重庆市潼南区教育委员会2024年度部门决算公开

日期： 2025-09-03

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重庆市潼南区教育委员会2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实教育法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全区教育改革和发展规划；管理、指导全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局和结构调整，推进义务教育均衡发展和教育现代化，促进教育公平。

3.组织实施全区教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

4.指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

5.推进职业教育改革与发展，指导职业学校提高办学水平和质量；统筹管理民办教育和社区教育，承担民办教育和社区教育的监管职责。负责民办教育机构的审批、年检。

6.负责全区教师管理工作，负责实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定。

7.负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本系统所属单位内部审计、监督；负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设、教育技术装备、图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作；负责指导教育发展基金会工作。

8.负责教育系统安全生产及信访稳定工作；负责教育行政执法工作。

9.负责全区中小学及幼儿园招生工作；负责全区普通高考、成人高考、自学考试、中小学教师资格考试等组织管理工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。

10.实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

11.负责全区教育督导工作，负责全区教育发展水平评估、质量监测工作，负责对相关职能部门和镇（街）履行教育职责进行监督、检查和指导。

12.承担中共重庆市潼南区委教育工作领导小组的日常工作。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区教育委员会是区政府行政工作部门，为正处级。内设机构11个：办公室、党群科、规划建设科、基础教育科、职成民教科、法制安全科、财务科、人事科、审计科、招生考试办公室、教育督导室。所属事业单位3个:重庆市潼南区教育科学研究所、重庆市潼南区学生教育资助扶贫工作站、重庆市潼南区教育信息技术与装备所。管理公办学校98所。其中：高中学校3所，中职学校1所，教师进修校1所，义务教育学校64所，特殊教育学校1所，公办独立幼儿园28所。

（三）人员情况

年末公办学校学生数85,721人。其中：独立公办幼儿园学生7,515人，附设幼儿园学生人数1,045人，小学42,288人，初中20,689人，高中14,080人，中职2,026人，特殊学校学生104人。其中：随班就读（含送教）345人，义务教育阶段寄宿生7,555人。

全区共有民办学校68所，其中：义务教育学校5所，幼儿园63所（非普惠园1所），民办学校学生共有16,063人。其中：幼儿园学生10,865人，小学学生2,795人，初中学生2,403人。其中：随班就读特殊学生14人，义务教育阶段寄宿学生2,169人。教职工情况(包括机关）。在职6,182人，退休3,945人，遗属340人，伤残补助10人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为211469.81万元。收、支与2023年度相比，增加2917.54万元，增长1.40%，主要原因一是本年清算发放2023年绩效工资，二是部分项目资金在2024年形成支出，三是争取债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设，四是2024年幼儿园春季学期收费收入由财政一般公共预算返还拨付。

1.收入情况。2024年度收入合计211469.81万元，与2023年度相比，增加2917.54万元，增长1.40%，主要原因一是本年清算发放2023年绩效工资，二是部分项目资金在2024年形成支出，三是争取债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设，四是幼儿园2024年春季学期收费收入由财政一般公共预算返还拨付。其中：财政拨款收入201477.68万元，占95.27%；事业收入3199.08万元，占1.51%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入6793.06万元，占3.21%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计211469.81万元，与2023年度相比，增加2917.54万元，增长1.40%，主要原因一是本年清算发放2023年绩效工资，二是部分项目资金在2024年形成支出，三是争取债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设，四是幼儿园2024年春季学期收费收入由财政一般公共预算返还拨付。其中：基本支出168186.22万元，占79.53%；项目支出43283.59万元，占20.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为201477.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5499.38万元，增长2.81%。主要原因一是本年清算发放2023年绩效工资，二是部分项目资金在2024年形成支出，三是争取债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设，四是幼儿园2024年春季学期收费收入由财政一般公共预算返还拨付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入197362.34万元，与2023年度相比，增加2523.96万元，增长1.30%。主要原因一是本年清算发放2023年绩效工资，二是部分项目资金在2024年形成支出，三是争取债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设，四是幼儿园2024年春季学期收费收入由财政一般公共预算返还拨付。较年初预算数减少1490.18万元，下降0.75%。主要原因是部分专项未能形成支付，纳入2025年年初预算。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出197362.34万元，与2023年度相比，增加2523.96万元，增长1.30%。主要原因一是本年清算发放2023年绩效工资，二是部分项目资金在2024年形成支出，三是争取债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设，四是2024年春季学期收费收入由财政一般公共预算返还拨付。较年初预算数减少1490.18万元，下降0.75%。主要原因是部分专项未能形成支付，纳入2025年年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出149602.71万元，占75.80%，较年初预算数减少3036.97万元，下降1.99%，主要原因部分专项未能形成支付，纳入2025年年初预算。

