重庆市潼南区2023年政府决算公开

日期： 2024-08-05

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关于潼南区2023年财政决算（草案）的报告

—2024年7月29日在区第十八届人大常委会第二十四次会议上

区财政局局长代正旭

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将潼南区2023年财政决算草案的情况报告如下，请予审议。

一、全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

2023年，全区一般公共预算收入352065万元（其中税收收入95465万元，同比增长12.0%），同比增长17.2%，加上上级补助420659万元、政府债券转贷收入107180万元、调入89873万元、动用预算稳定调节基金29000万元、上年结转67517万元，收入总计为1066294万元，为调整预算数的112.2%，同比增长3.4%。全区一般公共预算支出809732万元，为调整预算数的98.9%，同比增长7.9%，加上上解41761万元、债券还本91590万元和安排预算稳定调节基金4095万元、结转下年专项119116万元，支出总计为1066294万元。2023年决算收支平衡。

与向区十八届人大四次会议报告的2023年执行数相比，收入支出决算数无变化。

（二）政府性基金预算

2023年，全区政府性基金预算收入279071万元，同比增长3.0%。加上上级补助10628万元、地方政府专项债务转贷收入248600万元和上年结转资金40172万元，收入总计为578471万元，为调整预算数的96.5%，同比增长23.7%。全区政府性基金预算支出414506万元，为调整预算的89.8%，同比增长29.9%，加上上解12534万元、调出73733万元、地方政府专项债务还本支出73600万元、结转下年专项4098万元，支出总计为578471万元。2023年决算收支平衡。

与向区十八届人大四次会议报告的2023年执行数相比，收入支出决算一致。

（三）国有资本经营预算

2023年，全区国有资本经营预算收入16140万元，同比增长36%。加上上级补助0万元，收入总计16140万元。调出资金16140万元，支出总计16140万元。

与向区十八届人大四次会议报告的2023年执行数相比，收入决算、支出决算与执行数一致。

二、区级财政收支决算情况

（一）一般公共预算

2023年，区本级收支为1065760万元，与全区一般公共预算收支比较相差534万元，主要为镇级结转结余差额。

（二）政府性基金预算

2023年，区本级政府性基金预算收入、支出与全区预算一致。

（三）国有资本经营预算

2023年，区本级国有资本经营预算收入、支出与全区预算一致。

三、重点报告事项

（一）转移支付情况

2023年区对镇级转移支付75022万元，其中：一般公共预算支出补助镇级70997万元，主要用于均衡财力和激励引导、体制结算等方面支出；基金预算支出补助镇级4025万元，主要用于农村旧房整治提升、农村基础设施建设、城市基础设施配套建设等方面支出。

（二）预算绩效管理情况

2023年全区66个部门、23个镇街编制部门整体绩效目标。对全区一级预算单位项目预算绩效目标进行审核，涉及金额85.42亿元。实现一级预算单位整体绩效目标、预算项目、预算下达资金绩效目标编制100%。完成全区89个一级预算单位的部门整体支出绩效自评工作，对2022年的项目支出进行了自评，自评项目3470个，涉及金额36.67亿元，占项目总数的100%。围绕中心工作及各界关注的经济社会发展和民生领域，确定对人力社保局部门整体支出，中央水污染防治资金、人民医院创建“三甲”建设项目、公交卡IC补贴等8个重点项目支出进行重点绩效评价，涉及资金4.47亿元。

（三）政府债务情况

截至2023年底，全区政府债务余额1442521万元，控制在市政府下达的政府债务限额（1443100万元）内，其中：一般债务511321万元，专项债务931200万元。比2022年底债务余额1111605万元增加330916万元，政府债务率124%，债务风险处于黄色区域，整体可控。全年发行政府债券355780万元，其中：发行再融资债券162280万元用于偿还到期存量债务，发行新增政府债券156700万元用于保障区内重点项目建设，发行新增政府债券36800万元用于偿还到期债务。本级预算安排2910万元偿还到期部分到期债务本金，安排39745万元偿还到期政府债务利息。

（四）“三保”情况

2023年，坚持“三保”支出优先顺序，积极落实“三保”主体责任，兜牢“三保”底线。年初，加强“三保”预算审核，督促单位足额编制“三保”预算，将责任落实到实处。年终，加强区县“三保”动态监控，着力确保财政平稳运行。

（五）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2023年初，区级预算稳定调节基金动用29000万元后余额为689万元。2023年补充预算稳定调节基金4095万元。2024年初动用预算稳定调节金4095万元用于平衡预算缺口。

2023年，区级预算安排预备费8500万元，动用4470万元，主要用于支持疫情防控支出。剩余4030万元，按规定全部安排预算稳定调节基金。

2022年，区级一般公共预算结转66983万元，按原项目纳入2023年预算安排支出。2023年，区级一般公共预算结转118582万元，按原项目纳入2024年预算安排支出。

（六）关于“三公”经费支出情况

2023年，区级“三公”经费财政拨款支出合计2487万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比2022年增加189万元。其中：公务用车购置及运维费1803万元，增加79万元；公务接待费684万元，增加110万元。增加的主要原因是2023年为全区执行“涪江奔腾”计划第一年，招商引资力度加大，商务活动增加，部分单位对政策了解不深入，误将商务接待理解为公务接待，导致对账务处理不规范。

（七）直达资金分配、拨付和使用情况

2023年潼南区累计收到直达资金133008万元，其中：共同财权转移支付81074万元，一般性转移支付48164万元，专项转移支付3770万元。已分配133008万元，分配率100%。已支付118967万元，支付进度为89.4%，直达受益对象、直接惠企利民。主要用于义务教育、基本公共卫生体系、农田建设、保障性安居工程、困难群众救助、优抚对象补助、学生资助等支出。

（八）认真整改落实审计意见

2024年上半年，市审计局依法对我区2023年度区级预算执行和决算草案编制进行审计，反映出预算编制、预算执行、预算绩效管理、部门财政资金管理使用等方面的问题，并提出了相应的处理意见。目前，区财政局和有关部门正对照审计报告指出的问题，认真分析原因，深挖问题根源，通过完善制度、规范管理等措施积极加以整改，确保在规定时间内全面整改落实到位。同时，以整改为契机，加大对重要领域、关键环节的监督力度，促进财政规范运行。

