重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年部门预算情况说明

日期： 2025-02-12

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重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施卫生健康法律、法规、规章和方针政策。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法支队承担，并以部门的名义统一执法。

2.指导全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。指导深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.指导全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市潼南区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻实施食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.承担职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导直属单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的国际性、国家、市和区级重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.职能转变。重庆市潼南区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略潼南实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

14.有关职责分工。

（1）与重庆市潼南区发展和改革委员会的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。重庆市潼南区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究拟订全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与重庆市潼南区民政局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。重庆市潼南区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与重庆市潼南区市场监督管理局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责落实食品安全风险评估和食品安全地方标准，并会同重庆市潼南区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。重庆市潼南区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向重庆市潼南区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果，对得出不安全结论的食品，重庆市潼南区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。重庆市潼南区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向重庆市潼南区卫生健康委员会提出建议。重庆市潼南区市场监督管理局会同重庆市潼南区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与重庆市潼南区医疗保障局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会、重庆市潼南区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

重庆市潼南区卫生健康委员会本级，二级预算单位，单位编制16人，目前实有人数10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数14013.59万元，其中：一般公共预算拨款14013.59万元。收入较去年增加1008.06万元，主要是基本支出减少145.35万元，项目支出增加1153.41万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数14013.59万元，其中：社会保障和就业支出172.15万元，卫生健康支出13821.67 万元，住房保障支出 19.76万元。主要是基本支出减少145.35万元，项目支出增加1153.41万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入14013.59万元，一般公共预算财政拨款支出14013.59万元，比2024年增加1008.06万元。其中：基本支出453.34万元，比2024增减少145.35万元，主要原因是人员退休导致社会保障和就业支出和住房保障支出减少，农林水支出减少；项目支出13560.25元，比2024年增加1153.41万元，主要原因是基本公卫支出、重大公卫支出和计划生育服务支出等项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1.5万元，与2024年减少0.5万元；公务用车运行维护费3.5万元，与2024年持平。公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费68.13万元，比上年减少22.04万元，主要原因为人员减少，减少公用经费支出，三公经费相较去年有所减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额1.48万元：政府采购服务预算1.48万元；

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13560.25万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘玉玲联系方式：023-81656629

附件1

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	14013.59	一、本年支出	14013.59	14013.59
（一）一般公共预算拨款	14013.59	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	172.15	172.15
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	13821.67	13821.67
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	19.76	19.76
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	14013.59	支出合计	14013.59	14013.59

附件2

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	总计	基本支出		项目支出
合计		13005.53	14,013.59	453.34		13,560.25
205	教育支出	22.00
20599	其他教育支出	22.00
2059999	其他教育支出	22.00
208	社会保障和就业支出	184.34	172.15	172.15
20805	行政事业单位养老支出	184.34	172.15	172.15
2100101	行政运行	6.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	22.56	22.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	11.28	11.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	138.32	138.32
210	卫生健康支出	12,680.66	13,821.67	261.42		13,560.25
21001	卫生健康管理事务	674.24	685.55	235.33		450.23
2100101	行政运行	347.24	235.33	235.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	327.00	450.23			450.23
21003	基层医疗卫生机构	3,092.84	2,826.00			2,826.00
2100302	乡镇卫生院	3,092.84	2,826.00			2,826.00
21004	公共卫生	6,079.00	7,005.00			7,005.00
2100408	基本公共卫生服务	5,557.00	6,309.00			6,309.00
2100409	重大公共卫生服务	467.00	606.00			606.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00	80.00			80.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	10.00			10.00
21007	计划生育事务	2,714.00	3,276.02			3,276.02
2100717	计划生育服务	2,238.00	3,119.02			3,119.02
2100799	其他计划生育事务支出	476.00	157.00			157.00
21011	行政事业单位医疗	36.59	26.10	26.10
2101101	行政单位医疗	24.79	14.10	14.10
2101103	公务员医疗补助	2.40	1.60	1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	10.40	10.40
21017	中医药事务	84.00	3.00			3.00
2101799	其他中医药事务支出	84.00	3.00			3.00
213	农林水支出	88.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.00
221	住房保障支出	30.53	19.76	19.76
22102	住房改革支出	30.53	19.76	19.76
2210201	住房公积金	30.53	19.76	19.76
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	453.34	385.20	68.13
301	工资福利支出	235.12	235.12
30101	基本工资	51.93	51.93
30102	津贴补贴	36.67	36.67
30103	奖金	76.81	76.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	22.56
30109	职业年金缴费	11.28	11.28
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	19.76	19.76
30114	医疗费	1.60	1.60
302	商品和服务支出	68.13		68.13
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.85		1.85
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.61		4.61
30229	福利费	19.07		19.07
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.76		10.76
30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
303	对个人和家庭的补助	150.08	150.08
30305	生活补助	139.68	139.68
30307	医疗费补助	10.40	10.40

附件4

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2024年预算数

2025年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

合计

5.50

3.50

2.00

5.00

3.50

1.50

433

卫生健康委员会（本级）

5.50

3.50

2.00

5.00

3.50

1.50

附件5

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计
213	农林水支出
21367	三峡水库库区基金支出
2136799	其他三峡水库库区基金支出

附件6

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	14013.59	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	172.15
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	13821.67
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	19.76
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	14013.59	本年支出合计	14013.59
上年结转		结转下年
收入总计	14013.59	支出总计	14013.59

附件7

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	14013.59		14013.59
208	社会保障和就业支出	172.15		172.15
20805	行政事业单位养老支出	172.15		172.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56		22.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28		11.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32		138.32
210	卫生健康支出	13,821.67		13,821.67
21001	卫生健康管理事务	685.55		685.55
2100101	行政运行	235.33		235.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	450.23		450.23
21003	基层医疗卫生机构	2,826.00		2,826.00
2100302	乡镇卫生院	2,826.00		2,826.00
21004	公共卫生	7,005.00		7,005.00
2100408	基本公共卫生服务	6,309.00		6,309.00
2100409	重大公共卫生服务	606.00		606.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00		80.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	3,276.02		3,276.02
2100717	计划生育服务	3,119.02		3,119.02
2100799	其他计划生育事务支出	157.00		157.00
21011	行政事业单位医疗	26.10		26.10
2101101	行政单位医疗	14.10		14.10
2101103	公务员医疗补助	1.60		1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40		10.40
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	19.76		19.76
22102	住房改革支出	19.76		19.76
2210201	住房公积金	19.76		19.76

附件8

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14,013.59	453.34	13,560.25
208	社会保障和就业支出	172.15	172.15
20805	行政事业单位养老支出	172.15	172.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32
210	卫生健康支出	13,821.67	261.42	13,560.25
21001	卫生健康管理事务	685.55	235.33	450.23
2100101	行政运行	235.33	235.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	450.23		450.23
21003	基层医疗卫生机构	2,826.00		2,826.00
2100302	乡镇卫生院	2,826.00		2,826.00
21004	公共卫生	7,005.00		7,005.00
2100408	基本公共卫生服务	6,309.00		6,309.00
2100409	重大公共卫生服务	606.00		606.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00		80.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	3,276.02		3,276.02
2100717	计划生育服务	3,119.02		3,119.02
2100799	其他计划生育事务支出	157.00		157.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	19.76	19.76
22102	住房改革支出	19.76	19.76
2210201	住房公积金	19.76	19.76

附件9

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1.48		1.48
货物类
工程类
服务类	1.48		1.48

