重庆市潼南区教育委员会2023年部门预算情况说明

日期： 2023-02-28

大中小

重庆市潼南区教育委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区教育改革和发展规划；管理、指导全区教育工作。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局结构调整，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）组织实施全区教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

（四）指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

（五）推进职业教育改革与发展，指导职业学校提高办学水平和质量；统筹管理民办教育和社区教育，承担民办教育和社区教育的监管职责。

（六）主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定。

（七）负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本系统所属单位内部审计、监督；负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作。

（八）负责教育系统安全生产及信访稳定工作；负责教育行政执法工作。

（九）负责全区中小学及幼儿园招生工作；负责全区普通高考、成人高考、自学考试等考试工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。

（十）实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

（十一）负责全区教育督导工作，负责全区教育发展水平评估、质量监测工作，负责对相关职能部门和镇（街）履行教育职责进行监督、检查和指导。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市潼南区教育系统2023年预算编制单位共107个，教委机关1个，教委直属事业单位3个，教委管理的公办学校103所，民办学校70所。公办学校中：高完中3所，中职学校1所，进修校1所，义务教育学校69所，公办独立幼儿园28所，特殊教育1所。民办义务教育学校生均公用经费预算在教委机关。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数192,133.90万元，其中：一般公共预算拨款 192,123.90万元，政府性基金预算拨款10万元，收入较去年增加12,563.56万元，主要是项目经费拨款增加3,388万元，基本支出增加了9,175.45万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数192,133.90万元，其中：教育支出153,746.53万元，社会保障和就业支出23,357.82万元，卫生健康支出8,387.08万元，住房保障支出6,632.48万元，其他支出10万元。支出较去年增加12,563.56万元，主要是基本支出增加9,175.45万元，项目支出增加3,388万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入192,123.90万元，一般公共预算财政拨款支出192,123.90万元，比2022年增加15,616.56万元。其中：基本支出145,824.61万元，比2022年增加9,175.45万元，主要原因是因为目标考核、健康休养费、基本工资及乡镇津贴预算标准调高导致基本支出增加；一般公共预算安排的项目经费46,309.31万元，比2022年一般公共预算安排的项目经费增加6441.14万元，主要原因是区级年初预算项目增加1,563.8万元，其中义务教育公用经费补差增加318.95万元，新增潼南区与市八中校地共建、校园安全视频监控系统网络建设及租赁、职教中心创院经等项目,上级专项增加1,793.35万元，主要为结转项目增加223.97万元，市级专项增加2,358.37万元，上级专项提前下达较去年减少789万元。

2023年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2022年减少加3,053万元，主要是因为2022年投入莲花幼儿园扩建工程3,000万元，新增政府债券资金61.4万元，2022年已完成支付。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算107.65万元，比2022年减少94.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费95.65万元，比2022年减少88.05万元；公务用车运行维护费12万元，比2022年减少5.98 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费53.38万元，比上年减少9.36万元，主要原因为公用经费（定额）预算标准降低。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额616.89万元：政府采购货物预算484.03万元、政府采购工程预算125.36万元，服务类采购预算7.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购 616.89万元：政府采购货物预算484.03万元、政府采购工程预算125.36万元，服务类采购预算7.5万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29,446.59万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆、环卫作业用车0辆、城管执法支队巡逻用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：付潇莹联系方式：023-44576038

附件1

重庆市潼南区教育委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	192,133.90	一、本年支出	192,133.90	192,123.90	10.00
一般公共预算资金	192,123.90
政府性基金预算资金	10.00
国有资本经营预算资金

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	192,133.90	支出合计	192,133.90	192,123.90	10.00

附件2

重庆市潼南区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		192,123.90	145824.61	46,299.29
205	教育支出	153,748.11	107452.68	46,293.85
20501	教育管理事务	17,959.53	3,070.60	14,888.93
2050101	行政运行	1,236.06	1,236.06
2050199	其他教育管理事务支出	16,723.47	1,834.54	14,888.93
20502	普通教育	130,862.35	100,582.85	30,277.92
2050201	学前教育	13,604.33	8,455.02	5,149.30
2050202	小学教育	58,108.51	48,423.31	9,683.61
2050203	初中教育	20,941.77	19,111.75	1,830.01
2050204	高中教育	28,002.55	24,592.76	3,409.79
2050299	其他普通教育支出	10,205.20		10,205.20
20503	职业教育	3,400.56	2,448.56	952.00
2050302	中等职业教育	3,400.56	2,448.56	952.00
20507	特殊教育	600.76	453.76	147.00
2050701	特殊学校教育	600.76	453.76	147.00
20508	进修及培训	924.91	896.91	28.00
2050801	教师进修	898.91	896.91	2.00
2050803	培训支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	23,357.82	23,353.82	4.00
20805	行政事业单位养老支出	23,354.68	23,353.82	0.86
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,838.52	8,837.66	0.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,413.52	4,413.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,094.24	10,094.24
20808	抚恤	3.14		3.14
2080801	死亡抚恤	3.14		3.14
210	卫生健康支出	8,387.08	8,386.28	0.80
21011	行政事业单位医疗	8,387.08	8,386.28	0.80
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81
2101102	事业单位医疗	6,605.11	6,604.47	0.64
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,763.92	1,763.76	0.16
221	住房保障支出	6,632.48	6,631.84	0.64
22102	住房改革支出	6,632.48	6,631.84	0.64
2210201	住房公积金	6,632.48	6,631.84	0.64

附件3

重庆市潼南区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	145,824.60	131,917.16	13,907.44
301	工资福利支出	120,652.28	120,652.28
30101	基本工资	31,205.93	31,205.93
30102	津贴补贴	2,575.31	2,575.31
30103	奖金	106.35	106.35
30107	绩效工资	58,648.39	58,648.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,837.66	8,837.66
30109	职业年金缴费	4,413.52	4,413.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4,689.36	4,689.36
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64
30112	其他社会保障缴费	2,529.92	2,529.92
30113	住房公积金	6,631.84	6,631.84
30114	医疗费	1,011.36	1,011.36
302	商品和服务支出	13,907.44		13,907.44
30201	办公费	22.87		22.87
30201	办公费	2,220.74		2,220.74
30202	印刷费	275.95		275.95
30203	咨询费	36.75		36.75
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	565.57		565.57
30206	电费	1,024.10		1,024.10
30207	邮电费	788.75		788.75
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	162.71		162.71
30211	差旅费	877.50		877.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	740.78		740.78
30214	租赁费	7.60		7.60
30215	会议费	6.70		6.70
30216	培训费	1,277.06		1,277.06
30217	公务接待费	95.65		95.65
30218	专用材料费	4.10		4.10
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	8.00		8.00
30226	劳务费	739.61		739.61
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1,490.16		1,490.16
30229	福利费	2,691.47		2,691.47
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	17.74		17.74
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
30299	其他商品和服务支出	839.77		839.77
303	对个人和家庭的补助	11,264.88	11,264.88
30301	离休费	6.74	6.74
30305	生活补助	407.30	407.30
30307	医疗费补助	758.80	758.80
30399	其他对个人和家庭的补助	10,092.04	10,092.04

附件4

重庆市潼南区教育委员会一般公共预算支出“三公”经费预算表
					单位：万元
项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数
项目名称		上年预算数	上年执行数	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费	小计	17.98	8.03	12	67%	149%
	公务用车购置费
	公务用车运行费	17.98	8.03	12.00	67%	149%
公务接待费		183.70	174.93	95.65	52%	55%
合计		201.68	182.96	107.65	53%	59%

附件5

重庆市潼南区教育委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10		10

附件6

重庆市潼南区教育委员会部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	192,123.90	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	10.00	二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出	153,746.53
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	23,357.82
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	8,387.08
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	6,632.48
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	10.00
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	192,133.90	本年支出合计	192,133.90
上年结转		结转下年
收入总计	192,133.90	支出总计	192,133.90

附件7

重庆市潼南区教育委员会部门收入总表
										单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	192,133.90		192,123.90	10.00
205	教育支出	153,748.11		153,748.11
20501	教育管理事务	17,959.53		17,959.53
2050101	行政运行	1,236.06		1,236.06
2050199	其他教育管理事务支出	16,723.47		16,723.47
20502	普通教育	130,862.35		130,862.35
2050201	学前教育	13,604.33		13,604.33
2050202	小学教育	58,108.51		58,108.51
2050203	初中教育	20,941.77		20,941.77
2050204	高中教育	28,002.55		28,002.55
2050299	其他普通教育支出	10,205.20		10,205.20
20503	职业教育	3,400.56		3,400.56
2050302	中等职业教育	3,400.56		3,400.56
20507	特殊教育	600.76		600.76
2050701	特殊学校教育	600.76		600.76
20508	进修及培训	924.91		924.91
2050801	教师进修	898.91		898.91
2050803	培训支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	23,357.82		23,357.82
20805	行政事业单位养老支出	23,354.68		23,354.68
2080502	事业单位离退休	8.40		8.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,838.52		8,838.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,413.52		4,413.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,094.24		10,094.24
20808	抚恤	3.14		3.14
2080801	死亡抚恤	3.14		3.14
210	卫生健康支出	8,387.08		8,387.08
21011	行政事业单位医疗	8,387.08		8,387.08
2101101	行政单位医疗	15.81		15.81
2101102	事业单位医疗	6,605.11		6,605.11
2101103	公务员医疗补助	2.24		2.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,763.92		1,763.92
221	住房保障支出	6,632.48		6,632.48
22102	住房改革支出	6,632.48		6,632.48
2210201	住房公积金	6,632.48		6,632.48
229	其他支出	10.00			10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00			10.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00			10.00

附件8

重庆市潼南区教育委员会部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		192,133.90	145824.61	46,309.29
205	教育支出	153,746.53	107452.68	46,293.85
20501	教育管理事务	17,959.53	3,070.60	14,888.93
2050101	行政运行	1,236.06	1,236.06
2050199	其他教育管理事务支出	16,723.47	1,834.54	14,888.93
20502	普通教育	130,860.77	100,582.85	30,277.92
2050201	学前教育	13,604.32	8,455.02	5,149.30
2050202	小学教育	58,106.92	48,423.31	9,683.61
2050203	初中教育	20,941.76	19,111.75	1,830.01
2050204	高中教育	28,002.55	24,592.76	3,409.79
2050299	其他普通教育支出	10,205.20		10,205.20
20503	职业教育	3,400.56	2,448.56	952.00
2050302	中等职业教育	3,400.56	2,448.56	952.00
20504	成人教育	0.00
2050403	成人高等教育	0.00
20507	特殊教育	600.76	453.76	147.00
2050701	特殊学校教育	600.76	453.76	147.00
20508	进修及培训	924.91	896.91	28.00
2050801	教师进修	898.91	896.91	2.00
2050803	培训支出	26.00		26.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00
20599	其他教育支出	0.00
2059999	其他教育支出	0.00
208	社会保障和就业支出	23,357.82	23,353.82	4.00
20805	行政事业单位养老支出	23,354.68	23,353.82	0.86
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,838.52	8,837.66	0.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,413.52	4,413.52
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,094.24	10,094.24
20808	抚恤	3.14		3.14
2080801	死亡抚恤	3.14		3.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00
210	卫生健康支出	8,387.08	8,386.28	0.80
21011	行政事业单位医疗	8,387.08	8,386.28	0.80
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81
2101102	事业单位医疗	6,605.11	6,604.47	0.64
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,763.92	1,763.76	0.16
21099	其他卫生健康支出	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.64		0.64
221	住房保障支出	6,632.48	6,631.84	0.64
22102	住房改革支出	6,632.48	6,631.84	0.64
2210201	住房公积金	6,632.48	6,631.84	0.64
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

附件9

重庆市潼南区教育委员会政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	616.89		616.89
货物类	484.03		484.03
工程类	125.36		125.36
服务类	7.50		7.50