附件：重庆市潼南区2023年财政决算草案

重庆市潼南区人民政府办公室 2024年7月25日印发

附件

潼南区2023年决算草案

2024年7月

目　　录

1．2023 年全区一般公共预算收支决算表

2．2023 年区级一般公共预算收支决算表

关于2023年区级一般公共预算收支决算的说明

3．2023 年区级一般公共预算本级支出决算表

4．2023 年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）

5．2023 年区级一般公共预算基本建设支出决算表

6．2023 年区级一般公共预算转移支付收支决算表

7．2023 年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）

8．2023 年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）

关于2023年区级一般公共预算转移支付收支决算的说明

9．2023 年全区政府性基金预算收支决算表

10．2023 年区级政府性基金预算收支决算表

关于2023年区级政府性基金预算收支决算的说明

11．2023 年区级政府性基金预算本级支出决算表

12．2023 年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

13．2023 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）

14．2023 年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分项目）

15．2023 年全区国有资本经营预算收支决算表

16．2023 年区级国有资本经营预算收支决算表

关于2023年区级国有资本经营预算收支决算的说明

17．2023 年全区社会保险基金预算收入决算表

18．2023 年全区社会保险基金预算支出决算表

19．2023 年全区社会保险基金预算结余决算表

关于 2023 年全区社会保险基金预算收支决算的说明

20．2023 年全区政府债务限额、余额、发行及还本付息决算情况表

21．2023 年区级政府债券使用情况表

22．2023 年区级专项债券项目实施进度情况表

23．2023 年全区政府债务相关情况表

24．2023 年全区政府债务指标表

表1

2023年全区一般公共预算收支决算表
		单位：万元
收入	决算数	支出	决算数
总计	1,066,294	总计	1,066,294
本级收入合计	352,065	本级支出合计	809,732
一、税收收入	95,465	一、一般公共服务支出	71,695
增值税	32,508	二、外交支出
企业所得税	8,944	三、国防支出	324
个人所得税	3,358	四、公共安全支出	31,120
资源税	5,372	五、教育支出	157,774
城市维护建设税	6,438	六、科学技术支出	18,081
房产税	4,826	七、文化旅游体育与传媒支出	10,182
印花税	2,703	八、社会保障和就业支出	105,042
城镇土地使用税	10,080	九、卫生健康支出	58,651
土地增值税	4,817	十、节能环保支出	37,363
耕地占用税	6,890	十一、城乡社区支出	95,079
契税	9,398	十二、农林水支出	122,699
环境保护税	131	十三、交通运输支出	34,385
其他税收收入		十四、资源勘探工业信息等支出	1,890
		十五、商业服务业等支出	1,162
二、非税收入	256,600	十六、金融支出	512
专项收入	24,416	十七、援助其他地区支出
行政事业性收费收入	2,736	十八、自然资源海洋气象等支出	1,750
罚没收入	6,040	十九、住房保障支出	39,444
国有资源（资产）有偿使用收入	221,238	二十、粮油物资储备支出	742
捐赠收入	30	二十一、灾害防治及应急管理支出	7,562
政府住房基金收入	340	二十二、预备费
其他收入	1,800	二十三、其他支出
		二十四、债务付息支出	14,273
		二十五、债务发行费用支出	2
转移性收入合计	714,229	转移性支出合计	256,562
一、上级补助收入	420,659	1、上解上级	41,761
一般转移支付	357,026	2、安排预算稳定调节基金	4,095
专项转移支付	63,633	3、调出资金
二、动用预算稳定调节基金	29,000	4、地方政府债务还本支出	91,590
三、调入资金	89,873	地方政府债券还本支出（本级财力）	2,910
四、地方政府债务收入	107,180	地方政府债券还本支出（再融资）	88,680
地方政府债券收入（新增）	18,500	地方政府债券还本支出（外债）
地方政府债券收入（再融资）	88,680	5、结转下年	119,116
地方政府债券收入（外债）
五、上年结转	67,517

注：1.本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 3.调整预算数是指根据预算法规定，经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。 4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。 5.其他税收包括印花税、契税、耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用税等零星税收，主要来源于市级重点税源。

— 1 —

表2

2023年区级一般公共预算收支决算表
												单位：万元
收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	904,042	950,202	1,065,760	1,065,760	112	103	总计	904,042	950,202	1,065,760	1,065,760	112	103
本级收入合计	330,000	352,000	352,065	352,065	100	117	本级支出合计	780,779	750,967	738,735	738,735	98	106
一、税收收入	106,000	102,000	95,465	95,465	94	112	一、一般公共服务支出	87,078	36,118	44,453	44,453	123	123
增值税	29,300	32,200	32,508	32,508	101	181	二、外交支出
企业所得税	10,100	14,200	8,944	8,944	63	106	三、国防支出	712	323	324	324	100	113
个人所得税	3,100	3,360	3,358	3,358	100	120	四、公共安全支出	33,642	28,049	29,772	29,772	106	105
资源税	6,200	5,600	5,372	5,372	96	104	五、教育支出	179,764	155,920	157,774	157,774	101	102
城市维护建设税	7,000	6,600	6,438	6,438	98	103	六、科学技术支出	15,972	17,784	18,071	18,071	102	103
房产税	4,100	5,500	4,826	4,826	88	121	七、文化旅游体育与传媒支出	10,712	9,217	9,202	9,202	100	112
印花税	3,500	3,200	2,703	2,703	84	94	八、社会保障和就业支出	99,331	89,064	95,897	95,897	108	109
城镇土地使用税	11,200	10,000	10,080	10,080	101	91	九、卫生健康支出	58,907	51,799	56,945	56,945	110	112
土地增值税	3,300	4,800	4,817	4,817	100	150	十、节能环保支出	21,534	35,562	37,363	37,363	105	106
耕地占用税	10,400	7,200	6,890	6,890	96	82	十一、城乡社区支出	54,010	112,580	92,770	92,770	82	108
契税	17,600	9,210	9,398	9,398	102	63	十二、农林水支出	113,049	86,848	97,989	97,989	113	108
环境保护税	200	130	131	131	101	85	十三、交通运输支出	39,647	60,300	34,385	34,385	57	73
其他税收收入						0	十四、资源勘探工业信息等支出	2,966	1,425	1,733	1,733	122	171
							十五、商业服务业等支出	1,858	930	1,162	1,162	125	355
二、非税收入	224,000	250,000	256,600	256,600	103	119	十六、金融支出	784	480	512	512	107	93
专项收入	4,200	29,500	24,416	24,416	83	191	十七、援助其他地区支出
行政事业性收费收入	11,000	3,980	2,736	2,736	69	35	十八、自然资源海洋气象等支出	6,385	1,150	1,750	1,750	152	203
罚没收入	4,950	4,950	6,040	6,040	122	70	十九、住房保障支出	27,092	37,845	37,388	37,388	99	122
国有资源（资产）有偿使用收入	202,280	210,000	221,238	221,238	105	121	二十、粮油物资储备支出	617	600	742	742	124	124
捐赠收入			30	30		34	二十一、灾害防治及应急管理支出	5,325	5,541	6,228	6,228	112	135
政府住房基金收入			340	340		131	二十二、预备费	8,500	4,030			0
其他收入	1,570	1,570	1,800	1,800	115	95	二十三、其他支出
							二十四、债务付息支出	12,890	15,352	14,273	14,273	93	108
							二十五、债务发行费用支出	3	51	2	2	4	40
转移性收入合计	574,042	598,202	713,695	713,695	119	97	转移性支出合计	123,263	199,235	327,025	327,025	164	95
一、上级补助收入	233,257	329,522	420,659	420,659	128	104	1、上解上级	40,000	40,000	41,761	41,761	104	132
一般转移支付	223,869	268,526	357,026	357,026	133	108	2.补助下级支出	58,410	67,644	70,997	70,997	105	126
专项转移支付	9,388	60,995	63,633	63,633	104	92	2、安排预算稳定调节基金			4,095	4,095		0
二、动用预算稳定调节基金	29,000	29,000	29,000	29,000	100	49	3、调出资金
三、调入资金	222,802	65,517	89,873	89,873	137	90	4、地方政府债务还本支出	24,853	91,591	91,590	91,590	100	108
四、地方政府债务收入	22,000	107,180	107,180	107,180	100	94	地方政府债券还本支出（本级财力）	2,853	2,911	2,910	2,910		2911
地方政府债券收入（新增）		18,500	18,500	18,500	100	69	地方政府债券还本支出（再融资）	22,000	88,680	88,680	88,680		109
地方政府债券收入（再融资）	22,000	88,680	88,680	88,680	100	109	地方政府债券还本支出（外债）						0
地方政府债券收入（外债）						0	5、结转下年			118,582	118,582		77
五、上年结转	66,983	66,983	66,983	66,983	100	123

注：1.本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 3.调整预算数是指根据预算法规定，经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。 4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。 5.其他税收包括印花税、契税、耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用税等零星税收，主要来源于市级重点税源。

