导航重庆市潼南区太安镇卫生院
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本院属于乡镇卫生院，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实区卫健委的各项工作部署，各项方针，贯彻执行市、区卫生健康委的法律法规、规章和方针政策。持续推进医疗服务工作，坚持以病人为中心的原则，持续推进科室健康发展，较好地完成了各项工作任务，为辖区内及周边农村居民提供公共卫生服务、基本医疗等综合服务。
（二）单位构成
本单位类型为公益一类，行政级别为正科级，单位性质为差额拨款事业单位。2026年预算人员核定编内人数为19人，编外人数9人，外包人员4人，退休人员8人，核定编制床位25张，开放床位16张。医院共设有公共卫生科、医务科、中医科及综合科4个科室，特殊车种救护车用车1辆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数447.59万元，其中：一般公共预算拨款447.59万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元。其中人员基本收入279.89万元，较2025年的266.95万元，增加了12.94万元；项目收入167.7万元，较2025年的47.20万元，增加了120.5万元；整体预算收入较2025年的年初预算数 314.15万元，增加了133.44万元，基本收入的增加主要是人员岗位的变化、工资薪酬的变化导致人员社保费基数增加；项目收入的变化主要为公共卫生服务项目的138.78万元和自然灾害救灾及恢复重建项目的28.92万元的累计数。
（二）支出预算：2026年年初预算数447.59万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出62.28万元，卫生健康支出338.91万元，住房保障支出 17.49万元，灾害防治及应急管理支出28.92万元。支出较去年增加133.44万元，主要是基本支出增加12.94万元，项目支出增加120.5万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入447.59万元，一般公共预算财政拨款支出447.59万元，比2025年增加133.44万元。其中：基本支出279.89万元，比2025年增加12.94万元，主要原因是人员岗位的变化、工资薪酬的变化导致人员社保费基数增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出167.7万元，比2025年增加120.5万元，主要原因是增加主要是公共卫生服务项目的138.78万元和自然灾害救灾及恢复重建项目的28.92万元的累计数，两项指标均为上年未使用完毕的资金数额。2026年无政府性基金预算收支以及国有资本经营预算。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与2025年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2025年无增减，公务用车购置费0万元，比2025年无增减，财政未计划基层卫生院“三公”项目。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算0万元，与2025年相比无变化。
六、其他重要事项的情况说明
单位运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费447.59万元中变化较大的为项目支出167.7万元，主要原因是公共卫生项目上年指标未使用，进行结转后新下指标数；自然灾害及恢复重建项目28.92万元为上年结转项目资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：龚露 联系方式： 19122034241
1
附件1
|
重庆市潼南区太安镇卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
447.59 |
一、本年支出 |
447.59 |
447.59 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
447.59 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
||
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
62.28 |
62.28 |
|||
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|||
|
|
（十）卫生健康支出 |
338.91 |
338.91 |
|||
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|||
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|||
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|||
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|||
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|||
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|||
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|||
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|||
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|||
|
|
（二十）住房保障支出 |
17.49 |
17.49 |
|||
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|||
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|||
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|||
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|||
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|||
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|||
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|||
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|||
|
|
二、结转下年 |
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
收入合计 |
447.59 |
支出合计 |
447.59 |
|
||
1
附件2
|
重庆市潼南区太安镇卫生院 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
314.15 |
447.59 |
279.89 |
167.7 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.19 |
62.28 |
62.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.19 |
62.28 |
62.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.92 |
34.42 |
34.42 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.96 |
17.21 |
17.21 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.31 |
10.64 |
10.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
189.81 |
338.91 |
200.13 |
138.78 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
180.91 |
180.91 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
180.91 |
180.91 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
138.78 |
138.78 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
138.78 |
138.78 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.73 |
19.22 |
19.22 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.13 |
14.58 |
14.58 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.60 |
4.64 |
4.64 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
||||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.96 |
17.49 |
17.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.96 |
17.49 |
17.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.96 |
17.49 |
17.49 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.20 |
28.92 |
|
28.92 |
|
22401 |
应急管理事务 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
47.20 |
28.92 |
|
28.92 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
47.20 |
28.92 |
|
28.92 |
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
1
附件3
|
重庆市潼南区太安镇卫生院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
279.89 |
279.89 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
267.65 |
267.65 |
|
|
30101 |
基本工资 |
78.76 |
78.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.65 |
13.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
86.17 |
86.17 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.42 |
34.42 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.21 |
17.21 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.58 |
14.58 |
|
|
30110 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.33 |
2.33 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.49 |
17.49 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.04 |
3.04 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.24 |
12.24 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.64 |
10.64 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
1
附件4
|
重庆市潼南区太安镇卫生院 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1
附件5
|
重庆市潼南区太安镇卫生院政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
1
附件6
|
重庆市潼南区太安镇卫生院部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
447.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
62.28 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
338.91 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
17.49 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
447.59 |
本年支出合计 |
447.59 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
447.59 |
支出总计 |
447.59 |
1
附件7
|
重庆市潼南区太安镇卫生院部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
|
合计 |
447.59 |
|
447.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.28 |
|
62.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.28 |
|
62.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.42 |
|
34.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.21 |
|
17.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
|
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
338.91 |