附件10

重庆市潼南区教育委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		科目编码	科目名称			小计	项目	项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	46309.29	15618.59	952.64	8275.8	6390.15	30690.72	13828	11297.55	5565.17
1	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	中小学校方责任险	50	50		50		0
2	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50226-劳务费	校园安保经费	2101	2101			2101	0
3	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50201-办公经费	核算站工作经费	42	42	42			0
4	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区教管中心及督导专项	100	100	100			0
5	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	中小学生艺术体育比赛活动	100	100		100		0
6	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	中小学生体检	0	0		0		0
7	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	义务教育阶段备用教材经费	12	12		12		0
8	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	教育发展基金	400	400		400		0
9	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50203-培训费	潼南区教科研	50	50	50			0
10	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区小考、各级学业质量监测和招生	80	80	80			0
11	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50201-办公经费	“潼南教育”编印经费	20	20	20			0
12	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	教师慰问	20	20			20	0
13	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50201-办公经费	名师工作室	30	30	30			0
14	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	人事考试	20	20	20			0
15	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	普通高考、成人高考	70	70		70		0
16	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	教师资格考试	30	30	30			0
17	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50209-维修（护）费	国家标准化考点设备购置和维护	20	20	20			0
18	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	高中学业水平考试	30	30	30			0
19	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	社区教育工作	100	100		100		0
20	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	中小学生基本生存能力培育	40	40	40			0
21	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	教育系统党建工作专项	15	15	15			0
22	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50902-助学金	潼南区重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助	60	60		60		0
23	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50902-助学金	潼南区生源地助学贷款	80	80		80		0
24	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50902-助学金	潼南区营养改善计划区级承担资金	690	690		690		0
25	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50901-社会福利和救助	潼南区原民办教师医疗补贴	144	144			144	0
26	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区特殊教育区级承担资金	10	10	10			0
27	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区民办义务教育阶段生均公用经费	544	544		544		0
28	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区教退协管理工作经费	10	10	10			0
29	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	教育城域网网络建设及租金	100	100	100			0
30	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	教育大数据云平台常年使用费	60	60	60			0
31	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	青少年科技教育	30	30		30		0
32	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50201-办公经费	校园安全视频监控系统网络建设及租赁	127	127		127		0
33	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	校园安全视频监控与应急指挥系统运维费	50	50		50		0
34	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区与市八中校地共建	200	200	200			0
35	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	中小学劳动教育	60	60		60		0
36	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50201-办公经费	老干部局青少年活动中心水电费	7.5	7.5	7.5			0
37	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	撤并学校公用经费补助	35	35	35			0
38	柏果小学	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	14.2	14.2			14.2
39	柏梓中学	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	42.59	42.59			42.59
40	宝龙学校	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	56.79	56.79			56.79
41	崇龛九年一贯制学校	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	28.4	28.4			28.4
42	古溪中学	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	156.17	156.17			156.17
43	民生小学	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	28.49	28.49			28.49
44	双江中学	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	56.5	56.5			56.5
45	太安九年一贯制学校	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	14.13	14.13			14.13
46	塘坝中学	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	141.97	141.97			141.97
47	卧佛中学	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	14.25	14.25			14.25
48	小渡中学	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	14.25	14.25			14.25
49	永安小学	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	28.4	28.4			28.4
50	玉溪中学	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	特岗教师人员经费补助	99.38	99.38			99.38
51	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区上级专项区级承担部分资金	800	800		800		0
52	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区公用经费补助（残保金）	582.4	582.4		582.4		0
53	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50226-劳务费	潼南区缺编学校代课金	1406	1406			1406	0
54	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50226-劳务费	潼南区义务教育食堂从业人员工资	2023.628	2023.628			2023.628	0
55	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区义务教育区级公用经费补助	3920.4	3920.4		3920.4		0
56	316001-教委（本级）	2050204-高中教育	50299-其他商品和服务支出	潼南区高中学校公用经费补助	600	600		600		0
57	316001-教委（本级）	2050302－中等职业教育	50299-其他商品和服务支出	潼南区教师进修校创院经费	50	50	50			0
58	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50901-社会福利和救助	2023离世教师抚恤金调待补发入库	3.14	3.14	3.14
59	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50902-助学金	潼南区提前下达2023年农村义务教育学生营养改善计划专项资金	1898	0				1898	1898
60	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	潼南区提前下达2023年乡村教师岗位生活补助资金	701	0				701	701
61	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区提前下达2023年特殊教育补助资金	65	0				65	65
62	316001-教委（本级）	2050201-学前教育	50902-助学金	潼南区提前下达2023年学前教育幼儿资助补助资金	201	0				201	201
63	316001-教委（本级）	2050201-学前教育	50299-其他商品和服务支出	潼南区提前下达2023年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金	736	0				736	736
64	316001-教委（本级）	2050201-学前教育	50299-其他商品和服务支出	潼南区提前下达2023年扩大学前教育资源补助经费	2045	0				2045	2045
65	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50203-培训费	潼南区提前下达2023年教师培训市级补助资金	13	0				13	13
66	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	2214	0				2214	2214
67	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区提前下达2023年“三区”人才支持计划教师专项工作中央补助资金	57	0				57	57
68	316001-教委（本级）	2050204-高中教育	50299-其他商品和服务支出	潼南区提前下达2023年普通高中学校改善办学条件资金	831	0				831	831
69	316001-教委（本级）	2050204-高中教育	50902-助学金	潼南区提前下达2023年普通高中学生资助补助资金	230	0				230	230
70	316001-教委（本级）	2050302－中等职业教育	50299-其他商品和服务支出	潼南区提前下达2023年中职教育质量提升资金	191	0				191	191
71	316001-教委（本级）	2050302－中等职业教育	50902-助学金	潼南区提前下达2023年中职学生资助补助资金	469	0				469	469
72	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金校舍维修	1714	0				1714	1714
73	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50902-助学金	潼南区提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金家庭困难学生生活费	590	0				590	590
74	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	潼南区三个区教育领域财政事权和支出责任分档调整及下划基数	1873	0				1873	1873
75	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30209-物业管理费	50015222T000000152826-潼南区校园安保经费	2.502572	0				2.502572			2.502572
76	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30308-助学金	50015222T000002054291-潼南区提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划专项资金	233	0				233			233
77	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30305-生活补助	50015222T000002054297-潼南区提前下达2022年乡村教师岗位生活补助资金	383	0				383			383
78	316001-教委（本级）	2050201-学前教育	30299-其他商品和服务支出	50015222T000002054321-潼南区提前下达2022年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金	380	0				380			380
79	316001-教委（本级）	2050803-培训支出	30216-培训费	50015222T000002054330-潼南区提前下达2022年教师培训市级补助资金	13	0				13			13
80	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	31003-专用设备购置	50015222T000002666817-根据潼财教发【2022】197号，明确区教委（义务教育学校多媒体等信息化设备购置）	270	0				270			270
81	316001-教委（本级）	2050302-中等职业教育	30399-其他对个人和家庭的补助	50015222T000002698917-根据潼财教发【2022】248号，下达2022年中职学生资助资金预算	1	0				1			1
82	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30308-助学金	50015223T000002746022-根据潼财教发【2022】288号，渝财教发【2022】37号，下达2022年城乡义务教育补助（营养改善）资金预算的通知	39	0				39			39
83	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	50015223T000002749612-潼财教发【2022】331号、渝财教发【2022】60号关于下达美育体育及法制教育资金的通知	11	0				11			11
84	316001-教委（本级）	2050204-高中教育	30308-助学金	50015223T000002750958-根据潼财教发【2022】335号，追加下达2022年普通高中学生资助经费预算	257	0				257			257
85	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	50015223T000002799318-潼财教发【2022】341号下达双减工作市级补助经费	146	0				146			146
86	316001-教委（本级）	2050203-初中教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002866223-潼财教发【2022】477号，明确2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（实验中学初中扩建工程）	90	0				90			90
87	316001-教委（本级）	2050203-初中教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002866229-潼财教发【2022】477号，明确2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（大佛中学分校建设）	83	0				83			83
88	316019-人民小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002820139-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（人民小学校功能室改教室工程	5.5	0				5.5			5.5
89	316023-东升小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002799257-潼财教发「2022」407号义务教育学校校舍维修资金东升小学管网改造及零星维修工程	12	0				12			12
90	316026-田家九年一贯制学校	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806938-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（田家学校道路建设及安装工程）	7	0				7			7
91	316033-双江小学	2050202-小学教育	31003-专用设备购置	50015222T000002666807-根据潼财教发【2022】197号，明确双江小学（双江小学食堂等设备）	41.1174	0				41.1174			41.1174
92	316039-崇龛九年一贯制学校	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002808801-潼财教发[2020]407号义务教育校舍维修资金（崇龛学校+消防设施及教室门更换工程）	8.6	0				8.6			8.6
93	316042-朱家小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002812706-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（朱家小学校舍排危治漏））	6	0				6			6
94	316050-飞跃小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002799395-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（飞跃小学+D级危房拆除工程）	4	0				4			4
95	316069-别口小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002801379-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（别口小学操场软化和村小危房排危工程）	15.4	0				15.4			15.4
96	316072-明镜小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002799167-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（明镜小学操场软化工程）	5	0				5			5
97	316075-塘坝镇小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002799068-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（塘坝小学更换门窗教学楼加固）	10.5	0				10.5			10.5
98	316077-前进小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798757-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（前进小学校天然气安装及厨房改造工程）	12	0				12			12
99	316080-永胜小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806941-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（永胜小学管网及设施维修工程）	5	0				5			5
100	316095-特殊教育学校	2050701-特殊学校教育	31001-房屋建筑物购建	50015222T000002666790-根据潼财教发【2022】198号文件，明确2022年特殊教育补助（食堂装修及打造手工制作、作品摆放间等）	7	0				7			7
101	316095-特殊教育学校	2050701-特殊学校教育	30299-其他商品和服务支出	50015223T000002847583-潼财教发【2022】478号明确2022年特殊教育补助资金预算（特殊学校教玩具采购）	8	0				8			8
102	316095-特殊教育学校	2050701-特殊学校教育	31003-专用设备购置	50015223T000002884955-根据潼财教发【2022】198号文件，明确2022年特殊教育补助（校园网络广播系统及户外LED屏采购	35	0				35			35
103	316099-朝阳小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798739-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（朝阳小学校会议室等维修改造工程）	29	0				29			29
104	316099-朝阳小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002803008-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（朝阳学校教室门更换工程）	23	0				23			23
105	316100-实验中学	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002796476-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项（校园文化等创均衡维修改造工程）	8.42	0				8.42			8.42
106	316100-实验中学	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002796489-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项（实训楼室外电缆、应急电源、录播室、微机室建设、实验室改造及设备等）	165.58	0				165.58			165.58
107	316100-实验中学	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002796496-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项（污水管道维修改造工程）	27	0				27			27
108	316100-实验中学	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002796499-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项（校门外墙维修、垃圾站建设和围墙排危工程）	21	0				21			21
109	316100-实验中学	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002796502-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项（食堂维修改造工程）	17	0				17			17
110	316117-琼江小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002803103-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修【琼江小学校校园文化建设工程】	25	0				25			25
111	316124-重庆市潼南区宝龙益海学校	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002809827-【2022】407号义务教育学校校舍维修（宝龙学校校舍场地维修改造工程、宝龙学校会议室装修和食堂改造工程、2018年创均衡应急项目建设）	45	0				45			45
112	316126-教育科学研究所	2050202-小学教育	31003-专用设备购置	50015222T000002666817-根据潼财教发【2022】197号，明确区教委（义务教育学校多媒体等信息化设备购置）	2.4725	0				2.4725			2.4725
113	316126-教育科学研究所	2050202-小学教育	31003-专用设备购置	50015222T000002666826-根据潼财教发【2022】197号，明确区教委（2022年义务教育学校购置学生课桌椅、床、餐桌等设备）	297.5275	0				297.5275			297.5275
114	316112-塘坝幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002803240-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（塘坝幼儿园迁建工程）	2.0174	0				2.0174			2.0174
115	316003-潼南一中	2050204-高中教育	30299-其他商品和服务支出	50015223T000002797009-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项资金（优秀学生社团补助）	6	0				6			6
116	316003-潼南一中	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002797012-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项资金（校本教研基地）	10	0				10			10
117	316002-潼南中学	2050204-高中教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002795889-根据潼财教发[2022]392号，下达高中改善办学条件专项（新课程新教材实施示范学校补助）	20	0				20			20
118	316003-潼南一中	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002797015-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项资金（新课程新教材实施示范学校）	20	0				20			20
119	316106-太安幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002802927-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补(太安幼儿园教学楼外立面排危改造工程)	20	0				20			20
120	316095-特殊教育学校	2050701-特殊学校教育	31001-房屋建筑物购建	50015222T000002666790-根据潼财教发【2022】198号文件，明确2022年特殊教育补助（食堂装修及打造手工制作、作品摆放间等）	22	0				22			22
121	316111-双江幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002803173-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（双江幼儿园线路改造及校舍维修工程）	25	0				25			25
122	316111-双江幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002803195-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（双江幼儿园廊道和教室吊顶维修工程）	25	0				25			25
123	316113-玉溪幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002802859-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（玉溪幼儿园教学楼电路及灯具更换工程）	25	0				25			25
124	316003-潼南一中	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002815155-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项资金（大礼堂治漏工程）	26.5	0				26.5			26.5
125	316112-塘坝幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002803228-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（塘坝幼儿园舞蹈室装修及操场附属工程）	26.83	0				26.83			26.83
126	316002-潼南中学	2050204-高中教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002795930-根据潼财教发[2022]392号，下达高中改善办学条件专项（备课室装修改造工程）	27.5	0				27.5			27.5
127	316109-小渡幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002806204-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（小渡幼儿园老教学楼排危改造工程））	28	0				28			28
128	316103-莲花幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002801977-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补莲花幼儿园2022年亏大学期教育资源补助资金（校舍维修工程、户外多元游戏空间建设工程）工程	29.5	0				29.5			29.5
129	316113-玉溪幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002798089-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（玉溪幼儿园独立改造、教学楼电路及灯具更换工程）	29.58	0				29.58			29.58
130	316100-实验中学	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002796473-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项（2#学生公寓工程建设）	30.67	0				30.67			30.67
131	316001-教委（本级）	2050202-小学教育	30305-生活补助	50015223T000002750867-根据潼财教发【2022】332号，下达2022年“三区”人才计划教师专项工作补助资金预算	40	0				40			40
132	316115-寿桥幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002799206-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（寿桥幼儿园-2019年原附设园独立改造工程）	41.28	0				41.28			41.28
133	316111-双江幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002803168-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（双江幼儿园附设园独立改造工程）	43.79	0				43.79			43.79
134	316003-潼南一中	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002797006-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项资金（课程创新基地补助）	50	0				50			50
135	316029-新林小学	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002798727-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补专项（新林小学附设幼儿园改建工程）	50	0				50			50
136	316103-莲花幼儿园	2050201-学前教育	31003-专用设备购置	50015223T000002805346-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补莲花幼儿园2022年亏大学期教育资源补助资金（户外多元游戏空间建设工程）工程	50	0				50			50
137	316002-潼南中学	2050204-高中教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002795901-根据潼财教发[2022]392号，下达高中改善办学条件专项（校舍维修改造工程））	56.7	0				56.7			56.7
138	316048-古溪幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002802898-潼财教发【2022】408号，扩大学前资源奖补(古溪幼儿园迁建工程)	60	0				60			60
139	316003-潼南一中	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002815146-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项资金（大礼堂设备购置）	60.5	0				60.5			60.5
140	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	50015223T000002752005-根据潼财教发【2022】336号，渝财教发【2022】78号，下达2022年学年资助工作奖补经费	65	0				65			65
141	316001-教委（本级）	2050201-学前教育	30299-其他商品和服务支出	50015223T000002764129-根据潼财教发【2022】378号，下达2022年支持学前教育发展（民办普惠扶持）资金	66	0				66			66
142	316096-进修校	2050302-中等职业教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002849680-潼财教发【2022】476号，明确职教中心三校区校区维修工程	67	0				67			67
143	316025-涪江幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002813392-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（涪江幼儿园续建工程）	70	0				70			70
144	316100-实验中学	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002796476-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项（校园文化等创均衡维修改造工程）	71.83	0				71.83			71.83
145	316108-卧佛幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002803160-潼财教发【2022】408号扩大学前教育资源奖补（卧佛幼儿园运动场建设工程）	80	0				80			80
146	316002-潼南中学	2050204-高中教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002795904-根据潼财教发[2022]392号，下达高中改善办学条件专项（运动场附属设施维修维护工程））	98	0				98			98
147	316002-潼南中学	2050204-高中教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002795907-根据潼财教发[2022]392号，下达高中改善办学条件专项（高清视频存储改造指挥中心建设））	102.7	0				102.7			102.7
148	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	31003-专用设备购置	50015222T000002666817-根据潼财教发【2022】197号，明确区教委（义务教育学校多媒体等信息化设备购置）	218	0				218			218