— 1 —

关于2023年区级一般公共预算收支决算的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

以上表格直观反映2023年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数；变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上下级结算等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

其他税收收入包括印花税、契税、耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用税等零星税收，主要来源于区级重点税源。

一、2023年区级一般公共预算收入

2023年区级一般公共预算收入年初预算数为33亿元，调整预算数为35.20亿元，变动预算数为35.21亿元，执行数为35.21亿元，决算数为35.21亿元，增长3%，其中，税收收入9.55亿元，增长12%；非税收入25.66亿元，增长 19%。

一般公共预算本级收入加上上级补助、调入资金和地方政府债务收入等，收入总计106.58亿元。

二、2023年区级一般公共预算支出

2023年区级一般公共预算支出年初预算数为78.08亿元，调整预算数为75.10亿元，变动预算数为73.87亿元，执行数为73.87亿元，决算数为73.87亿元，增长3%。

一般公共预算本级支出加上上解支出、安排预算稳定调节基金和地方政府债务还本支出等，支出总计106.58亿元。

表3

2023年区级一般公共预算本级支出决算表
	单位：万元
项目	决算数
合计	738,735
一般公共服务支出	44,453
其中：人大事务	1,585
行政运行	915
一般行政管理事务	68
机关服务	0
人大会议	181
人大立法	0
人大监督	0
人大代表履职能力提升	0
代表工作	324
人大信访工作	0
事业运行	82
其他人大事务支出	15
政协事务	1,650
行政运行	1,022
一般行政管理事务	497
机关服务	0
政协会议	0
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	131
其他政协事务支出	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,423
行政运行	4,952
一般行政管理事务	2,452
机关服务	153
专项服务	0
专项业务及机关事务管理	0
政务公开审批	0
信访事务	1,039
参事事务	0
事业运行	751
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,076
发展与改革事务	1,474
行政运行	546
一般行政管理事务	145
机关服务	0
战略规划与实施	95
日常经济运行调节	57
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	0
物价管理	27
事业运行	425
其他发展与改革事务支出	179
统计信息事务	975
行政运行	445
一般行政管理事务	26
机关服务	0
信息事务	0
专项统计业务	54
统计管理	0
专项普查活动	164
统计抽样调查	270
事业运行	0
其他统计信息事务支出	16
财政事务	3,620
行政运行	1,622
一般行政管理事务	518
机关服务	0
预算改革业务	0
财政国库业务	50
财政监察	0
信息化建设	172
财政委托业务支出	0
事业运行	363
其他财政事务支出	895
税收事务	2,372
行政运行	2,012
一般行政管理事务	360
机关服务	0
信息化建设	0
税收业务	0
事业运行	0
其他税收事务支出	0
审计事务	80
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
审计业务	80
审计管理	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他审计事务支出	0
海关事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
缉私办案	0
口岸管理	0
信息化建设	0
海关关务	0
关税征管	0
海关监管	0
检验检疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
纪检监察事务	3,730
行政运行	2,665
一般行政管理事务	632
机关服务	0
大案要案查处	0
派驻派出机构	0
巡视工作	0
事业运行	217
其他纪检监察事务支出	216
商贸事务	6,116
行政运行	1,253
一般行政管理事务	262
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	1,509
事业运行	1,030
其他商贸事务支出	2,062
知识产权事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
知识产权战略和规划	0
国际合作与交流	0
知识产权宏观管理	0
商标管理	0
原产地地理标志管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	0
民族事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
民族工作专项	0
事业运行	0
其他民族事务支出	0
港澳台事务	140
行政运行	106
一般行政管理事务	34
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
档案事务	351
行政运行	277
一般行政管理事务	0
机关服务	0
档案馆	43
其他档案事务支出	31
民主党派及工商联事务	288
行政运行	189
一般行政管理事务	99
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	1,521
行政运行	403
一般行政管理事务	341
机关服务	0
工会事务	0
事业运行	240
其他群众团体事务支出	537
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,517
行政运行	1,317
一般行政管理事务	1,984
机关服务	0
专项业务	391
事业运行	411
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	414
组织事务	1,845
行政运行	786
一般行政管理事务	999
机关服务	0
公务员事务	0
事业运行	60
其他组织事务支出	0
宣传事务	1,336
行政运行	311
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	218
其他宣传事务支出	807
统战事务	627
行政运行	182
一般行政管理事务	150
机关服务	0
宗教事务	212
华侨事务	0
事业运行	83
其他统战事务支出	0
对外联络事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0
其他共产党事务支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他共产党事务支出	0
网信事务	284
行政运行	99
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息安全事务	0
事业运行	69
其他网信事务支出	116
市场监督管理事务	359
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
市场主体管理	250
市场秩序执法	0
信息化建设	0
质量基础	0
药品事务	0
医疗器械事务	0
化妆品事务	0
质量安全监管	0
食品安全监管	0
事业运行	0
其他市场监督管理事务	109
其他一般公共服务支出	160
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出	160
二、外交支出	0
外交管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	0
对外援助	0
国际组织	0
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
对外合作与交流	0
在华国际会议	0
国际交流活动	0
对外合作活动	0
其他对外合作与交流支出	0
对外宣传	0
对外宣传	0
边界勘界联检	0
边界勘界	0
边界联检	0
边界界桩维护	0
其他支出	0
国际发展合作	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他国际发展合作支出	0
其他外交支出	0
其他外交支出	0
三、国防支出	324
军费	0
现役部队	0
预备役部队	0
其他军费支出	0
国防科研事业	0
国防科研事业	0
专项工程	0
专项工程	0
国防动员	324
兵役征集	12
经济动员	0
人民防空	1
交通战备	0
民兵	302
边海防	0
其他国防动员支出	9
其他国防支出	0
其他国防支出	0
四、公共安全支出	29,772
武装警察部队	0
武装警察部队	0
其他武装警察部队支出	0
公安	25,602
行政运行	12,543
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
执法办案	4,609
特别业务	0
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	8,450
国家安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	0
检察	320
行政运行	0
一般行政管理事务	320
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0
其他检察支出	0
法院	50
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	50
司法	2,432
行政运行	1,417
一般行政管理事务	0
机关服务	0
基层司法业务	150
普法宣传	79
律师管理	0
公共法律服务	284
国家统一法律职业资格考试	0
社区矫正	195
法治建设	160
信息化建设	0
事业运行	147
其他司法支出	0
监狱	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
罪犯生活及医疗卫生	0
监狱业务及罪犯改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他监狱支出	0
强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	0
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0
其他缉私警察支出	0
其他公共安全支出	1,368
国家司法救助支出	0
其他公共安全支出	1,368
五、教育支出	157,774
教育管理事务	15,603
行政运行	1,223
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他教育管理事务支出	14,380
普通教育	135,675
学前教育	13,183
小学教育	63,242
初中教育	25,203
高中教育	29,832
高等教育	0
其他普通教育支出	4,215
职业教育	3,851
初等职业教育	0
中等职业教育	3,851
技校教育	0
高等职业教育	0
其他职业教育支出	0
成人教育	0
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	0
其他成人教育支出	0
广播电视教育	0
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
留学教育	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
特殊教育	623
特殊学校教育	623
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	0
进修及培训	2,022
教师进修	1,089
干部教育	920
培训支出	13
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	0
教育费附加安排的支出	0
农村中小学校舍建设	0
农村中小学教学设施	0
城市中小学校舍建设	0
城市中小学教学设施	0
中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	0
其他教育支出	0
其他教育支出	0
六、科学技术支出	18,071
科学技术管理事务	175
行政运行	175
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	0
基础研究	0
机构运行	0
自然科学基金	0
实验室及相关设施	0
重大科学工程	0
专项基础科研	0
专项技术基础	0
科技人才队伍建设	0
其他基础研究支出	0
应用研究	0
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	0