附件10

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	合计	小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	13560.25	4720.00	2516.00	617.00	1587.00	8840.25	8748.00	0.00	92.25
1	433001-卫生健康委（本级）	2100302	乡镇卫生院	50015222T000000144920-基本药物制度—村卫生室药品零差率	10.00	10.00			10.00
2	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015223T000003528916-适龄女学生免费宫颈疫苗补助	25.00	25.00	25.00
3	433001-卫生健康委（本级）	2100717	计划生育服务	50015224T000004281823-卫健委计划生育奖励扶助资金（常年性项目）	283.00	283.00	283.00
4	433001-卫生健康委（本级）	2100717	计划生育服务	50015224T000004281837-卫健委计划生育特别扶助金（常年性项目）	386.00	386.00	386.00
5	433001-卫生健康委（本级）	2100717	计划生育服务	50015224T000004281852-卫健委计划生育对象参合资金（常年性项目）	481.00	481.00	481.00
6	433001-卫生健康委（本级）	2100799	其他计划生育事务支出	50015224T000004281858-卫健委计生特殊家庭帮扶和手术并发症特扶（常年性项目）	115.00	115.00			115.00
7	433001-卫生健康委（本级）	2100799	其他计划生育事务支出	50015224T000004281869-卫健委婴幼儿托育服务经营补贴（常年性项目）	30.00	30.00			30.00
8	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015224T000004281906-卫健委严重精神障碍以奖代补及精神障碍患者救治费（常年性项目）	160.00	160.00	160.00
9	433001-卫生健康委（本级）	2100302	乡镇卫生院	50015224T000004281946-卫健委离岗乡村医生养老医疗补助资金（常年性项目）	323.00	323.00	323.00
10	433001-卫生健康委（本级）	2100410	突发公共卫生事件应急处置	50015224T000004281964-卫健委突发公共卫生事件应急处置费（常年性项目）	80.00	80.00		80.00
11	433001-卫生健康委（本级）	2100408	基本公共卫生服务	50015224T000004281976-卫健委基本公共卫生服务项目（常年性项目）	717.00	717.00			717.00
12	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015224T000004281990-卫健委慢性病综合防控示范区建设（常年性项目）	5.00	5.00			5.00
13	433001-卫生健康委（本级）	2100499	其他公共卫生支出	50015224T000004318376-卫健委公众卫生应急技能提升行动示范单元建设（一次性项目）	10.00	10.00			10.00
14	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015224T000004318391-卫健委健康中国行动经费（常年性项目）	5.00	5.00		5.00
15	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015224T000004318397-卫健委卫生信息化平台运行维护费（常年性项目）	82.00	82.00		82.00
16	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015224T000004318400-卫健委中医药（常年性项目）	25.00	25.00		25.00
17	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015224T000004318416-卫健委沈恃戎医药费（常年性项目）	2.00	2.00	2.00
18	433001-卫生健康委（本级）	2100302	乡镇卫生院	50015224T000004318422-卫健委村卫生室乡村医生专项补助（常年性项目）	673.00	673.00	673.00
19	433001-卫生健康委（本级）	2100302	乡镇卫生院	50015224T000004318437-卫健委基层发展资金池（常年性项目）	400.00	400.00			400.00
20	433001-卫生健康委（本级）	2100302	乡镇卫生院	50015224T000004318451-卫健委医共体技术服务协作资金池（常年性项目）	300.00	300.00			300.00
21	433001-卫生健康委（本级）	2100302	乡镇卫生院	50015224T000004318458-卫健委基层编内余编聘用人员补助（常年性项目）	82.00	82.00	82.00
22	433001-卫生健康委（本级）	2100302	乡镇卫生院	50015224T000004318482-卫健委基层三支一扶专项补助（常年性项目）	101.00	101.00	101.00
23	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015224T000004318547-卫健委无偿献血宣传经费（常年性项目）	5.00	5.00		5.00
24	433001-卫生健康委（本级）	2100409	重大公共卫生服务	50015224T000004343696-卫健委重大传染病防控中央补助资金（提前下达）	77.00	77.00		77.00
25	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015224T000004345168-卫健委疾病预防控制类项目	5.00					5.00	5.00
26	433001-卫生健康委（本级）	2100409	重大公共卫生服务	50015224T000004346824-卫健委重大传染病防控资金（新）	9.00	9.00		9.00
27	433001-卫生健康委（本级）	2100302	乡镇卫生院	50015225T000004558299-（常年性中央）基本药物制度补助资金	244.00	244.00		244.00
26	433001-卫生健康委（本级）	2100799	其他计划生育事务支出	50015225T000004561148-计划生育绩效评价	12.00					12.00			12.00
29	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015225T000004788257-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	90.00	90.00		90.00
27	433001-卫生健康委（本级）	2100717	计划生育服务	50015225T000005007754-2025年计划生育奖励扶助资金中央及市级	1,172.00					1,172.00	1,172.00
28	433001-卫生健康委（本级）	2100717	计划生育服务	50015225T000005008236-2025年计划生育特别扶助资金中央及市级	772.00					772.00	772.00
29	433001-卫生健康委（本级）	2100302	乡镇卫生院	50015225T000005008301-基本药物制度中央和市级补助	639.00					639.00	639.00
30	433001-卫生健康委（本级）	2100408	基本公共卫生服务	50015225T000005008552-基本公共卫生服务中央和市级补助	5,592.00					5,592.00	5,592.00
31	433001-卫生健康委（本级）	2101799	其他中医药事务支出	50015225T000005009537-2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	3.00					3.00	3.00
32	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015225T000005009714-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康）	45.00					45.00	45.00
33	433001-卫生健康委（本级）	2100409	重大公共卫生服务	50015225T000005009796-2025重大传染病防控中央补助资金	520.00					520.00	520.00
34	433001-卫生健康委（本级）	2100302	乡镇卫生院	50015225T000005009891-2025年（常年性市级）基本药物制度补助资金	54.00					54.00			54.00
35	433001-卫生健康委（本级）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50015225T000005009920-医学人才培养项目市级补助资金	1.23					1.23			1.23
36	433001-卫生健康委（本级）	2100717	计划生育服务	50015225T000005014501-卫健委计划生育特别扶助金（再安排）	25.02					25.02			25.02