（8）社会保障和就业支出33324.70万元，占16.89%，较年初预算数增加9570.79万元，增长40.29%，主要原因是事业人员超额绩效纳入养老保险缴费基数。

（9）卫生健康支出6501.17万元，占3.29%，较年初预算数减少1784.15万元，下降21.53%，主要原因是不足缴费年限一次性补缴医保的教职工人数减少导致医保缴费减少。

（19）住房保障支出6411.01万元，占3.25%，较年初预算数减少101.60万元，下降1.56%，主要原因是正常人员工资薪金变动导致的住房公积金减少。

（22）灾害防治及应急管理支出1322.76万元，占0.67%，较年初预算数减少6338.24万元，下降82.73%，主要原因是该项资金未能在2024年形成支出，纳入2025年年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158195.08万元。其中：人员经费142275.94万元，与2023年度相比，增加1449.12万元，增长1.03%，主要原因是养老保险缴费基数调标增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、代课金支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费15919.14万元，与2023年度相比，增加1336.69万元，增长9.17%，主要原因是2024年幼儿园春季学期收费收入由一般公共预算资金返还拨付，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、图书等购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4115.34万元，与2023年度相比，增加2975.43万元，增长261.02%，主要原因是本年安排职教中心新校建设工程专项债券3900万元，本年支出4115.34万元，与2023年度相比，增加2975.43万元，增长261.02%，主要原因是本年安排职教中心新校建设工程专项债券3900万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计62.14万元，较年初预算数减少24.64万元，下降28.39%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，严格审批程序，严控经费标准。较上年支出数增加24.80万元，增长66.42%，主要原因是潼南中学中西部县域中学拔尖创新人才培养研讨会（大型）、名校联盟、川渝联盟公务接待增加接待人数及次数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费11.99万元，主要用于文件交换、市内因公出行、到各学校业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是正常的费用增减。较上年支出数增加0.71万元，增长6.29%，主要原因是交流、活动增加。

公务接待费50.15万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、区域教育协同发展交流、教育基金会募捐等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少24.63万元，下降32.94%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加24.09万元，增长92.44%，主要原因是潼南中学西部创新计划、名校联盟、川渝联盟公务接待增加接待人数及次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待160批次4036人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费124.25元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我委利用现有会议室开会，为租用其他会议场地。本年度培训费支出2085.76万元，与2023年度相比，增加700.30万元，增长50.55%，主要原因是加大教师、校长培养力度，提高教职工教育教学水平、校长管理能力。本年度差旅费支出734.03万元，与2023年度相比，减少77.64万元，下降9.57%，主要原因是严格落实差旅费相关政策、要求，据实报销差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出984.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、教育系统专项费用。机关运行经费较上年支出数减少17.41万元，下降1.74%，主要原因是机关严格落实差旅费相关政策、要求，据实报销差旅费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5089.34万元，其中：政府采购货物支出1637.44万元、政府采购工程支出3272.90万元、政府采购服务支出179.00万元。授予中小企业合同金额4237.27万元，占政府采购支出总额的83.26%，其中：授予小微企业合同金额1987.87万元，占政府采购支出总额的39.06 %。主要用于采购学校课桌椅、学生床、餐桌、教育信息化设备、办公设备及耗材等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、663个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金39,167.25万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称：	区教委整体自评		项目编码：	50015200024P000107		自评总分：	94.79
项目主管部门：	316-区教委		财政归口处室：	017-教科文科		部门联系人：	付老师		联系电话：	44576046
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,041,133,791.86		2,243,834,532.76		2,046,767,565.04
其中：财政拨款		2,025,610,399.99		2,168,820,344.05		2,014,776,752.16		92.9	10.00	9.29
一般公共预算		1,988,590,208.07		2,057,566,948.30		1,973,623,356.41		95.92
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，公办园在园幼儿占比54.2%； 5.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展； 6.高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业教育模式多元发展； 7.加强民办学校管理，促进民办教育规范化； 8.坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展； 8.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 9.继续做好督政、督学、评估监测工作； 11.加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 12做好老少工团及统战工作。								达到年初设定目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保证区内学校正常运转所数	所	≥	190	201	5.79	100	10	10	是
教育教学设备购置数量	套	≥	400	23000	5650	100	5	5	否	购置为零星设备
新、改、扩建面积	平方米	≥	10000	12500	25	100	5	5	否	实际完成面积大于年初设定目标
新建学校(完工）	所	＝	3	3	0	100	5	5	否
新建学校（开工）	所	＝	2	2	0	100	5	5	否
新增学位数	人数	≥	6600	2100	68.18	0	5	0	否	潼南中学金福小区项目未完工
引进高层次人才	人数	≥	10	10	0	100	5	5	否
公办幼儿园在园幼儿占比	%	≥	54.2	54.2	0	100	10	10	是
普惠率	%	≥	98.4	99.1	0.71	100	10	10	是
完成各级各类贫困学生资助工作，应助尽助	套	定性	达到	1	0	100	10	10	是
义务教育阶段大班额	%	＜	0.8	0.8	0	100	5	5	否	义务教育大班额为0
义务教育入学率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
幼儿教育毛入园率	%	≥	94.1	94.1	0	100	10	10	是
中职毕业学生双证获取率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否