149	316001-教委（本级）	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002799629-潼财教发【2022】408号下达潼樾府、同城天悦幼儿园装修工程及幼儿园租金	847.1767	0				847.1767			847.1767
150	316004-塘坝中学	2050203-初中教育	30107-绩效工资	50015222T000000125457-特岗教师补助	0.719254	0				0.719254			0.719254
151	316004-塘坝中学	2050203-初中教育	30107-绩效工资	超额绩效（平时考核）	1.32	0				1.32			1.32
152	316004-塘坝中学	2050203-初中教育	30107-绩效工资	50015222T000000125457-特岗教师补助	3.3	0				3.3			3.3
153	316004-塘坝中学	2050203-初中教育	30107-绩效工资	50015221R000000026469-超额绩效（目标考核）	104.901098	0				104.901098			104.901098
154	316004-塘坝中学	2050203-初中教育	30107-绩效工资	50015221R000000026469-超额绩效（目标考核）	134.77	0				134.77			134.77
155	316012-玉溪中学	2050203-初中教育	50602-资本性支出（二）		25	0				25			25
156	316018-育才小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806138-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（育才小学校园内强弱电管线搬迁工程）	4.2	0				4.2		4.2
157	316010-大佛中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002807221-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（大佛中学教师二宿舍围墙排危工程）	4.7	0				4.7		4.7
158	316079-永康小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806162-潼财教发【2022】407号义务教育补助校舍维修（永康小学金山村小治漏工程）	4.8	0				4.8		4.8
159	316087-寿桥小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002797989-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（寿桥小学围墙排危及设置更换工程）	5	0				5		5
160	316092-五桂小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798418-潼财教发【2022】407义务教育学校校舍维修（五桂小学操场附属建设工程）	5	0				5		5
161	316041-红星小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806108-潼财教发【2022】407号红星小学校舍排危改造工程	6	0				6		6
162	316054-红花小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002799133-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（红花小学校护栏更换工程）	6	0				6		6
163	316015-卧佛中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002812693-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（卧佛中学教师周转房维修工程	7.43	0				7.43		7.43
164	316090-长兴小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806174-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（长兴小学学校治漏及门窗更换工程）	7.5	0				7.5		7.5
165	316037-龙藏小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002803003-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（龙藏小学会议室改造工程）	8	0				8		8
166	316064-龙形镇中	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002803219-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（龙形中学学校学生浴室改造工程工程	8	0				8		8
167	316006-古溪中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806382-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（古溪中学2022年城乡义务教育校舍维修资金（学生宿舍热能系统更换工程）	8.8	0				8.8		8.8
168	316029-新林小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798730-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（新林小学天然气安装工程、校舍线路排危）	9	0				9		9
169	316062-上和小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798754-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（上和小学校综合楼维修及校园文化建设工程）	9.5	0				9.5		9.5
170	316015-卧佛中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002812677-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（卧佛中学零星维修工程）	9.9	0				9.9		9.9
171	316004-塘坝中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002813108-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（塘坝中学校围墙排危改造工程）	10	0				10		10
172	316007-实验小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806952-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（实验小学食堂改造及零星维修工程工）程）	10	0				10		10
173	316014-小渡中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002820390-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（小渡中学文化墙整治工程	10	0				10		10
174	316022-潼南小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002802637-潼财教发[2022]407号义务教育学校校舍维修（潼南小学教学楼治漏工程））	10	0				10		10
175	316067-龙项小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002812671-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（龙项小学食堂及厕所整治零星维修工程）	10	0				10		10
176	316070-康乐小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798751-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修(康乐小学操场维修软化工程)	10	0				10		10
177	316071-民生小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798745-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（民生小学校教室宿舍治漏工程）	10	0				10		10
178	316078-太安九年一贯制学校	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798344-潼财教发【2022】407义务教育学校校舍维修（太安学校校舍维修及治漏工程））	10	0				10		10
179	316064-龙形镇中	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002803225-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（龙形中学学校屋顶治漏及食堂维修改造工程工程	11	0				11		11
180	316004-塘坝中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002813099-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（塘坝中学校水电改造工程）	12	0				12		12
181	316013-上和中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806517-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（上和中学实验室和功能室搬迁工程）	12	0				12		12
182	316013-上和中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806550-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（上和中学综合楼宿舍楼维修改造工程	12	0				12		12
183	316117-琼江小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002803091-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修【琼江小学校新增地块围墙修建工程】	12	0				12		12
184	316006-古溪中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798608-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（古溪中学2022年城乡义务教育校舍维修资金（教学楼及宿舍门更换、学生公寓电路改造、食堂维修改造、学生宿舍热能系统更换）	12.5	0				12.5		12.5
185	316099-朝阳小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002803023-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（朝阳小学校消防排烟管道改造工程）	12.9	0				12.9		12.9
186	316079-永康小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806156-潼财教发【2022】407号义务教育补助校舍维修（永康小学宿舍维修改造工程）	12.92	0				12.92		12.92
187	316024-涪江小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002802032-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（学校运动场维修工程）	13	0				13		13
188	316020-大佛小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798967-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（大佛小学校舍零星维修工程）	14	0				14		14
189	316047-惠光小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806877-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（教学辅助用房建设工程）	14.65	0				14.65		14.65
190	316012-玉溪中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806463-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（玉溪中学学生公寓治漏工程）	15	0				15		15
191	316029-新林小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002802852-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（新林小学校舍线路排危工程）	15	0				15		15
192	316036-柏梓小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002799093-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（柏梓小学运动场面层维修工程）	15	0				15		15
193	316065-龙形小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806913-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（龙形小学运动场市政污水管网改造工程）	16	0				16		16
194	316011-双江中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798293-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（双江中学食堂改造及教师宿舍线路改造工程）	16.32	0				16.32		16.32
195	316015-卧佛中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002812685-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（卧佛中学教师周转房改造工程	16.6	0				16.6		16.6
196	316047-惠光小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806874-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（创均衡校园文化建设）	16.99	0				16.99		16.99
197	316006-古溪中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806354-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（古溪中学2022年城乡义务教育校舍维修资金（食堂维修改造工程）	17	0				17		17
198	316047-惠光小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806871-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（围墙建设工程）	18	0				18		18
199	316010-大佛中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002807215-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（大佛中学公寓排污管道整治）	19.16	0				19.16		19.16
200	316018-育才小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806144-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（育才小学厕所维修治漏工程）	20	0				20		20
201	316053-柏果小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806150-潼财教发【2022】407号义务教育校舍维修（柏果小学校舍零星维修改造工程）	20	0				20		20
202	316090-长兴小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806165-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（长兴小学学校宿舍排危改造工程）	20	0				20		20
203	316041-红星小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002802140-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（红星小学教职工宿舍和线路改造，校舍排危工程）	22	0				22		22
204	316007-实验小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806949-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（实验小学食堂建设）工程）	22.63	0				22.63		22.63
205	316069-别口小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002801379-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（别口小学操场软化和村小危房排危工程）	22.7	0				22.7		22.7
206	316053-柏果小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806147-潼财教发【2022】407号义务教育校舍维修（柏果小学新建功能室及地面维修）	23	0				23		23
207	316019-人民小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002820136-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（人民小学校新校区校园文化建设工程工程	25	0				25		25
208	316068-檬子小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806892-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（檬子小学宿舍楼治漏及维修改造工程	25	0				25		25
209	316089-卧佛小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798094-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（卧佛小学会议室改造工程）	25	0				25		25
210	316010-大佛中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002807226-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（大佛中学校园文化建设新增加及设计费）	25.4	0				25.4		25.4
211	316075-塘坝镇小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002799068-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（塘坝小学更换门窗教学楼加固）	25.5	0				25.5		25.5
212	316001-教委（本级）	2050302-中等职业教育	30399-其他对个人和家庭的补助	50015222T000002698917-根据潼财教发【2022】248号，下达2022年中职学生资助资金预算	27.2	0				27.2		27.2
213	316033-双江小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002807514-潼财教发（2022）407号（双江小学教学楼及食堂附属设施建设工程	28	0				28		28
214	316099-朝阳小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002803020-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（朝阳小学校安全防滑工程）	28	0				28		28
215	316030-花岩小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798073-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（花岩镇小学校运动场维修工程）	29	0				29		29
216	316014-小渡中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002820374-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（小渡中学校教学楼会议室改造工程）	33	0				33		33
217	316006-古溪中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806336-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（古溪中学2022年城乡义务教育校舍维修资金（学生公寓电路改造工程）	42	0				42		42
218	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	50015222T000002054349-潼南区提前下达2022年“三区”人才支持计划教师专项工作中央补助资金	44	0				44		44
219	316090-长兴小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806179-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（长兴小学学校教师周转房工程）	49.51	0				49.51		49.51
220	316013-上和中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806557-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（上和中学运动场改造工程	50	0				50		50
221	316001-教委（本级）	2050302-中等职业教育	30308-助学金	50015222T000002054397-潼南区提前下达2022年中职学生资助补助资金	63.8	0				63.8		63.8
222	316001-教委（本级）	2050201-学前教育	30299-其他商品和服务支出	50015222T000002054321-潼南区提前下达2022年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金	68	0				68		68
223	316099-朝阳小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002803032-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（朝阳小学校活动场地面层维修改造工程）	82	0				82		82
224	316096-进修校	2050302-中等职业教育	31003-专用设备购置	50015223T000002849124-潼财教发【2022】196号，明确职教中心闇公、恩威校区设施设备购置	83	0				83		83
225	316004-塘坝中学	2050203-初中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002798760-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（塘坝中学校校园整治、水电改造、围墙排危工程）	111.39	0				111.39		111.39
226	316018-育才小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002806141-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（育才小学新建校门和市政管网建设工程）	170	0				170		170
227	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30305-生活补助	50015222T000002054297-潼南区提前下达2022年乡村教师岗位生活补助资金	271	0				271		271
228	316124-重庆市潼南区宝龙益海学校	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002809827-【2022】407号义务教育学校校舍维修（宝龙学校校舍场地维修改造工程、宝龙学校会议室装修和食堂改造工程、2018年创均衡应急项目建设）	279	0				279		279
229	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30199-其他工资福利支出	50015223T000002746012-根据潼财教发【2022】287号、渝财教【2022】37号，下达2022年城乡义务教育补助（乡村教师岗位补助）资金预算的通知	285	0				285		285
230	316018-育才小学	2050202-小学教育	31001-房屋建筑物购建	50015222T000002666803-根据潼财教发【2022】197号，明确育才小学（扩建综合楼及相关附属设施工程）	402.41051	0				402.41051		402.41051
231	316001-教委（本级）	2050204-高中教育	30308-助学金	50015222T000002054382-潼南区提前下达2022年普通高中学生资助补助资金	602.39	0				602.39		602.39
232	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30308-助学金	50015222T000002054291-潼南区提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划专项资金	1153.22868	0				1153.22868		1153.22868
233	316112-塘坝幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002803228-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（塘坝幼儿园舞蹈室装修及操场附属工程）	1.17	0				1.17		1.17
234	316096-进修校	2050302-中等职业教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002849680-潼财教发【2022】476号，明确职教中心三校区校区维修工程	2	0				2		2
235	316100-实验中学	2050204-高中教育	30299-其他商品和服务支出	50015223T000002796470-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项（优秀学生社团补助）	3	0				3		3
236	316123-宝龙幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002798311-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补(教学楼顶楼治漏工程、教学楼三楼功能室改造工程)	5	0				5		5
237	316048-古溪幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002798290-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补(古溪幼儿园迁建工程、设备购置补助、D级危房拆除工程)	6.5	0				6.5		6.5
238	316107-田家幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002802906-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（田家幼儿园治漏及门窗更换工程）	7.3	0				7.3		7.3
239	316106-太安幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002798279-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补(太安幼儿园教学楼外立面排危改造工程、楼梯排危政治工程)	8	0				8		8
240	316107-田家幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002802892-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（田家幼儿园办公楼楼梯间排危工程）	8	0				8		8
241	316118-崇龛幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002803344-潼财教发[2022]408号扩大学前资源-操场改造奖补（崇龛幼儿园舞蹈室装修等工程及-设备采购	8.28	0				8.28		8.28
242	316118-崇龛幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002803354-潼财教发[2022]408号扩大学前资源-校园环境整治工程	9	0				9		9
243	316120-五桂幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002798217-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖（五桂幼儿园户外游乐园建设工程）	9	0				9		9
244	316108-卧佛幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002803152-潼财教发【2022】408号扩大学前教育资源奖补（卧佛幼儿园围墙排危工程）	9.8	0				9.8		9.8
245	316048-古溪幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002802909-潼财教发【2022】408号，扩大学前资源奖补(D级危房拆除工程)	10	0				10		10
246	316102-上和幼儿园	2050201-学前教育	31003-专用设备购置	50015223T000002806327-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（上和幼儿园户外多功能运动器材购置）	10.6	0				10.6		10.6
247	316118-崇龛幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002798990-潼财教发[2022]408号扩大学前资源-操场改造奖补（崇龛幼儿园舞蹈室装修等工程及设备购置	12	0				12		12
248	316123-宝龙幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002802923-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补(教学楼三楼功能室改造工程）	12	0				12		12
249	316109-小渡幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002806222-潼财教发【2022】408扩大学前资源奖补（小渡幼儿园河边楼排危、治漏工程）	15	0				15		15
250	316121-群力幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002799798-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（群力幼儿园户外活动场地维修及校园文化建设工程）	15	0				15		15
251	316111-双江幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002803204-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（双江幼儿园房顶翻新改造工程）	16	0				16		16
252	316102-上和幼儿园	2050201-学前教育	31003-专用设备购置	50015223T000002806376-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（上和幼儿园午休室、功能室建设工程）	18	0				18		18
253	316116-青石幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002806007-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（青石幼儿园2020年教室改造工程）	18.3	0				18.3		18.3
254	316003-潼南一中	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002797024-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项资金（教室灯光设备更换）	19	0				19		19
255	316102-上和幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002806318-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（上和幼儿园校园教室改造及搬迁工程）	21.68	0				21.68		21.68
256	316116-青石幼儿园	2050201-学前教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002806014-潼财教发【2022】408号扩大学前资源奖补（青石幼儿园2021年楼顶活动场地建设及改造工程）	22	0				22		22
257	316002-潼南中学	2050204-高中教育	31001-房屋建筑物购建	50015223T000002795933-根据潼财教发[2022]392号，下达高中改善办学条件专项（综合楼负一楼活动室改造改造工程）	24	0				24		24
258	316003-潼南一中	2050204-高中教育	30901-房屋建筑物购建	50015223T000002797021-根据潼财教发【2022】392号，下达高中改善办学条件专项资金（综合楼教室维修及线路改造工程）	24	0				24		24
259	316001-教委（本级）	2050203-初中教育	31001-房屋建筑物购建	潼南区财政局关于下达2022年第四批新增政府债券（一般债）资金预算的通知	400	0				400		400
260	316001-教委（本级）	2050202-小学教育	31001-房屋建筑物购建	潼南区财政局关于下达2022年第四批新增政府债券（一般债）资金预算的通知	2100	0				2100		2100
261	316001-教委（本级）	2050202-小学教育	31001-房屋建筑物购建	潼南区财政局关于下达2022年第四批新增政府债券（一般债）资金预算的通知	400	0				400		400
262	316001-教委（本级）	2050202-小学教育	31001-房屋建筑物购建	潼南区财政局关于下达2022年第四批新增政府债券（一般债）资金预算的通知	2400	0				2400		2400
263	316001-教委（本级）	2050202-小学教育	31001-房屋建筑物购建	潼南区财政局关于下达2022年第四批新增政府债券（一般债）资金预算的通知	700	0				700		700
264	316001-教委（本级）	2050202-小学教育	31001-房屋建筑物购建	潼南区财政局关于下达2022年第四批新增政府债券（一般债）资金预算的通知	300	0				300		300
265	316099-朝阳小学	2296004-用于教育事业的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	50015223T000002797745-潼财教发【2022】412号下达2022年乡村学校少年宫“以奖代补”运转经费	6	0				6			6
266	316062-上和小学	2296004-用于教育事业的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	50015223T000002797745-潼财教发【2022】412号下达2022年乡村学校少年宫“以奖代补”运转经费	2	0				2			2
267	316039-崇龛九年一贯制学校	2296004-用于教育事业的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	50015223T000002797745-潼财教发【2022】412号下达2022年乡村学校少年宫“以奖代补”运转经费	2	0				2			2
268	316001-教委（本级）	2050199-其他教育管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	50015223T000003647698-农村义务教育学校创均衡建设工程	21.97					21.97			21.97
269	316033-双江小学	2050202-小学教育	30299-其他商品和服务支出	50015222T000002666807-根据潼财教发【2022】197号，明确双江小学（双江小学食堂等设备）	9.98					9.98		9.98
270	316033-双江小学	2050202-小学教育	30299-其他商品和服务支出	50015222T000002666807-根据潼财教发【2022】197号，明确双江小学（双江小学食堂等设备）	2.95					2.95		2.95
271	316033-双江小学	2050202-小学教育	30299-其他商品和服务支出	50015222T000002666807-根据潼财教发【2022】197号，明确双江小学（双江小学食堂等设备）	3.96					3.96		3.96