附件11

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）整体绩效目标表
					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区卫生健康委员会		部门支出预算数	14,013.59
当年整体绩效目标	贯彻落实党中央、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，服务民生，着力在“强化宣传、提升质量、深化改革、规范管理”上下功夫，卫生健康各项工作取得更大成效，为人民群众健康服好。担负为人民群众健康服务的职责，宣传卫生健康、中医药知识、计划生育和人口与家庭发展相关政策，落实国家药物政策和国家基本药物制度，承担职责范围内医疗卫生服务、公共卫生服务和提升各项医疗服务能力工作，做好突发公共卫生应急事件防控工作，负责辖区内各项卫生保障工作；为人民群众提供全方位全周期健康服务；完成区委和区政府交办的其他任务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标-数量指标（基本经费）及时支付工资、政策性社会保障资金及其他必要支出	6%	次	≥	12
	产出指标-数量指标（基本公共卫生）公共卫生项目服务公益性	4%	万人	≥	69.04
	产出指标-数量指标（奖励、特别扶助帮扶）政策落实执行	4%	人次	≥	14707
	产出指标-数量指标（基本药物制度实施-所有非营利性基层医疗机构及村卫生室基本药物制度）政策落实执行	4%	个	≥	304
	产出指标-数量指标（除上述列明外的项目）提高区域内医疗服务能力	4%	个	≥	22
	产出指标-质量指标（公共卫生服务）	4%	无	无	辖区内公共卫生安全
	产出指标-质量指标（基础建设）	4%	无	无	符合国家要求
	产出指标-质量指标（除上述项目外其他项目）	4%	无	无	达到预期期望值
	产出指标-时效指标（基本公共卫生项目）	4%	%	无	2025年12月31日前完成100%
	产出指标-时效指标（奖励、特别扶助帮扶）补助	4%	%	无	奖励扶助8月31日前，特别扶助3月与9月各一次救助拨付，完成100%
	产出指标-成本指标（基本经费）	4%	万元	=	453.34
	产出指标-成本指标（健康扶贫医疗兜底救助）	4%	%	≦	慢性病门诊自付20%，住院治疗10%
	产出指标-成本指标（基本公共卫生开展服务项目）	4%	元	≦	人均99元/年
	产出指标-成本指标（奖励、特别扶助帮扶）补助标准	4%	元	=	达标
	效益指标-经济效益（指标专款专用）	1%	%	=	100%
	效益指标-经济效益	1%	%	≧	满意度≧90%
	效益指标-社会效益（基本经费）保证员工及时取得工作报酬，获得感增加	2%	%	≥	95%
	效益指标-社会效益（健康扶贫兜底救助）减轻群众经济负担	2%	%	=	100%
	效益指标-社会效益（公共卫生）群众对公共卫生服务的获得感增加	5%	%	≥	50%
	效益指标-社会效益（奖励、特别扶助帮扶）保障了社会安全稳定	2%	%	≥	90%
	效益指标-社会效益（基本药物制度补助）群众就医方便	1%	%	无	保持基层医疗机构区内就诊率保持在65%左右，医疗健康得到保障
	效益指标-社会效益（新冠肺炎疫情防控包含核酸检测）当年完成新冠肺炎疫情防控工作无重大公共卫生事件发生	3%	%	无	基本实现
	效益指标-社会效益（妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设、潼南区精神卫生中心新建项目）医疗服务能力提升	2%	%	无	长期持续提升
	效益指标-社会效益（除上述列明外的项目）提高区域内医疗服务综合能力为群众提供满意的医疗健康服务	1%	%	≥	90%
	效益指标-社会效益（基本经费）保证单位各项工作健康有序开展	2%	%	≥	90%
	效益指标-社会效益（健康扶贫兜底救助）不因病致贫返贫	2%	%	≥	99%
	效益指标-社会效益（公共卫生）居民的健康素养	2%	%	无	提高
	效益指标-社会效益（奖励、特别扶助帮扶）计划生育家庭的发展能力	2%	%	无	逐年提高
	效益指标-社会效益（基本药物制度补助）减轻群众负担	1%	%	无	基层就诊率稳步增长
	效益指标-可持续影响指标-（除上述列明外的项目）提高医疗技术服务能力，提供就业岗位，为群众更好的服务	1%	%	无	长期
	满意度指标-服务对象满意度指标（基本经费）服务对象满意度指标	2%	%	≥	90%
	满意度指标-服务对象满意度指标建卡贫困户对政策满意率	2%	%	≥	99%
	满意度指标-服务对象满意度指标（公共卫生）对医疗卫生政策满意度	2%	%	≥	50%
	满意度指标-服务对象满意度指标群众对计生民生政策满意率	2%	%	≥	90%
	满意度指标-服务对象满意度指标（基本药物制度补助）群众对基层医疗服务质量	1%	%	≥	90%
	满意度指标-服务对象满意度指标（除上述列明外的项目）群众对区域内医疗服务满意度增加	1%	%	≥	80%
联系人：	刘玉玲		联系电话：023-81656629

附件12

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-1

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015222T000000144920-基本药物制度—村卫生室药品零差率
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		10			项目属性				常年
项目起始时间		2025年			项目终止时间				1年
项目概况		用于23家基层医疗机构药品零差率制度执行的考核工作，根据区卫健委对基层医疗机构的考核情况进行绩效使用；国家中医药示范区建设的专项安排、基层医疗机构均衡发展建设。
立项依据		潼南府发[2016]45号
项目当年绩效目标		用于23家基层医疗机构药品零差率制度执行的考核工作，根据区卫健委对基层医疗机构的考核情况进行绩效使用；国家中医药示范区建设的专项安排、基层医疗机构均衡发展建设。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率			100	＝		%
		产出指标	质量指标	目录药品质量合格率			100	＝		%
		效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率			100	＝		%
		效益指标	社会效益指标	乡村医生补助资金下达率			100	＝		%
		效益指标	可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济			长期	定性		年
		满意度指标	满意度指标	患者满意率			90	≥		%
		效益指标	可持续影响指标	降低患者的医疗费用			有效	定性		元
		产出指标	成本指标	村卫生室药品零差率补助			10	＝		万元
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	＝		年
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			90	≥		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-2

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015223T000003528916-适龄女学生免费宫颈疫苗补助
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		25			项目属性				常年
项目起始时间		2025年			项目终止时间				1年
项目概况		适龄女学生免费宫颈疫苗补助
立项依据		根据相关政策实施
项目当年绩效目标		完成适龄女学生免费宫颈疫苗接种
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度			90	≥		%
		效益指标	可持续影响指标	适龄女学生免费宫颈疫苗接种率			提升	定性
		产出指标	成本指标	适龄女学生免费宫颈疫苗补助			25	＝		万元

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-3

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281823-卫健委计划生育奖励扶助资金（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		283			项目属性				常年
项目起始时间		2025年			项目终止时间				1年
项目概况		开展计划生育奖励扶助专项补助
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		奖励扶助每人每年的标准为：独子户或双女户/独女户/重庆农村四级残已满60周岁:1080元/1560元/10320元。2025年奖励扶助13443人（独子户或双女户10975人、独女户2436人、重庆农村四级残已满32人），测算金额15983400元（中央资金10324224元，市级资金2829588元，区级配套2829588元）。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭的发展能力逐年提高			长期	定性
		产出指标	质量指标	完成任务任务率			99.69	≥		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%
		产出指标	成本指标	实际扶助对象项目资金			283	＝		万元
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	≤		年
		产出指标	数量指标	奖励扶助人员12234人			13443	＝		人
		产出指标	时效指标	按救助要求时点拨付			8	≤		月
		效益指标	经济效益指标	实行生活救助			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	计划生育奖励扶助发放12234人			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	保障了社会安全稳定			长期	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-4

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281837-卫健委计划生育特别扶助金（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		386			项目属性				常年
项目起始时间		2025年			项目终止时间				1年
项目概况		开展计划生育特别扶助专项补助
立项依据		区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标		完成当年目标任务
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭的发展能力逐年提高			长期	定性
		产出指标	质量指标	完成任务任务率			99.55	≥		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%
		产出指标	成本指标	实际扶助对象补助资金			302	＝		万元
		效益指标	社会效益指标	特别扶助人员807人、手术并发症274人，关网后新增56人，（其中）一次性养老金46人，一共1137人。			长期	定性
		产出指标	数量指标	特别扶助人员807人、手术并发症274人，关网后新增56人，（其中）一次性养老金46人			1137	＝		人
		产出指标	时效指标	按救助要求时点拨付			特扶一年两次，3月底、9月底	定性
		效益指标	经济效益指标	实行生活救助			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	保障了社会安全稳定			长期	定性
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	≤		年