技术研究与开发	14,466
机构运行	0
科技成果转化与扩散	13,466
共性技术研究与开发	0
其他技术研究与开发支出	1,000
科技条件与服务	0
机构运行	0
技术创新服务体系	0
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	0
社会科学	254
社会科学研究机构	197
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	57
科学技术普及	255
机构运行	150
科普活动	88
青少年科技活动	0
学术交流活动	0
科技馆站	0
其他科学技术普及支出	17
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出	2,921
科技奖励	15
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出	2,906
七、文化旅游体育与传媒支出	9,202
文化和旅游	3,564
行政运行	708
一般行政管理事务	0
机关服务	0
图书馆	652
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0
艺术表演团体	0
文化活动	1
群众文化	641
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	280
文化和旅游市场管理	9
旅游宣传	527
文化和旅游管理事务	401
其他文化和旅游支出	345
文物	2,842
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	1,251
博物馆	1,591
历史名城与古迹	0
其他文物支出	0
体育	330
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	11
体育训练	0
体育场馆	100
群众体育	219
体育交流与合作	0
其他体育支出	0
新闻出版电影	23
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
新闻通讯	0
出版发行	23
版权管理	0
电影	0
其他新闻出版电影支出	0
广播电视	2,443
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
监测监管	0
传输发射	30
广播电视事务	2,413
其他广播电视支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出	0
宣传文化发展专项支出	0
文化产业发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出	0
八、社会保障和就业支出	95,897
人力资源和社会保障管理事务	2,711
行政运行	1,653
一般行政管理事务	0
机关服务	0
综合业务管理	171
劳动保障监察	23
就业管理事务	0
社会保险业务管理事务	0
信息化建设	0
社会保险经办机构	92
劳动关系和维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	2
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	314
事业运行	373
其他人力资源和社会保障管理事务支出	83
民政管理事务	1,209
行政运行	753
一般行政管理事务	14
机关服务	0
社会组织管理	36
行政区划和地名管理	0
基层政权建设和社区治理	78
其他民政管理事务支出	328
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	0
行政事业单位养老支出	45,079
行政单位离退休	68
事业单位离退休	102
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,527
机关事业单位职业年金缴费支出	10,042
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
对机关事业单位职业年金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	18,340
企业改革补助	10
企业关闭破产补助	0
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	10
就业补助	7,478
就业创业服务补贴	539
职业培训补贴	0
社会保险补贴	1,348
公益性岗位补贴	3,840
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	138
高技能人才培养补助	125
促进创业补贴	20
其他就业补助支出	1,468
抚恤	14,095
死亡抚恤	1,172
伤残抚恤	3,450
在乡复员、退伍军人生活补助	7,234
义务兵优待	1,102
农村籍退役士兵老年生活补助	650
光荣院	0
烈士纪念设施管理维护	50
其他优抚支出	437
退役安置	3,224
退役士兵安置	2,469
军队移交政府的离退休人员安置	217
军队移交政府离退休干部管理机构	51
退役士兵管理教育	4
军队转业干部安置	480
其他退役安置支出	3
社会福利	3,880
儿童福利	435
老年福利	1,329
康复辅具	0
殡葬	364
社会福利事业单位	1,087
养老服务	553
其他社会福利支出	112
残疾人事业	2,145
行政运行	165
一般行政管理事务	0
机关服务	0
残疾人康复	253
残疾人就业	54
残疾人体育	5
残疾人生活和护理补贴	888
其他残疾人事业支出	780
红十字事业	137
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	110
事业运行	0
其他红十字事业支出	27
最低生活保障	8,057
城市最低生活保障金支出	1,239
农村最低生活保障金支出	6,818
临时救助	741
临时救助支出	725
流浪乞讨人员救助支出	16
特困人员救助供养	5,795
城市特困人员救助供养支出	300
农村特困人员救助供养支出	5,495
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
其他生活救助	422
其他城市生活救助	0
其他农村生活救助	422
财政对基本养老保险基金的补助	0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0
财政对其他基本养老保险基金的补助	0
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
退役军人管理事务	854
行政运行	319
一般行政管理事务	0
机关服务	0
拥军优属	137
军供保障	0
事业运行	201
其他退役军人事务管理支出	197
财政代缴社会保险费支出	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
财政代缴其他社会保险费支出	0
其他社会保障和就业支出	60
其他社会保障和就业支出	60
九、卫生健康支出	56,945
卫生健康管理事务	1,282
行政运行	442
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	840
公立医院	2,226
综合医院	807
中医(民族)医院	371
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	1,048
妇幼保健医院	0
儿童医院	0
其他专科医院	0
福利医院	0
行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
优抚医院	0
其他公立医院支出	0
基层医疗卫生机构	8,284
城市社区卫生机构	614
乡镇卫生院	7,670
其他基层医疗卫生机构支出	0
公共卫生	16,231
疾病预防控制机构	1,940
卫生监督机构	456
妇幼保健机构	2,095
精神卫生机构	125
应急救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	0
基本公共卫生服务	6,109
重大公共卫生服务	4,911
突发公共卫生事件应急处理	310
其他公共卫生支出	285
中医药	73
中医(民族医)药专项	73
其他中医药支出	0
计划生育事务	2,821
计划生育机构	92
计划生育服务	2,724
其他计划生育事务支出	5
行政事业单位医疗	14,050
行政单位医疗	3,162
事业单位医疗	7,566
公务员医疗补助	320
其他行政事业单位医疗支出	3,002
财政对基本医疗保险基金的补助	4,230
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,230
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
医疗救助	4,459
城乡医疗救助	4,378
疾病应急救助	0
其他医疗救助支出	81
优抚对象医疗	1,373
优抚对象医疗补助	1,373
其他优抚对象医疗支出	0
医疗保障管理事务	942
行政运行	433
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
医疗保障政策管理	0
医疗保障经办事务	10
事业运行	132
其他医疗保障管理事务支出	367
老龄卫生健康事务	2
老龄卫生健康事务	2
其他卫生健康支出	972
其他卫生健康支出	972
十、节能环保支出	37,363
环境保护管理事务	2,969
行政运行	520
一般行政管理事务	0
机关服务	0
生态环境保护宣传	20
环境保护法规、规划及标准	11
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	2,418
环境监测与监察	186
建设项目环评审查与监督	0
核与辐射安全监督	0
其他环境监测与监察支出	186
污染防治	13,601
大气	409
水体	4,497
噪声	0
固体废弃物与化学品	3,744
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
土壤	341
其他污染防治支出	4,610
自然生态保护	14,149
生态保护	0
农村环境保护	397
生物及物种资源保护	0
草原生态修复治理	0
自然保护地	0
其他自然生态保护支出	13,752
天然林保护	0
森林管护	0
社会保险补助	0
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0
退耕还林还草	3,885
退耕现金	3,813
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	72
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
已垦草原退耕还草	0
已垦草原退耕还草	0
能源节约利用	0
能源节约利用	0
污染减排	38
生态环境监测与信息	0
生态环境执法监察	38
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	0
可再生能源	0
可再生能源	0
循环经济	1,835
循环经济	1,835
能源管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0
其他节能环保支出	700
其他节能环保支出	700
十一、城乡社区支出	92,770
城乡社区管理事务	11,369
行政运行	1,113
一般行政管理事务	0
机关服务	0
城管执法	4,763
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	935
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	0
执业资格注册、资质审查	0
其他城乡社区管理事务支出	4,558
城乡社区规划与管理	385
城乡社区规划与管理	385
城乡社区公共设施	45,463
小城镇基础设施建设	0
其他城乡社区公共设施支出	45,463
城乡社区环境卫生	4,307
城乡社区环境卫生	4,307
建设市场管理与监督	137
建设市场管理与监督	137
其他城乡社区支出	31,109
其他城乡社区支出	31,109
十二、农林水支出	97,989
农业农村	38,824
行政运行	1,164
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	6,443
农垦运行	0
科技转化与推广服务	1,560
病虫害控制	590
农产品质量安全	15
执法监管	516
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	0
对外交流与合作	0
防灾救灾	40
稳定农民收入补贴	0
农业结构调整补贴	0
农业生产发展	18,076
农村合作经济	82
农产品加工与促销	0
农村社会事业	0
农业资源保护修复与利用	2,556
农村道路建设	0
渔业发展	194
对高校毕业生到基层任职补助	0
农田建设	7,180
其他农业农村支出	408
