重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心 2026年部门预算情况说明

日期： 2026-01-30

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重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。在政府领导、社区参与、卫生主管部门指导下，以社区卫生服务中心为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源的适宜技术，以人的健康为中心，以以家庭为单位、社区为范围，以以需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续不断的基层卫生服务。

（二）单位构成

潼南区梓潼街道社区卫生服务中心于 2011 年由原潼南县梓潼中心卫生院转型而来，位于正兴街22号。共有建筑面积3000平方米，属于差额拨款单位。

辖区内包含 10个社区居委会，6 个行政村，中心服务半径 73.4 平方公里，服务人口近 10万人。中心共有职工 61人，副高职称 5 人，中级职称 3 人，编制床位 20 张，拥有彩超、B超、全自动生化仪、全自动电解质分析仪、全自动血球分析仪等设备。中心现设有综合科、后勤安保科、内（急诊）科、公共卫生科、妇产科（儿科）、预防保健科（妇幼保健科）、中医康复科、医技科、医务科（医保）、护理部（院感）等科室，临床医技设有检验科、彩超室、超声心电图室等科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数914.89万元，其中：社会保障和就业收入122.16万元，卫生健康收入764.63万元，住房保障收入28.1万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数914.89万元，其中：社会保障和就业支出122.16万元，卫生健康支出764.63万元，住房保障支出28.1万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入914.89万元，一般公共预算财政拨款支出914.89万元，比2025年增加476.56万元。其中：基本支出458.35万元，比2025年增加39.51万元，主要原因是社会保障和就业支出、基本工资、绩效工资、基本支出增加；项目支出456.54万元，比2025年增加437.04万元，主要原因是公共卫生项目经费增加。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元。主要原因：我单位属于差额补贴事业单位，财政未保障我单位三公经费。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算0万元，主要原因：我单位属于差额补贴事业单位，财政未保障我单位‘委托业务费’经费。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0万元。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款456.54万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车 1 辆（救护车），单价 50 万元（含）以上通用设备 0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张博联系方式： 13883134595

附件1

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	914.89	一、本年支出	914.89	914.89
（一）一般公共预算拨款	914.89	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	122.16	122.16
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	764.63	764.63
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	28.1	28.1
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	914.89	支出合计	914.89	914.89

附件2

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	2026年预算数
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		914.89	458.35	456.54
208	社会保障和就业支出	122.16	122.16
20805	行政事业单位养老支出	122.16	122.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90
210	卫生健康支出	764.63	308.09	456.54
21003	基层医疗卫生机构	274.03	274.03
2100301	城市社区卫生机构	274.03	274.03
2100302	乡镇卫生院
21004	公共卫生	456.54		456.54
2100408	基本公共卫生服务	446.54		446.54
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.64	10.64
221	住房保障支出	28.10	28.10
22102	住房改革支出	28.10	28.10
2210201	住房公积金	28.10	28.10
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	458.35	458.35
301	工资福利支出	412.45	412.45
30101	基本工资	129.43	129.43
30102	津贴补贴	8.08	8.08
30103	奖金
30107	绩效工资	132.78	132.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	54.84
30109	职业年金缴费	27.42	27.42
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	23.42
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75
30113	住房公积金	28.1	28.1
30114	医疗费	4.64	4.64
302	商品和服务支出
30201	办公费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	45.9	45.9
30305	生活补助	39.9	39.9
30307	医疗费补助	6	6
30309	奖励金

附件4

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

附件5

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	914.89	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	122.16
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	764.63
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	28.1
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	914.89	本年支出合计	914.89
上年结转		结转下年
收入总计	914.89	支出总计	914.89

附件7

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心部门收入总表
										单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	914.89		914.89
208	社会保障和就业支出	122.16		122.16
20805	行政事业单位养老支出	122.16		122.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84		54.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42		27.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90		39.90
210	卫生健康支出	764.63		764.63
21003	基层医疗卫生机构	274.03		274.03
2100301	城市社区卫生机构	274.03		274.03
2100302	乡镇卫生院
21004	公共卫生	456.54		456.54
2100408	基本公共卫生服务	446.54		446.54
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	34.06		34.06
2101102	事业单位医疗	23.42		23.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.64		10.64
221	住房保障支出	28.10		28.10
22102	住房改革支出	28.10		28.10
2210201	住房公积金	28.10		28.10