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-5

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281852-卫健委计划生育对象参合资金（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		481			项目属性				常年
项目起始时间		2025年			项目终止时间				1年
项目概况		开展计划生育奖励扶助、特别扶助人员参合补助
立项依据		区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标		奖励扶助的补助标准为一档（400元）的80%，特别扶助的标准为一档的100%。资助的对象共人（其中奖励扶助13443人、特别扶助(849人 )+残疾子女(150人）=999人，手术并发症265人），测算的金额为134434000.8+（999+265）*400=4807360元。区级配套4807360。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭的发展能力逐年提高			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	奖励扶助人员12223人、特别扶助人员807人、补助残疾子女144人，手术并发症274人参加合作医疗，一共13448人。			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	保障了社会安全稳定			长期	定性
		效益指标	经济效益指标	实行医疗救助			长期	定性
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	定性
		产出指标	数量指标	奖励扶助人员12223人、特别扶助人员807人、补助残疾子女144人，手术并发症274人参加合作医疗			13443	＝		人
		产出指标	成本指标	实际扶助参合对象13448人			481	＝		万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%
		产出指标	质量指标	完成任务任务率			99.55	≥		%
		产出指标	时效指标	按参合要求时点拨付到科务主管部门			100	＝		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-6

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281858-卫健委计生特殊家庭帮扶和手术并发症特扶（常年性项目）
主管部门		潼南区卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		115			项目属性				一次性
项目起始时间		2024年			项目终止时间				2025年
项目概况		开展计划生育手术并发症门诊、住院治疗费补助，特殊家庭帮扶走访慰问
立项依据		区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标		计生特殊家庭人员849人，每人的金额为1000元，测算慰问金849000元。手术并发症：住院费人均3700元（265人*3700元/人=980500元，医保补助70%，剩余30%测算为294150元）。区级安排小计1143150元
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	社会效益指标	保障了社会安全稳定			长期	定性
		效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭的发展能力逐年提高			长期	定性
		效益指标	经济效益指标	实行医疗救助			长期	定性
		产出指标	数量指标	特别扶助人员807人走访慰问、手术并发症274人门诊和住院医疗费用			1114	＝		人
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	≤		年
		产出指标	成本指标	计划生育特别扶助家庭慰问807人；手术并发症患者门诊费274人；手术并发症患者住院费274人			115	＝		万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%
		产出指标	时效指标	手术并发症患者门诊治疗费用每年拨付一次，住院治疗费用每年结算拨付一次；特别扶助人员每个节日进行走访慰问			99.55	≥		%
		产出指标	质量指标	完成任务任务率			99.55	≥		%
		效益指标	社会效益指标	对特别扶助人员807人走访慰问、手术并发症274人门诊和住院医疗费用救助，不因病致贫、返贫			长期	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-7

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281869-卫健委婴幼儿托育服务经营补贴（常年性项目）
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		30			项目属性				常年
项目起始时间		2024年			项目终止时间				2025年
项目概况		婴幼儿照护服务健康发展
立项依据		区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标		根据《重庆市普惠性托育机构认定及补贴办法（试行）和重庆市托幼一体化管理办法（试行）（征求意见稿）》，补助标准为：乳儿班全日托每人每年补贴 900元，半日托每人每年补贴450 元；托小班全日托每人每年补贴 800元，半日托每人每年补贴 400元；托大班全日托每人每年补贴 700 元，半日托每人每年补贴350元。主城新区市、区财政按 5:5 比例承担。目前，全区托育机构收托1500人，按中位数（托小班）标准测算，需补助1500*800/2=600000元，据实安排补助资金。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	质量指标	完成任务率			100	＝		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗机构服务满意率			90	≥		%
		产出指标	成本指标	0-3岁在园925人			30	＝		万元
		产出指标	数量指标	0-3岁在园925人			1500	＝		人
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	定性
		效益指标	社会效益指标	提升社会责任感，家庭幸福感			长期	定性
		效益指标	可持续影响指标	促进人口长期均衡发展			长期	定性
		产出指标	质量指标	完成任务率			100	＝		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗机构服务满意率			90	≥		%
		产出指标	成本指标	0-3岁在园925人			30	＝		万元
		产出指标	数量指标	0-3岁在园925人			1500	＝		人
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	定性
		效益指标	社会效益指标	提升社会责任感，家庭幸福感			长期	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-8

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015224T000004281906-卫健委严重精神障碍以奖代补及精神障碍患者救治费（常年性项目）
主管部门	区卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	160			项目属性				常年
项目起始时间	2024年			项目终止时间				2025年
项目概况	开展严重精神障碍患者监管以奖代补，维护社会稳定
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	开展严重精神障碍患者监管以奖代补，维护社会稳定。预计2025年以奖代补640人，人均2500元/年，小计160万元；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	产出指标	质量指标	完成任务任务率			100	＝		%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮护的服务对象满意率			70	≥		%
	产出指标	成本指标	检查、服务成本（全覆盖）			160	＝		万元
	产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	≤		年
	效益指标	可持续影响指标	重症精神病家庭的发展能力逐年提高			长期	定性
	产出指标	时效指标	年度一次性拨付			30	＝		天
	效益指标	经济效益指标	实行全免费			长期	定性
	效益指标	社会效益指标	落实严重精神障碍患者以奖代补，维护社会稳定。			长期	定性
	效益指标	社会效益指标	避免因贫致贫、返贫			长期	定性
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者			640	＝		人

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-9

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281946-卫健委离岗乡村医生养老医疗补助资金（常年性项目）
主管部门		区卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		323			项目属性				常年
项目起始时间		2025年			项目终止时间				2025年
项目概况		离岗乡村医生养老保险与医疗补助资金
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		截至2024年11月7日，全区通过审核审定符合离岗条件乡村医生共1301人（含区外146人），经核对，2024年年龄59岁以上人员922人，服务年限达到26869年（人均30年），预计2025年离岗乡村医生医疗补贴需323万元。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	可持续影响指标	资金使用率逐年提高			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	保障了社会安全稳定			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	离岗乡村医生1155人，保持离岗乡村医生队伍和现有乡村医生队伍稳定，保证了基层医疗网络建设			长期	定性
		效益指标	经济效益指标	实行生活救助			长期	定性
		产出指标	时效指标	按救助要求时点拨付			每一季度至少拨付一次	定性
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	定性
		产出指标	数量指标	离岗乡村补助人员			1301	＝		人
		产出指标	成本指标	实际补助对象资金			323	＝		万元
		产出指标	质量指标	完成任务任务率，实际补助1155人			100	＝		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗队伍建设民生政策满意率			90	≥		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-10

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281964-卫健委突发公共卫生事件应急处置费（常年性项目）
主管部门		区卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		80			项目属性				常年
项目起始时间		2025			项目终止时间				2025
项目概况		开展应急处置
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		开展应急演练、技能竞赛等4次，提升突发公共卫生事件应急处置能力；储备应急物资，高效处置各类突发公共卫生事件，保障人民群众公共卫生安全；加强突发公共卫生应急事件防控知识宣传，提升群众自救能力。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	可持续影响指标	应对突发公共卫生事件处置更加有效、有力。			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	落实应急预案，做好传染病疫情防控，保障群众身体健康。			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	避免因突发公共卫生事件影响群众身体健康			长期	定性
		效益指标	经济效益指标	保障突发公共卫生事件及时处置，降低经济损失。			长期	定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			不断提高	定性
		产出指标	时效指标	年度一次性拨付			30	＝		天
		产出指标	成本指标	服务成本（全覆盖）			80	＝		万元
		产出指标	质量指标	完成任务任务率			100	＝		%
		产出指标	数量指标	完成当年内突发公共卫生事件处置			100	＝		%
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-11