林业和草原	7,855
行政运行	768
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业机构	296
森林资源培育	5,061
技术推广与转化	0
森林资源管理	630
森林生态效益补偿	830
动植物保护	1
湿地保护	0
执法与监督	0
防沙治沙	0
对外合作与交流	0
产业化管理	0
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
林业草原防灾减灾	161
草原管理	0
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	108
水利	20,423
行政运行	311
一般行政管理事务	0
机关服务	0
水利行业业务管理	1,791
水利工程建设	10,380
水利工程运行与维护	3,190
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	0
水利执法监督	0
水土保持	637
水资源节约管理与保护	503
水质监测	0
水文测报	27
防汛	75
抗旱	1,553
农村水利	22
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	200
大中型水库移民后期扶持专项支出	403
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村供水	371
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	960
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,224
行政运行	193
一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	312
生产发展	10,731
社会发展	299
贷款奖补和贴息	0
“三西”农业建设专项补助	0
事业运行	260
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,429
农村综合改革	4,780
对村级公益事业建设的补助	1,144
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	2,491
对村集体经济组织的补助	352
农村综合改革示范试点补助	793
其他农村综合改革支出	0
普惠金融发展支出	4,033
支持农村金融机构	0
农业保险保费补贴	3,870
创业担保贷款贴息及奖补	163
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	0
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	0
其他目标价格补贴	0
其他农林水支出	5,850
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出	5,850
十三、交通运输支出	34,385
公路水路运输	26,741
行政运行	419
一般行政管理事务	28
机关服务	0
公路建设	14,326
公路养护	8,070
交通运输信息化建设	20
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0
公路运输管理	2,672
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	22
船舶检验	0
救助打捞	29
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	68
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	91
口岸建设	0
其他公路水路运输支出	996
铁路运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0
其他铁路运输支出	0
民用航空运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	0
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
邮政业支出	73
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
行业监管	73
邮政普遍服务与特殊服务	0
其他邮政业支出	0
车辆购置税支出	3,941
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,941
车辆购置税用于农村公路建设支出	0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出	3,630
公共交通运营补助	0
其他交通运输支出	3,630
十四、资源勘探工业信息等支出	1,733
资源勘探开发	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	0
制造业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	0
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	0
建筑业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	0
工业和信息产业监管	368
行政运行	160
一般行政管理事务	0
机关服务	44
战备应急	0
专用通信	0
无线电及信息通信监管	0
工程建设及运行维护	0
产业发展	0
事业运行	0
其他工业和信息产业监管支出	164
国有资产监管	226
行政运行	158
一般行政管理事务	9
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	59
支持中小企业发展和管理支出	1,139
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	1,139
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	0
其他资源勘探工业信息等支出	0
黄金事务	0
技术改造支出	0
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出	0
十五、商业服务业等支出	1,162
商业流通事务	594
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0
事业运行	0
其他商业流通事务支出	594
涉外发展服务支出	364
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	364
其他商业服务业等支出	204
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出	204
十六、金融支出	512
金融部门行政支出	213
行政运行	213
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	299
货币发行	0
金融服务	0
反假币	0
重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0
金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	299
金融发展支出	0
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	0
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	0
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
其他金融支出	0
重点企业贷款贴息	0
其他金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
一般公共服务	0
教育	0
文化旅游体育与传媒	0
卫生健康	0
节能环保	0
农业农村	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1,750
自然资源事务	1,301
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
自然资源规划及管理	0
自然资源利用与保护	801
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	0
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	0
其他自然资源事务支出	500
气象事务	449
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	63
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	170
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	216
其他自然资源海洋气象等支出	0
其他自然资源海洋气象等支出	0
十九、住房保障支出	37,388
保障性安居工程支出	24,437
廉租住房	2,196
沉陷区治理	0
棚户区改造	7,075
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	1,348
公共租赁住房	0
保障性住房租金补贴	27
老旧小区改造	2,895
住房租赁市场发展	0
保障性租赁住房	485
其他保障性安居工程支出	10,411
住房改革支出	12,951
住房公积金	12,951
提租补贴	0
购房补贴	0
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
二十、粮油物资储备支出	742
粮油物资事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
财务和审计支出	0
信息统计	0
专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	0
粮油市场调控专项资金	0
设施建设	0
设施安全	0
物资保管保养	0
事业运行	0
其他粮油物资事务支出	0
能源储备	0
石油储备	0
天然铀储备	0
煤炭储备	0
成品油储备	0
其他能源储备支出	0
粮油储备	742
储备粮油补贴	665
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	77
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0
战略物资储备	0
应急物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,228
应急管理事务	2,489
行政运行	483
一般行政管理事务	6
机关服务	0
灾害风险防治	0
国务院安委会专项	0
安全监管	21
应急救援	319
应急管理	14
事业运行	338
其他应急管理支出	1,308
消防救援事务	2,251
行政运行	0
一般行政管理事务	2,251
机关服务	0
消防应急救援	0
事业运行	0
其他消防救援事务支出	0
矿山安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
矿山安全监察事务	0
矿山应急救援事务	0
事业运行	0
其他矿山安全支出	0
地震事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	0
地震应急救援	0
地震环境探察	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	0
其他地震事务支出	0
自然灾害防治	653
地质灾害防治	638
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	15
自然灾害救灾及恢复重建支出	705
自然灾害救灾补助	241
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	464
其他灾害防治及应急管理支出	130
其他灾害防治及应急管理支出	130
二十二、其他支出	0
其他支出	0
其他支出	0
二十三、债务付息支出	14,273
中央政府国内债务付息支出	0
中央政府国外债务付息支出	0
中央政府境外发行主权债券付息支出	0
中央政府向外国政府借款付息支出	0
中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
中央政府其他国外借款付息支出	0
地方政府一般债务付息支出	14,273
地方政府一般债券付息支出	12,579
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	1,694
地方政府其他一般债务付息支出	0
二十四、债务发行费用支出	2
中央政府国内债务发行费用支出	0
中央政府国外债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	2