附件11

2023年部门（单位）预算整体绩效目标表
				单位：万元
部门（单位）	潼南区教育委员会		预算支出总量（万元）	192,133.9
当年整体绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，公办园在园幼儿占比达到57.37%； 5.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展； 6.高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业教育模式多元发展； 7.加强民办学校管理，促进民办教育规范化； 8.坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展； 8.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 9.继续做好督政、督学、评估监测工作； 11.加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 12做好老少工团及统战工作。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证区内学校正常运转所数	20	所	数量指标	200余所
	基本支出数	5	万元	成本指标	≈14.58亿
	项目支出数	5	万元	成本指标	≈4.63亿
	教育教学设备购置数量	5	台件套	数量指标	＞60000
	新建学校	5	所	数量指标	2所
	新、改、扩建面积	5	平方米	数量指标	约15000
	新增学位数	5	人	数量指标	900
	幼儿教育毛入园率	10	%	效益指标	＞93.6%
	普惠率	10	%	效益指标	＞99.3%
	公办幼儿园在园幼儿占比	5	%	效益指标	＞57.37%
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%
	义务教育阶段大班额	5	%	效益指标	＜0.8%
	中职毕业学生双证获取率	5	%	效益指标	≥98%
	引进高层次人才	5	人	效益指标	10