|
338.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
180.91 |
|
180.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
180.91 |
|
180.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
138.78 |
|
138.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
138.78 |
|
138.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.22 |
|
19.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.58 |
|
14.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.64 |
|
4.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.49 |
|
17.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.49 |
|
17.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.49 |
|
17.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.92 |
|
28.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
28.92 |
|
28.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
28.92 |
|
28.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件8
|
重庆市潼南区太安镇卫生院部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
447.59 |
279.89 |
167.70 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.28 |
62.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.28 |
62.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.42 |
34.42 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.21 |
17.21 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
338.91 |
200.13 |
138.78 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
180.91 |
180.91 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
180.91 |
180.91 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
138.78 |
|
138.78 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
138.78 |
|
138.78 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.58 |
14.58 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.49 |
17.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.49 |
17.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.49 |
17.49 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.92 |
|
28.92 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
28.92 |
|
28.92 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
28.92 |
|
28.92 |
附件9
|
重庆市潼南区太安镇卫生院政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
附件10
|
重庆市潼南区太安镇卫生院项目支出明细表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||||||||
|
|
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | |||||||||
|
|
|
合计 |
167.70 |
|
|
|
|
167.70 |
|
167.70 |
| |||||||
|
1 |
433018-太安镇卫生院 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
120.08 |
|
|
|
|
120.08 |
|
120.08 |
| |||||||
|
2 |
433018-太安镇卫生院 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
0.20 |
|
|
|
|
0.20 |
|
0.20 |
| |||||||
|
3 |
433018-太安镇卫生院 |
50015224T000004351141-渝财环〔2023〕106号潼财建发〔2024〕13号太安镇卫生院基础设施灾后重建工程 |
28.92 |
|
|
|
|
28.92 |
|
28.92 |
| |||||||
|
4 |
433018-太安镇卫生院 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
18.50 |
|
|
|
|
18.50 |
|
18.50 |
| |||||||
1
附件11
|
重庆市潼南区太安镇卫生院整体绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区太安镇卫生院 |
部门支出预算数 |
447.59 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
重庆市太安镇卫生院根据2025年度各项业务指标完成情况测算出2026年的绩效目标，全年人员基本经费预算财政拨款收入447.59万元，执行数为447.59万元，完成预算的100%。本单位涉及职工的社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及其他行政事业单位养老缴费支出）；事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出）及住房保障支出中的住房公积金支出主要产出和效果：人员基本经费是一项重要的经济支柱，同时保障员工的基本生活和工作条件，也使他们在工作中的各种需求得到满足，激励员工工作积极性，从而提高工作效率和质量。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
全年完成值 |
（分） |
万元 |
指标 |
| |||||
|
社会保障和就业支出 |
62.28 |
20 |
万元 |
≥ |
62.28 | ||||
|
卫生健康支出 |
338.91 |
40 |
万元 |
≥ |
200.13 | ||||
|
住房保障支出 |
17.49 |
20 |
万元 |
≥ |
17.49 | ||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
28.92 |
20 |
万元 |
= |
28.92 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
1
附件12-1
|
2026年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
|
编制单位：433018-太安镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
业务主管部门 |
卫健委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
120.08 |
本级安排（万元） |
| ||||||||
|
上级补助（万元） |
120.08 | ||||||||||
|
项目概述 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年基本公共卫生服务项目 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
保障公共卫生服务项目正常开展 |
40 |
年 |
= |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障公共卫生服务项目正常运行 |
40 |
元/年 |
≥ |
120.08 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障公共卫生服务项目正常运行 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
附件12-2
|
2026年项目支出绩效目标表-2 | ||||||||||
|
编制单位：433018-太安镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
业务主管部门 |
卫健委 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算（万元） |
0.20 |
本级安排（万元） |
| |||||||
|
上级补助（万元） |
0.20 | |||||||||
|
项目概述 |
基本公共卫生服务市级资金 | |||||||||
|
立项依据 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
构建强大公共卫生服务体系、优化医疗资源配置、保基本民生、优化医疗资源配置 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 权重 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
保障公共卫生服务项目正常开展 |
40 |
年 |
＝ |
1 |
是 | |||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障公共卫生服务项目正常运行 |
40 |
元/年 |
≥ |
0.2 |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障公共卫生服务项目正常运行 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||
附件12-3
|
2026年项目支出绩效目标表-3 | ||||||||||
|
编制单位：433018-太安镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004351141-渝财环〔2023〕106号潼财建发〔2024〕13号太安镇卫生院基础设施灾后重建工程 |
业务主管部门 |
卫健委 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算（万元） |
28.92 |
本级安排（万元） |
| |||||||
|
上级补助（万元） |
28.92 | |||||||||
|
项目概述 |
太安镇卫生院基础设施灾后重建工程 | |||||||||
|
立项依据 |
| |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格按照文件精神，对太安卫生院受损的医疗公共服务设施进行修复，提高抗灾能力，重建项目具体包括：修复楼顶受损阳光棚、修复改道下水道、修复受损墙面，修复塌陷地基。修建过程中加强资金监管，专款专用，不挤占挪用，做好基础设施灾后重建工程。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
成本指标 |
建设财政拨款金额不超过28.92万元 |
20 |
万元 |
≤ |
28.92 |
是 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
10 |
月 |
＝ |
6 |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||
|
产出指标 |
效果指标 |
完成后达到可使用状态 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复阳光棚面积383㎡，修复墙面800㎡，修复受损地基365㎡ |
10 |
平方米 |
＝ |
1548 |
否 | |||
|
效益指标 |
可持续影响 |
恢复卫生院机构功能 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||
|
效益指标 |
经济效益 |
卫生院基本维持收支平衡率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||
附件12-4
|
2026年项目支出绩效目标表-4 | ||||||||||
|
编制单位：433018-太安镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
业务主管部门 |
卫健委 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算（万元） |
18.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||
|
上级补助（万元） |
18.50 | |||||||||
|
项目概述 |
市级基本公共卫生服务 | |||||||||
|
立项依据 |
| |||||||||
|
当年绩效目标 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
保障公共卫生服务项目正常开展 |
40 |
年 |
＝ |
1 |
是 | |||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障公共卫生服务项目正常运行 |
40 |
元/年 |
≥ |
18.5 |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障公共卫生服务项目正常运行 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||
1