表4

2023年区级一般公共预算基本支出决算表
（按经济分类科目）
项目	决算数
合计	274,152
机关工资福利支出	46,741
工资奖金津补贴	33,483
社会保障缴费	9,112
住房公积金	3,774
其他工资福利支出	372
机关商品和服务支出	11,415
办公经费	6,776
会议费	57
培训费	990
专用材料购置费	2
委托业务费	566
公务接待费	335
因公出国（境）费用
公务用车运行维护费	888
维修（护）费	97
其他商品和服务支出	1,703
机关资本性支出（一）	5
基础设施建设
公务用车购置
设备购置	5
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助	194,290
工资福利支出	173,409
商品和服务支出	20,881
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助	48
资本性支出（一）	48
对个人和家庭的补助	21,653
社会福利和救助	3,481
助学金
离退休费	20
其他对个人和家庭补助	18,153
其他支出
国家赔偿费用支出
注：本表详细反映2023年一般公共预算本级基本支出情况，按规定细化到经济分类款级科目。

表5

2023年区级基本建设支出决算表
			单位：万元
支出	预算数	决算数
本级支出合计
一般公共服务支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
卫生健康支出
城乡社区支出
农林水支出
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
债务还本付息支出
其他支出

表6

2023年区级一般公共预算转移支付收支决算表
			单位：万元
收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	420,659	补助下级支出	70,997
一、一般性转移支付收入	357,026	一、一般性转移支付支出	69,883
（一）返还性收入	10,620	体制补助支出
所得税基数返还收入	755	均衡性转移支付支出	57,562
增值税税收返还收入	2,975	结算补助支出	12,321
消费税税收返还收入	289	二、专项转移支付支出	1,114
增值税“五五分享”税收返还收入	6,601	社会和保障就业支出	629
（二）一般转移支付收入	346,406	农林水支出	485
体制补助收入	455
均衡性转移支付收入	61,486
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,530
结算补助收入	6,572
产粮(油)大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入	1,970
固定数额补助收入	17,868
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	11,083
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,423
教育共同财政事权转移支付收入	22,922
科学技术共同财政事权转移支付收入	278
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	606
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36,437
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16,777
节能环保共同财政事权转移支付收入	95
农林水共同财政事权转移支付收入	117,342
交通运输共同财政事权转移支付支出	10,862
住房保障共同财政事权转移支付收入	8,578
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	13,526
增值税留抵退税转移支付收入	400
其他退税减税降费转移支付支出	3,000
其他一般性转移支付收入	196
二、专项转移支付收入	63,633
一般公共服务	20
国防	150
教育
科学技术	598
文化旅游体育与传媒
社会保障和就业	7,153
卫生健康	680
节能环保	12,910
城乡社区
农林水	27,439
交通运输	3,223
资源勘探工业信息等	698
商业服务业等	657
自然资源海洋气象等	2,672
住房保障	3,380
灾害防治及应急管理	4,053
注：上级补助收入≠补助下级支出。收入总计（本级收入合计＋转移性收入合计）＝支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表7

2023年区级一般公共预算转移支付支出决算表
（分地区）
				单位：万元
镇街	合计	均衡性转移支付收入	专项补助收入	结算补助
补助下级合计	70,997	57,562	1,114	12,321
双江镇	5,527	4,375	8	1,144
花岩镇	1,665	1,423	0	242
柏梓镇	7,289	5,403	216	1,670
崇龛镇	4,271	3,367	253	651
塘坝镇	5,654	4,731	58	865
太安镇	3,398	2,988	75	335
新胜镇	2,740	1,832	292	616
小渡镇	4,774	3,731	0	1,043
卧佛镇	3,829	3,304	104	421
五桂镇	2,130	1,750	4	376
古溪镇	5,010	4,648	28	334
宝龙镇	3,180	2,138	8	1,034
上和镇	3,609	3,084	13	512
龙形镇	3,418	2,836	36	546
玉溪镇	2,792	2,480	5	307
群力镇	2,453	1,856	0	597
米心镇	2,708	2,350	6	352
田家镇	2,797	2,524	4	269
别口镇	1,929	1,483	4	442
寿桥镇	1,824	1,259		565

表8

2023年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）
	单位：万元
项目	决算数
补助镇级合计	70,997
一、一般性转移支付	69,883
1．税收返还
2．均衡财力和激励引导转移支付	57,562
3．收入分配改革转移支付
4．体制结算补助	12,321
5．其他一般性转移支付
6．中央产粮大县奖励资金
7．中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金
8．农业农村发展转移支付
9．教师培训补助资金
10．民族政策教育资金
11．文物保护补助资金
12．城乡义务教育补助资金
13．学前教育发展补助资金
14．改善普通高中办学条件补助资金
15．特殊教育补助资金
16．义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
17．公共文化服务体系建设补助资金
18．社保专项补助资金
二、专项转移支付	1,114
1．旅游发展专项资金
2．现代职业教育质量提升计划专项资金
3．公共卫生服务补助专项资金
4．农业服务体系建设专项资金
5．林业生态保护恢复专项资金
6．林业改革发展专项资金
7．涉农基建投资专项资金
8．农村三社融合发展专项资金
9．供销行业综合服务专项资金
10．农村综合改革转移支付专项资金
11．寺观教堂保护修缮专项资金
12．人防业务建设专项资金
13．环保专项资金
14．城市建设与乡村振兴专项资金
15．交通专项资金
16．基建统筹专项资金
17．应急救灾专项资金	629
18．自然资源利用与保护专项资金
19．车辆购置税收入补助专项资金
20．商务发展专项资金
21．中小微企业发展专项资金
22．工业和信息化专项资金
23．外经贸发展专项资金
24．服务业发展专项资金
25．清洁能源发展专项资金
26．城镇保障性安居工程专项资金
27．普惠金融发展专项资金
28．市大数据应用发展专项资金
29．土地指标跨省域调剂收入补助专项资金
30．农业资源与生态保护专项资金
31．动物疫病防控专项资金
32．农业产业发展专项资金	485
33．水利发展专项资金
34．农田建设补助专项资金
35．农业保险保费补贴资金
36．中央工业企业结构调整和市级去产能专项奖补资金
37．中央基建投资专项资金
38．其他

关于2023年区级一般公共预算转移支付

收支决算的说明

转移支付是政府以实现各地基本公共服务均等化为目的，实行的一种财政资金转移或财政平衡支付。转移支付类型主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

一、2023年市级对我区转移支付情况

2023年市级对我区转移支付年初预算数为23.33亿元，调整预算数为32.95亿元，执行数为40.07亿元，决算数为40.07亿元，2023年市级对我区转移支付同比增长4%。

二、2023年区对镇级转移支付情况

2023年区对镇级转移支付年初预算数为5.84亿元，调整预算数为6.76亿元，执行数为7.10亿元，决算数为7.10亿元，同比增长32%。

表9

2023年全区政府性基金预算收支决算表
			单位：万元
收入	决算数	支出	决算数
总计	578,471	总计	578,471
本级收入合计	279,071	本级支出合计	414,506
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出
二、港口建设费收入		二、社会保障和就业支出	1,713
三、国家电影事业发展专项资金收入		三、城乡社区支出	240,001
四、城市公用事业附加收入		四、农林水支出	61
五、国有土地收益基金收入	2,342	五、交通运输支出
六、农业土地开发资金收入	915	六、其他支出	147,258
七、国有土地使用权出让收入	242,334	七、债务付息支出	25,472
八、大中型水库库区基金收入		八、债务发行费用支出	1
九、彩票公益金收入
十、小型水库移民扶助基金收入
十一、污水处理费收入
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十三、城市基础设施配套费收入	8,408
十四、其他政府性基金收入	3,700
十五、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	21,372
转移性收入合计	299,400	转移性支出合计	163,965
一、上级补助收入	10,628	一、上解支出	12,534
		二、调出资金	73,733
三、地方政府债务收入	248,600	三、地方政府债务还本支出	73,600
地方政府债券收入（新增）	175,000	地方政府债券还本支出（本级财力）
地方政府债券收入（再融资）	73,600	地方政府债券还本支出（再融资）	73,600
四、上年结转	40,172	四、结转下年	4,098


