导航重庆市潼南区寿桥镇卫生院
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
潼南区寿桥镇卫生院占地面积500㎡，建筑面积860㎡，业务用房600㎡，编制床位25张，现有职工19人，其中编制数13人（核编14人），编外聘用人员6人，其中主治医师3人、执业医师1人、执业助理医师3人，全科医生3人，护士3人、检验师2人，医学影像技术士1人。内设综合科、基本医疗科、公共卫生科3个科室，主要为人民群众提供医疗与公共卫生服务，主要职责是公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务。
（二）单位构成
本单位由重庆市潼南区寿桥镇卫生院本级、二级预算单位组成，主要是一般公共预算财政拨款。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数181.97万元，其中：一般公共预算拨款181.97万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年减少31.7万元，主要是社会保障和就业支出增加2.59万元，卫生健康支出增加21.9万元，住房保障支出增加1.15万元，灾害防治及应急管理支出减少57.34万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数181.97万元，其中：社会保障和就业支出33.1万元，卫生健康支出137.72万元，住房保障支出11.15万元。支出较去年减少31.7万元，主要是社会保障和就业支出增加2.59万元，卫生健康支出增加21.9万元，住房保障支出增加1.15万元，灾害防治及应急管理支出减少57.34万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入181.97万元，一般公共预算财政拨款支出181.97万元，比2025年减少31.7万元。其中：基本支出175.1万元，比2025年增加18.77万元，主要原因是职工薪级工资正常晋升、五险二金基数调整。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出6.87万元，主要原因是公共卫生资金结转。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算收入0万元。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0万元。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，机关公务用车0辆，事业单位公务用车1辆。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈梨 联系方式：18290289597
1
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附件1 |
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重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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一、本年收入 |
181.97 |
一、本年支出 |
181.97 |
181.97 |
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（一）一般公共预算拨款 |
181.97 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（五）教育支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
33.10 |
33.10 |
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（九）社会保险基金支出 |
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（十）卫生健康支出 |
137.72 |
137.72 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
11.15 |
11.15 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务付息支出 |
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（二十七）债务发行费用支出 |
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（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
181.97 |
支出总计 |
181.97 |
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附件2 |
重庆市潼南区寿桥镇卫生院 2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 | |||
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2026年预算数 | |||
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总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
181.97 |
175.10 |
6.87 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.10 |
33.10 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.10 |
33.10 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.07 |
22.07 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.03 |
11.03 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
137.72 |
130.85 |
6.87 | |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
119.47 |
119.47 |
| |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
119.47 |
119.47 |
| |
|
21004 |
公共卫生 |
6.87 |
|
6.87 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6.87 |
|
6.87 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.37 |
11.37 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.29 |
9.29 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
11.15 |
11.15 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.15 |
11.15 |
| |
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2210201 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
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备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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附件3 |
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重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 | |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
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总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
175.10 |
175.10 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
175.10 |
175.10 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.30 |
49.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.83 |
10.83 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
57.86 |
57.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.07 |
22.07 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.03 |
11.03 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.29 |
9.29 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
1.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
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30307 |
医疗费补助 |
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附件4 |
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重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||
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部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||
|
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
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|
|
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附件5 |
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重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 | |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | ||
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总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
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附件6 |
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重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年部门收支总表 | |||
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
181.97 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
220.00 |
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33.10 |
|
其他收入 |
300.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
137.72 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
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|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
|
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
11.15 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
701.97 |
本年支出合计 |
181.97 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
701.97 |
支出总计 |
181.97 |
|
附件7 |
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重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年部门收入总表 | ||||||||||||
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|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
181.97 |
|
181.97 |
|
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.10 |
|
33.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.10 |
|
33.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.07 |
|
22.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.03 |
|
11.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
137.72 |
|
137.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
119.47 |
|
119.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
119.47 |
|
119.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
6.87 |
|
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6.87 |
|
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.37 |
|
11.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.29 |
|
9.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
|
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.15 |
|
11.15 |
|
|
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
11.15 |
|
11.15 |
|
|
|
|
|
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|
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|
2210201 |
住房公积金 |
11.15 |
|
11.15 |
|
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附件8 |
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重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年部门支出总表 | ||||
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单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
181.97 |
175.10 |
6.87 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.10 |
33.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.10 |
33.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.07 |
22.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.03 |
11.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
137.72 |
130.85 |
6.87 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
119.47 |
119.47 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
119.47 |
119.47 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
6.87 |
|
6.87 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6.87 |
|
6.87 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.37 |
11.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.29 |
9.29 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
|
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附件9 |
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重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
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项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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货物类 |
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工程类 |
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服务类 |
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附件10 |
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重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年项目支出明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
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序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
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小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
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合计 |
6.87 |
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6.87 |
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6.87 |
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1 |
433033-寿桥镇卫生院 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
6.87 |
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6.87 |
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6.87 |
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附件11
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重庆市潼南区寿桥镇卫生院整体绩效目标表 | |||||
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单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
重庆市潼南区寿桥镇卫生院 |
部门支出预算数 |
181.97 | ||
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当年整体绩效目标 |
重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年年初预算数 181.97万元，全年一般公共预算拨款181.97万元，一般公共预算财政拨款支出预算181.97万元，基本支出主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，寿桥镇卫生院将严格按照预算情况，规范支出，使预算执行率为100%，从而保障全院职工的基本生活和工作条件，激励职工们的工作积极性，进一步提高工作效率和质量。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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社会保障和就业支出 |
33.1 |
18.19 |
% |
＝ |
33.1 |
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卫生健康支出 |
137.72 |
75.68 |
% |
＝ |
75.68 |
|
住房保障支出 |
11.15 |
6.13 |
% |
＝ |
11.15 |
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1
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附件12 |
重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年预算绩效目标表
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编制单位： |
重庆市潼南区寿桥镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||
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项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） | |||||||||
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主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市潼南区寿桥镇卫生院 | |||||||
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资金总额（万元） |
6.87 |
项目属性 |
延续项目 | |||||||
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项目起始时间 |
2026.1.1 |
项目终止时间 |
2026.12.31 | |||||||
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项目概况 |
重庆市潼南区寿桥镇卫生院2026年年初预算数6.87万元，主要是市级基本公共卫生服务（常年性）项目。 | |||||||||
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立项依据 |
上年结转项目资金 | |||||||||
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项目当年绩效目标 |
寿桥镇卫生院将严格按照预算情况，规范支出，做到收支平衡，使预算执行率为100%，从而保障全院职工的基本生活和工作条件，激励职工们的工作积极性，进一步提高工作效率和质量。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
全年完成 |
优 |
定性 |
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产出指标 |
质量指标 |
高质量完成 |
优 |
定性 |
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效益指标 |
满意度 |
服务对象满意度 |
不断提高 |
定性 |
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1
