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2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、本院属于乡镇卫生院，主要是以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2、加强农村疫情疾病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
4、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。
5、积极开展新型农村合作医疗 计划生育技术指导和康复工作。
6、开展爱国卫生运动，普及基本预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助居民建立良好卫生习惯。
7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
9、对严重精神障碍疾病患者进行登记管理、随访和康复指导。
10、基本医疗科主要是开展一般常见病、多发病和中医的基本服务；现场救护和转诊服务。
（二）单位构成
重庆市潼南区新胜卫生院是1个独立编制机构，属于财政差额拨款单位。核定编制18个；核定床位数60张。目前在编在职在岗人数15人；三支一扶1人，编外长聘人员16人。
根据本院实际情况，目前设置3个科室。综合科、公共卫生科、基本医疗科。
综合科：负责党建、党风廉政建设、安全工作生产、行政、财务、工会、人事、医保、后勤、物资采购等工作事宜。
基本医疗科：负责医疗保障，护理人员负责住院患者在院期间医疗救治、临床护理、应急抢救等事宜。
公共卫生科：负责提供公共卫生服务以及承担公共卫生管理。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数 219.91万元，一般公共预算拨款219.91 万元。其中：社会保障和就业收入44.31万元，卫生健康收入137.17万元，住房保障收入10.68万元。灾害防治及应急管理收入27.75万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数 219.91万元，其中：社会保障和就业支出44.31万元，卫生健康支出137.17 万元，住房保障支出10.68万元。灾害防治及应急管理支出27.75万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入219.91万元，一般公共预算财政拨款支出219.91万元。
2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算收入0万元。2025年度“三公”经费预算支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2024年度无“三公”经费预算财政拨款收入，其中：因公出国（境）收入0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平，主要原因是本单位无公务车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年减少0万元，主要原因为减少公用经费支出，三公经费相较去年有所减少。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，医疗保障急救车辆用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张润琦 联系方式：15025416608
附件1
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
219.91 |
一、本年支出 |
219.91 |
219.91 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
219.91 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）公共安全支出 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
（八）社会保障和就业支出 |
44.31 |
44.31 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
137.17 |
137.17 |
|
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|
（十一）节能环保支出 |
|
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|
|
（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
（二十）住房保障支出 |
10.68 |
10.68 |
|
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|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
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|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
27.75 |
27.75 |
|
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|
（二十四）其他支出 |
|
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|
|
（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务付息支出 |
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（二十七）债务发行费用支出 |
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（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
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|
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|
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|
收入合计 |
219.91 |
支出合计 |
219.91 |
219.91 |
|
|
附件2
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
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|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
219.91 |
181.82 |
38.09 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51 |
44.31 |
44.31 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
44.31 |
44.31 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.53 |
21.56 |
21.56 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.52 |
10.78 |
10.78 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.97 |
11.97 |
11.97 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
279.25 |
137.17 |
137.17 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.5 |
12.94 |
12.94 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.39 |
8.9 |
8.9 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.11 |
4.04 |
4.04 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
| ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
|
|
|
| ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
|
| ||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
|
|
|
| ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
|
|
|
| ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
|
|
|
| ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
| ||
|
2120104 |
城管执法 |
|
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.27 |
10.68 |
10.68 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.27 |
10.68 |
10.68 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
27.75 |
27.75 |
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
|
|
|
| ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
|
|
|
| ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
|
27.75 |
27.75 |
| ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
|
|
|
| ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
|
27.75 |
27.75 |
| ||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
| |||
附件3
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
181.82 |
181.82 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
166.97 |
166.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
44.31 |
44.31 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.43 |
9.43 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
57.65 |
57.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.56 |
21.56 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.78 |
10.78 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.9 |
8.9 |
|
|
30110 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
1.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.85 |
14.85 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.8 |
1.8 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.97 |
11.97 |
|
附件4
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
附件5
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
| |||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
|
| |||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
| |||
附件6
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院部门收支总表 | ||||
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 | |
|
一般公共预算拨款收入 |
219.91 |
一、一般公共服务支出 |
| |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
| |
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44.31 | |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
| |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
137.17 | |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十三、农林水支出 |
| |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
| |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十七、金融支出 |
| |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
10.68 | |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
| |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
27.75 | |
|
|
|
二十四、其他支出 |
| |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
| |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
| |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
| |
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
219.91 |
本年支出合计 |
219.91 | |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
收入总计 |
219.91 |
支出总计 |
| |
附件7
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目 编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
|
合计 |
219.91 |
|
219.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.31 |
|
44.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.31 |
|
44.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.56 |
|
21.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.78 |
|
10.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.97 |
|
11.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
137.17 |
|
137.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.94 |
|
12.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.9 |
|
8.9 |
|
|
|
|
|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.04 |
|
4.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
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|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
|
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|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
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|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
|
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|
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
|
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|
|
2120104 |
城管执法 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
|
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|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
|
|
|
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|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
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|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
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|
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.68 |
|
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.68 |
|
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.68 |
|
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.75 |
|
27.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
附件8
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院部门支出总表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
219.91 |
181.82 |
38.09 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.31 |
44.31 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.31 |
44.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.56 |
21.56 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.78 |
10.78 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
137.17 |
137.17 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.94 |
12.94 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.9 |
8.9 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21201 |
|
|
|
|
|
2120101 |
|
|
|
|
|
2120104 |
|
|
|
|
|
2120199 |
|
|
|
|
|
21203 |
|
|
|
|
|
2120399 |
|
|
|
|
|
21205 |
|
|
|
|
|
2120501 |
|
|
|
|
|
21214 |
|
|
|
|
|
2121401 |
|
|
|
|
|
213 |
|
|
|
|
|
21307 |
|
|
|
|
|
2130701 |
|
|
|
|
|
21367 |
|
|
|
|
|
2136799 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.68 |
10.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.68 |
10.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.75 |
|
27.75 |
|
22401 |
|
|
|
|
|
2240199 |
|
|
|
|
附件9
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院项目支出明细表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
人员性 项目 |
一般性 项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11
|
重庆市潼南区新胜镇卫生院整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
|
部门支出预算数 |
| ||
|
当年整体绩效目标 |
| ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系人： |
|
|
联系电话： | ||
附件12
重庆市潼南区新胜镇卫生院2025年预算项目绩效目标表-1
|
编制单位： |
433030-新胜镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助 | |||||||||
|
主管部门 |
卫生健康委 |
实施单位 |
新胜镇卫生院 | |||||||
|
资金总额（万元） |
10 |
项目属性 |
一般性项目 | |||||||
|
项目起始时间 |
|
项目终止时间 |
| |||||||
|
项目概况 |
重大传染病防控中央补助资金 | |||||||||
|
立项依据 |
区卫生健康委一般性项目汇总 | |||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成辖区慢性病人群防控 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区常住人口 |
18000 |
= |
人 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
良 |
定性 |
| |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗服务 |
优 |
定性 |
| |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
慢性病防控人群 |
优 |
定性 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