注：1.本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

— 1 —

表10

2023年区级政府性基金预算收支决算表
												单位：万元
收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	364,920	599,400	578,471	578,471	97	124	总计	364,920	599,400	578,471	578,471	97	124
本级收入合计	320,000	300,000	279,071	279,071	93	103	本级支出合计	137,028	461,576	410,481	410,481	89	130
一、农网还贷资金收入							一、文化旅游体育与传媒支出
二、港口建设费收入							二、社会保障和就业支出	4,792	3,000	1,713	1,713	57	49
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、城乡社区支出	74,597	244,066	236,561	236,561	97	144
四、城市公用事业附加收入							四、农林水支出	131	150	61	61	41	174
五、国有土地收益基金收入	4,000	4,000	2,342	2,342	59	226	五、交通运输支出
六、农业土地开发资金收入	1,000	1,000	915	915	92	535	六、其他支出	33,224	186,750	146,673	146,673	79	117
七、国有土地使用权出让收入	300,000	277,000	242,334	242,334	87	95	七、债务付息支出	24,279	27,531	25,472	25,472	93	115
八、大中型水库库区基金收入							八、债务发行费用支出	5	79	1	1	1	50
九、彩票公益金收入
十、小型水库移民扶助基金收入
十一、污水处理费收入
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十三、城市基础设施配套费收入	15,000	8,000	8,408	8,408	105	89
十四、其他政府性基金收入			3,700	3,700		64
十五、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		10,000	21,372	21,372	214
转移性收入合计	44,920	299,400	299,400	299,400	100	152	转移性支出合计	227,892	137,824	167,990	167,990	122	110
一、上级补助收入	4,748	10,628	10,628	10,628	100	96	一、上解支出	10,000	10,000	12,534	12,534	125	97
							二、补助下级支出	3,450	4,847	4,025	4,025	83	115
三、地方政府债务收入	0	248,600	248,600	248,600	100	176	三、调出资金	214,442	49,377	73,733	73,733	149	84
地方政府债券收入（新增）		175,000	175,000	175,000	100	136	四、地方政府债务还本支出		73,600	73,600	73,600	100	603
地方政府债券收入（再融资）		73,600	73,600	73,600	100	603	地方政府债券还本支出（本级财力）
四、上年结转	40,172	40,172	40,172	40,172	100	90	地方政府债券还本支出（再融资）		73,600	73,600	73,600	100	603
							五、结转下年			4,098	4,098		20

注：1.本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

— 1 —

关于2023年政府性基金预算收支决算的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

以上表格直观反映2023年区级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

一、2023年区级政府性基金预算收入

2023年区级政府性基金预算收入年初预算数为32亿元，调整预算数为30亿元，变动预算数为27.91亿元，执行数为27.91亿元，决算数为27.91亿元，增长24%。

政府性基金预算本级收入加上上级补助、地方政府债务收入和上年结转收入等，收入总计57.85亿元。

二、2023年区级政府性基金预算支出

2023年区级政府性基金预算支出年初预算数为13.70亿元，调整预算数为46.16亿元，变动预算数为41.05亿元，执行数为41.05亿元，决算数为41.05亿元，增长30%。

政府性基金预算本级支出加上上解支出、调出资金和地方政府债务还本支出等，支出总计57.85亿元。

表11

2023年区级政府性基金预算本级支出决算表
	单位：万元
支出	决算数
本级支出合计	410,481
一、社会保障和就业支出	1,713
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,216
移民补助	13
基础设施建设和经济发展	1,203
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
小型水库移民扶助基金安排的支出	497
移民补助	0
基础设施建设和经济发展	497
其他小型水库移民扶助基金支出	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
二、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
风力发电补助	0
太阳能发电补助	0
生物质能发电补助	0
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0
回收处理费用补贴	0
信息系统建设	0
基金征管经费	0
其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
三、城乡社区支出	236,561
国有土地使用权出让收入安排的支出	199,263
征地和拆迁补偿支出	38,079
土地开发支出	0
城市建设支出	44,680
农村基础设施建设支出	66,184
补助被征地农民支出	0
土地出让业务支出	0
廉租住房支出	0
支付破产或改制企业职工安置费	0
棚户区改造支出	0
公共租赁住房支出	0
保障性住房租金补贴	0
农业生产发展支出	0
农村社会事业支出	0
农业农村生态环境支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,320
国有土地收益基金安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他国有土地收益基金支出	0
农业土地开发资金安排的支出	0
城市基础设施配套费安排的支出	498
城市公共设施	62
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	436
污水处理费安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	0
代征手续费	0
其他污水处理费安排的支出	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
城市公共设施	0
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	0
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	36,800
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	0
廉租住房支出	0
棚户区改造支出	0
公共租赁住房支出	0
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	36,800
四、农林水支出	61
大中型水库库区基金安排的支出	30
基础设施建设和经济发展	30
解决移民遗留问题	0
库区防护工程维护	0
其他大中型水库库区基金支出	0
三峡水库库区基金支出	31
基础设施建设和经济发展	0
解决移民遗留问题	0
库区维护和管理	0
其他三峡水库库区基金支出	31
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
南水北调工程建设	0
三峡后续工作	0
地方重大水利工程建设	0
其他重大水利工程建设基金支出	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
南水北调工程建设	0
三峡工程后续工作	0
地方重大水利工程建设	0
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
五、交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
公路建设	0
公路养护	0
公路还贷	0
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
车辆通行费安排的支出	0
公路还贷	0
政府还贷公路养护	0
政府还贷公路管理	0
其他车辆通行费安排的支出	0
铁路建设基金支出	0
铁路建设投资	0
购置铁路机车车辆	0
铁路还贷	0
建设项目铺底资金	0
勘测设计	0
注册资本金	0
周转资金	0
其他铁路建设基金支出	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0
应急处置费用	0
控制清除污染	0
损失补偿	0
生态恢复	0
监视监测	0
其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
民航发展基金支出	0
民航机场建设	0
空管系统建设	0
民航安全	0
航线和机场补贴	0
民航节能减排	0
通用航空发展	0
征管经费	0
民航科教和信息建设	0
其他民航发展基金支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
公路建设	0
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
公路建设	0
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
六、资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
中央农网还贷资金支出	0
地方农网还贷资金支出	0
其他农网还贷资金支出	0
七、金融支出	0
中央特别国债经营基金支出	0
中央特别国债经营基金财务支出	0
八、其他支出	146,673
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	144,452
其他政府性基金安排的支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	144,452
其他政府性基金债务收入安排的支出	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
福利彩票发行机构的业务费支出	0
体育彩票发行机构的业务费支出	0
福利彩票销售机构的业务费支出	0
体育彩票销售机构的业务费支出	0
彩票兑奖周转金支出	0
彩票发行销售风险基金支出	0
彩票市场调控资金支出	0
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、抗疫特别国债财务基金支出	0
十、彩票公益金安排的支出	2,221
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
用于社会福利的彩票公益金支出	358
用于体育事业的彩票公益金支出	1,357
用于教育事业的彩票公益金支出	200
用于红十字事业的彩票公益金支出	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	213
用于文化事业的彩票公益金支出	0
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0
用于法律援助的彩票公益金支出	0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93
十一、债务付息支出	25,472
地方政府专项债务付息支出	25,472
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,794
农业土地开发资金债务付息支出	0
大中型水库库区基金债务付息支出	0
城市基础设施配套费债务付息支出	0
小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
车辆通行费债务付息支出	0
污水处理费债务付息支出	0
土地储备专项债券付息支出	1,328
政府收费公路专项债券付息支出	0
棚户区改造专项债券付息支出	237
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,113
其他政府性基金债务付息支出	0
十二、债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
农业土地开发资金债务发行费用支出	0
大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
车辆通行费债务发行费用支出	0
污水处理费债务发行费用支出	0
土地储备专项债券发行费用支出	0
政府收费公路专项债券发行费用支出	0
棚户区改造专项债券发行费用支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
其他政府性基金债务发行费用支出	0