2024年度一级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		城乡义务教育补助经费		项目编码：			自评总分：		100
项目主管部门：		316-区教委		财政归口处室：	017-教科文科		部门联系人：		付潇莹				联系电话：		44576046
资金情况
	预算数						全年执行数				执行率				执行率权重
年度总金额	16,413.49						11,217.23				90.83%				10
其中：财政拨款	16,413.49						11,217.23				90.83%				10
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
通过项目的实施，我区对城乡义务教育补助经费专项按市级标准预算生均公用经费，确保义务教育学校正常运转;为每一位义务教育学生提供合格的免费教科书、教辅资料、作业本;实施营养改善计划，对家庭经济困难学生发放生活补助，提高学生身体素质;落实特岗教师待遇，提高乡村教师岗位生活补助标准，覆盖全部乡村教师。校舍维修开工面积10000平方米，农村学校校舍日常维修改造质量达标率100%；家庭经济困难学生生活补助受益学生数15000人次，实施营养改善计划，覆盖学生20000人次，提高农村学生身体素质，促进义务教育优质均衡发展。认真落实乡村教师岗位生活补助政策，计划为2600名乡村教师发放岗位生活补助。按照在职在编人员的待遇，保障特岗教师工资待遇，按时、足额发放特岗教师工资。					无						通过项目的实施，我区对城乡义务教育补助经费专项按市级标准预算生均公用经费，确保义务教育学校正常运转;为每一位义务教育学生提供合格的免费教科书、教辅资料、作业本;实施营养改善计划，对家庭经济困难学生发放生活补助，提高学生身体素质;落实特岗教师待遇，提高乡村教师岗位生活补助标准，覆盖全部乡村教师。为6万余名学生提供免费教科书；家庭经济困难学生生活补助受益学生数15693人次，实施营养改善计划，覆盖学生21005人，提高农村学生身体素质，促进义务教育优质均衡发展。认真落实乡村教师岗位生活补助政策，为2330名乡村教师发放岗位生活补助。按照在职在编人员的待遇，保障特岗教师工资待遇，按时、足额发放特岗教师工资。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质			指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标	说明
小学生均公用经费标准		元/人·年	＝			720.00		720.00		0		100		10		10	是
初中生均公用经费标准		元/人·年	＝			940.00		940.00		0		100		5		5	是
免费教科书补助受益学生数		人	≥			60,000.00		60,000.00		0		100		5		5
教科书质量合格率		%	＝			100.00		100.00		0		100		5		5
寄宿困难学生生活补助受益学生数		人	≥			2,093.00		4,479.00		0		100		5		5
非寄宿困难学生生活补助受益学生数		人	≥			5,491.00		11,214.00		0		100		5		5
农村学校（公用经费城市农村口径）校舍维修改造开工面积		㎡	≥			10,000.00				0		100		5		5
农村学校（公用经费城市农村口径）校舍维修改造竣工面积		㎡	≥			10,000.00				0		100		5		5
农村学校（公用经费城市农村口径）校舍日常维修改造质量达标率		%	≥			100.00				0		100		5		5
乡村教师岗位生活补助覆盖教师数		人	≥			2,600.00		2,330.00		0		100		5		5
乡村教师队伍稳定率		%	≥			90.00		95.00		0		100		5		5
国家营养改善计划区县（原12个集中连片特困区县）覆盖学生数		人	≥			20,000.00		21,005.00		0		100		5		5
营养改善计划膳食补助标准		元/人·天	＝			5.00		5.00		0		100		5		5
营养改善计划食品安全达标率		%	＝			100.00		100.00		0		100		5		5
特岗计划教师人数		人	≥			49.00		54.00		0		100		5		5
特岗教师到岗率		%	≥			90.00		100.00		0		100		5		5
家长和学生对困难学生资助满意度		%	≥			90.00		90.00		0		100		5		5