附件8

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心部门支出总表
			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	914.89	458.35	456.54
208	社会保障和就业支出	122.16	122.16
20805	行政事业单位养老支出	122.16	122.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90
210	卫生健康支出	764.63	308.09	456.54
21003	基层医疗卫生机构	274.03	274.03
2100301	城市社区卫生机构	274.03	274.03
2100302	乡镇卫生院
21004	公共卫生	456.54		456.54
2100408	基本公共卫生服务	446.54		446.54
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.64	10.64
221	住房保障支出	28.10	28.10
22102	住房改革支出	28.10	28.10
2210201	住房公积金	28.10	28.10

附件9

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	456.54					456.54			456.54
1	433011-梓潼街道社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金	374.32					374.32			374.32
2	433011-梓潼街道社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金	0.30					0.30			0.30
3	433011-梓潼街道社区卫生服务中心	2100409	重大公共卫生服务	50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助	10.00					10.00			10.00
4	433011-梓潼街道社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）	71.92					71.92			71.92

附件11

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心整体绩效目标表
							单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心	部门支出预算数			914.89
当年整体绩效目标	本单位重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算资金数为914.89万元，其中包含社会保障和就业122.16万元，卫生健康764.63万元，住房保障28.1万元等，绩效目标为保障中心全体干部职工基本生活和工作环境，激励员工工作积极性，提高工作质量，保障老百姓身体健康，全身心投入医疗卫生事业为人民服务，全年执行预算数914.89万元，完成预算目标100%。
绩效指标	指标名称		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	社会保障和就业		13.3	万元		≤		122.16
	卫生健康		83	万元		≤		764.63
	住房保障		3.7	万元		≤		28.1

附件12-1

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心项目支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433011-梓潼街道社区卫生服务中心
资金总额（万元)	374.32		项目属性		延续
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	基本公共卫生服务中央资金
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	做好辖区内公共卫生老高糖体检工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	老年人体检	10400	≥	人	60	是
	效益指标	社会效益指标	初筛各种疾病	30	≥	%	20	否
	成本指标	社会成本指标	提供各类检查设备及器材	4	≥	项	10	否

附件12-2

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心项目支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433011-梓潼街道社区卫生服务中心
资金总额（万元)	0.3		项目属性		延续
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	基本公共卫生服务市级资金
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	做好辖区内孕产妇管理工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	管理孕产妇数量	1000	≥	人	60	是
	效益指标	社会效益指标	做好孕期评估	30	≥	%	20	否
	成本指标	社会成本指标	提供各类检查设备及器材	4	≥	项	10	否

附件12-3

重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心项目支出绩效目标表
编制单位：重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心								单位：万元
项目名称	50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助			业务主管部门			卫健委
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	10			本级安排（万元）
当年预算（万元）	10			上级补助（万元）			10.00
项目概述	重大公共卫生项目是国家和地方政府针对重大疾病防控、重点人群健康保障、突发公共卫生事件应对等关键领域
立项依据	区域重大健康问题、群众健康需求与民生关切、突发公共卫生事件应对需求。
当年绩效目标	重大公共卫生项目是国家和地方政府针对重大疾病防控、重点人群健康保障、突发公共卫生事件应对等关键领域
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织开展慢性病管理及随访	40	人次	≥			10000	否
	产出指标	成本指标	管理监测所需成本	20	万元	≥			10	否
	产出指标	质量指标	完成全年任务数量	10	%	≥			100	否
	产出指标	时效指标	按时完成	10		定性			良	是
	效益指标	社会效益指标	逐步提高财政资金使用绩效	10		定性			良	否
	效益指标	可持续影响指标	严格预算管理，全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效，提高重大公共服务供给质量，保障群众生命健康。	10		定性			良	否

附件12-4


重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心项目支出绩效目标表
						单位：万元
项目名称	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433011-梓潼街道社区卫生服务中心
资金总额（万元)	71.92		项目属性		延续
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	市级基本公共卫生服务（常年性）
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	做好辖区内高血压、糖尿病等体检工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	高血压、糖尿病等人群体检	7500	≥	人	60	是
	效益指标	社会效益指标	筛查出慢性病	30	≥	%	20	否
	成本指标	社会成本指标	提供各类检查设备及器材	4	≥	项	10	否

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