附件2

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			中小学校方责任险
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	法制安全科
资金总额（万元）			50		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			全区公办中小学、幼儿园学生约10万人，每生每年按5元投保缴费。学生在校活动中或由学校统一组织安排的活动（学校活动包括体育课、实验课、课间操、课外活动、春游等）过程中，因学校非主观过失导致注册学生的人身伤害和财产损失，依法应由学校承担的直接经济赔偿责任，由保险公司负责赔偿。
立项依据			《重庆市教育委员会关于近期抓好有关重点工作确保学校安全稳定的通知》（渝教办【2012】100号）
项目当年绩效目标			为全区中小学、幼儿园学生购买校方责任险；开展校方责任险，积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：服务学校数量			103所
				指标2：服务学生数量			约10万人
		质量指标		指标1：保障天数			365天
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
		成本指标		指标1：每个学生保费			5元/生·年
	效益指标	社会效益指标		指标1：保障学生和学校的合法权益			1年
		生态效益指标		指标1：维护正常的教育教学秩序			长期
		可持续影响指标		指标1：妥善处理学生事故			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			校园安保经费
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	法制安全科
资金总额（万元）			2101		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			建立完善适应校园安全防范工作需要，覆盖全市中小学幼儿园的警务体制、组织体系、工作机制和保障机制；完善人防、物防、技防设施，全面提高防范能力；根本改善中小学、幼儿园及周边治安环境；确保不发生伤害师生的恶性案件、群死群伤和集体食物中毒等安全事件、严重影响正常教学秩序的重大群体性事件。
立项依据			《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全保卫工作的意见》(渝委办【2010】32号)。《重庆市公安局、重庆市财政局、重庆市教育委员会关于进一步完善校园新型警务体制建设的通知》（渝公发【2010】480号）。《市综治办、市教委、市财政局、市公安局关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（渝教办【2012】116号）市政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知(渝府办发〔2018〕160号)
项目当年绩效目标			为全区所有中小学、幼儿园提供安全保障服务，加强人防、物防、技防建设，完善安全防范设施，加强校园安全防范教育培训，落实安全保卫工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：服务学校数量			172所
				指标2：学校保安数量			530人
				指标3：学校安稳干部数量			200人
		质量指标		指标1：学校保安配备率			100%
				指标2：视频监控、一键式报警装置配备率			100%
				指标3：校园全封闭率			100%
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
		成本指标		指标1：校园保安经费			1971
				指标2：学校安保服装及工作经费			85
				指标3：学校安稳干部津贴、培训费及其它			48
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：综合施策切实做好校园安全稳定工作，学校安全形势总体稳定			长期
		生态效益指标		指标1：保障学生健康成长，维护人民群众切身利益和社会和谐稳定			长期
		可持续影响指标		指标1：进一步做好中小学幼儿园安全工作，确保全区校园安全稳定			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意率			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			核算站工作经费
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区退教育经费核算工作站
资金总额（万元）			42		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			根据区委、区政府关于教育经费管理机制改革的要求，积极落实“全区教育经费由区教委统筹管理”的工作目标，进一步完善我区教育系统二级预算管理体制，规范会计基础工作，提高会计信息质量，提高教育经费使用效益。由重庆市潼南区教育经费核算工作站，对我区102所公办学校行政、工会、食堂共计302套账务实行集中核算。现有工作人员14人，按照《2023年区级部门预算编制政策及口径说明》，每人每年3万元标准，核算站工作经费共计42万元。主要用于办公用品，水电、差旅、工作餐等相关支出。
立项依据			《重庆市潼南区教育委员会重庆市潼南区财政局关于实行会计集中核算的通知》（潼教委【2021】48号）
项目当年绩效目标			完成本年度教育经费核算工作，规范会计基础工作，提高会计信息质量，提高教育经费使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：管理和服务学校所数（所）			103
				指标2：核算工作站工作人员数（人）			14
		质量指标		指标1：完成本年度教育经费核算任务			优
		成本指标		指标1：核算工作站工作人员人均费用（元）			30000
				指标2：每校核算工作费用（元）			4077
		社会效益指标		指标1：规范会计基础工作，提高会计信息质量，提高教育经费使用效益。			达成
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：核算单位满意度			≧95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			教管中心及督导专项
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位		教育督导室、教管中心
资金总额（万元）			100		项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间		2023年12月31日
项目概况			1全区11个督学责任区，专职督学52人，兼职督学23人，基本运行经费和人均公用经费126万元；2.每年全员培训、质量监测、专项督导、满意度调查等工作，预计11.75万元。经费合计137.75万元.
立项依据			1.《教育督导条例》（中华人民共和国国务院令第624号） 2.中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》（厅字〔2020〕1号）潼委办发〔2021〕3号 3.中共重庆市潼南区委办公室重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《潼南区深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》的通知
项目当年绩效目标			责任督学挂牌督导全覆盖（公民办学校），开展经常性督导，每月到督导学校实地督导1-2次；圆满完成国家或市级义务教育质量监测、各级专项督导、社会满意度调查。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
		数量指标		指标1：设立督导责任区数		11个
				指标2：督导责任区工作人员数		75人
				指标3：督导覆盖学校率		100%
				指标4：督学培训		100%
				指标5：幼儿园办园行为实地督导评估覆盖学校数		≥40所
		时效指标		指标1：完成时限		2023年
		成本指标		指标1：督导责任区运行经费		100万元
				指标2：社会满意度		≥90%
		可持续影响指标		指标1：项目持续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度		≥90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			中小学生艺术体育比赛活动
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	基教科及相关学校
资金总额（万元）			100		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			为促进中小学生体育艺术工作，按教育部和市教委要求，各级教育行政部门和学校应当根据学校体育和艺术工作的实际需要，把学校体育和艺术经费纳入核定的年度教育经费预算内，予以妥善安排，保证学校体育工作的开展。经费投入有利于学生体育和美育方面的发展，有利于培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。一是全年组织区级体育和艺术竞赛活动5场，每场需经费5万元，小计25万元；；二是组队参加全市中小学生体育艺术活动及比赛。涉及的活动项目主要有：田径、排球、足球、篮球常规比赛和艺术竞赛、展演等，参与学生500名参左右，涉及住宿、乘车、用餐、服装等费用人均1100元，小计55万元；三是中小学艺术测评系统，每年需7.8万平台服务费。合计87.8万元。
立项依据			《学校体育工作条例》《学校艺术教育工作规程》
项目当年绩效目标			落实教育部和市教委关于加强中小学美育、体育工作的相关要求，组织500学生参加市级体育艺术活动，开展区内体育艺术活动5项，促进我区中小学艺术体育教育持续、健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：参加市级体育艺术活动人次			500人次
				指标2：组织区内体育艺术活动项次			5项
		质量指标		指标1：顺利组织和参加各类赛事活动			达到
		时效指标		指标1：各类艺术体育活动完成时限			2023年全年
		成本指标		指标1：市级比赛运动员住宿、伙食、交通、服装等人均费用			1100元
				指标2：区内体育艺术活动每项次经费（5次）			5万元
				指标3：完成一次年度艺术学科测评。			7.8万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：带动全区学校体育艺术工作发展			达成
		可持续影响指标		指标1：项目影响年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益对象满意率			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			中小学生体检
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	基教科、疾控中心
资金总额（万元）			103.5		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			按教育部和市教委要求，各区县教育、卫生部门要认真落实财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税﹝2017﹞20号）要求，不得向中小学生个人收取健康体检费用。各区县财政部门应当统筹安排中小学生健康体检经费，列入学校公用经费开支，做到全市小学、初中、高中、职业中学学生免费体检全覆盖。按照重庆市中小学体检学生15元/生的标准，全区有小学生4.5万，初中生2.4万，共计6.9万人，需资金103.5万元。
立项依据			《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）
项目当年绩效目标			落实教育部和市教委中小学学生卫生工作要求，促进全区中小学健康成长。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：免费体检。			≥69000人次
		质量指标		指标1：体检效果			达到
		时效指标		指标1：免费体检完成时间			2023年10月底
		成本指标		指标1：69000余人次体检			15元/生
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：早发现中小学生疾病。			达到
				指标2：为教育发展营造良好环境，保障全体中小学身体健康。			达到
				指标3：减轻学生家长经济负担。			达到
		可持续影响指标		指标1：学生体检对学生持续性影响期限			2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：体检对象满意率			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			义务教育阶段备用教材经费
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	基教科
资金总额（万元）			12		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			根据国家、市里对义务教育阶段教材管理规定，由政府免费为学生提供。每年市教委和市财政根据教育事业报表学生人数直接将经费拨付给重庆市新华集团，但按照开学前教材全部到位的要求，实际教材定数将超过事业报表学生数，导致备用教材经费无法得到保障。每年秋季小学一年级、初中一年级分别备用200套。秋季小学2-6年级，初中8、9年级分别备用60套；春季小学1-6年级初中7-9年级分别备用60套。每学年度共计需备用教材1360套，每套按80-160元不等计算，需12万元。
立项依据			《教育部关于印发<中小学教材管理办法><职业院校教材管理办法>和<普通高等学校教材管理办法>的通知》(教材〔2019〕3号)《新闻出版广电总局教育部发展改革委关于印发<中小学教辅材料管理办法》的通知》（新广出发〔2015〕45号）。
项目当年绩效目标			确保义务教育阶段学生开学前教材全部到位。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：秋季小学一年级、初中一年级分别备用200套。			400套
				指标2：秋季小学2-6年级，初中8、9年级分别备用60套；春季小学1-6年级初中7-9年级分别备用60套。			960套
		质量指标		指标1：征订教材达到教育部和市教委规定。			达到
		时效指标		指标1：教材使用完成时效。			1学年
		成本指标		指标1：各年级教材每套价格。			80-160元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：确保义务教育阶段学生开学前教材全部落实到位。			全部落实
				指标2：提升教育教学质量。			达到
		可持续影响指标		指标1：项目影响年限。			1学年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益对象满意率			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			教育发展基金
主管部门			教委机关		实施单位	教育发展基金会
资金总额（万元）			400		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			我区成立了潼南教育发展基金会，其资金由财政每年投入专项经费、社会力量和师生捐助等来源组成。主要用于奖励教育教学、资助困难学生等，以促进潼南教育事业的健康发展。2023年财政投入500万元，主要用于教育教学质量奖励和做大基金底数。
立项依据			《中共重庆市潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于优先发展潼南教育事业的意见》
项目当年绩效目标			规范教育捐赠资金管理，建立教育经费“蓄水池”，推动全区教育事业可持续发展，调动广大教师积极性，提高教育教学质量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：奖励先进学校所数			103所
				指标2：奖励先进教师人次			190-195人次
				指标3：奖励优秀学生人次			≤4人次
				指标4：资助学生人次			20-30人次
		质量指标		指标1：评选奖励			公开、公平
		时效指标		指标1：评选奖励完成时限			2024年2月底
		成本指标		指标1：高中教育质量奖励			154万元
				指标2：特殊贡献奖励			100万元
				指标3：初中教育质量奖励			100万元
				指标4：小学教育质量奖励			36万元
				指标5：资助困难学生			10万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：调动广大教师积极性，全面提高教育教学质量			达到
		可持续影响指标		指标1：对教学质量提升持续影响期限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受助、奖励对象满意率			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			教研科研
主管部门			潼南区教委		实施单位	教科所
资金总额（万元）			50万		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			1.对区级及以上级别的立项课题研究提供经费支撑,课题研究经费25万元； 2. 送教下乡：7万元（送教教师劳务费5万元，交通费、餐费2万元）；3. 教师教学技能竞赛：15万元（外聘评委（专家）劳务费１2万元，观摩教师餐费3万元）；4.高中新课标新教材培训：10万（外聘评委（专家）劳务费9万元，观摩教师1万元）；5.教研员培训：30万
立项依据			教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》（教基二【2014】4号）《重庆市教育委员会关于进一步基础教育教研工作的意见》（渝教基发【2016】13号）《中共重庆市潼南区委宣传部关于深入学习贯彻党的十九大精神广泛组织开展文化科技卫生“三下乡“活动的通知””》《重庆市潼南区教育委员会关于印发潼南区教育科研课题管理及成果评奖办法的通知》（潼教委[2016]27号)
项目当年绩效目标			开展教育系统教科研，全面提高教育教学质量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：课题研究经费惠及学校			50--60所
				指标2：特约教研员			20人
				指标3：送教下乡			80节
				指标4：教师教学技能竞赛			28--30科次
				指标5：教师教学技能竞赛观摩教师			1400--1500人
				指标6：高中新课标新教材培训暨教研员专项培训			23个学科
				指标7：高中新课标新教材培训参培教师			600--800人
		质量指标		指标1：课题立项和结题			30--40项
				指标2：送教下优质课			80节
				指标3：教师教学技能竞赛促进教师专业发展			1000-1400名
				指标4：高中新课标新教材培训教师适应新课改			600--700人
		时效指标		指标1：课题立项和结题			2023年全年
				指标2：特约教研员工作			2023年全年
				指标3：送教下乡			2023年全年
				指标4：教师教学技能竞赛			2023年全年
				指标5：高中新课标新教材培训			2023年全年
		成本指标		指标1：课题研究经费			25万元
				指标2：送教下乡			5万元
				指标3：教师教学技能竞赛			15万元
				指标4：高中新课标新教材培训暨教研员专项培训			5万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：立项课题研究提供教育教学工作策略			达到
				指标2：特约教研员指导教师业务工作，提升业务能力			达到
				指标3：送教下乡扶持薄弱学校，提高教学质量			达到
				指标4：教师教学技能竞赛促进教师业务水平提高			达到
				指标5：高中新课标新教材培训让教师适应高中新课改			达到
		生态效益指标		指标1：立项课题研究影响			1--5年
				指标2：特约教研员指导教师业务工作，影响教师业务能力			2--3年
				指标3：送教下乡扶持薄弱学校，提高教学质量影响			2--4年
				指标4：教师教学技能竞赛促进教师业务水平影响			2--4年
				指标5：高中新课标新教材培训让教师适应高中新课改，影响2--5年			2--5年
		可持续影响指标		指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益群体满意率			≥85%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			小考、各级学业质量监测及招生
主管部门			潼南区教委	实施单位	教科所、基教科
资金总额（万元）			80	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			为了提高教育教学质量，对全区小学、初中、高中所有年级学生进行学业质量监控，主要采用学业质量监测（考试评价）方式开展，监测年级（每年2次）上期1、3、5、7年级，下期2、4、6、8年级。1、上期监测4个年级，试卷费、答题卡、统一阅卷教师劳务、网阅平台租用等费用55万；2、下期监测4个年级，试卷费、答题卡、统一阅卷教师劳务、网阅平台租用等费用60万；3、除监测年级外的期末测试（上、下期）试卷、答题卡、英语听力等费用30万；4、对小学毕业年级质量评价监测工作试卷费、阅卷费等费用：9万；5、义务教育招生宣传单印制、小升初电脑派位、公办园招生宣传：2万；6、网上报名系统建设及维护：4万。
立项依据			按照《重庆市教育委员会关于做好2018年义务教育招生入学工作的通知》（渝教基函2018〕5号），中小学招生工作和学校办学质量、教师教学水平、毕业生综合素质评价等相关要求，主要用于招生宣传单印制、电视台和报社宣传，以及摇号软件、公证等费用。育部办公厅关于加强义务教育学校考试管理的通知（教基厅函〔2021〕34号）；教育部关于印发《中小学生艺术素质测评办法》等三个文件的通知（教体艺〔2015〕5号）。
项目当年绩效目标			通过对全区10余万中小学生学业质量进行监测，让广大学生家长准确了解孩子的学业状况，有利于实现“办好人民满意教育的”目标。促进教育公平、公正、公开。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学业质量监测			≥250000人次
			指标2：小学毕业生学业水平监测			≥9300人次
			指标3：幼儿园、小学、初中、高中招生宣传			≥25000人次
			指标4：幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费。			≥15000人次
		质量指标	指标1：监测圆满顺利，监测数据真实有效；招生工作平稳，公平、公正，无社会矛盾。			达到
		时效指标	指标1：学业质量监测实施时间			2021年1月、6月
			指标2：小学毕业生学业水平监测实施时间			2023年6月
			指标3：招生及宣传实施时间			2023年8月
			指标4：普通话测试时间			2023年3月、9月
		成本指标	指标1：学业质量监测成本每生成本			6.00元/生
			指标2：小学毕业生学业水平监测每生成本（5个学科）			9.1元/人
			指标3：招生及宣传每生成本			0.2元/人
			指标4：幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费。			4.4元/生
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：科学评价学校和教师，监测教学质量、为教育决策提供依据。			完成
			指标2：提升教育教学质量。			达到
			指标:3：规范招生秩序，促进教育公平、公证。			达到
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：项目影响年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益学生及家长满意率			≥90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			《潼南教育》印刷费、稿费、邮寄费
主管部门			教委机关		实施单位	秘书组
资金总额（万元）			20		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			根据渝内字第2019898号，《潼南教育》杂志版式为大16开52页，每月1期;印刷数量为每期2000本，每本4.5元，共10.8万元；稿件来源为面向全社会征集稿件，稿费每期约6000元，共7.2万元，每期邮寄费0.25万元，共3万元，总计21万元。发行方式为赠阅（全区各级各类学校、各级各部门，市教委领导及相关处室，作者，及其他相关社会人士）。
立项依据			《潼南教育》杂志根据《内部资料出版物管理办法》相关规定，经重庆市文化委审核，并颁发准印证书（渝内字第2022898号），由区委宣传部主管、区教委主办。
项目当年绩效目标			牢牢把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权，立德树人。通过对内、对外宣传党的教育方针政策，形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚。交流教育教学经验，推动教师专业发，全面提升潼南教育事业高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		每期印刷册数			2000本
				每年印刷期数			12期
		质量指标		完成全年编辑出版任务			达成
		时效指标		每月印刷一次			达成
		成本指标		每本印刷费			4.5元
				每期稿费			6000元
				每期邮寄费			2500元
		社会效益指标		形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚			达成
				交流教育教学经验，推动教师专业发展			达成
		可持续影响指标		把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权，立德树人。			达成
				形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚			达成
				交流教育教学经验，推动教师专业发展			达成
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意率			≥90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			教师慰问
主管部门			教委机关		实施单位	人事科
资金总额（万元）			20		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			为了强化师德师风建设长效机制，区委区政府以及区教委每年在春节、教师节等时段开展走访慰问活动。走访慰问对象包括优秀教师、贫困教师、患重病教师、村小教师、离退休教师、保育员、保安等，带去党和政府的关怀和温暖。预计慰问教师300名，经费合计20万元。
立项依据			根据《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》、《重庆市关于全面深化教师队伍建设改革的实施意见》的要求。
项目当年绩效目标			走访慰问教师，送去党和政府的关怀和温暖。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：慰问教师数量			≧300人
		质量指标		指标1：确保按要求落实慰问对象			达到
		时效指标		指标1：2023年春节慰问完成时限			2023.2
				指标2：2023年教师节慰问完成时限			2023.9月
		成本指标		指标1：慰问金			500元/人
				指标2：慰问品及鲜花			200～300元/人
		社会效益指标		指标1：让辛苦战斗在第一线的教师感受到组织的关心			达到
		可持续影响指标		指标1：慰问教师对教育持续发挥作用期限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：慰问对象满意率			≧95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			名师工作室
主管部门			教委机关		实施单位	人事科
资金总额（万元）			30		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			根据区委、区政府人才培养相关文件要求，以及市、区关于名师工作室建设工作要求，发挥名师在深化学校教育教学改革中的引领示范作用，建立研、训、用一体的培养模式。全区现有2个市级名校长工作室、2个区级名校长工作室、30个区级名师工作室、3个区名班主任工作室。
立项依据			根据潼南区委、区政府关于印发《潼南区“三百三千”人才培养集聚计划》的通知（潼南委发〔2017〕19号）的要求；《潼南区委、区政府关于优先发展潼南教育事业的意见》（潼南委发﹝2018﹞11号）第17条“促进教师专业发展”中“坚持开放办学，建立区内外高水平教师培训基地，建好一批名师工作室，着力引进和培养一批骨干教师、卓越教师和教育家型教师”的要求；区委人才办《关于加强潼南区人才队伍建设的若干激励政策（试行）的通知》（潼委人才办〔2022〕2号）第27条“对新设立名（中）医、名师、专家工作室分别按国家级、市级、区级给予 10 万元、5 万元、2 万元一次性建设补助”的要求。
项目当年绩效目标			培养一批在全区有影响力的中青年骨干教师。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：工作室数量			37个
				指标2：工作室学员			≧400人
		质量指标		指标1：培养教学骨干			≧40人
				指标2：市、区级赛课获奖			≧40人
		时效指标		指标1：完成时限			2023年12月
		成本指标		指标1：每个工作室经费			市级：5万元/年区级：2万元/年
				指标2：工作室奖励补助经费			5000元/个
				指标3：工作室考核工作经费			2000～3000元/个
		社会效益指标		指标1：培养在全区有影响力的中青年骨干教师			≧400人
		生态效益指标		指标1：项目对自然环境影响			无
		可持续影响指标		指标1：名师工作室对教育持续发挥作用期限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意率			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			人事考试
主管部门			教委机关		实施单位	人事科
资金总额（万元）			20		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			每年涉及教育专项招聘的有“特岗计划”招聘、定向潼南公费师范生招聘，每年开展入城考试、高级教师教学水平考评等。
立项依据			潼南区委办、区政府办关于印发《潼南区教育系统人员调配机制改革实施方案》的通知（潼委办﹝2018﹞17号）、《潼南区委、区政府关于优先发展潼南教育事业的意见》（潼南委发﹝2018﹞11号）
项目当年绩效目标			引进新教师100人以上，考调优秀教师进城100人以上。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：“特岗计划”笔试			≥1000人
				指标2：“特岗计划”面试			≥50人
				指标3：部属高校公费师范生面试			≥50人
				指标4：定向潼南公费师范生面试			≥70人
				指标5：入城考试			≥200人
				指标6：教学水平考评			≥100人
				指标7：职称评审			≥200人
		质量指标		指标1：按相关规定组织考试			达到
		时效指标		指标1：完成时限			2022年9月
		成本指标		指标1：“特岗计划”笔试			100元/人
				指标2：“特岗计划”面试			1200元/人
				指标3：部属高校公费师范生面试			1200元/人
				指标4：定向潼南公费师范生面试			1200元/人
				指标5：入城考试			400元/人
		社会效益指标		指标1：促进教师交流，引导教师有序流动。			好
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：参考教师满意率			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			普通高考、成人高考
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	招办
资金总额（万元）			70		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			从2019年开始，将实行春季和夏季两次高考，成考不变，由于新高考考试时间增加、考生人数增加，组考费用增加，根据市里文件，劳务费提高标准。预算费用主要用于监考补助，部门协作、考场布置等。
立项依据			市财政、市人社发关于规范考试劳务费发放工作的通知（渝财综[2020]50号文件）
项目当年绩效目标			顺利完成≥3500人次普通高考，≥800人次成人高参，≥2600人次高职分类考试。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：普通高考参考人次			≥3500人次
				指标2：成人高参考人次			≥800人次
				指标3：高职分类考试参考人次			≥2600人次
		质量指标		指标1：考试质量			好
		时效指标		指标1：普通高考实施时间			3月、6月
				指标2：成人高参考实施时间			下半年
				指标3：高职分类考试实施时间			3月
		成本指标		指标1：普通高考考生人均成本			115元/人次
				指标2：成人高考考生人均成本			125元/人次
				指标3：高职分类考试考生人均成本			70元/人次
		社会效益指标		指标1：确保考试公平、公正、公开			达到
		可持续影响指标		指标1：考试持续性			一次性
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益群体满意率			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			教师资格证考试费用
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	招办
资金总额（万元）			30		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			教师资格证考试属国家考试，是教师入职的必要条件，近年来，我区报名考生一直呈上升态势，本类考试一年共四次（笔试两次，面试两次）。
立项依据			市财政、市人社发关于规范考试劳务费发放工作的通知（渝财综[2020]50号文件）
项目当年绩效目标			顺利完成≥7000人次教师资格证考试。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：参考人次			≥7000人次
		质量指标		指标1：考试质量			好
		时效指标		指标1：教师资格证考试（含笔试、面试）			全年四次
		成本指标		指标1：每考生人均			60元/人
		社会效益指标		指标1：确保考试公平、公正、公开			达到
		可持续影响指标		指标1：项目影响年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益群体满意率			≧95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			国家标准化考点建设及维护费用
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	招考办
资金总额（万元）			20		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			标准化考点已过免费维护期，每年要对3个标准化考点设施设备进行维护和对高考防作弊专用设备进行维修（金属探测仪、身份证识别仪、手机屏蔽器、无线信号探测仪和自动对时钟）、同时需要采购5G信号屏蔽仪100台。
