57 |
43.57 |
|||
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|||
|
|
（十）卫生健康支出 |
242.90 |
242.90 |
|||
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|||
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|||
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|||
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|||
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|||
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|||
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|||
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|||
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|||
|
|
（二十）住房保障支出 |
14.24 |
14.24 |
|||
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|||
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|||
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|||
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|||
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|||
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|||
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|||
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|||
|
|
二、结转下年 |
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
收入合计 |
300.7 |
支出合计 |
300.7 |
|
||
1
附件2
重庆市潼南区群力镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
300.70 |
221.53 |
79.17 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
||||
|
2010607 |
信息化建设 |
||||
|
2010650 |
事业运行 |
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.57 |
43.57 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.57 |
43.57 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.16 |
28.16 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.08 |
14.08 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.33 |
1.33 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
242.90 |
163.73 |
79.17 | |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
149.10 |
149.10 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
149.10 |
149.10 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
79.17 |
79.17 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
74.17 |
74.17 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
5.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.62 |
14.62 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.86 |
11.86 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.76 |
2.76 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.24 |
14.24 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.24 |
14.24 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.24 |
14.24 |
||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
1
附件3
|
重庆市潼南区群力镇卫生院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
221.53 |
221.53 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
220.00 |
220.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
63.20 |
63.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.92 |
11.92 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
72.08 |
72.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.16 |
28.16 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.08 |
14.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.86 |
11.86 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
1.90 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.24 |
14.24 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
2.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.53 |
1.53 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.33 |
1.33 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
1
附件4
|
重庆市潼南区群力镇卫生院 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
433020 |
群力镇卫生院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1
附件5
|
重庆市潼南区群力镇卫生院政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
1
附件6
|
重庆市潼南区群力镇卫生院收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
300.7 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
43.57 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
242.90 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
14.24 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
300.7 |
本年支出合计 |
300.7 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
300.7 |
支出总计 |
300.7 |
1
附件7
|
重庆市潼南区群力镇卫生院收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
300.70 |
|
300.70 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
|||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
|||||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|||||||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
|||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
|||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.57 |
|
43.57 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.57 |
|
43.57 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.16 |
|
28.16 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.08 |
|
14.08 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.33 |
|
1.33 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
242.90 |
|
242.90 |
||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
149.10 |
|
149.10 |
||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
149.10 |
|
149.10 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
79.17 |
|
79.17 |
||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
74.17 |
|
74.17 |
||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.62 |
|
14.62 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.86 |
|
11.86 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.76 |
|
2.76 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.24 |
|
14.24 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.24 |
|
14.24 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.24 |
|
14.24 |
||||||||