2024年度一级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	支持学前教育发展资金		项目编码：			自评总分：	100
项目主管部门：	316-区教委		财政归口处室：	017-教科文科		部门联系人：	付潇莹		联系电话：	44576046
资金情况
		预算数				全年执行数		执行率		执行率权重
年度总金额		3,294.00				955.00		28.99%		10
其中：财政拨款		3,294.00				955.00		28.99%		10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过项目的实施，我区对学前教育发展专项做到足额预算生均公用经费，确保幼儿园正常运转；实施学前教育三期行动计划，计划维修10所幼儿园，维修面积5000平方米，公办幼儿园占比提高，占比可达54.2%。支持60所民办园和5所农村薄弱园改善办园条件。落实学前教育资助2000人次，做到应助尽助。学前三年毛园率达到94.1%，普惠率达到98.4%，保障更多适龄幼儿能够享受优质普惠学前教育				无				通过项目的实施，我区对学前教育发展专项做到足额预算生均公用经费，确保幼儿园正常运转；实施学前教育三期行动计划，支持18所公办农村薄弱园改善办学条件，支持61所民办普惠幼儿园改善办学条件，公办幼儿园占比进一步提高，占比可达54.2%。继续落实学前教育资助工作，本年实际资助幼儿2033人，做到应助尽助。学前三年毛入园率达到94.1%，普惠率达到99.1%，保障更多适龄幼儿能够享受优质普惠学前教育。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
支持农村薄弱园改善办园条件	所	≥	5.00	18.00	0%	100	10	100
支持普惠性民办园改善办园条件	所	≥	60.00	61.00	0%	100	10	100
学前三年毛入园率	%	≥	94.10	94.10	0%	100	10	100	是
普惠率	%	≥	98.40	99.10	0%	100	10	100	是
公办园在园幼儿占比	%	≥	54.20	54.20	0%	100	10	100	是
区县本级财政投入	万元	≥	500.00	525.00	0%	100	10	100
区县本级财政投入较上年增长	%	≥	0.10	0.10	0%	100	10	100
资助保教费和生活费幼儿人数	人	≥	2,000.00	2,033.00	0%	100	10	100
家长和社会对学前资助满意度	%	≥	90.00	90.00	0%	100	10	100

2024年度一级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	薄弱环节改善与能力提升资金		项目编码：			自评总分：	100
项目主管部门：	316-区教委		财政归口处室：	017-教科文科		部门联系人：	付潇莹		联系电话：	44576046
资金情况
		预算数				全年执行数		执行率		执行率权重
年度总金额		9,505.80				6,463.80		68.00%		10
其中：财政拨款		9,505.80				6,463.80		68.00%		10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
新建改扩建学校4所，涉及寄宿制学校建设运动场面积1.8万平方米，预计为2所学校建设美育场地，购置设备数量约0.04万台件套，涉及学校1所，建设项目及设备购置项目质量合格率100%，逐步改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。				无				新建改扩建学校4所，新建、扩建1所学校，新、改扩建面积4000平方米，为17所学校建设美育场地，为64所学校购置设备，购置设备数量约2.3万台件套，为48所学校建设三个课堂，建设项目及设备购置项目质量合格率100%，逐步改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新改扩建校舍学校数	所	≥	4	4	0	1	10	1	是
新改扩建校舍项目数	个	≥	1	1	0	1	10	1
新改扩建校舍面积	㎡	≥	4000	4000	0	1	10	1	是
购置信息化及教学仪器设备	台、件、套	≥	400	23000	0	1	10	1
设施设备项目“采购完成率”	%	＝	100	100	0	1	5	1
购置设施设备的质量达标率	%	＝	100	100	0	1	10	1
美育场地建设学校	所	≥	2	17	0	1	10	1
信息化建设项目学校数	所	≥	1	67	0	1	10	1
项目受益学生	万人	≥	6	6	0	1	5	1
预计增加学位数	个	≥	135	0	100	1	5	0
教师、学生和家长对项目的综合满意度	%	≥	90	90	0	1	5	1