立项依据			渝教考发（2017）127号关于印发《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》的通知；渝府办法（2018）84号《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》。.
项目当年绩效目标			采购5G信号屏蔽仪120台，并对3个考点，320间考室进行维护，以保障国家级教育考试顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：标准化考点及考场			3个，320间
				指标2：5G信号屏蔽仪			100台
		质量指标		指标1：标准化考室合格率			100.00%
		时效指标		指标1：考点建设及维护完成时间			2023年
		成本指标		指标1：每考场建设维护成本300元/个，信号屏蔽仪2000元/个
		社会效益指标		指标1：确保考试公平、公正			达到
		可持续影响指标		指标1：建设及维护对考点作用年限			2023年底
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益群体满意率			≧95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			高中学业水平考试
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	招办
资金总额（万元）			30		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			从2019年起施行高中学业水平考试（合格考试），每年组织2次。
立项依据			渝教考发（2017）90号《关于加强新学业水平考试标准考点和考务队伍建设的紧急通知》市财政、市人社发关于规范考试劳务费发放工作的通知（渝财综[2020]50号文件）
项目当年绩效目标			顺利完成≥18000人次高中学业水平考试。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：参考人数			≥18000人次
		质量指标		指标1：考试质量			好
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
		成本指标		指标1：每考生人均			25元/人
		社会效益指标		指标1：确保考试公平、公正、公开			达到
		可持续影响指标		指标1：考试持续性			一次性
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益群体满意率			≧95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称		社区教育
主管部门		教委机关		实施单位	区职教中心（区社区教育学院）
资金总额（万元）		100		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况		深入贯彻落实《关于进一步加强社区教育工作的实施意见》（潼南府办〔2019〕81号）“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质”“构建服务全民终身学习的教育体系”和“将社区教育的基本经费列入经常性财政开支，区财政每年按人均不低于2元的标准（常住人口）安排社区教育专项工作经费，每年足额预算”精神，50万人×2元/人=100万元。
立项依据		《关于进一步加强社区教育工作的实施意见》（潼南府办〔2019〕81号）
项目当年绩效目标		加快发展继续教育，广泛开展城乡社区教育，加快各类学习型组织建设，基本形成全民学习、终身学习的学习型社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：服务学校数量			1个社区学院，22个社区学校，304个社区学习点
			指标1：服务对象数量			50万人
		质量指标	指标1：基本形成全民学习、终身学习的学习型社会			达成
		时效指标	指标1:完成时限			2023全年
		成本指标	指标1:人均财政补助经费			2元
		社会效益指标	指标1：促进社会主义文化大发展、大繁荣；增强城市综合竞争力，实现城乡统筹发展；提高广大市民生活质量，促进人的全面发展；对创新社会管理模式，加强基层政权建设。			达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥80%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称		生存能力培育经费
主管部门		教委机关		实施单位	区职教中心（区社区教育学院）
资金总额（万元）		40		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2023年6月30日		项目终止时间	2023年8月20日
项目概况		深入贯彻落实全国、全市、全区教育大会和《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010~2020年》精神，全面提升我区中小学生基本生存能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2023年计划拓展训练活动4000人，活动共四周时间，每个学生费用计680元。每个学生交480元，教育基金会资助100元，财政补助100元每人。4000人*100元/人=40万。
立项依据		重庆市潼南区教育委员会关于印发《潼南区中小学生基本生存能力三年培育行动计划》的通知（潼教委〔2019〕1号）
项目当年绩效目标		对8000名学生进行基本生存能力培训，达到强健学生体魄、锤炼学生意志，增强学生自信、自立、自强的综合素质和能力的目标，真正让学生学习一次，受用一生争。创国家级品牌。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：服务学校数量			82所学校
			指标1：服务学生数量			4000
		质量指标	指标1：生存能力培训创国家级品牌			达成
		时效指标	指标1:完成时限			2023年7月-8月
		成本指标	指标1:人均财政补助经费			100元
		社会效益指标	指标1：延伸了学校教育、串起了家庭教育、衔接了社会教育，全面提升学生综合素质。			达成
		可持续影响指标	指标1：让学生补上“生存课”，做到培训一次受用一生。			达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			教育系统党建工作专项经费
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	区教委党群科
资金总额（万元）			15		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			深化党建强校工作，开展党员轮训和干部培训，实施学校党建示范创建和质量创优工作。推进“五心强校”党建品牌建设，落实遂潼教育一体化发展要求。落实中小学校党组织领导的校长负责制改革事项。项目经费用于人员培训、论坛会务、以奖代补等。
立项依据			《潼南区贯彻落实<中国共产党党员教育管理工作条例>和<2019- 2023年全国党员教育培训工作规划>的18条措施》对党员教育提出要求。《关于开展首批新时代中小学校党建示范创建和质量创优工作的通知》安排了学校党建“双创”工作。《重庆市贯彻落实<关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)重点措施》安排了改革事项。《遂潼一体化发展合作协议》对遂潼教育一体化发展作出安排。
项目当年绩效目标			完成本年度教育党建工作目标，培训干部、党员1030人次，举办1期遂潼学校书记、校长“涪江论坛”，支持10所学校实施党建示范创建和质量创优，中小学校党组织领导的校长负责制改革落地见效，提高教育经费使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：培训干部、党员数（人）			1030
				指标2：实施党建示范创建和质量创优学校数（所）			10
		质量指标		指标1：高质量完成年度教育党建工作目标			优
		成本指标		指标1：参加培训的人均经费支出（元）			175
				指标2：学校党建示范创建和质量创优校均支出（元）			4000
		社会效益指标		指标1：教育党建品牌初步形成，学校党建日常工作更加规范，学校党建质量明显提升，中小学校党组织领导的校长负责制改革全面落实			达成
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：核算单位满意度			≧95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助区级承担资金
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站
资金总额（万元）			60		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间			2023年7月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助项目所需资金由市级财政、学生户籍所在区县财政、市级下达区县专项扶贫资金按比例共同分担，其中：市级财政分担62.5%（含专项扶贫资金）、学生户籍所在区县财政分担37.5%。
立项依据			《重庆市人民政府办公厅印发关于进一步完善重庆籍建档立卡贫困家庭大学生资助政策实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕183号）、《重庆市财政局重庆市教育委员会重庆市扶贫开发办公室关于印发重庆籍建档立卡贫困家庭大学生学费资助资金管理办法（修订）的通知》（渝财教〔2019〕99号。
项目当年绩效目标			潼南籍原建卡贫困家庭全日制本专科大学生全部得到学费资助
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：资助人数			约200人
				指标2：资助金额			约60万
		质量指标		指标1：符合条件的大学生全部得到资助			达成
		时效指标		指标1：申请办理时间			当年9月
				指标2：资金发放时间			当年11底前
		成本指标		指标1：学费资助标准			≤8000元/人
		社会效益指标		指标1：减轻原建卡贫困家庭大学生教育负担			达成
				指标2：巩固脱贫攻坚成果			达成
		可持续影响指标		指标1：阻断大学生家庭贫困代际传递			达成
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意率			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			大学生生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站
资金总额（万元）			80		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			生源地助学贷款以国家开发银行重庆市分行为承办银行，凡是潼南户籍家庭经济困难全日制在校大学生均可申请办理，贷款学生在校期间利息全部由财政贴息。按照“风险分担”原则，建立生源地助学贷款风险补偿制度，按当年贷款实际发生额的5%确定风险补偿金。
立项依据			《财政部教育部银监会关于大力开展生源地信用助学贷款的通知》（财教〔2008〕196号）、《重庆市家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款管理办法》（渝财教〔2009〕45号）、《财政部教育部人民银行银保监会关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号）。
项目当年绩效目标			实现家庭经济困难的全日制在校大学生（含研究生、第二学士学位生、预科生）都能申请国家助学贷款
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：贷款人数			≥2500人
				指标2：贷款金额			≥2600万
		质量指标		指标1：保障符合贷款条件的大学愿贷尽贷			达成
		时效指标		指标1：贷款办理时间			当年7-9月
				指标2：贷款发放时间			当年11月底前
		成本指标		指标1：财政贴息及风险金归集金额			≤80万元
		社会效益指标		指标1：大学生不因家庭经济困难而失学			达成
				指标2：共享改革成果，体现社会公平正义			达成
		可持续影响指标		指标1：阻断大学生家庭贫困代际传递			达成
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意率			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			营养改善计划区级承担资金
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站
资金总额（万元）			500		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			2020年，潼南被确定为营改计划市级试点区，除城区以外的所有农村义务教育学生均为实施对象。目前，只有塘坝小学中心校尚未建成学生食堂，约有1500名学生饮用学生奶；其余农村学校均有食堂，约2.3万名学生吃营养午餐。
立项依据			《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《重庆市教育委员会重庆市财政局关于进一步做好自主试点实施区县农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2016〕54号）、《重庆市财政局重庆市教育委员会关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝财教〔2021〕128号）。
项目当年绩效目标			实现农村义务教育学生营改计划全覆盖（提供学生饮用奶、营养午餐）
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：学生人数			≥20000人
				指标2：膳食补助金额			≥1500万元
		质量指标		指标1：覆盖面			=100%
		时效指标		指标1：拨款时间			每学期初
		成本指标		指标1：膳食补助标准（区级）			每生每天1元
				指标2：膳食补助金额（中央）			每年每天4元
		社会效益指标		指标1：减轻农村学生家庭负担			达成
				指标2：改善农村学生体质			达成
		可持续影响指标		指标1：提高农村学生营养健康水平			达成
				指标2：促进农村义务教育发展			达成
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意率			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			原民办教师医疗补贴
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	财务科
资金总额（万元）			144		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满1年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原办教师发放医疗补助。发放人数1972人，年发放医疗补助金额192万元。拨付社保局。
立项依据			《重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于原民办教师养老和医疗补助的通知》（渝教人〔2013〕13号）
项目当年绩效目标			对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满1年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原办教师发放医疗补助。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：发放人数			≥1912
		时效指标		指标1：完成时限			2023
		成本指标		指标1：医疗补助			12万元/月
		社会效益指标		指标1：符合发放对象享受待遇覆盖率（%）			≧99%
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益对象满意率（%）			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			特殊教育区级承担资金
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	财务科
资金总额（万元）			10		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			设立特殊教育区级补助专项资金。加大特殊教育办学条件改善项目的实施力度，配备必要的教育教学、康复训练等仪器设备。
立项依据			《重庆市人民政府办公厅关于转发市教委等部门特殊教育提升计划实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕139号）
项目当年绩效目标			改善特殊教育办学条件，补充公用经费，提升特殊教育水平，促进教育公平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：受益特殊教育学生（人）			≥100
				指标2：涉及学校（所）			1
		质量指标		指标1：预期改善效果			达到
		时效指标		指标1：完成时限			2023
		成本指标		指标1：区级特殊教育补助专项人均经费（元）			≤1000
		社会效益指标		指标1：提升特殊教育水平，促进教育公平效果			达到
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：特殊教育受益群体满意率（%）			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			民办义务教育阶段生均公用经费
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	财务科
资金总额（万元）			544		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			为民办义务教育学校拨付生均公用经费。
立项依据			《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28号)
项目当年绩效目标			为民办义务教育学校拨付生均公用经费，确保其正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：涉及小学学生人数			3287
				指标2：涉及初中学生人数			2781
				指标3：随班就读特殊教育学生人数			15
				指标4：义务教育阶段寄宿学生人数			2750
		成本指标		指标1：民办义务教育学校小学学生生均公用经费（元/生·年）			700
				指标2：民办义务教育学校初中学生生均公用经费（元/生·年）			900
				指标3：民办义务教育学校寄宿学生生均公用经费（元/生·年）			200
				指标4：民办义务教育学校残疾学生生均公用经费（元/生·年）			6000
	满意度指标	服务对象		指标1：受益学校满意率（%）			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			教退协管理工作经费
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	财务科
资金总额（万元）			10		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			加强退（离）休教师管理，教育系统成立了重庆市潼南区退（离）休教师协会。协会现有兼职工作人员7人，预算经费用于退（离）休教师协会工作经费。主要用于办公、会议、差旅等管理费用。
立项依据			经区民政局批复，成立“重庆市潼南区退（离）协教师协会”。
项目当年绩效目标			完成教育系统退休教职工管理和服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：重庆市潼南区退（离）休教师协会（个）			1
		成本指标		指标1：离退休教职工管理和服务费用（万元）			10
		社会效益指标		指标1：加强协会管理，突出老有所乐，老有所作效果			达到
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：离退休教职工满意率（%）			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			教育城域网网络建设及租金
主管部门			教委机关		实施单位	技装所及移动、联通、电信
资金总额（万元）			100		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			本项目依托潼南区公共资源交易中心采购，分别与中国电信、中国移动、中国联通三家互联网运营服务提供商签订了教育城域网出口带宽租赁协议，中电信提供2000M出口带宽60万元/年)；移动提供600M出口带宽(20万元/年)；联通提供600M出口带宽(20万元/年)，共计100万元/年，服务对象为全区127所公办学校（含村小学、幼儿园）,约9.5万师生。
立项依据			为贯彻落实全国和全市教育大会精神，大力发展智慧教育，以教育信息化引领教育现代化，按照《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》（中网办发文〔2016〕5号）、《教育部关于印发〈教育信息化2.0行动计划〉的通知》（教技〔2018〕6号）、重庆市教育委员会《区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》(渝教基〔2013〕11号)、《市政府办公厅关于印发〈重庆市智慧教育五年工作方案（2018—2022年）〉的通知》（渝府办发〔2019〕27号）等精神，为了进一步提升提升师生教育信息化应用水平，提升全区学校教育教学质量，由区教育城域网出口提供全区公办学校的互联网出口，为全区127所公办学校（含村小学、幼儿园）,约9.5万师生提供互联网出口及城域网应用服务，属公共财政支持范围。由于国内三家互联网服务提供商间无法真正实现互联互通，部分教育资源服务器使用的移动或联通的光纤，造成教育城域网访问时出现延迟、卡顿现象。所以采用三家的网络一是能解决互联互通问题，二是能极大的缓解教育城域网出口带宽的压力。
项目当年绩效目标			全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段得到提升。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：服务学校数量			=127所学校（含村小）
				指标2：服务教师数量			=6663人
				指标1：服务学生数量			=89180人
		质量指标		指标1：丢包率			＜5％
				指标2：正常运行天数			≥355天
				指标3：延时			＜10ms
				指标4：网络安全事件			<5次
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
				指标2：网络接入时限			＜5个工作日
		成本指标		指标1：城域网电信网络租赁费			60万元/年
				指标2：城域网移动网络租赁费			20万元/年
				指标3：城域网联通网络租赁费			20万元/年
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：教师教学互联网应用率			≥90%
				指标2：学生互联网普及率			≥95%
		生态效益指标		指标1：
		可持续影响指标		指标1：项目持续性			1年
				指标2：教师教学手段可持续性			长期
				指标3：拓宽学生的知识面			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度			≥90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			教育大数据云平台常年使用费
主管部门			教委机关		实施单位	技装所
资金总额（万元）			60		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			本项目根据《教育部关于印发〈教育信息化2.0行动计划〉的通知》（教技〔2018〕6号）中“不断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提高教育质量的能力。项目依托潼南区公共资源交易中心采购，教育学乐云中小学教育教学资源年使用费60万元/年；为全区127所公办学校（含村小学）,约9万师生提供优质教育资源和约6千多名教师电子备课资源服务，为学校、区教委提供大数据、教育、教学服务。
立项依据			为贯彻落实全国和全市教育大会精神，大力发展智慧教育，以教育信息化引领教育现代化，按照《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》（中网办发文〔2016〕5号）、《教育部关于印发〈教育信息化2.0行动计划〉的通知》（教技〔2018〕6号）、重庆市教育委员会《区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》(渝教基〔2013〕11号)、《市政府办公厅关于印发〈重庆市智慧教育五年工作方案（2018—2022年）〉的通知》（渝府办发〔2019〕27号）等文件要求，利用购买服务方式搭建了教育资源大数据云平台。
项目当年绩效目标			全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段得到提升。通过教育大数据平台的搭建我区将实现基础数据平台、教学备授课系统、作业系统、考试系统、自适应学习系统、学情分析系统、教学管理系统、办公管理系统、人人通空间、素质评价系统等在一个平台上运行为我区教育、教学服务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：服务学校数量			=127所学校（含村小）
				指标2：服务教师数量			=6663人
				指标3：服务学生数量			=89180人
				指标4：数字资源			≥100万条
		质量指标		指标1：正常运行天数			365天
				指标2：资源版权正版率			100%
				指标3：资源更新率			≥5千条/月
		时效指标		指标1：使用时限			2023年
		成本指标		指标1：教育大数据云平台			60万元/年
		社会效益指标		指标1：提高教师教学模式更新			≥90%
				指标2：开阔学生的知识面			≥95%
		可持续影响指标		指标1：项目持续性、管理人员、设施维护可持续性			1年
				指标2：教师教学手段可持续性			长期
				指标3：拓宽学生的知识面			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度			≥90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			青少年科技教育
主管部门			教委机关		实施单位	技装所
资金总额（万元）			30		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			根据市教委《关于加强中小学科技教育的意见》渝教基（〔2015〕99号）、区政府办关于印发《重庆市潼南区加快中小学科技教育发展的实施意见》的通知（潼南府办〔2016〕175号、市教委《关于加强中小学编程教育的通知》（渝教基〔2018〕21 号）等文件，开展智力运动会、科技节、小发明小制作、创新大赛、机器人比赛等各类科技活动所涉及器材、培训、组织区市级竞赛及奖励等活动经费10万元;中小学实施编程教育进课堂，其中教材及课程资源20万元。
立项依据			根据重庆市教育委员会《关于加强中小学科技教育的意见》（渝教基（〔2015〕99号）、《关于公布2015年深化教育领域综合改革试点项目的通知》（渝教改〔2015〕8号）、《关于加强中小学编程教育通知》（渝教基〔2018〕21号），重庆市潼南区人民政府办公室《关于印发<潼南区全民科学素质行动计划纲要实施方案>的通知》（潼南府办〔2016〕179号）、《关于印发<重庆市潼南区加快中小学科技教育发展的实施意见>的通知》（潼南府办〔2016〕175号）。
项目当年绩效目标			为全区中小学提供编程教育教材及课程资源，组织开展各项青少年科技教育竞赛活动、提高师生科技教育素质。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：服务学校数量			99所
				指标2：服务科技教师数量			260～300人
				指标3：服务科技学生数量			350000～40000人
				指标4：开展科技教育竞赛活动次数			≥10项
				指标5：科技培训（含区级、市级）			>8次
				指标6：每生每年编程课程资源			≥36课时
		质量指标		指标1：获得科技教育竞赛奖励			≥50人次
				指标2：获得师生的专利的数量			>5件
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
		成本指标		指标1：中小学实施编程教材及课程资源			20万元
				指标2：各类科技活动器材、培训、组织区市级竞赛及师生奖励			10万元
		社会效益指标		指标1：提高中小学生创新能力（覆盖率）			>20%
				指标2：提高中小学生科技素养（覆盖率）			>80%
				指标3：提高中小学生编程能力（覆盖率）			>60%
				指标4：提高中小学生动手能力（覆盖率）			>90%
		可持续影响指标		指标1：项目影响年限			1年
				指标2：中小学生科技素养的影响			长期
				指标3：中小学生创新能力的影响			长期
				指标4：中小学生动手能力的影响			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益群体满意率			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			校园安全视频监控网络租用费
主管部门			教委机关		实施单位	技装所、电信
资金总额（万元）			127		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			全区校园安全视频监控系统依托潼南区公共资源交易中心采购，于2010年建成，经过2015年2019年两次大规模的升级改造，为全区约9.5万师生，102所公办学校（含村小学）和79所民办学校服务,公办学校视频监控摄像头约8000余个，民办学校视频监控摄像头约1600个。近9600个摄像头需要通过租赁电信视频监控网络光纤与教委中心机房、公安局110指挥中心联网，实现教育主管部门和公安局对全区学校视频监控能实时调看、学校也能通过一键式报警装置联机报警等。其中公办102所公办学校140余条线路,费用为64.42万元/年。民办学校79所，费用为37.08万元/年，视频监控终端应急维修、处理突发情况25.5万元。合计127万元。
立项依据			根据市公安局、市教委《关于切实做好国家标准GB/T 29315-2012<中小学、幼儿园安全技术防范系统要求>贯彻实施工作的通知》（渝公发〔2013〕 237 号）、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）的要求全区学校与教委、公安局互联互通，实现对全区学校视频监控能实时调看、学校也能通过一键式报警装置联机报警等。由区委统一实行政府采购，确保质量和资金安全。
项目当年绩效目标			预防校园内及周边突发事件和不法侵害、违法犯罪等事件，监督安全生产，做到事后能调查取证。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：服务公办学校数量			=127所学校（含村小）
				指标2：服务民办学校数量			>79所民办学校
				指标3：服务教师数量			=8111人
				指标4：服务学生数量			=108584人
				指标1：正常运行天数			≥355天
				指标2：延时			＜10ms
				指标3：网络安全事件			<5次
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
				指标2：网络接入时限			＜5个工作日
		成本指标		指标1：公办视频监控网络租赁费			64.42万元/年
				指标2：民办视频监控网络租赁费			37.08万元/年
				指标3：视频监控终端应急维修、处理突发情况			25.5万元/年
		社会效益指标		指标1：全区公办学校师生员工安全指数提高			≥90%
		可持续影响指标		指标1：项目持续性			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度			≥90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			校园安全视频监控与应急指挥系统运维费
主管部门			教委机关		实施单位	技装所
资金总额（万元）			50		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			我区平安校园监控与应急指挥系统经过几轮改造升级，最近一次升级改造时间为2019年11月，质保期3年，质保已到期。视频监控终端全部接入区公安局，视频监控终端在线率是市公安局对区县年度考核的重要指标之一，另外食堂“明厨亮灶”摄像头全部接入区市场监管局并入市级市场监管局，市场监管局也要求所有“明厨亮灶”摄像头全部在线。为保证达到要求，对校园安全视频监控与应急指挥系统采购运维服务。
立项依据			根据公安局、市教委《关于切实做好国家标准GB/T 29315-2012<中小学、幼儿园安全技术防范系统要求>贯彻实施工作的通知》（渝公发〔2013〕 237 号）、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）渝雪亮办《关于印发<重庆市公共安全视频图像信息联网整合工作方案>的通知》（渝雪亮办[2021]1号）等文件精神，教育主管部门对系统负有建设、管理、连接到公安局及运维等责任，所以需对校园安全视频监控及应急指挥系统采购运维服务。
项目当年绩效目标			保证校园安全视频监控与应急指挥系统正常运转，预防校园内及周边突发事件和不法侵害、违法犯罪等事件，监督安全生产，做到事后能调查取证。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：服务公办学校数量			=127所学校（含村小）
				指标2：服务民办学校数量			>72所民办学校
				指标3：服务教师数量			=8111人
				指标4：服务学生数量			=108584人
				指标1：正常运行天数			≥355天
				指标2：延时			＜10ms
				指标3：网络安全事件			<5次
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
				指标2：网络接入时限			＜5个工作日
		成本指标		指标1：校园安全视频监控系统运维费			75万元/年
				指标2：应急指挥系统延保及运维费			25万元/年
		社会效益指标		指标1：全区公办学校师生员工安全指数提高			≥90%
		可持续影响指标		指标1：项目持续性			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度			≥90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			潼南区与市八中校地共建
主管部门			教委机关		实施单位	技装所、人事科、党群科
资金总额（万元）			200		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			一是使用资源服务费54万元，涉及教师成长学院6所学校共计27个年级，每个年级2万元；二是课堂资源库，标准价81万由八中赠送给该6所学校；（赠送）；三是；三是线下培训涉及专业教师培训费，计9个培训项目，培训971人次，以及八中名师到校指导等，金额147.95万元。合计200万元。
立项依据			根据区政府与重庆八中合作协议
项目当年绩效目标			完成与八中校地共建相关建设、培训项目
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：教师成长培训学校数量			6所
				指标2：教师成长涉及年级数			27年级
				指标3：设备购置数量			27套
				指标4：线上培训数			54次
				指标5：计划培训人次			>1192人次
		质量指标		指标1：购置设备合格率			1
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
		成本指标		指标1：总成本			200万元

