导航
重庆市潼南区塘坝中心卫生院
2026 年度部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.提供基本医疗服务
（ 1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）一般外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
2.提供公共卫生服务
（ 1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作
1
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（ 10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（ 11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
3.承担公共卫生管理
（ 1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生， 以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3） 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（二）机构设置
内设行管职能科室7个（综合科、医务科、公共卫生科、护理部（院感）、后勤安保科、医保科、药剂科）；临床科室9个（内儿科、外科、妇产科、中医康复科、医技科、急诊科、精神科、血透室、麻醉手术室）。
（三）单位构成
重庆市潼南区塘坝中心卫生院1个独立编制机构，92个核定编制，99张核定床位。目前已有在职在编人数84人，编外长聘人员40人，退休职工32人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1585.81万元，其中：一般公共预算拨款1325.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，项目支出增加170.61万元。
（二）支出预算：2026 年年初预算数1585.81万元，其中：社会保障和就业支出290.13万元，卫生
3
健康支出1211.39万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，住房保障支出84.28万元。主要是基本支出增加108.62万元，项目支出增加170.61万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1585.81万元，一般公共预算财政拨款支出1585.81万元，比2025年增加279.23万元。其中：基本支出 1325.78万元，比2025 增加108.62 万元，主要原因是在职职工人数增加，人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出260.03万元，比2025年增加170.61万元，主要原因是结转了2025未拨付基本公共卫生服务经费。
2026年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0 万元。
四、““三公”经费情况说明
2026年“ “三公”经费预算0 万元，主要原因是卫生院属于财政差额拨款单位，只保障人员经费。
五、其他重要事项的情况说明
1 .机关运行经费 。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0万元。
2 .政府采购情况 。单位政府采购预算总额0万元。
2
3 . 绩效目标设置情况 。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260.03万元。
4 .国有资产占有使用情况 。截至2025年12月，医疗保障急救车辆2辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）““三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周怡 联系方式：023-44340154
5
附件1
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,585.81 |
一、本年支出 |
1,585.81 |
1,585.81 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1,585.81 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
290.13 |
290.13 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
1,211.39 |
1,211.39 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
84.28 |
84.28 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,585.81 |
支出总计 |
1,585.81 |
|
|
|
附件2
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,585.81 |
1,325.78 |
260.03 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.13 |
290.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
290.13 |
290.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.16 |
164.16 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.89 |
43.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,211.39 |
951.36 |
260.03 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
861.41 |
861.41 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
861.41 |
861.41 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
260.03 |
|
260.03 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
260.03 |
|
260.03 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.96 |
89.96 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.24 |
70.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
84.28 |
84.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
84.28 |
84.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84.28 |
84.28 |
|
附件3
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
1,325.78 |
1,325.78 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,271.09 |
1,271.09 |
|
|
30101 |
基本工资 |
393.03 |
393.03 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
70.93 |
70.93 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
382.02 |
382.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
164.16 |
164.16 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
82.08 |
82.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.24 |
70.24 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.24 |
11.24 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
84.28 |
84.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.12 |
13.12 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.68 |
54.68 |
|
|
30305 |
生活补助 |
48.08 |
48.08 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.60 |
6.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
附件4
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年部门收支总表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,585.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
290.13 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
1,211.39 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
84.28 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,585.81 |
本年支出合计 |
1,585.81 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,585.81 |
支出总计 |
1,585.81 |
附件7
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
1,585.81 |
|
1,585.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.13 |
|
290.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
290.13 |
|
290.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.16 |
|
164.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.08 |
|
82.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.89 |
|
43.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,211.39 |
|
1,211.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
861.41 |
|
861.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
861.41 |
|
861.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
260.03 |
|
260.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
260.03 |
|
260.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.96 |
|
89.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.24 |
|
70.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.72 |
|
19.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
84.28 |
|
84.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
84.28 |
|
84.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84.28 |
|
84.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年部门支出总表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,585.81 |
1,325.78 |
260.03 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.13 |
290.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
290.13 |
290.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.16 |
164.16 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.89 |
43.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,211.39 |
951.36 |
260.03 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
861.41 |
861.41 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
861.41 |
861.41 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
260.03 |
|
260.03 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
260.03 |