1
附件8
|
重庆市潼南区群力镇卫生院部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
300.70 |
221.53 |
79.17 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.57 |
43.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.57 |
43.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.16 |
28.16 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.33 |
1.33 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
242.90 |
163.73 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
149.10 |
149.10 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
149.10 |
149.10 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
79.17 |
|
79.17 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
74.17 |
|
74.17 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.62 |
14.62 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.86 |
11.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.24 |
14.24 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.24 |
14.24 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.24 |
14.24 |
|
1
附件9
|
重庆市潼南区群力镇卫生院政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
|
重庆市潼南区群力镇卫生院项目支出明细表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||||
|
|
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||||
|
|
|
合计 |
79.17 |
|
|
|
|
79.17 |
|
79.17 |
| ||
|
1 |
433020-群力镇卫生院 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
61.69 |
|
|
|
|
61.69 |
|
61.69 |
| ||
|
2 |
433020-群力镇卫生院 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
0.20 |
|
|
|
|
0.20 |
|
0.20 |
| ||
|
3 |
433020-群力镇卫生院 |
50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助 |
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
5.00 |
| ||
|
4 |
433020-群力镇卫生院 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
12.28 |
|
|
|
|
12.28 |
|
12.28 |
| ||
1
附件11
|
重庆市潼南区群力镇卫生院整体绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区群力镇卫生院 |
部门支出预算数 |
300.7 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
重庆市潼南区群力镇卫生院根据2025年度各项业务指标完成情况测算出2026年的绩效目标，全年人员基本经费预算财政拨款收入300.7万元，2026年基本支出221.53万元，项目支出79.17万元。执行数为300.7万元，完成预算的100%。本单位涉及职工的社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及其他行政事业单位养老缴费支出）；卫生健康（基层医疗卫生机构；公共卫生中的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务；事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出）及住房保障支出中的住房公积金支出主要产出和效果：人员基本经费是一项重要的经济支柱，同时保障员工的基本生活和工作条件，也使他们在工作中的各种需求得到满足，激励员工工作积极性，从而提高工作效率和质量。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
社会保障和就业支出 |
14.49% |
万元 |
≥ |
43.57 | |||||
|
卫生健康支出 |
80.78% |
万元 |
≥ |
242.9 | |||||
|
住房保障支出 |
4.73% |
万元 |
≥ |
14.24 | |||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| ||||||
1
附件12-1
|
2026年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
|
编制单位：433020重庆市潼南区群力镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
61.69 |
本级安排（万元） |
| ||||||||
|
上级补助（万元） |
61.69 | ||||||||||
|
项目概述 |
基本公共卫生服务项目是我国深化医药卫生体制改革的核心民生工程，是政府履行公共卫生职责、保障城乡居民健康权益，构建覆盖全人群、全生命周期的健康保障第一道屏障，项目以预防为主、基层为重点、中西医结合为核心方针，聚焦重点人群健康需求，通过明确绩效目标引领服务质量提升，推动公共卫生服务发展。 | ||||||||||
|
立项依据 |
潼财预发〔2026〕3号、（国家基本公共卫生服务项目规范） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
基本公共卫生服务项目是我国深化医药卫生体制改革的核心民生工程，是政府履行公共卫生职责、保障城乡居民健康权益，构建覆盖全人群、全生命周期的健康保障第一道屏障，项目以预防为主、基层为重点、中西医结合为核心方针，聚焦重点人群健康需求，通过明确绩效目标引领服务质量提升，推动公共卫生服务发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
20 |
|
定性 |
良 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
60 |
万元 |
≥ |
61.69 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
10 |
|
定性 |
良 |
否 | ||||
附件12-2
|
2026年项目支出绩效目标表-2 | |||||||||||
|
编制单位：433020重庆市潼南区群力镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
0.2 |
本级安排（万元） |
| ||||||||
|
上级补助（万元） |
0.2 | ||||||||||
|
项目概述 |
基本公共卫生服务项目是我国深化医药卫生体制改革的核心民生工程，是政府履行公共卫生职责、保障城乡居民健康权益，构建覆盖全人群、全生命周期的健康保障第一道屏障，项目以预防为主、基层为重点、中西医结合为核心方针，聚焦重点人群健康需求，通过明确绩效目标引领服务质量提升，推动公共卫生服务发展。 | ||||||||||
|
立项依据 |
潼财预发〔2026〕3号、（国家基本公共卫生服务项目规范） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
基本公共卫生服务项目是我国深化医药卫生体制改革的核心民生工程，是政府履行公共卫生职责、保障城乡居民健康权益，构建覆盖全人群、全生命周期的健康保障第一道屏障，项目以预防为主、基层为重点、中西医结合为核心方针，聚焦重点人群健康需求，通过明确绩效目标引领服务质量提升，推动公共卫生服务发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
20 |
|
定性 |
良 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
60 |
万元 |
≥ |
0.2 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
10 |
|
定性 |
良 |
否 | ||||
附件12-3
|
2026年项目支出绩效目标表-3 | |||||||||||
|
编制单位：433020重庆市潼南区群力镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
5 |
本级安排（万元） |
| ||||||||
|
上级补助（万元） |
5 | ||||||||||
|
项目概述 |
重大公共卫生项目是国家和地方政府针对重大疾病防控、重点人群健康保障、突发公共卫生事件应对等关键领域 | ||||||||||
|
立项依据 |
区域重大健康问题、群众健康需求与民生关切、突发公共卫生事件应对需求。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
重大公共卫生项目是国家和地方政府针对重大疾病防控、重点人群健康保障、突发公共卫生事件应对等关键领域 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
20 |
|
定性 |
良 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
60 |
万元 |
≥ |
5 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
10 |
|
定性 |
良 |
否 | ||||
附件12-4
|
2026年项目支出绩效目标表-4 | |||||||||||
|
编制单位：433020重庆市潼南区群力镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
12.28 |
本级安排（万元） |
| ||||||||
|
上级补助（万元） |
12.28 | ||||||||||
|
项目概述 |
基本公共卫生服务项目是我国深化医药卫生体制改革的核心民生工程，是政府履行公共卫生职责、保障城乡居民健康权益，构建覆盖全人群、全生命周期的健康保障第一道屏障，项目以预防为主、基层为重点、中西医结合为核心方针，聚焦重点人群健康需求，通过明确绩效目标引领服务质量提升，推动公共卫生服务发展。 | ||||||||||
|
立项依据 |
潼财预发〔2026〕3号、（国家基本公共卫生服务项目规范） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
基本公共卫生服务项目是我国深化医药卫生体制改革的核心民生工程，是政府履行公共卫生职责、保障城乡居民健康权益，构建覆盖全人群、全生命周期的健康保障第一道屏障，项目以预防为主、基层为重点、中西医结合为核心方针，聚焦重点人群健康需求，通过明确绩效目标引领服务质量提升，推动公共卫生服务发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
20 |
|
定性 |
良 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
60 |
万元 |
≥ |
12.28 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
保障全院的基本支出及项目支出 |
10 |
|
定性 |
良 |
否 | ||||
1