		社会效益		指标1：提高教师教科研能力			部分提高
		指标		指标2：提高学校干部管理能力			部分提高
				指标3：提高校领导管理能力			部分提高
		可持续影响		指标1：项目影响年限			1年
	满意度指标	服务对象		指标1：受益群体满意率			≧90%
		满意度指标

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			中小学劳动教育
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	基教科及相关学校
资金总额（万元）			60		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			为全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。根据《市委、市政府关于加强新时代大中小学劳动教育的若干措施》的通知（渝委发﹝2021﹞5号）要求，逐步健全经费投入机制，大力开展中小学劳动教育，促进中小学学生全面发展。一是建成和维护好劳动教育研习网平台，需经费20万元；二是每月开展中小学劳动教育集中展示或常态评比等活动，预计10场次，每次2.8万元，小计28万元；三是建成2个劳动教育名师工作室，每个运行经费2万元/年，小计4万元；四是开展200人次劳动教育教师专项培训，预计每人次培训费400元，小计8万元。合计60万元。
立项依据			中共重庆市委重庆市人民政府印发《关于加强新时代大中小学劳动教育的若干措施》的通知（渝委发﹝2021﹞5号）
项目当年绩效目标			落实教育部和市教委关于加强新时代中小学劳动教育的相关要求，完成劳动教育研习网建设维护，并常态使用。开展劳动教育集中展示和常态评比。建成2个劳动教育名师工作室。开展劳动教师专项培训。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：建成和维护好劳动教育教育研习网。			1个
				指标2：建成劳动教育名师工作室。			2个
				指标3：开展一轮劳动教师专项培训。			200人
				指标4：每月开展劳动教育集中展示和评比。			10次
		质量指标		指标1：达到劳动教育实施目标。			达到
		时效指标		指标1：各类项目建设和活动完成时限。			2023年全年
		成本指标		指标1：建成和维护好劳动教育教育研习网。			20万
				指标2：建成劳动教育名师工作室2个。			2万元/个
				指标3：完成200人次劳动教师专项培训。			400元/人
				指标4：每月开展劳动教育集中展示和评比。			2.8万元/次
		社会效益指标		指标1：促进中小学生德智体美劳全面发展。			达成
		可持续影响指标		指标1：项目影响年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益对象满意率			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			老干部局、青少年活动中心公用莲花幼儿园分担水电费
主管部门			教委		实施单位	莲花幼儿园
资金总额（万元）			7.5		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			根据区里安排，莲花幼儿园与老干部局及青少年活动中心共同使用两栋楼，经领导同意，老干部局与青少年活动中心需分担两栋楼的水电费。涉及费用估计7.5万元。
立项依据			为保障老年干部与青少年活动，以及国家关于发展学前教育相关规定。
项目当年绩效目标			与青少年活动中心及老干部局共同使用办公教学场地
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：教师成长培训数量			100%
				指标2：教师成长涉及年级数			3年级
				指标3：完善教学设计点配套水电应用数量			3个
		质量指标		指标1：提供水电正常使用			100%
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
		成本指标		指标1：总成本			7.5万元
		社会效益指标		指标1：提高社会满意度			95%
				指标2：提高学生生活自理能力、得到能力和智力的提升			100%
		可持续影响		指标1：项目影响年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：社会家长满意率			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			拆并学校公用经费
主管部门			教委机关		实施单位	技装所、人事科、党群科
资金总额（万元）			35		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			根据全区教育布局规划，2021年撤并7所小规模学校，参照《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28号）“村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费”给予补助。2021年撤并7所学校，每个学校单独补助5万元，共35万元。
立项依据			《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28号）“村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费”给予补助
项目当年绩效目标			保障拆并学校的正常运行运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：拆并学校数量			7所
				指标2：受益学生人数			＞700人
		质量指标		指标1：购置设备合格率			1
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
		成本指标		指标1：总成本			35万元
		社会效益指标		指标1：保证拆并学校作为教学点正常运行运转			达到
		可持续影响服务对象满意度指标		指标1：项目影响年限			1年
	满意度指标			指标1：受益群体满意率			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			特岗教师补助
主管部门			教委机关		实施单位	人事科
资金总额（万元）			695.52		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			我单位现有特岗教师49名，根据政策要求，特岗教师待遇要参照在职在编教师待遇进行保障，每人每年五险一金、乡镇补贴及三费约14.2万元，共需特岗教师补助经费695.52万元。
立项依据			重庆市特岗教师招聘公告
项目当年绩效目标			完成区内特岗教师待遇发放
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：特岗教师人数			49人
				指标2：特岗教师待遇保障率			100%
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
		成本指标		指标1：总成本			695.52
		社会效益指标		指标1：引进人才进乡村，促进教育公平			部分提高
				指标2：提升乡村学校教育教学软实力			部分提高
		可持续影响		指标1：项目影响年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益群体满意率			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			上级专项区级承担部分资金
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	财务科
资金总额（万元）			800		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			根据有关文件，资助、义务教育长效保障机制、普惠性幼儿园生均公用经费等项目所需经费由中央、市和区县共同分担。其中地方分担经费，按5:5比例进行分担。
立项依据			《重庆市教育委员会重庆市财政局关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》（渝教财函〔2017〕29号）。《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28号)《重庆市财政局重庆市教育委员会关于调整我市普惠性幼儿园生均公用经费财政补助标准的通知》（渝财教〔2016〕224号）
项目当年绩效目标			完成上级资金区级承担
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：各项资助（万元）			400
				指标2：义务教育长效保障机制（万元）			200
				指标3：学前普惠性幼儿园生均公用经费（万元）			200
		时效指标		指标1：完成时限			2023
		社会效益指标		指标1：上级资金区县承担完成率（%）			100
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益对象满意率（%）			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			公用经费补助（残保金）
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	财务科
资金总额（万元）			582.4		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			用于义务教育阶段学校缴纳残疾人就业保障金。
立项依据			《重庆市潼南区人民政府办公室关于转发<重庆市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》（潼南府办〔2016〕92号）
项目当年绩效目标			补充义务教育阶段学校公用经费，保障其按政策完成残疾人保证金缴纳。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：全区义务教育学校教职工			≥4024人
		时效指标		指标1：完成时限			2023
		社会效益指标		指标1：义务教育阶段学校疾人保证金缴纳完成率（%）			100
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益学校满意率（%）			≧95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			缺编学校代课金
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	财务科
资金总额（万元）			1406		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			教育系统总体编制6427人（中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室关于调整教育系统学校事业编制的复函，潼委编办〔2022〕50号），加上公办独立幼儿园284个班的保育员284人，共计应算编制6711。2022年实际人数情况：在职教师数，2022年10月工资统发系统总人数（不含机关）6191人，加上特岗教师等49人，实际共有6240人，按总体缺口471人计算，每人每年3.96万元，应安排1865.16万元。
立项依据			《重庆市人力资源和社会保障局关于2018年度社会保险工作适用上年度全市城镇经济单位在岗职工平均工资有关问题的通知》（渝人社发〔2018〕97号。《关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝财教【2021】128号）
项目当年绩效目标			按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区55所缺编学校，471名代课教师工资待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：缺编人数			≥471
		时效指标		指标1：完成时限			2023
		成本指标		指标1：每人每年工资标准（元）			39600
		社会效益指标		指标1：缺编学校代课教师工资保障率（%）			100
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益师生满意率（%）			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			义务教育食堂从业人员工资
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	财务科
资金总额（万元）			2023.63		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			按照就餐学生与食堂从业人员不低于100：1的比例为义务教育学生食堂配备食堂从业人员，其工资及社保待遇纳入当地财政保障。2023年义务教育学校就餐人数52310人，实际配备从业人员507人。按最低工资标准2100元，社保缴费970及管理费100元，每月计3300元计算。3300元12月507人=2007.72万元，另2022年食堂从业人员工资尚有95万缺口，共需2102.72万元。
立项依据			《市教委市财政局市市场监管局关于进一步做好学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2018〕14号）
项目当年绩效目标			按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区71所有学生食堂的义务教育阶段学校466名食堂从业人员工资待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：涉及义务教育食堂从业人员			≥507
				指标2：涉及义务教育学校就餐人数			≥52310
		时效指标		指标1：完成时限			2023
		社会效益指标		指标1：公办义务教育学生食堂从业人员工资保障率（%）			100
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益师生满意率（%）			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			义务教育学校区级公用经费补助
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	财务科
资金总额（万元）			3920.4		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			按照政策要求（第一条：现有公用经费补助标准高于基准定额的，确保补助水平不降低，鼓励区县（自治县）结合实际提高公用经费补助标准。），学校生均公用经费不得用于人员经费支出。其工作餐、体检、工会经费和差旅等无法落实，需区级补助。
立项依据			一是按照《预算法》的“三保”规定，二是《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28号)。三是按巡视意见和学校运转实际情况。四是财办《财政部教育部办公厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》“切实落实经费分担责任和管理责任”。
项目当年绩效目标			补助义务教育阶段学校公用经费，确保其正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：涉及教师数（人）			≥4356
		时效指标		指标1：完成时限			2023
		成本指标		指标1：每教师补助标准（元）			11500
		社会效益指标		指标1：义务教育阶段学校投入“两个只增不减”达到率（%）			100
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益学校满意率（%）			≧95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			高中学校公用经费补助
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	财务科
资金总额（万元）			600		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			经专项测算，补助支出2276.7万元。建议补助1100万元。（其中：1、高三补课教师补助支出，326.4万元，60元×8节/天×80天×班数（潼中28，一中30，实验中学27）,(高三补课)。2、高中早晚自习教师补助支出，426.6万元，30元×3节/天×200天×班数（潼中70，一中90，实验中学77）,(高1.2.3早晚自习)；3、工会经费支出431.4万元，、按3000人均计算；4、工作餐支出，690.2万元，20元/人.天×6天×40周×在职教师人数；5、残保金支出，402.1万元，根据残疾人就业保障申报系统，实际支出。）
立项依据			一是按照《预算法》的“三保”规定，二是《关于进一步加强公办普通高中经费保障的通知》(渝财教[2019]186号)，“对于公办普通高中学校财政补助收入预算，各区县要足额纳入预算安排”。三是按巡视意见和学校运转实际情况。
项目当年绩效目标			补助高中阶段学校公用经费，确保其正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：涉及学校（所）			3
				指标2：涉及教师人数			≥1438
		时效指标		指标1：完成时限			2023
		成本指标		指标1：每人每年补助（元）			10000
		社会效益指标		指标1：高中阶段学校投入保障率（%）			100
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益学校满意率（%）			≧95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			2022年创建潼南区教师进修学院项目
主管部门			区教委		实施单位	重庆市潼南区教师进修学校
资金总额（万元）			50		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间			2022年11月15日		项目终止时间	2022年12月20日
项目概况			1.全区视频会议系统1套；2.多媒体教室LED屏3套，12平方米/套；3.综合楼一楼LED屏1套；4.多媒体教室无线话筒+功放5套；5.多功能厅话筒、功放和音箱1套；6.音乐室、舞蹈室一体机3台；7.宣传片、展板、校园维修、文化标识、文创产品、创院资料打印装订等；8.笔记本计算机10台；9.运动器材（储物柜、跑步机、动感单车、等健身器材，篮球、羽毛球等体育器材）；10.多媒体教室电子班牌12套，11.购教研、科研、培训、质量分析等专业教材书籍4000本；12.学校网络防火墙1套；13.图书馆和阳光书吧空调3台；14.音乐室方凳120个；15.音像资料400小时；16.教学挂图和模型200套；16.虚拟电子实验系统10科；17.图书馆和阳光书吧网络1套。
立项依据
项目当年绩效目标			该项目于2022年11月15日开始启动，12月10日完成各项工程并验收，于2022年12月完成资金拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：全区视频会议系统			1套
				指标2：多媒体教室LED屏3套			12平方米/套
				指标3：综合楼一楼LED屏			1套
				指标4：多媒体教室无线话筒+功放5套			5套
				指标5：多功能厅话筒、功放和音箱1套			1套
				指标6：音乐室、舞蹈室一体机			3台
				指标7：宣传片、展板、校园维修、文化标识、文创产品、创院资料打印装订等			≤12万元
				指标8：笔记本计算机10台、教学设备、运动器材等			≤30万元
		质量指标		指标1：项目合格达标率			≥100%
		时效指标		指标1：完成时限			2022年12月20日
		成本指标		指标1：财政资金			≤90.5万元
				指标1：自筹资金			≤30万元
		社会效益指标		指标1：创建潼南区教师进修学院			≥80%
		可持续影响		指标1：使用年限			≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：全区教师及学生			≥90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			2022年离退费调待补发抚恤金
主管部门			教委机关		实施单位	人事科
资金总额（万元）			3.142		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			2022年1-7月去世教师抚恤金是以未调整离退费待遇前标准计算并进行发放，7月区人社审批离退费调待金额后，1-7月去世教师抚恤金也应因离退费调待增加而增加。涉及补发抚恤金去世教师12人，需补发抚恤金3.142万元
立项依据			人社局审批的离退费调待依据。
项目当年绩效目标			完成2022年去世教师离退费调待抚恤金补发
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：抚恤金补发人数			12人
				指标2：抚恤金补发率			100%
		时效指标		指标1：完成时限			2023年
		成本指标		指标1：总成本			3.142万元
		社会效益指标		指标1：对去世教师家属抚恤，部分减轻家属悲伤			部分减轻
		可持续影响		指标1：项目影响年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益群体满意率			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			学前教育家庭经济困难学生资助
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站
资金总额（万元）			201		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			为贯彻落实《教育部国家发展改革委财政部关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》（教基二〔2014〕9号）和《重庆市人民政府关于加快学前教育发展的意见》（渝府发〔2011〕46号）精神，建立学前教育学生资助制度，切实解决家庭经济困难儿童“入园难”“入园贵”问题，进一步完善国家学生资助政策体系，促进全市学前教育健康发展。
立项依据			1.《财政部教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教〔2011〕410号）； 2.《重庆市财政局重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝财教〔2014〕279号）； 3.《重庆市潼南区教育委员会重庆市潼南区财政局关于进一步做好学前教育学生资助工作的通知》（潼教委〔2017〕190号）。 4.《重庆市潼南区财政局重庆市潼南区教育委员会关于调整学前教育学生资助财政补助标准的通知》（潼财教发〔2022〕442号）
项目当年绩效目标			实现全区普惠性幼儿园在园家庭经济困难学生资助全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：实施学校所数			132所(含附设园)
				指标2：资助人数(次)			>=2000人次
		质量指标		指标1：家庭经济困难学生受助率			100%
		时效指标		指标1：申请办理时间			每年3月、10月
				指标2：资金发放时间			每年6月、12月
		成本指标		指标1：免保教费标准			1500元/生·年
				指标2：免生活费标准			660元/生·年
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		指标1：脱贫户、低保户等困难学生受助率			100%
				指标2：巩固拓展教育脱贫攻坚成果，促进乡村教育振兴			达成
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意率			>=95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			义务教育家庭经济困难学生生活费补助
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站
资金总额（万元）			590		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			义务教育是教育工作的重中之重，具有基础性、先导性和全局性的重要作用。实施义务教育家庭经济困难学生生活补助，是推动农村教育事业健康有序发康，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的重要举措。
立项依据			1.《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）； 2.《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28号）； 3.《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号）。
项目当年绩效目标			继续落实“义务教育有保障”要求，实现义务教育家庭经济困难学生资助全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：实施学校所数			77所
				指标2：资助人数(次)			>=15000人次
		质量指标		指标1：家庭经济困难学生受助率			100%
		时效指标		指标1：申请办理时间			每年3月、9月
				指标2：资金发放时间			每年6月、12月
		成本指标		指标1：寄宿生生活补助标准			初中：1250元/生·年小学：1000元/生·年
				指标2：非建卡非寄宿生生活补助标准			初中：625元/生·年小学：500元/生·年
				指标3：建卡非寄宿生生活补助标准			初中：1400元/生·年小学：1200元/生·年
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		指标1：脱贫户低保户等困难学生受助率			100%
				指标2：巩固拓展教育脱贫攻坚成果，促进乡村教育振兴			达成
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意率			>=95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			普通高中家庭经济困难学生资助
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站
资金总额（万元）			230（上级）		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			实施高中学生资助政策，是推进教育机会公平、阻断贫困代际传递的重要举措，也是加快普及高中教育、建设人力资源强国的客观要求，是一项重要的保民生、暖民心工程。
立项依据			1.《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号）； 2. 《重庆市教育委员会重庆市财政局关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》（渝教财函〔2017〕29号）； 3.《重庆市教育委员会重庆市民政局重庆市财政局关于对全市高中阶段在校城乡低保对象和城乡特困人员免费提供教科书的通知》（渝教发〔2019〕5号）。
项目当年绩效目标			实现普通高中家庭经济困难学生资助全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：实施学校所数			3所
				指标2：资助人数(次)			>=5000人次
		质量指标		指标1：家庭经济困难学生受助率			100%
		时效指标		指标1：申请办理时间			每年3月、9月
				指标2：资金发放时间			每年6月、12月
		成本指标		指标1：免学费标准			物价部门核定收费标准
				指标2：免教科书费标准			400元/生·年
				指标3：国家助学金补助标准			一档3000元、二档2500元、三档1500元/生·年
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		指标1：脱贫户、低保户等困难学生受助率			100%
				指标2：巩固拓展教育脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略			达成
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意率			>=95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			职业高中家庭经济困难学生资助
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站
资金总额（万元）			469		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			职业教育与普通教育具有同等重要地位。为吸引更多的青少年接受中等职业教育，满足国民经济和社会发展对高素质劳动者和技能型人才的需求，国家实施中等职业教育学生资助政策，进一步加快职业教育健康有序高质量发展。
立项依据			1、《重庆市人民政府办公厅关于调整完善中等职业学校学生资助政策的通知》（渝办发〔2010〕262号）； 2. 《重庆市教育委员会重庆市财政局关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》（渝教财函〔2017〕29号）； 3.《重庆市教育委员会重庆市民政局重庆市财政局关于对全市高中阶段在校城乡低保对象和城乡特困人员免费提供教科书的通知》（渝教发〔2019〕5号）； 4、《重庆市财政局重庆市教育委员会关于调整中等职业学校家庭经济困难学生住宿费资助政策的通知》（渝财教〔2016〕199号）。
项目当年绩效目标			实现职业高中家庭经济困难学生资助全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：实施学校所数			1所
				指标2：资助人数(次)			>=3000人次
		质量指标		指标1：家庭经济困难学生受助率			100%
		时效指标		指标1：申请办理时间			每年3月、9月
				指标2：资金发放时间			每年6月、12月
		成本指标		指标1：免学费标准			2000元/生·年
				指标2：免教科书费标准			400元/生·年
				指标3：免住宿费标准			500元/生·年
				指标4：国家助学金补助标准			一档3000元/生·年二档2000元/生·年
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		指标1：脱贫户、低保户等困难学生受助率			100%
				指标2：巩固拓展教育脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略			达成
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意率			>=95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			营养改善计划补助资金
主管部门			重庆市潼南区教育委员会		实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站
资金总额（万元）			1898		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			为进一步改善农村义务教育学生营养状况，增强农村学生身体素质，潼南于2020年被确定为营养改善计划市级计划区，除城区以外的所有农村义务教育学生均为实施对象。目前，塘坝小学中心校尚未建成学生食堂，在校学生每周饮用3次学生奶；其余农村学校均有食堂，学生在校吃营养午餐。
立项依据			1.《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号） 2.根据《重庆市财政局重庆市教育委员会关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝财教〔2021〕128号）； 3.根据《重庆市教育委员会重庆市财政局关于进一步做好自主试点实施区县农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2016〕54号）。
项目当年绩效目标			实现农村义务教育学生营改计划全覆盖（提供学生饮用奶、营养午餐）
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：实施学校所数			56所
				指标2：受益学生人数			>=20000人
		质量指标		指标1：覆盖面			100%
		时效指标		指标1：补助资金下达时间			每年2月、8月
				指标2：资金清算完成时间			每年1月(次年)、7月
		成本指标		指标1：膳食补助标准			每生每天5元
				指标2：食堂运行费补助标准			每生每天0.6元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		指标1：减轻农村学生家庭负担，巩固拓展教育脱贫攻坚成果			达成
				指标2：改善农村学生体质			达成
		生态效益指标
		可持续影响指标		指标1：提高农村学生营养健康水平			达成
				指标2：促进农村义务教育发展			达成
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意率			>=95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			乡村教师岗位生活补助
主管部门			区教委		实施单位	乡村学校
资金总额（万元）			701		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			为加强乡村教师队伍建设，增强乡村教师岗位吸引力，更好地服务乡村振兴战略，我区根据学校距离城区的距离，把乡镇中心校分为三类、村小分为三类，分别制定补助标准，实施好乡村教师岗位生活补助政策。
立项依据			《重庆市人民政府办公厅关于给予乡村教师岗位生活补助的通知》（渝府办发〔2014〕75号），《重庆市教育委员会重庆市财政局关于调整乡村教师岗位生活补助标准的通知》（渝教发〔2019〕6号）精神，重庆市潼南区教育委员会重庆市潼南区财政局关于调整乡村教师岗位生活补助标准的通知（潼教委〔2019〕98号）
项目当年绩效目标			按照乡村教师补助标准，中心校教师一类300元/人/月、二类360元/人/月、三类450元/人/月，村小教师一类500元/人/月、二类550元/人/月、三类750元/人/月，按时足额发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：乡镇中心校一类教师			1712人
				指标2：乡镇中心校二类教师			732人
				指标3：乡镇中心校三类教师			186人
				指标4：村小一类教师			15人
				指标5：村小二类教师			26人
				指标6：村小三类教师			13人
		质量指标		指标1：按时足额发放			达到
				指标2：
				指标3：
		时效指标		指标1：乡村教师岗位生活补贴完成时限			2023年12月
				指标2：
		成本指标		指标1：乡镇中心校一类教师			300元/人/月
				指标2：乡镇中心校二类教师			360元/人/月
				指标3：乡镇中心校三类教师			450元/人/月
				指标4：村小一类教师			500元/人/月
				指标5：村小二类教师			550元/人/月
				指标6：村小三类教师			750元/人/月
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
		社会效益指标		指标1：稳定乡村教师队伍			达到
				指标2：
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：对乡村教师持续发挥作用期限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：
				指标2：乡村教师满意率			≧98%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			教师培训补助
主管部门			教委机关		实施单位	基教科及相关学校
资金总额（万元）			13		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			根据市教委《重庆市教育委员会关于公布重庆市第四期农村中小学领雁工程项目名单的通知》（渝教基发〔2020〕64号）要求，我区立项潼南中学校为初中数学教研工作坊；双江中学为初中语文课程创新基地；涪江小学为小学语文课程创新基地。
立项依据			按照市教委《重庆市教育委员会关于公布重庆市第四期农村中小学领雁工程项目名单的通知》（渝教基发〔2020〕64号）中“各区县教育行政部门要保证对农村中小学领雁工程项目的财政经费投入。我委将按照以奖代补的方式，对课程创新基地和教研工作坊每年分别给予5万元、3万元的经费补助。项目承担单位要完善资金管理制度，确保专款专用，提高资金使用效率。。
项目当年绩效目标			推进区域内城乡义务教育一体化改革发展，缩小城乡教育差距。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：项目学校所数。			约3所
				指标2：完成市级获奖论文。			3篇以上
		时效指标		指标1：完成年度计划工作任务。			2023年全年
		成本指标		指标1：参与课题研究人员生活、差旅补助。			100元/人/天
	效益指标	社会效益指标		指标1：将三所学校建成百姓身边的好学校。			明显
		可持续影响指标		指标1：推进区域内城乡义务教育一体化改革发展，缩小城乡教育差距。			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益对象满意率			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			“三区”人才支教补助
主管部门			区教委		实施单位	支教受援相关学校
资金总额（万元）			57		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2022年9月1日		项目终止时间	2023年7月30日
项目概况			为进一步提升乡村地区教育发展水平，按照上级文件精神及分配的支教名额，在城区选派优秀教师到乡村义务教育阶段学校支教1学年，招募优秀退休教师到农村义务教育学校开展银龄讲学计划。“三区”支教（含银龄讲学计划）工作经费由中央财政专项负担，按照2万元/人•年标准拨付，专款专用。
立项依据			《教育部办公厅财政部办公厅关于做好2022年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知》（教师厅函〔2022〕12号），《教育部办公厅财政部办公厅关于做好2021年银龄讲学计划有关实施工作的通知》（教师厅函〔2022〕13号），《重庆市教委关于做好2022—2023学年度三区人才支持计划教师专项计划和银龄讲学计划工作的通知》（渝教师发〔2022〕18号）
项目当年绩效目标			按照上级文件精神，每位支教教师16000元/每学年的标准发放工作补助，支教教师交通差旅费用、购买意外保险、表彰奖励4000元/每学年，每位讲学教师工作经费标准为2万元/年。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：2022-2023学年度支教教师			15人
				指标2：2022-2023学年度银龄讲学教师			9人
		质量指标		指标1：帮助受援学校教师提高教学水平和业务能力			达到
		时效指标		指标1：2022-2023学年度支教（含银龄讲学）教师完成时限			2023年7月
		成本指标		指标1：2022-2023学年度支教教师工作补助			16000元/人/年
				指标2：2022-2023学年度支教教师交通差旅费用、购买意外保险、表彰奖励			4000元/人/年
				指标3：2022-2023学年度银龄讲学教师工作经费			20000元/人/年
	效益指标	社会效益指标		指标1：提高受援学校教育教学水平			达到
		可持续影响		指标1：对乡村学校教育教学持续发挥作用期限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标2：受援学校满意率			≧90%

