重庆市潼南区五桂镇卫生院2026年部门预算情况说明

日期： 2026-01-30

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重庆市潼南区五桂镇卫生院

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区五桂镇卫生院贯彻落实党中央和市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）职能职责

1.本院属于乡镇卫生院，职能职责主要是以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫情疾病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。

4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动，普及基本预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助居民建立良好卫生习惯。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9.对严重精神障碍疾病患者进行登记管理、随访和康复指导。

10.基本医疗科主要开展一般常见病、多发病和中医的基本服务；现场救护和转诊服务。

（二）单位构成

重庆市潼南区五桂镇卫生院是1个独立编制机构，属于差额拨款单位。15个核定编制；30张核定床位数。目前在编在职在岗人数15人；编外长聘人员6人。

根据本院实际情况，目前设置6个科室。综合科、基本医疗科、公共卫生科、中医康复科、内（儿）（含急诊）科、妇（外）科。

综合科：负责党建、党风廉政建设、安全工作和生产、行政、财务、工会、人事、医保、后勤、物资采购等工作事宜。

基本医疗科：负责医疗保障，护理人员负责住院患者在院期间医疗救治、临床护理、应急抢救等事宜。

公共卫生科：负责提供公共卫生服务以及承担公共卫生管理。

内（儿）科（含急诊）：负责医院门诊医疗业务及行政管理工作；负责门诊各诊室、辅助检查科室管理工作。

妇（外）科：负责外科、妇（产）科疾病诊疗、创伤急诊急救处置、术后康复管理工作；

中医康复科：负责全院及乡村医生中医指导工作，负责中医适宜技术的运用及推广工作，负责中医药管理工作：负责诊治各种中医科疾病；

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数270.37万元，其中：一般公共预算拨款270.37万元，其中：

社会保障和就业收入40.50万元，卫生健康收入216.47万元，住房保障收入13.01万元，灾害防治及应急管理收入0.40万元。收入较去年增加75.83万元，主要是人员职称晋升及人员增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数270.37万元，其中：一般公共服务支出270.37万元，社会保障和就业支出40.50万元，卫生健康支出216.47万元，住房保障支出 13.01万元。支出较去年增加75.83万元，主要是人员职称晋升及人员增加。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入270.37万元，一般公共预算财政拨款支出270.37万元，比2025年增加75.83万元。主要是人员职称晋升及人员增加。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算0万元，与2025年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0 万元，比上年减少0 万元，主要原因为减少公用经费支出，“三公”经费相较去年有所减少。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66.89万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，医疗保障急救车辆用车1辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏雪梅联系方式19802386578

附件1

重庆市潼南区五桂镇卫生院 2026年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	270.37	一、本年支出	270.37	270.37
（一）一般公共预算拨款	270.37	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	40.50	40.50
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	216.47	216.47
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	13.01	13.01
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.40	0.40
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出

		二、结转下年

收入总计	270.37	支出总计	270.37

附件2

重庆市潼南区五桂镇卫生院

2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	2026年预算数
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		270.37	203.49	66.89
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66
210	卫生健康支出	216.47	149.98	66.49
21003	基层医疗卫生机构	136.50	136.50
2100302	乡镇卫生院	136.50	136.50
21004	公共卫生	66.49		66.49
2100408	基本公共卫生服务	61.49		61.49
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64
221	住房保障支出	13.01	13.01
22102	住房改革支出	13.01	13.01
2210201	住房公积金	13.01	13.01
224	灾害防治及应急管理支出	0.40		0.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40		0.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.40		0.40
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区五桂镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	203.49	203.49
301	工资福利支出	200.43	200.43
30101	基本工资	59.26	59.26
30102	津贴补贴	12.85	12.85
30107	绩效工资	62.66	62.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	25.23
30109	职业年金缴费	12.61	12.61
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73
30113	住房公积金	13.01	13.01
30114	医疗费	2.24	2.24
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06
30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助

附件4

重庆市潼南区五桂镇卫生院

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

433031001

重庆市潼南区五桂镇卫生院

附件5

重庆市潼南区五桂镇卫生院 2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区五桂镇卫生院 2026年部门收支总表
预算单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	270.37	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	40.50
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	216.47
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	13.01
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.40
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	270.37	本年支出合计	270.37
上年结转		结转下年
收入总计	270.37	支出总计	270.37

附件7

重庆市潼南区五桂镇卫生院2026年部门收入总表

预算单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院										单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	270.37		270.37
208	社会保障和就业支出	40.50		40.50
20805	行政事业单位养老支出	40.50		40.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23		25.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61		12.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66
210	卫生健康支出	216.47		216.47
21003	基层医疗卫生机构	136.50		136.50
2100302	乡镇卫生院	136.50		136.50
21004	公共卫生	66.49		66.49
2100408	基本公共卫生服务	61.49		61.49
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	13.48		13.48
2101102	事业单位医疗	10.84		10.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64
221	住房保障支出	13.01		13.01
22102	住房改革支出	13.01		13.01
2210201	住房公积金	13.01		13.01
224	灾害防治及应急管理支出	0.40		0.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40		0.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.40		0.40

附件8

重庆市潼南区五桂镇卫生院2026年部门支出总表

			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	270.37	203.49	66.89
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66
210	卫生健康支出	216.47	149.98	66.49
21003	基层医疗卫生机构	136.50	136.50
2100302	乡镇卫生院	136.50	136.50
21004	公共卫生	66.49		66.49
2100408	基本公共卫生服务	61.49		61.49
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64
221	住房保障支出	13.01	13.01
22102	住房改革支出	13.01	13.01
2210201	住房公积金	13.01	13.01
224	灾害防治及应急管理支出	0.40		0.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40		0.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.40		0.40

