导航重庆市潼南区新胜镇卫生院
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.本院属于乡镇卫生院，以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2.加强农村疫情疾病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，防止农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。
5.积极开展新型农村合作医疗和计划生育技术指导和康复工作。
6.开展爱国卫生运动，普及基本预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，
引导和帮助居民建立良好卫生习惯。
7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
9.对严重精神障碍疾病患者进行登记管理、随访和康复指导。
10.基本医疗科主要开展一般常见病、多发病和中医的基本服务；现场救护和转诊服务。
（二）单位构成
重庆市潼南区新胜卫生院是 1 个独立编制机构，属于财政差额拨款单位。核定编制 18 个；核定床位数 60 张。目前在编在职在岗人数 16 人；编外长聘人员 14 人。
根据本院实际情况，目前设置 6 个科室。综合科、医务科（院感）、公共卫生科（妇幼保健科）、内（儿）科（含急诊）、外（妇）科、中医康复科。
综合科：负责党建、党风廉政建设、安全工作和生产、行政、财务、工会、人事、医保、后勤、物资采购等工作事宜。
医务科（院感）：负责落实医院质量管理目标、指标，检查、监督各种制度和常规的执行，医患纠纷协调工作、医德医风建设工作。
公共卫生科（妇幼保健科）：负责提供公共卫生服务以及承担公共卫生管理。
内（儿）科（含急诊）：负责医院门诊医疗业务及行政管理工作、医保政策执行与宣传。
外（妇）科：负责外科、妇（产）科疾病诊疗、创伤急诊急救处置、术后康复管理工作。
中医康复科：负责全院及乡村医生中医指导工作、中医适宜技术的运用及推广工作、中医药管理工作、诊治各种中医科疾病；负责中医科医疗质量与安全管理。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数310.40万元，一般公共预算财政拨款310.40万元。其中：社会保障和就业收入49.76万元，卫生健康收入247.86万元，住房保障收入12.78万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数310.40万元，其中：社会保障和就业支出49.76万元，卫生健康支出247.86万元，住房保障支出12.78万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入310.40万元，一般公共预算财政拨款支出310.40万元。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026 年度“三公”经费预算支出 0.00万元，较年初预算数增加 0.00万元，增长 0.0％，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2026年度无“三公”经费预算财政拨款收入，其中：因公出国（境）收入0万元，与 2025年持平；公务接待费0万元，与 2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无公务车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年减少0万元。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元、政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，基本公共卫生服务中央资金78.53万元，基本公共卫生服务市级资金0.20万元，市级基本公共卫生服务（常年性）15.63万元。
4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，医疗保障急救车辆用车1辆。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李云迪 联系方式： 15683611640
1
附件1
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
310.40 |
一、本年支出 |
310.40 |
310.40 |
||
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
310.40 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
||
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
||
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
49.76 |
49.76 |
|||
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|||
|
|
（十）卫生健康支出 |
247.86 |
247.86 |
|||
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|||
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|||
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|||
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|||
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|||
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|||
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|||
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|||
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|||
|
|
（二十）住房保障支出 |
12.78 |
12.78 |
|||
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|||
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|||
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|||
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|||
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|||
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|||
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|||
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|||
|
|
二、结转下年 |
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
收入合计 |
310.40 |
支出合计 |
310.40 |
310.40 |
||
1
附件2
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
219.91 |
310.40 |
216.04 |
94.36 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.31 |
49.76 |
49.76 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.31 |
49.76 |
49.76 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.56 |
25.19 |
25.19 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.78 |
12.60 |
12.60 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.97 |
11.97 |
11.97 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
137.17 |
247.86 |
153.50 |
94.36 | |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
114.25 |
138.65 |
138.65 |
| |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
114.25 |
138.65 |
138.65 |
| |
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
94.36 |
|
94.36 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
94.36 |
|
94.36 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.94 |
14.85 |
14.85 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.90 |
10.65 |
10.65 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.04 |
4.20 |
4.20 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
10.68 |
12.78 |
12.78 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.68 |
12.78 |
12.78 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.68 |
12.78 |
12.78 |
| |
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
1
附件3
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
216.04 |
216.04 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
201.22 |
201.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.61 |
56.61 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.74 |
12.74 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
66.54 |
66.54 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.19 |
25.19 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.6 |
12.6 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.65 |
10.65 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.70 |
1.70 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.78 |
12.78 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.82 |