2023年区级预算绩效目标申报表

专项资金名称	改善普通高中办学条件补助资金			业务主管部门	区教委
当年预算	831			市级支出	931
当年预算	831			补助区县
项目概况	市级下达的改善普通高中办学条件和发展促进计划（新高考综合改革）资金
立项依据	渝财教[2022]188号
当年绩效目标	通过项目的实施，我区普通高中学校办学条件不断改善，改扩建校舍约1000平方米，改造运动场面积500平方米，购置教学设备，提高高中阶段教育毛入学率，高中阶段教育教学质量不断提升。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	受益学校数	10	所	数量	3.00	是
	受益学生数	10	人	数量	18,000.00	是
	学校校舍改扩建面积	10	㎡	数量	1,000.00	是
	体育运动场改造面积	10	㎡	数量	500.00	是
	新建改扩建工程验收合格率	10	%	质量	100.00	是
	普通高中精品选修课程	10	门	数量	6.00	是
	高中阶段教育毛入学率	20	%	效益	97.20	是
	家长学生满意度	10	%	效益	85.00	是
	学校满意度	10	%	效益	90.00	是

2023年区级预算绩效目标申报表

专项资金名称	扩大资源建设补助资金			业务主管部门	区教委
当年预算	2045			市级支出	2045
当年预算	2045			补助区县	0
项目概况	实施学前教育三期行动计划，改善幼儿园办学条件，提高办园品质，改善薄弱园，新增幼儿园，扩大普惠园比率、公办园比例，增加幼儿入学率。
立项依据	渝财教[2022]194号
当年绩效目标	实施学前教育三期行动计划，改扩建幼儿园5所，新增公办园1所，公办幼儿园占比提高、普惠率提高至99%。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	学前三年毛入园率	10.00	%	数量指标	93.00	是
	普惠率	10.00	%	数量指标	99.00	是
	新建幼儿园	10.00	所	数量指标	2.00	是
	改扩建幼儿园	10.00	所	数量指标	5.00	是
	新增公办幼儿园	10.00	所	数量指标	1.00	是
	公办幼儿园占比	10.00	%	数量指标	53.00	是
	支持普惠性民办园改善办园条件	10.00	所	数量指标	85.00	是
	新建、改扩建幼儿园完工率	10.00	%	数量指标	100.00	是
	受助学生满意度	10.00	%	效益指标	90.00	否
	家长满意度	10.00	%	效益指标	90.00	否

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			特殊学校打造录播室及智慧教室
主管部门			区教委		实施单位	潼南区特殊教育学校
资金总额（万元）			65		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间			2023年3月11日		项目终止时间	2023年12月30日
项目概况			打造特殊学校一个精品录播室约75平米，建一间智慧教室。
立项依据			根据上级文件精神
项目当年绩效目标			打造一个录播室和一个智慧教室，改善特殊学校得办学条件，提升特殊教育教学质量，推动特殊教育全面发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：打造一个录播室（面积平方米）			75
				指标2：建一个智慧教室（个）			1
				指标3：受益师生人数			100名
				指标4：建设实际完成率			100%
		质量指标		指标1：项目质量合格率			100%
		时效指标		指标1：完成时限			2023年12月
		成本指标		指标1：录播室(万元）			45万元
				指标2：智慧教室（万元）			20万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：教室使用率			≥90%
		社会效益指标		指标1：提高特殊教育教育教学质量			部分提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益师生满意率			≥90%

2023年区级预算绩效目标申报表

专项资金名称	义务教育薄弱环节改善及能力提升			业务主管部门	区教委
当年预算	2214			市级支出	2214
当年预算	2214			补助区县
项目概况	支持改善农村学校基本办学条件，新建改扩建必要的义务教育学校，增加城区学位供给。
立项依据	财教【2021】188号、渝教财发[2021]43号深入推进实施能力提升工作通知、（渝教财发[2021]44号）能力提升项目管理办法
当年绩效目标	新建改扩建学校3所，项目3个，启动潼南中学金福校区及金福小学基础建设，运动场面积约1.8万平方米，购置信息化及教学仪器设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	新建改扩建校舍建设学校数	10	所	数量	2.00	是
	新建或改造的校舍建设项目	10	个	数量	2.00	是
	改扩建校舍面积	10	万平方米	数量
	建设运动场面积	10	万平方米	数量	1.80	是
	新建或改造校舍质量达标率	5	%	质量	100.00	是
	信息化建设项目学校数	10	所	数量	15.00	是
	购置信息化及教学仪器设备	10	万台件套	数量	3.20	是
	设施设备项目“采购完成率”	5	%	时效	100.00	是
	购置设施设备的质量达标率	10	%	质量	100.00	是
	涉及乡村小规模建设学校	5	所	数量	6.00	是
	受益学生数量	5	万人	效益	4.30	否
	教师、学生和家长对项目的综合满意度	5	%	效益	90.00	否

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			义务教育保障机制校舍维修资金
主管部门			潼南区教育委员会		实施单位	潼南区公办学校
资金总额（万元）			1714		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			对义务教育学校校舍进行安全排危，保障教育教学环境安全，确保义务教育学校教育教学工作的正常开展
立项依据			渝财教[2022]192号
项目当年绩效目标			对义务教育学校日常维修维护排危，确保教育教学环境安全，确保义务教育学校教育教学工作的正常开展，校舍安全排危维修面积约3000平方米，农村学校校舍日常维修改造质量达标率100%，促进义务教育优质均衡发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：农村学校校舍安全排危维修改造开工面积			3000
				指标2：受益学校所数			≥23所
		质量指标		指标1：工程质量合格率			100%
		时效指标		指标1：完成时限			2022年12月
		成本指标		指标1：成本节约率			＞0.5%
	效益指标	社会效益指标		指标1：教育教学环境安全，教育教学工作正常开展			达到
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：家长满意度			≥95%
				指标2：学生满意度			≥95%

2023年区级预算绩效目标申报表

项目名称			下划基数
主管部门			教委机关		实施单位	相关学校
资金总额（万元）			1873		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日
项目概况			根据（渝财教[2021]127号）三个区教育领域财政事权和支出责任分档调整及下划基数的通知，基本公共服务领域市与区县共同财政事权分担比例保持三年不变政策已到期，潼南区教育责任领域分档由第一档调为第二档。市级核定教育领域下划基数
立项依据			渝财教〔2021〕127号
项目当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：受益学校所数			103所
				指标2：受益学生数			＞80000人
		时效指标		指标1：完成时限			2023年全年
		成本指标		指标1：补助金额			1873万元
	效益指标	社会效益指标		指标1：保证区内学校正常运转			达到
		可持续影响指标		指标1：资助方面做到应助尽助			达到
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益对象满意率			≥95%

2023年财政预算绩效目标申报表
项目名称			普惠幼儿园公用经费
主管部门			潼南区教育委员会		实施单位	区内相关幼儿园
资金总额（万元）			736		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			2023.01.01		项目终止时间	2023.12
项目概况			普惠性幼儿园生均公用经费主要用于维持普惠性幼儿园的正常运转、设备设施添置及办园条件改善、园舍租金、教育培训等支出。
立项依据			《重庆市财政局重庆市教育委员会关于调整我市普惠性幼儿园生均公用经费财政补助标准的通知》（渝财教〔2016〕224号）
项目当年绩效目标			幼儿园运转正常，按需添置设备设施，幼儿园办园条件得以改善，提升幼儿的托育质量和感受
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：涉及公办幼儿园数量（含附设园）			60所
				指标2：补助民办普惠性幼儿园覆盖率			100%
				指标3：民办普惠性幼儿园学生数			≥13100
		质量指标		指标1：采购设施设备合格率			≥95%
				指标2：按标准拨付			100%
				指标3：
		时效指标		指标1：拨付进度			学期
		成本指标		指标1：普惠幼儿园春秋两季公用经费总成本			约为736万元
	效益指标	社会效益指标		指标1：补助标准			一、二、三级普惠性民办幼儿园分别为每生每年800元、700元、600元；一、二、三级公办园分别为每生每年700元、600元、500元
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：师生满意度			≥95%
				指标2：

扫一扫在手机打开当前页