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281976-卫健委基本公共卫生服务项目（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位			433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		717			项目属性			常年
项目起始时间		2025年1月			项目终止时间			2025年12月
项目概况		居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等
立项依据		区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标		提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	质量指标	慢性病患者规范化健康管理率		63	≥		%
		产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		63	≥		%
		产出指标	质量指标	首针乙肝疫苗24小时内及时接种率		95	≥		%
		产出指标	质量指标	含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率		95	≥		%
		产出指标	质量指标	“八苗”接种率		95	≥		%
		产出指标	质量指标	孕产妇健康管理率		92	≥		%
		产出指标	质量指标	儿童健康管理率		92	≥		%
		产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理率		80	≥		%
		产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率		100	≥		%
		产出指标	质量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约率		100	≥		%
		产出指标	质量指标	老年人规范管理率服务率		70	≥		%
		产出指标	质量指标	中医药健康管理率		70	≥		%
		产出指标	质量指标	6周岁及以下儿童建证、建卡率		98	≥		%
		产出指标	数量指标	健康教育影像播放时间（每天播放10分钟/村）		10	＝		分钟
		产出指标	数量指标	已确诊的肺结核患者管理		230	＝		人
		产出指标	数量指标	登记在册确诊严重精神障碍患者管理		3700	＝		人
		产出指标	数量指标	孕产妇规范管理		4886	＝		人
		产出指标	数量指标	登记传染病，网络报告传染病		1034	＝		份
		产出指标	数量指标	慢性病患者提供健康体检次数		1	＝		次
		产出指标	数量指标	举办健康教育讲座（每月）		1	＝		次
		产出指标	数量指标	更新健康教育宣传栏（每季度更新）		1	＝		次
		产出指标	数量指标	严重精神障碍患者提供健康体检次数		1	＝		次
		产出指标	数量指标	产后访视次数		2	＝		次
		产出指标	数量指标	慢性病患者提供规范随访次数		4	＝		次
		产出指标	数量指标	严重精神障碍患者提供规范随访次数		4	＝		次
		产出指标	数量指标	孕产妇孕期保健次数		5	＝		次
		产出指标	数量指标	协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数		6240	＝		次
		产出指标	数量指标	举办健康教育咨询活动（全区）		200	＝		次
		产出指标	时效指标	资金拨付时限按季度工作量		30	＝		天
		产出指标	数量指标	完成家庭医生签约服务人口		26.24	＝		万人
		产出指标	数量指标	接受中医药健康管理的老年人		8.9	＝		万人
		产出指标	数量指标	高血压患者健康管理		5.17	＝		万人
		产出指标	数量指标	0-6岁儿童管理		3.8	＝		万人
		产出指标	数量指标	2型糖尿病患者健康管理		2.05	＝		万人
		产出指标	数量指标	65岁老年人健康管理、老年人体检		10.21	＝		万人
		产出指标	数量指标	播放健康教育影像资料		322	＝		种
		产出指标	数量指标	预防接种（针次）		12.9	＝		万
		产出指标	数量指标	建立规范化居民电子健康档案		62.19	＝		万份
		产出指标	质量指标	孕产妇死亡率		10/10万	定性
		产出指标	时效指标	资金使用时限		当年12月完成100%	定性
		产出指标	成本指标	结核病健康管理（区级配套资金）		52元/人	定性
		产出指标	成本指标	孕产妇规范管理全程（区级配套资金）		58元/年/人	定性
		产出指标	成本指标	基本公共卫生健康档案（区级配套资金）3		使用率0.5元/份	定性
		产出指标	成本指标	老年人健康管理（区级配套资金）		16.49元/人	定性
		产出指标	成本指标	预防接种（区级配套资金）		0.8元/人	定性
		产出指标	成本指标	重症精神病管理（区级配套资金）		30元/人	定性
		产出指标	成本指标	老年人中医药健康管理（区级配套资金）		2元/人	定性
		产出指标	成本指标	0-3岁儿童中医药健康管理（区级配套资金）		2元/人	定性
		产出指标	成本指标	基本公共卫生健康档案（区级配套资金）2		真实率0.2元/份	定性
		产出指标	成本指标	签约服务（区级配套资金）		1元/人	定性
		产出指标	成本指标	35岁以上高血压健康管理（区级配套资金）		15.5元/人	定性
		产出指标	成本指标	0-6岁儿童规范管理全程（区级配套资金一年情况）		11元/年/人	定性
		产出指标	成本指标	卫生监督协管（区级配套资金）		基础数2万元	定性
		产出指标	成本指标	传染病管理（区级配套资金）		基础数2万元	定性
		产出指标	成本指标	35岁以上II型糖书尿病患者健康管理（区级配套资金）		21元/人	定性
		产出指标	成本指标	基本公共卫生健康档案（区级配套资金）1		新建0.6元/份	定性
		产出指标	成本指标	健康教育（区级配套资金）		0.13元/人	定性
		效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	定性
		效益指标	社会效益指标	慢性病患者健康		逐步提高	定性
		效益指标	社会效益指标	胎儿神经管畸形发生率		逐步降低	定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度		不断提高	定性
		产出指标	质量指标	婴儿死亡率		4	≤		%
		产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率		85	≥		%
产出指标	质量指标	卫生计生监督协管管理率		90	≥		%
产出指标	质量指标	新生儿访视率		90	≥		%
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率、肺结核患者规则服药率、报告率和报告及时率、规则服药率、治疗成功率		90	≥		%
产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构规范管理率		90	≥		%
产出指标	质量指标	产后访视率		90	≥		%
产出指标	质量指标	孕产妇管理		90	≥		%
产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		90	≥		%
产出指标	质量指标	预防接种管理率		90	≥		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-12

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281990-卫健委慢性病综合防控示范区建设（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		5			项目属性				常年
项目起始时间		2025年			项目终止时间				1年
项目概况		巩固慢性病综合防控示范区创建成果，根据《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》（国卫办疾控发〔2016〕44号）的要求，建立政府主导、多部门联动、全社会参与的慢性病防控工作机制，健全慢性病防控体系，有效控制慢性病危险因素，从而减少慢性病发生，提高群众健康水平和生活质量。
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		主要用于巩固国卫，开展慢性病综合防控示范区建设，通过培训、宣传、资料建设、设置禁烟标识牌等，提高慢性病综合防控成效、居民的健康水平、群众满意度。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	质量指标	完成任务任务率			100	＝		%
		产出指标	时效指标	年度一次性拨付			100	＝		%
		产出指标	成本指标	巩固国卫，开展慢性病综合防控示范区建设			5	＝		万元
		产出指标	数量指标	资料建设（慢性病综合防控示范区建设）			1	＝		年
		产出指标	数量指标	爱国卫生月宣传活动			1	＝		次
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			不断提高	定性
		产出指标	数量指标	宣传（慢性病综合防控示范区建设）			4	＝		次
		产出指标	数量指标	禁止吸烟标识标牌			1000	＝		张
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025年	定性
		效益指标	社会效益指标	慢性病综合防控成效			长期	定性
		效益指标	可持续影响指标	居民的健康水平			长期	定性
		产出指标	数量指标	培训（慢性病综合防控示范区建设）			1	＝		次