|
260.03 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.96 |
89.96 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.24 |
70.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
84.28 |
84.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
84.28 |
84.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84.28 |
84.28 |
|
附件9
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年项目支出明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
|
|
合计 |
260.03 |
|
|
|
|
260.03 |
|
260.03 |
|
|
1 |
433013-塘坝镇卫生院 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
223.41 |
|
|
|
|
223.41 |
|
223.41 |
|
|
2 |
433013-塘坝镇卫生院 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
0.20 |
|
|
|
|
0.20 |
|
0.20 |
|
|
3 |
433013-塘坝镇卫生院 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
36.42 |
|
|
|
|
36.42 |
|
36.42 |
|
附件11
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年整体绩效目标表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区塘坝中心卫生院 |
部门支出预算数 |
1585.81 | |||
|
当年整体绩效目标 |
贯彻落实党中央、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，服务民生，着力在“强化宣传、提升质量、深化改革、规范管理”上下功夫，各项工作取得更大成效，为人民群众健康服好。担负为人民群众健康服务的职责，宣传卫生健康、中医药知识、计划生育和人口与家庭发展相关政策，落实国家药物政策和国家基本药物制度，承担职责范围内医疗卫生服务、公共卫生服务和提升各项医疗服务能力工作，做好突发公共卫生应急事件防控工作，负责辖区内各项卫生保障工作：为人民群众提供全方位全周期健康服务：完成卫健委交办的其他任务。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
社会保障和就业支出 |
20 |
万元 |
≥ |
290.13 | ||
|
卫生健康支出 |
60 |
万元 |
≥ |
1211.39 | ||
|
住房保障支出 |
20 |
万元 |
≥ |
84.28 | ||
附件12-1
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年项目支出绩效目标表-1 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 | |||||||
|
主管部门 |
区卫健委 |
实施单位 |
重庆市潼南区塘坝中心卫生院 | |||||
|
资金总额（万元) |
223.41 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026.01 |
项目终止时间 |
2026.12 | |||||
|
项目概况 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等 | |||||||
|
立项依据 |
区卫健委重点项目汇总 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2026年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立规范化居民电子健康档案 |
4.024 |
＝ |
万份 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
播放健康教育影像资料 |
11 |
＝ |
种 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
健康教育影像播放时间 |
365 |
＝ |
天/10分钟/村 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
更新健康教育宣传栏 |
4 |
＝ |
季度/次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办健康教育讲座 |
4 |
＝ |
月/次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办健康教育咨询活动（全镇） |
12 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
预防接种 |
0.5515 |
＝ |
万针次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
0-6岁儿童管理 |
0.127 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇规范管理 |
87 |
＝ |
人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理、老年人体检 |
0.6626 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者健康管理 |
0.3345 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者健康管理 |
0.1217 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
登记在册确诊严重精神障碍患者管理 |
282 |
＝ |
人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
已确诊的肺结核患者管理 |
12 |
＝ |
人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受中医药健康管理的老年人 |
7272 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
登记传染病，网络报告传染病 |
52 |
＝ |
例 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数 |
4 |
＝ |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成家庭医生签约服务人口 |
2.5803 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇孕期保健次数 |
87 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
产后访视次数 |
82 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
慢性病患者提供规范随访次数 |
24638 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
慢性病患者提供健康体检次数 |
4188 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者提供规范随访次数 |
1514 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者提供健康体检次数 |
120 |
> |
次 |
0.5 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
儿童健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
孕产妇健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
老年人规范管理率服务率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
慢性病患者规范化健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
严重精神障碍患者管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
传染病及突发公共卫生事件报告率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
卫生计生监督协管管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
中医药健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
预防接种管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
建档立卡贫困人口家庭医生签约率 |
100% |
= |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
6周岁及以下儿童建证、建卡率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
“八苗”接种率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
肺结核患者管理率、肺结核患者规则服药率、报告率和报告及时率、规则服药率、治疗成功率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
新生儿访视率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
0-6岁儿童健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
产后访视率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
孕产妇管理 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
孕产妇死亡率 |
0 |
≤ |
10/10万 |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付时限按季度工作量 |
30 |
≤ |
天 |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
100% |
≥ |
% |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
服务成本 |
80 |
= |
万元 |
1 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慢性病患者健康 |
100% |
= |
提高 |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
90% |
= |
提高 |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
胎儿神经管畸形发生率 |
0 |
= |
降低 |
5 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众认可度 |
90% |
= |
提高 |
5 |
否 | |
附件12-2
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年项目支出绩效目标表-2 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 | |||||||
|
主管部门 |
区卫健委 |
实施单位 |
重庆市潼南区塘坝中心卫生院 | |||||
|
资金总额（万元) |
0.2 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026.01 |
项目终止时间 |
2026.12 | |||||
|
项目概况 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等 | |||||||
|
立项依据 |
区卫健委重点项目汇总 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2026年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立规范化居民电子健康档案 |
4.024 |
＝ |
万份 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
播放健康教育影像资料 |
11 |
＝ |
种 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
健康教育影像播放时间 |
365 |
＝ |
天/10分钟/村 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
更新健康教育宣传栏 |
4 |
＝ |
季度/次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办健康教育讲座 |
4 |
＝ |
月/次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办健康教育咨询活动（全镇） |
12 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
预防接种 |
0.5515 |
＝ |
万针次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
0-6岁儿童管理 |
0.127 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇规范管理 |
87 |
＝ |
人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理、老年人体检 |
0.6626 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者健康管理 |