14.82 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.02 |
13.02 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
1.80 |
|
1
附件6
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算财政拨款收入 |
310.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
49.76 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
247.86 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
12.78 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
310.40 |
本年支出合计 |
310.40 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
310.40 |
支出总计 |
310.40 |
1
附件7
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
310.40 |
|
310.40 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.76 |
49.76 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.76 |
49.76 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.19 |
25.19 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.60 |
12.60 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.97 |
11.97 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
247.86 |
247.86 |
|||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
138.65 |
138.65 |
|||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
138.65 |
138.65 |
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
94.36 |
94.36 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
94.36 |
94.36 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.85 |
14.85 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.20 |
4.20 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.78 |
12.78 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.78 |
12.78 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.78 |
12.78 |
|||||||||
1
附件8
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院部门支出总表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
310.40 |
216.04 |
94.36 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.76 |
49.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.76 |
49.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
247.86 |
153.50 |
94.36 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
138.65 |
138.65 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
138.65 |
138.65 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
94.36 |
|
94.36 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
94.36 |
|
94.36 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.85 |
14.85 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.78 |
12.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.78 |
12.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.78 |
12.78 |
|
1
附件10
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院项目支出明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
|
|
合计 |
94.36 |
|
|
|
|
94.36 |
|
94.36 |
|
|
1 |
433030－新胜镇卫生院 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
78.53 |
|
|
|
|
78.53 |
|
78.53 |
|
|
2 |
433030－新胜镇卫生院 |
50015223T000003636833－基本公共卫生服务市级资金 |
0.20 |
|
|
|
|
0.20 |
|
0.20 |
|
|
3 |
433030－新胜镇卫生院 |
50015225T000004539480－市级基本公共卫生服务（常年性） |
15.63 |
|
|
|
|
15.63 |
|
15.63 |
|
1
附件11
|
潼南区2026年新胜镇卫生院整体绩效目标表 | |||||
|
预算单位：新胜镇卫生院 |
|
|
|
单位：万元 | |
|
部门（单位）名称 |
新胜镇卫生院 |
部门支出预算数 |
310.4 | ||
|
当年整体绩效目标 |
本单位重庆市潼南区新胜镇卫生院2026年一般公共预算资金为310.4万元。绩效目标为保障院内全体员工基本生活，激励员工工作积极性，提高工作质量。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
社会保障和就业 |
49.76 |
万元 |
= |
49.76 | |
|
卫生健康 |
247.86 |
万元 |
= |
247.86 | |
|
社会保障 |
12.78 |
万元 |
= |
12.78 | |
1
附件12-1
|
潼南区2026年部门（单位）绩效目标表-1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 | |||||
|
主管部门 |
潼南区卫生健康委员会 |
实施单位 |
新胜镇卫生院 | |||
|
资金总额（万元） |
78.53 |
项目属性 |
一般项目 | |||
|
项目起始时间 |
2026 |
项目终止时间 |
长期 | |||
|
项目概况 |
基本公共卫生服务中央资金 | |||||
|
立项依据 |
| |||||
|
项目当年绩效目标 |
完成当年基本公共卫生服务 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
|
产出指标 |
数量指标 |
根据辖区常住人口数 |
18000 |
= |
人数 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费使用时间 |
2026 |
= |
年 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
人均经费 |
89 |
= |
元/个 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
为保障辖区居民健康 |
2026 |
= |
年 | |
附件12-2
|
潼南区2026年部门（单位）绩效目标表-2 | ||||||
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|
单位：万元 | |
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项目名称 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 | |||||
|
主管部门 |
潼南区卫生健康委员会 |
实施单位 |
新胜镇卫生院 | |||
|
资金总额（万元） |
0.20 |
项目属性 |
一般项目 | |||
|
项目起始时间 |
2026 |
项目终止时间 |
长期 | |||
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项目概况 |
基本公共卫生服务市级资金 | |||||
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立项依据 |
| |||||
|
项目当年绩效目标 |
完成当年基本公共卫生服务 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
|
产出指标 |
数量指标 |
根据辖区常住人口数 |
18000 |
= |
人数 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费使用时间 |
2026 |
= |
年 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
人均经费 |
89 |
= |
元/个 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
为保障辖区居民健康 |
2026 |
= |
年 | |
附件12-3
|
潼南区2026年部门（单位）绩效目标表-3 | ||||||
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单位：万元 | |
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项目名称 |
50015225T000004539480－市级基本公共卫生服务（常年性） | |||||
|
主管部门 |
潼南区卫生健康委员会 |
实施单位 |
新胜镇卫生院 | |||
|
资金总额（万元） |
15.63 |
项目属性 |
一般项目 | |||
|
项目起始时间 |
2026 |
项目终止时间 |
长期 | |||
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项目概况 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理等 | |||||
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立项依据 |
| |||||
|
项目当年绩效目标 |
完成当年基本公共卫生服务 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
|
产出指标 |
数量指标 |
根据辖区常住人口数 |
18000 |
= |
人数 | |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
基本公卫经费 |
170000 |
= |
元 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
为保障辖区居民健康 |
2026 |
= |
年 | |
1