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-13

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318376-卫健委公众卫生应急技能提升行动示范单元建设（一次性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		10			项目属性				常年
项目起始时间		2025年			项目终止时间				1年
项目概况		公众卫生应急技能培训；AED等急救设备配置：第二批试点6个公共区域，购买6台设备。
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		公众卫生应急技能培训预计5万；AED等急救设备配置：第二批试点6个公共区域，购买6台设备。共约30万
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	可持续影响指标	应对突发公共卫生事件处置更加有效、有力			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	避免因突发公共卫生事件影响群众身体健康			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	落实应急预案，做好传染病疫情防控，保障群众身体健康			长期	定性
		效益指标	经济效益指标	保障突发公共卫生事件及时处置，降低经济损失			长期	定性
		产出指标	成本指标	服务成本（全覆盖）			10	＝		万元
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	＝		年
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			不断提高	定性
		产出指标	数量指标	完成当年内突发公共卫生事件处置			100	＝		%
		产出指标	质量指标	完成任务任务率			100	＝		%
		产出指标	时效指标	年度一次性拨付			30	≤		天

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-14

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318391-卫健委健康中国行动经费（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		5			项目属性				常年
项目起始时间		2025年			项目终止时间				1年
项目概况		开展健康中国15个专项行动
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		要求区级配套，宣传动员：建立互联网宣传平台或栏目并及时更新，举行健康中国重庆行动专题宣传活动，对参与健康中国重庆行动活动相关人员进行培训，参与市级健康中国重庆行动比赛，监测调查及评估等。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	生态效益指标	建成健康潼南的目标			40	≥		%
		效益指标	社会效益指标	降低疾病对居民的危害			80	≥		%
		效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康和生命安全			90	≥		%
		效益指标	经济效益指标	推动健康中国潼南行动的实施			90	≥		%
		产出指标	质量指标	健康中国专项行动工作达到年度要求			90	≥		%
		产出指标	质量指标	基本完成健康中国年度考核指标			90	≥		%
		效益指标	可持续影响指标	为全民健康提供持续的宣传引导和技术支持			90	≥		%
		产出指标	数量指标	印制健康中国潼南行动相关文件资料（张）			10000	＝		张
		产出指标	时效指标	按市级要求完成工作任务			12	≤		月
		产出指标	数量指标	开展健康中国潼南行动主题宣传			2	＝		次
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会满意度			80	≥		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-15

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318397-卫健委卫生信息化平台运行维护费（常年性项目）
主管部门		卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		82			项目属性				常年
项目起始时间		2024年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况		区域卫生信息平台维护（含公卫系统、家医系统、区域检验、区域影像等）
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		每年机房维护、每年区域卫生信息平台维护和网络安全维护、安全等保区域卫生信息平台（含公卫系统、家医系统、区域检验、区域影像等）和网络安全维护（年），按进度支付，保证公卫、电子病历数据上传和访问正常，保证家医系统、区域检验、区域影像系统正常，保障基层医学检验和医学影像系统正常运行。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	成本指标	每年机房维护			30	＝		万元
		产出指标	成本指标	每年区域卫生信息平台维护和网络安全维护、安全等			52	＝		万元
		产出指标	数量指标	机房维护			1	＝		年
		产出指标	数量指标	区域卫生信息平台（含公卫系统、家医系统、区域检验、区域影像等）和网络安全维护			1	＝		年
		产出指标	时效指标	资金使用时限			2025	≤		年
		产出指标	时效指标	按进度支付			30	≤		天
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众、职工、政府的满意度			≥80%	定性
		产出指标	质量指标	保证家医系统、区域检验、区域影像系统正常			基本需求	定性
		效益指标	可持续影响指标	提供基本医疗和公共卫生服务			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	保障基层医学检验和医学影像系统正常运行			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	保证公卫、家医、电子病历数据上传			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	保障基层公卫系统、家医系统正常运行			长期	定性
		产出指标	质量指标	保证公卫、电子病历数据上传和访问正常			基本需求	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-16

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318400-卫健委中医药（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		25			项目属性				常年
项目起始时间		2025年			项目终止时间				1年
项目概况		2023创建全国中医药示范市（县）
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		通过开展标准、技术培训会、印刷宣传手册、制作户外大型广告牌，全国中医药工作示范市创建等方式让中医药科普覆盖23个镇街，提升居民中医药意识，提升基层中医药服务能力，居民健康素养不断提升。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	创建全国中医药工作示范市（县）标识户外大型广告牌			2	＝		块
		产出指标	数量指标	创建全国中医药工作示范市（县）宣传展板			25	＝		块
		产出指标	数量指标	创建全国中医药工作示范市（县）宣传画册			10	＝		本
		产出指标	数量指标	日常巡查租车			100	＝		次
		产出指标	数量指标	聘请技术指导			2	＝		次
		产出指标	数量指标	创建全国中医药工作示范市（县）标准技术培训			100	＝		人
		产出指标	数量指标	聘请国家级专家模拟暗访5人x3天x3次			5	＝		人
		产出指标	成本指标	创建全国中医药工作示范市（县）标准技术培训、宣传资料等			9	＝		万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率提高			90	≥		%
		产出指标	时效指标	一次性拨付			100	＝		%
		效益指标	可持续影响指标	居民的健康素养			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	提高居民的中医药意识			长期	定性
		产出指标	时效指标	资金使用时限			2025	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-17

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318416-卫健委沈恃戎医药费（常年性项目）
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		2			项目属性				常年性
项目起始时间		2025.1			项目终止时间				2025.12
项目概况		解决沈恃戎善后问题，解决其医药费
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		根据潼府发[1981]048号文件精神，解决沈恃戎门诊、住院费（个人负担部分），通过实报实销的方式减少沈恃戎经济负担，提高沈恃戎生活水平，减少病痛折磨，解决沈恃戎善后问题，维护社会稳定。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	可持续影响指标	提高沈恃戎生活水平，减少病痛折磨			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	解决沈恃戎善后问题，维护社会稳定			长期	定性
		效益指标	经济效益指标	减少沈恃戎经济负担			长期	定性
		产出指标	时效指标	实报实销			2025	定性
		产出指标	数量指标	解决沈恃戎门诊、住院费（个人负担部分）			1	＝		人
		产出指标	成本指标	解决沈恃戎门诊、住院费（个人负担部分）			2	＝		万元
		产出指标	质量指标	完成任务任务率			100	＝		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率			100	＝		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-18