0.3345 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者健康管理 |
0.1217 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
登记在册确诊严重精神障碍患者管理 |
282 |
＝ |
人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
已确诊的肺结核患者管理 |
12 |
＝ |
人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受中医药健康管理的老年人 |
7272 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
登记传染病，网络报告传染病 |
52 |
＝ |
例 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数 |
4 |
＝ |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成家庭医生签约服务人口 |
2.5803 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇孕期保健次数 |
87 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
产后访视次数 |
82 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
慢性病患者提供规范随访次数 |
24638 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
慢性病患者提供健康体检次数 |
4188 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者提供规范随访次数 |
1514 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者提供健康体检次数 |
120 |
> |
次 |
0.5 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
儿童健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
孕产妇健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
老年人规范管理率服务率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
慢性病患者规范化健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
严重精神障碍患者管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
传染病及突发公共卫生事件报告率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
卫生计生监督协管管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
中医药健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
预防接种管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
建档立卡贫困人口家庭医生签约率 |
100% |
= |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
6周岁及以下儿童建证、建卡率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
“八苗”接种率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
肺结核患者管理率、肺结核患者规则服药率、报告率和报告及时率、规则服药率、治疗成功率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
新生儿访视率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
0-6岁儿童健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
产后访视率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
孕产妇管理 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
孕产妇死亡率 |
0 |
≤ |
10/10万 |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付时限按季度工作量 |
30 |
≤ |
天 |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
100% |
≥ |
% |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
服务成本 |
80 |
= |
万元 |
1 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慢性病患者健康 |
100% |
= |
提高 |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
90% |
= |
提高 |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
胎儿神经管畸形发生率 |
0 |
= |
降低 |
5 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众认可度 |
90% |
= |
提高 |
5 |
否 | |
附件12-3
|
重庆市潼南区塘坝中心卫生院2026年项目支出绩效目标表-3 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） | |||||||
|
主管部门 |
区卫健委 |
实施单位 |
重庆市潼南区塘坝中心卫生院 | |||||
|
资金总额（万元) |
36.42 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||
|
项目起始时间 |
2026.01 |
项目终止时间 |
2026.12 | |||||
|
项目概况 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等 | |||||||
|
立项依据 |
区卫健委重点项目汇总 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2026年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立规范化居民电子健康档案 |
4.024 |
＝ |
万份 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
播放健康教育影像资料 |
11 |
＝ |
种 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
健康教育影像播放时间 |
365 |
＝ |
天/10分钟/村 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
更新健康教育宣传栏 |
4 |
＝ |
季度/次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办健康教育讲座 |
4 |
＝ |
月/次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办健康教育咨询活动（全镇） |
12 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
预防接种 |
0.5515 |
＝ |
万针次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
0-6岁儿童管理 |
0.127 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇规范管理 |
87 |
＝ |
人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理、老年人体检 |
0.6626 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者健康管理 |
0.3345 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者健康管理 |
0.1217 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
登记在册确诊严重精神障碍患者管理 |
282 |
＝ |
人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
已确诊的肺结核患者管理 |
12 |
＝ |
人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受中医药健康管理的老年人 |
7272 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
登记传染病，网络报告传染病 |
52 |
＝ |
例 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数 |
4 |
＝ |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成家庭医生签约服务人口 |
2.5803 |
＝ |
万人 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇孕期保健次数 |
87 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
产后访视次数 |
82 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
慢性病患者提供规范随访次数 |
24638 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
慢性病患者提供健康体检次数 |
4188 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者提供规范随访次数 |
1514 |
> |
次 |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者提供健康体检次数 |
120 |
> |
次 |
0.5 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
儿童健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
孕产妇健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
老年人规范管理率服务率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
慢性病患者规范化健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
严重精神障碍患者管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
传染病及突发公共卫生事件报告率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
卫生计生监督协管管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
中医药健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
预防接种管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
建档立卡贫困人口家庭医生签约率 |
100% |
= |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
6周岁及以下儿童建证、建卡率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
“八苗”接种率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
肺结核患者管理率、肺结核患者规则服药率、报告率和报告及时率、规则服药率、治疗成功率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
新生儿访视率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
0-6岁儿童健康管理率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
产后访视率 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
孕产妇管理 |
100% |
≥ |
% |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
孕产妇死亡率 |
0 |
≤ |
10/10万 |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付时限按季度工作量 |
30 |
≤ |
天 |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
100% |
≥ |
% |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
服务成本 |
80 |
= |
万元 |
1 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慢性病患者健康 |
100% |
= |
提高 |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
90% |
= |
提高 |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
胎儿神经管畸形发生率 |
0 |
= |
降低 |
5 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众认可度 |
90% |
= |
提高 |
5 |
否 | |
25