2024年度一级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	改善普通高中办学条件补助资金		项目编码：			自评总分：	100
项目主管部门：	316-区教委		财政归口处室：	017-教科文科		部门联系人：	付潇莹		联系电话：	44576046
资金情况
		预算数				全年执行数		执行率		执行率权重
年度总金额		1,035.00				0.00		0.00%		10
其中：财政拨款		1,035.00				0.00		0.00%		10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过项目的实施，我区普通高中学校办学条件不断改善，改扩建校舍2000平方米，改造运动场面积10000平方米，建议1个课程创新基地，计划建立1个普通高中精品选修课程，计划建立3个普通高中教育教学改革课题，高中阶段教育教学质量不断提升。				无				本年改扩新建校舍12930平方米，为高中学校改造体育运动场21980平方米，工程验收合格率100%，打造课程创新基地1个，普通高中精品选修课程1个，普通高中教育教学改革命题3个，我区高中学校办学条件不断改善，高中阶段教育教学更加合理，质量不断提升。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改扩建校舍面积	㎡	≥	2,000.00	12,930.00	0%	100%	20	20	是
体育运动场改造面积	㎡	≥	10,000.00	21,980.00	0%	100%	20	20	是
新建改扩建工程验收合格率	%	≥	100.00	100.00	0%	100%	10	10
课程创新基地	个	≥	1.00	1.00	0%	100%	10	10
普通高中精品选修课程	门	≥	1.00	1.00	0%	100%	10	10
普通高中教育教学改革课题	个	≥	3.00	3.00	0%	100%	10	10
家长学生满意度	%	≥	90.00	90.00	0%	100%	10	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

付潇莹 023-44576046

收入支出决算总表
			公开01表
部门：区教委			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	197,362.34	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,115.34	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	3,199.08	五、教育支出	159,594.84
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	6,793.06	八、社会保障和就业支出	33,324.70
		九、卫生健康支出	6,501.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	209.34
		十二、农林水支出	199.99
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6,411.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,322.76
		二十三、其他支出	3,906.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	211,469.81	本年支出合计	211,469.81
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	211,469.81	总计	211,469.81

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：区教委									公开02表
部门：区教委									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		211,469.81	201,477.68	0.00	3,199.08	3,199.08	0.00	0.00	6,793.06
205	教育支出	159,594.84	149,602.71	0.00	3,199.08	3,199.08	0.00	0.00	6,793.06
20501	教育管理事务	13,781.78	13,780.78	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,209.06	1,209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12,572.72	12,571.72	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	140,949.65	131,013.97	0.00	3,142.62	3,142.62	0.00	0.00	6,793.06
2050201	学前教育	12,382.23	11,666.75	0.00	715.49	715.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	67,995.70	63,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.24
2050203	初中教育	27,558.03	25,416.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.81
2050204	高中教育	30,223.25	27,796.12	0.00	2,427.13	2,427.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,790.43	2,790.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,060.94	3,005.47	0.00	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,060.94	3,005.47	0.00	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	566.56	566.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	566.56	566.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,235.92	1,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,209.92	1,209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33,324.70	33,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32,761.85	32,761.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,843.27	12,843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,761.55	7,761.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,157.04	12,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,501.17	6,501.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,501.17	6,501.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,374.23	5,374.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,106.17	1,106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,411.01	6,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,411.01	6,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,411.01	6,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,322.76	1,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,322.76	1,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,322.76	1,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,906.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：区教委							公开03表
部门：区教委							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		211,469.81	168,186.22	43,283.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159,594.84	122,175.45	37,419.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13,781.78	2,974.86	10,806.92	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,209.06	1,209.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12,572.72	1,765.81	10,806.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	140,949.65	114,885.11	26,064.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12,382.23	11,146.54	1,235.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	67,995.70	53,394.20	14,601.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,558.03	21,385.70	6,172.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,223.25	28,958.68	1,264.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,790.43	0.00	2,790.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,060.94	2,662.70	398.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,060.94	2,662.70	398.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	566.56	474.55	92.01	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	566.56	474.55	92.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,235.92	1,178.22	57.69	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,209.92	1,178.22	31.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33,324.70	33,098.59	226.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	226.11	0.00	226.11	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	226.11	0.00	226.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32,761.85	32,761.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,843.27	12,843.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,761.55	7,761.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,157.04	12,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,501.17	6,501.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,501.17	6,501.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,374.23	5,374.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,106.17	1,106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.34	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.34	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.34	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,411.01	6,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,411.01	6,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,411.01	6,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,322.76	0.00	1,322.76	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,322.76	0.00	1,322.76	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,322.76	0.00	1,322.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：区教委						公开04表
部门：区教委						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	197,362.34	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	4,115.34	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	149,602.71	149,602.71
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	33,324.70	33,324.70
		九、卫生健康支出	6,501.17	6,501.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	209.34		209.34
		十二、农林水支出	199.99	199.99
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6,411.01	6,411.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,322.76	1,322.76
		二十三、其他支出	3,906.00		3,906.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	201,477.68	本年支出合计	201,477.68	197,362.34	4,115.34
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	201,477.68	总计	201,477.68	197,362.34	4,115.34