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318422-卫健委村卫生室乡村医生专项补助（常年性项目）
主管部门		卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		673			项目属性				常年
项目起始时间		2025年			项目终止时间				1年
项目概况		2023乡村医生886人，取得执业以上39人，标准每月1000元；执业助理53人，标准800元；乡村全科95人，标准每月700元；乡村医生699人，标准600元。
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		对取得执业资格的乡村医生871人进行补助，其中补助标准为执业，标准每月1000元；执业助理，标准800元；乡村全科，标准每月700元；乡村医生，标准600元。通过村卫生室国家基本药物制度覆盖率、目录药品质量合格率、基本药物零差率销售率等考核乡村医生，降低患者的医疗费用，提高受益群众满意度。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率			90	≥		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			90	≥		%
		效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率			100	＝		%
		效益指标	社会效益指标	乡村医生补助资金下达率			100	＝		%
		产出指标	质量指标	目录药品质量合格率			100	＝		%
		产出指标	成本指标	2024乡村医生886人，取得执业以上39人，标准每月1000元；执业助理53人，标准800元；乡村全科95人，标准每月700元；乡村医生699人标准600元			673	＝		万元
		效益指标	可持续影响指标	降低患者的医疗费用			有效	定性
		产出指标	数量指标	乡村医生补助人数			871	＝		人
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025年	定性
		效益指标	可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济			长期	定性
		产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率			100	＝		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-19

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318437-卫健委基层发展资金池（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		400			项目属性				常年
项目起始时间		2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况		提升基层服务能力，改善就医环境，设备配置、人才培养、运行经费的兜底保障等
立项依据		《重庆市医药卫生体制改革专项小组关于印发重庆市区县域医共体“三通”建设工作方案的通知》（渝医改〔2020〕2号）、《重庆市区县域医共体“三通”建设试点监测评价实施方案（试行）》渝医改办发〔2020〕3号
项目当年绩效目标		用于23家基层卫生院就医环境改造、基础建设（不含新建、改扩建）、设备配置、人才培养及人员经费、运行经费的兜底保障等。改善基层卫生院就医环境，提高医疗服务水平。保障基层卫生院发展，提高医疗服务水平。逐步解决基层群众“看病难”问题。逐步提升基层就诊率和区内就诊率
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	质量指标	改善基层卫生院就医环境，提高医疗服务水平。			100	＝		%
		产出指标	时效指标	按实际工作开展情况拨付			100	＝		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗机构服务满意率			90	≥		%
		产出指标	成本指标	财政补助			500	＝		万元
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	＝		年
		产出指标	数量指标	用于23家基层卫生院就医环境改造、基础建设（不含新建、改扩建）、设备配置、人才培养及人员经费、运行经费的兜底保障等。			23	＝		个
		效益指标	经济效益指标	保障基层卫生院发展，提高医疗服务水平。			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	逐步解决基层群众“看病难”问题			长期	定性
		效益指标	可持续影响指标	逐步提升基层就诊率和区内就诊率			长期	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-20

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318451-卫健委医共体技术服务协作资金池（常年性项目）
主管部门		区卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		300			项目属性				常年
项目起始时间		2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况		为提升基层服务能力，促进医务人员上派下挂、上下转诊、临床技术（项目）发展、专科建设等
立项依据		《重庆市医药卫生体制改革专项小组关于印发重庆市区县域医共体“三通”建设工作方案的通知》（渝医改〔2020〕2号）、《重庆市区县域医共体“三通”建设试点监测评价实施方案（试行）》渝医改办发〔2020〕3号
项目当年绩效目标		用于医共体内人员上派下挂所需费用（专家下沉、“区聘镇用”、基层人员进修）、上下转诊、医学科研、临床技术（项目）发展、提升基层首诊病种诊疗能力、专科建设。落实优质资源下沉，开展医疗质量控制、药学服务等，提升基层服务能力，完成年度工作安排。逐步解决基层群众“看病难”问题。逐步提升基层就诊率和区内就诊率。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	质量指标	落实优质资源下沉，开展医疗质量控制、药学服务等，提升基层服务能力，完成年度工作安排。			100			%
		产出指标	时效指标	按实际工作开展情况拨付			100	＝		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗机构服务满意率			90	≥		%
		产出指标	成本指标	财政补助			500	＝		万元
		效益指标	经济效益指标	增量收入合理分成，建立利益共享机制			长期	定性
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	定性
		效益指标	可持续影响指标	逐步提升基层就诊率和区内就诊率			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	逐步解决基层群众“看病难”问题			长期	定性
		产出指标	数量指标	用于医共体内人员上派下挂所需费用（专家下沉、“区聘镇用”、基层人员进修）、上下转诊、医学科研、临床技术（项目）发展、提升基层首诊病种诊疗能力、专科建设。			27	＝		个

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-21

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015224T000004318458-卫健委基层编内余编聘用人员补助（常年性项目）
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	82			项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况	给予基层医疗机构聘用编外人员的补助
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	根据《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》的通知》（财社〔2014〕139号、潼南府办【2016】45号，补助23个基层医疗机构，促进基层卫生院协调发展，保障基层医疗机构基本运作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	效益指标	可持续影响指标	维稳			长期	定性
	产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	＝		年
	产出指标	成本指标	全年			82	＝		万元
	效益指标	可持续影响指标	保障基层医疗机构基本运作			有效	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			90	≥		%
	产出指标	数量指标	补助个数			23	＝		个
	效益指标	社会效益指标	促进基层卫生院协调发展			100	＝		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-22

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318482-卫健委基层三支一扶专项补助（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		101			项目属性				常年
项目起始时间		2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况		用于基层卫生院三支一扶人员经费（2名专科、5名本科）
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		根据潼人社[2022]170号，潼人社[2023]135号，潼人社[2024]145号文件精神，补助招录三支一扶的基层医疗机构，用于基层卫生院三支一扶人员经费（11名专科、5名本科），提升基层服务能力，增加基层医疗人员。逐步解决基层群众“看病难”问题，逐步提升基层就诊率和区内就诊率。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	可持续影响指标	逐步提升基层就诊率和区内就诊率			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	增加基层医疗人员。逐步解决基层群众“看病难”问题			长期	定性
		产出指标	数量指标	用于基层卫生院三支一扶人员经费（2名专科、5名本科）			7	＝		人
		产出指标	成本指标	财政补助			101	＝		万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对医疗机构服务满意率			95	≥		%
		产出指标	质量指标	完成相关工作任务，提升基层服务能力，完成年度工作安排。			100	＝		%
		产出指标	时效指标	按实际工作开展情况拨付			当年12月完成	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-23

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318547-卫健委无偿献血宣传经费（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		5			项目属性				常年
项目起始时间		2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况		印制无偿献血宣传资料画册等约2万；制作宣传展板1万；制作广告牌投放户外公交车站台等2万；大型宣传活动约5万。
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		印制宣传资料、画册、展板、大型宣传活动、制作宣传广告牌，投放于户外、公交车站台等，提高广大群众和干部职工无偿献血参与率与知晓率，保障群众生命安全，促进医疗卫生事业发展，保障区内临床用血供需平衡。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	可持续影响指标	保障群众生命安全，促进医疗卫生事业发展			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	提高广大群众和干部职工无偿献血参与率与知晓率			长期	定性
		产出指标	时效指标	资金使用时限			2025	定性
		产出指标	时效指标	5年内全区无偿献血募集目标人数			区内无偿献血达供需平衡	定性
		产出指标	质量指标	在校青少年居民无偿献血知晓率			95	定性
		产出指标	质量指标	城市居民无偿献血知晓率			85	定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	区内临床用血供需平衡			长期	定性
		产出指标	服务对象满意度指标	宣传展板制作			10	＝		块
		产出指标	数量指标	制作宣传广告牌，投放于户外、公交车站台等			5	＝		块
		产出指标	数量指标	印制无偿献血宣传资料、画册			3	＝		万份
		产出指标	成本指标	印制宣传资料、画册、展板、大型宣传活动、制作宣传广告牌，投放于户外、公交车站台等			5	＝		万
		产出指标	数量指标	大型宣传活动			2	＝		次
		产出指标	数量指标	制作公益宣传广告，投放于户外预留宣传位置			2	＝		个
		产出指标	质量指标	农村居民无偿献血知晓率			75	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-24