附件9

重庆市潼南区五桂镇卫生院2026年政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

重庆市潼南区五桂镇卫生院2026年项目支出明细表

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	项目名称	合计	小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	66.89					66.89		66.89
1	433031-五桂镇卫生院	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金	51.11					51.11		51.11
2	433031-五桂镇卫生院	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金	0.2					0.2		0.2
3	433031-五桂镇卫生院	50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助	5.0					5.0		5.0
4	433031-五桂镇卫生院	50015224T000004350421-渝财环〔2023〕106号，潼财建发〔2024〕13号，五桂镇卫生院及长岭村卫生室基础设施灾后重建工程	0.4					0.4		0.4
5	433031-五桂镇卫生院	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）	10.18					10.18		10.18

附件11

重庆市潼南区五桂镇卫生院整体绩效目标表
							单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区五桂镇卫生院	部门支出预算数			270.37
当年整体绩效目标	严格执行相关政策，保障项目资金、人员经费等预算编制科学合理，减少结余资金，提升财政资金使用效益。
绩效指标	指标名称		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	及时发放资金		25			定性		及时
	合理使用各项资金		25			定性		合理
	减少错误支付笔数		20	笔		≤		5
	完成预决算编制工作		20			定性		完成
	减少结余率=结余数/预算数		10	%		≤		5

附件12-1 重庆市潼南区五桂镇卫生院

2026年项目支出绩效目标表-1

编制单位：433018-五桂镇卫生院									单位：万元
项目名称	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金				业务主管部门			卫健委
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	51.11				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			51.11
项目概述	居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等。
立项依据
当年绩效目标	2026年基本公共卫生服务项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	保障公共卫生服务项目正常开展	40		年	=			1	否
	效益指标	社会效益	保障公共卫生服务项目正常运行	40		元/年	≥			100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障公共卫生服务项目正常运行	10		%	≥			95	否

附件12-2 重庆市潼南区五桂镇卫生院

2026年项目支出绩效目标表-2

编制单位：433018-五桂镇卫生院									单位：万元
项目名称	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金				业务主管部门			卫健委
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	0.2				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			0.2
项目概述	居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等。
立项依据
当年绩效目标	2026年基本公共卫生服务项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	保障公共卫生服务项目正常开展	40		年	=			1	否
	效益指标	社会效益	保障公共卫生服务项目正常运行	40		元/年	≥			100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障公共卫生服务项目正常运行	10		%	≥			95	否

附件12-3

重庆市潼南区五桂镇卫生院

2026年项目支出绩效目标表-3
编制单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院									单位：万元
项目名称	50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助				业务主管部门			区卫健委
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	5				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			5
项目概述	严格按照上级部门要求使用本项目补助资金，切实履行基层“哨点”与“网底”职责。提升本院传染病早期发现、规范报告和基础应对能力，巩固基层防控屏障，保障辖区居民健康。
立项依据	以前年度项目资金结转
当年绩效目标	合理完成当年重大传染病防控中央补助资金使用，辖区相关重点传染病发病率较上年保持稳定或下降；居民对传染病防治核心知识知晓率逐步提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	高质量完成公卫工作	40			定性			良好	是
	效益指标	社会效益	完成公卫任务目标	40			定性			完成	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量让群众满意	10			定性			良好	否

附件12-4

重庆市潼南区五桂镇卫生院 2026年项目支出绩效目标表-4
编制单位：433018-五桂镇卫生院								单位：万元
项目名称	50015224T000004350421-渝财环〔2023〕106号，潼财建发〔2024〕13号，五桂镇卫生院及长岭村卫生室基础设施灾后重建工程			业务主管部门			卫健委
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	0.4			本级安排（万元）
				上级补助（万元）			0.4
项目概述	太安镇卫生院基础设施灾后重建工程
立项依据
当年绩效目标	严格按照文件精神，对五桂镇卫生院受损的医疗公共服务设施进行修复，提高抗灾能力，重建项目具体包括：修复楼顶受损阳光棚、修复改道下水道、修复受损墙面，修复塌陷地基。修建过程中加强资金监管，专款专用，不挤占挪用，做好基础设施灾后重建工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成时限	10	月	＝			10	否
	产出指标	质量指标	质量合格率	70	%	＝			70	否
	产出指标	效果指标	完成后达到可使用状态	10	%	＝			10	否

附件12-5

重庆市潼南区五桂镇卫生院

2026年预算项目绩效目标表-5


编制单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院									单位：万元
项目名称	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）				业务主管部门			区卫健委
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	10.18				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			10.18
项目概述	依据服务规范，运用项目资金为辖区内常住居民提供系统、连续的基本公共卫生服务。项目聚焦建立居民健康档案，开展健康教育、预防接种、重点人群（0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等）健康管理和传染病及突发公共卫生事件报告处置等服务。旨在强化基层公共卫生网底功能，促进基本公共卫生服务均等化，提升辖区居民健康素养和健康水平，构建以预防为主的健康管理基础。
立项依据	以前年度项目资金结转
当年绩效目标	居民基本公共卫生服务知晓率、满意度稳步提升，重点人群健康状况得到有效干预与管理。项目资金专款专用，预算执行进度符合要求，财务核算规范、确保资金安全有效使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	高质量完成公卫工作	40			定性			良好	是
	效益指标	社会效益	完成公卫任务目标	40			定性			完成	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量让群众满意	10			定性			良好	否

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