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：区教委				公开05表
部门：区教委				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		197,362.34	158,195.08	39,167.25
205	教育支出	149,602.71	112,184.31	37,418.39
20501	教育管理事务	13,780.78	2,974.86	10,805.92
2050101	行政运行	1,209.06	1,209.06	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12,571.72	1,765.81	10,805.92
20502	普通教育	131,013.97	104,949.44	26,064.53
2050201	学前教育	11,666.75	10,431.05	1,235.69
2050202	小学教育	63,344.45	48,742.95	14,601.50
2050203	初中教育	25,416.22	19,243.88	6,172.33
2050204	高中教育	27,796.12	26,531.55	1,264.57
2050299	其他普通教育支出	2,790.43	0.00	2,790.43
20503	职业教育	3,005.47	2,607.23	398.24
2050302	中等职业教育	3,005.47	2,607.23	398.24
20507	特殊教育	566.56	474.55	92.01
2050701	特殊学校教育	566.56	474.55	92.01
20508	进修及培训	1,235.92	1,178.22	57.69
2050801	教师进修	1,209.92	1,178.22	31.69
2050803	培训支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	33,324.70	33,098.59	226.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	226.11	0.00	226.11
2080116	引进人才费用	226.11	0.00	226.11
20805	行政事业单位养老支出	32,761.85	32,761.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,843.27	12,843.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,761.55	7,761.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,157.04	12,157.04	0.00
20808	抚恤	336.74	336.74	0.00
2080801	死亡抚恤	336.74	336.74	0.00
210	卫生健康支出	6,501.17	6,501.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,501.17	6,501.17	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101102	事业单位医疗	5,374.23	5,374.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,106.17	1,106.17	0.00
213	农林水支出	199.99	0.00	199.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.99	0.00	199.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.99	0.00	199.99
221	住房保障支出	6,411.01	6,411.01	0.00
22102	住房改革支出	6,411.01	6,411.01	0.00
2210201	住房公积金	6,411.01	6,411.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,322.76	0.00	1,322.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,322.76	0.00	1,322.76
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,322.76	0.00	1,322.76

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：区教委								公开06表
部门：区教委								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	129,259.09	302	商品和服务支出	15,789.39	310	资本性支出	129.75
30101	基本工资	39,179.03	30201	办公费	2,408.34	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,316.00	30202	印刷费	493.76	31002	办公设备购置	129.75
30103	奖金	99.53	30203	咨询费	65.12	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	53,013.91	30205	水费	547.43	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,850.45	30206	电费	974.29	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	7,767.46	30207	邮电费	869.95	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4,616.70	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	268.08	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1,341.77	30211	差旅费	715.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	6,411.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	982.90	30213	维修（护）费	1,217.83	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	679.70	30214	租赁费	38.06	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	13,016.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1,359.80	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	50.15	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.71	312	对企业补助
30304	抚恤金	336.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	11,887.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1,567.10	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	792.99	30227	委托业务费	115.54	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1,926.49	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	1,644.75	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.99	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.44	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	1,470.77	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		142,275.94	公用经费合计					15,919.14

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：区教委							公开07表
部门：区教委							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	4,115.34	4,115.34	0.00	4,115.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	209.34	209.34	0.00	209.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	209.34	209.34	0.00	209.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	209.34	209.34	0.00	209.34	0.00
229	其他支出	0.00	3,906.00	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：区教委					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：区教委				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	984.38
（一）支出合计	62.14	62.14	（一）行政单位	984.38
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	11.99	11.99	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	11.99	11.99	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	50.15	50.15	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	50.15	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	160	（一）政府采购支出合计	5,089.34
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	1,637.44
6．国内公务接待人次（人）	—	4,036	2．政府采购工程支出	3,272.90
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	179.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,237.27
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,987.87
二、会议费	—
三、培训费	—	2,085.76
四、差旅费	—	734.03

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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