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004343696-卫健委重大传染病防控中央补助资金（提前下达）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		77			项目属性				常年
项目起始时间		2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况		艾滋病宣传教育、监测检测、高危干预、随访管理、治疗关怀；结核等传染病宣传教育、疫情处置，重点传染病监测；切实加强慢性病能力建设，承担所在区域慢性病防控工作，建设支持性环境，深入开展全民健康生活方式行动。
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		完成艾滋病宣传教育、监测检测、高危干预、随访管理、治疗关怀；结核等传染病宣传教育、疫情处置，重点传染病监测；切实加强慢性病能力建设，承担所在区域慢性病防控工作，建设支持性环境，深入开展全民健康生活方式行动。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	质量指标	伤害监测漏报率			10	＜		%
		产出指标	质量指标	肺结核患者治疗任务完成率			85	≥		%
		效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平			中长期	定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90	≥		%
		产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务			100	＝		%
		产出指标	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率			100	＝		%
		产出指标	质量指标	全国青少年烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占应调查人数的比例）			85	≥		%
		产出指标	质量指标	窝沟封闭存留率			85	＞		%
		产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率			60	≥		%
		产出指标	质量指标	居民健康素养监测数据合格率			90	≥		%
		产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率			90	≥		%
		产出指标	质量指标	麻风病按规定随访到位率			90	≥		%
		产出指标	质量指标	污染物和有害因素的监测样品数的完成率			90	≥		%
		产出指标	质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率			90	≥		%
		产出指标	质量指标	麻风病可疑线索报告率			90	≥		%
		产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			90	＞		%
		产出指标	质量指标	饮用水和环境卫生监测完成率			95	≥		%
		产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例			95	≥		%
		产出指标	质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率			80	≥		%
		产出指标	质量指标	病媒生物监测结果分析报告率			80	≥		%
		产出指标	质量指标	死因监测数据规范报告率			80	＞		%
		产出指标	质量指标	临床用血核酸检测覆盖率			100	＝		%
		产出指标	质量指标	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例			100	＝		%
		产出指标	质量指标	妇幼健康监测年度质量控制完成率			100	＝		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-25

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）			单位：万元
项目名称		50015224T000004345168-卫健委疾病预防控制类项目
主管部门		433-卫生健康委		实施单位			433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		5		项目属性			常年
项目起始时间		2025年1月		项目终止时间			2025年12月
项目概况		严重精神障碍患者规范管理率
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		（1）呼吸道传染病多病原检测≥9620例
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质		度量单位
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥		%
		产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	89	≥		%
		效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	逐步提高	定性
		产出指标	数量指标	免费服用二代抗精神药物人数	564	＝		人
		效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-26

编制单位：		433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000004561148-计划生育绩效评价
主管部门	433-卫生健康委				实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	12				项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月				项目终止时间				2025年12月
项目概况	计划生育绩效评价
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	计划生育绩效评价
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%
	效益指标		社会效益指标	社会稳定水平			逐步提高	定性
	产出指标		成本指标	计划生育绩效评价			计划生育绩效评价	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-27

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005007754-2025年计划生育奖励扶助资金中央及市级
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	1172			项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况	开展计划生育奖励扶助专项补助
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	完成当年目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%
	效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭的发展能力逐年提高			长期	定性		年
	产出指标	数量指标	奖励扶助人员			10000	＝		人

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-28

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005008236-2025年计划生育特别扶助资金中央及市级
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	772			项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况	开展计划生育特别扶助专项补助
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	中央和市级计划生育转移支付资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	产出指标	成本指标	中央和市级计划生育转移支付资金			1000	＝		万元
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度			100	≥		%
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定			长期	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-29

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005008301-基本药物制度中央和市级补助
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	639			项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况	基本药物制度中央和市级补助
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	基本药物制度中央和市级补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量			优	定性
	产出指标	质量指标	辖区服务人群			优	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务人群医疗满意情况			优	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-30

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005008552-基本公共卫生服务中央和市级补助
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	5592			项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况	基本公共卫生服务中央和市级补助
立项依据	国卫基层发﹝2019﹞52号文件
项目当年绩效目标	基本公共卫生服务中央和市级补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	效益指标	可持续发展指标	保障基本公共卫生运转			100	≥		元/年
	满意度指标	满意度指标	根据辖区常驻人口数			100	≥		%
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率			50	≥		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-31

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005009537-2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	3			项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）
立项依据	渝财社【2020】233号
项目当年绩效目标	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）完成目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	产出指标	效果指标	医疗服务与保障能力提升			提高	定性
	效益指标	社会效益指标	促进中医药事业发展			良好	定性
	满意度指标	满意度指标	群众知晓率			90	≥		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-32

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005009714-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康）
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	45			项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康）
立项依据	渝财社【2020】233号
项目当年绩效目标	完成二级及以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署实施，升级传染病疫情报告网络安全防护条件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件			完成目标	定性
	成本指标	经济成本指标	90万元			完成目标	定性
	产出指标	质量指标	二级及以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署实施			完成目标	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-33

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005009796-2025重大传染病防控中央补助资金
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	520			项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况	重大传染病防控中央补助资金
立项依据	《关于下达2021年疫情防控中央补助资金预算的通知》（渝财社〔2020〕261号）
项目当年绩效目标	有效控制艾滋病疫情，提高公共卫生均等化水平，提高居民健康水平，提高居民满意率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率提高			90	≥		%
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高			11	定性		年
	效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情			11	定性		年
	产出指标	质量指标	公共卫生均等化水平提高			50	≥		%

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-34

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005009891-2025年（常年性市级）基本药物制度补助资金
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	54			项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况	（常年性市级）基本药物制度补助资金
立项依据	潼南府发[2016]45号
项目当年绩效目标	完成目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	产出指标	成本指标	计划生育绩效评价			计划生育绩效评价	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平			逐步提高	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-35

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005009920-医学人才培养项目市级补助资金
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	1.23			项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况	医学人才培养项目市级补助资金
立项依据	潼委办〔2017〕83号关于印发《千名硕士进潼南行动计划》《潼南区卫生优秀人才引进培养暂行办法》等的通知
项目当年绩效目标	完成目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度			60	≥		%
	产出指标	成本指标	医学人才培养项目（区县）			20	＝		万元
	效益指标	可持续发展指标	提高卫生健康服务质量			长期	定性

重庆市潼南区卫生健康委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-36

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005014501-卫健委计划生育特别扶助金（再安排）
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	25.02			项目属性				常年
项目起始时间	2025年1月			项目终止时间				2025年12月
项目概况	开展计划生育特别扶助专项补助
立项依据	区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标	1.发放2025年特别扶助849人（残疾家庭256人、重庆农村四级残未满60周岁25人、死亡家庭568人）。2.2024年年网后新增56人。3.新增死亡家庭一次养老补助金（42人）。4.手术并发症扶助265人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%
	产出指标	数量指标	特别扶助人员849人			849	＝		人
	成本指标	经济成本指标	实际扶助对象补助资金			25.02	＝		万元
	效益指标	可持续发展指标	计划生育家庭的发展能力逐年提高			长期	定性		年