表12

2023年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
			单位：万元
收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	10,628	补助镇级支出	4,025
科学技术		城乡社区	3,440
文化旅游体育与传媒		农林水
社会保障和就业	4,648	交通运输
节能环保		其他支出	585
城乡社区	2,720	彩票公益金安排的支出
农林水	40
交通运输
资源勘探工业信息等
其他支出	3,220
注：上级补助收入≠补助区县支出。收入总计（本级收入合计＋转移性收入合计）＝支出总计（本级支出合计＋转移性支出合计）。

表13

2023年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）
	单位：万元
镇街	决算数
补助镇街合计	4,025
双江镇	1,442
花岩镇	7
柏梓镇	297
崇龛镇	156
塘坝镇	222
太安镇	112
新胜镇	715
小渡镇	1
卧佛镇	49
五桂镇	40
古溪镇	121
宝龙镇	557
上和镇	86
龙形镇	18
玉溪镇	15
群力镇	22
米心镇	50
田家镇
别口镇	95
寿桥镇	20

表14

2023年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分项目）
	单位：万元
项目	决算数
补助镇级合计	4,025
城区社区支出	3,440
其他支出	585

表15

2023年全区国有资本经营预算收支决算表
			单位：万元
收入	决算数	支出	决算数
总计	16,140	总计	16,140
本级收入合计	16,140	本级支出合计
一、利润收入	16,140	一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入		“三供一业”移交补助支出
三、产权转让收入		国有企业棚户区改造支出
四、其他国有资本经营预算收入		国有企业改革成本支出
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出
		二、国有企业资本金注入
		支持科技进步支出
		其他国有企业资本金注入
		三、金融国有资本经营预算支出
		其他金融国有资本经营预算支出
		四、其他国有资本经营预算支出
		其他国有资本经营预算支出
转移性收入合计		转移性支出合计	16,140
一、上级补助收入		一、调出资金	16,140
二、上年结转		二、补助下级支出
		三、结转下年
注：1.本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

— 1 —

表16

2023年区级国有资本经营预算收支决算表
								单位：万元
收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%	支出		预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	8,360	16,140	16,140	16,140	100	136	总计		8,360	16,140	16,140	16,140	100	136
本级收入合计	8,360	16,140	16,140	16,140	100	136	本级支出合计		0
一、利润收入	8,360	16,140	16,140	16,140	100	136	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		0
二、股利、股息收入							“三供一业”移交补助支出
三、产权转让收入							国有企业棚户区改造支出
四、其他国有资本经营预算收入							国有企业改革成本支出
							其他解决历史遗留问题及改革成本支出
							二、国有企业资本金注入		0
							支持科技进步支出
							其他国有企业资本金注入
							三、金融国有资本经营预算支出		0
							其他金融国有资本经营预算支出
							四、其他国有资本经营预算支出		0
							其他国有资本经营预算支出
转移性收入合计	0						转移性支出合计		8,360	16,140	16,140	16,140	100	136
一、上级补助收入							一、调出资金		8,360	16,140	16,140	16,140	100	136
二、上年结转							二、补助下级支出
							三、结转下年
注：1.本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

— 1 —

关于2023年区级国有资本经营预算
收支决算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

以上表格直观反映2023年区级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2023年区级国有资本经营预算收入

2023年区级国有资本经营预算收入年初预算数为0.84亿元，调整预算数为1.61亿元，变动预算数为1.61亿元，执行数为1.61亿元，决算数为1.61亿元，增长36%，收入总计1.61亿元。

二、2023年区级国有资本经营预算支出

2023年区级国有资本经营预算本级支出加上调出资金，总计1.61亿元。

表17

2023年全区社会保险基金预算收入决算表
				单位：万元
项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计
一、企业职工基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
二、城乡居民基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
三、机关事业单位基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
四、职工基本医疗保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
五、居民基本医疗保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
六、工伤保险基金本收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
七、失业保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入

表18

2023年全区社会保险基金预算支出决算表
				单位：万元
项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出
其中：养老保险待遇支出
二、城乡居民基本养老保险基金支出
其中：养老保险待遇支出
三、机关事业单位基本养老保险基金支出
其中：养老保险待遇支出
四、职工基本医疗保险基金支出
其中：基本医疗保险待遇支出
五、居民基本医疗保险基金支出
其中：基本医疗保险待遇支出
六、工伤保险基金本支出
其中：工伤保险待遇支出
七、失业保险基金支出
其中：失业保险待遇支出

社会保险基金支出小计
其中：待遇支出

表19

2023年全区社会保险基金预算结余决算表
				单位：万元
项目	预算数	调整预算数	决算数		决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余
职工基本医疗保险基金年末滚存结余
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余
居民基本医疗保险基金年末滚存结余
六、工伤保险基金本年收支结余
工伤保险基金年末滚存结余
七、失业保险基金本年收支结余
失业保险基金年末滚存结余

社会保险基金本年收支结余
社会保险基金年末滚存结余

关于2023年全区社会保险基金预算
收支决算的说明

市局统一编报。

— 1 —

表20

2023年潼南区政府债务限额及余额决算情况表
						单位：亿元
地区	2023年债务限额			2023年债务余额预计决算数
	合计	一般债务	专项债务		一般债务		专项债务
区级	144.31	51.19	93.12	144.25	51.13		93.12

表21

2023年区级政府债券使用情况表
	单位：万元
序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计					156,700
1	双城经济现代农业创新产业园项目	基础设施	区工投集团	专项债券	10,000	2023年1月
2	遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区——乡村振兴特色产业基地及配套基础设施	基础设施	区工投集团	专项债券	15,000	2023年1月
3	潼南区水资源一体化建设项目（一期）	农林水利	区水务集团	专项债券	5,000	2023年1月
4	潼南区2022年老旧小区改造工程	保障性安居工程	区住房城乡建委	专项债券	4,800	2023年1月
5	潼南区2021年老旧小区改造工程	保障性安居工程	区住房城乡建委	专项债券	4,000	2023年1月
6	潼南区人民医院创建“三甲”医院建设项目	医疗卫生	区人民医院	专项债券	7,700	2023年1月
7	重庆市潼南区人民医院创建“三甲”医院（二期）建设	医疗卫生	区人民医院	专项债券	10,000	2023年1月
8	重庆市潼南区人民医院“三甲”智慧医院建设	医疗卫生	区人民医院	专项债券	1,700	2023年1月
9	重庆市潼南区中医院智慧医院建设项目	医疗卫生	区中医院	专项债券	1,300	2023年1月
10	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目	医疗卫生	区妇幼保健院	专项债券	5,000	2023年1月
11	职教中心扩建和维修改造工程	职业教育	区教委	专项债券	1,000	2023年1月
12	塘坝幼儿园迁建工程	教育	区教委	专项债券	2,000	2023年1月
13	古溪幼儿园迁建工程	教育	区教委	专项债券	1,800	2023年1月
14	潼南两桥片区建设项目	基础设施	区城投集团	专项债券	3,500	2023年4月
15	重庆潼南双江航电枢纽水电站110千伏送出工程（金福新区段电缆通道）	基础设施	区城投集团	专项债券	1,400	2023年4月
16	潼南区四好农村路建设项目	公路	区交通局	一般债券	4,500	2023年6月
17	潼南区东安大桥至鹭鸶溪大桥连接线公路工程	公路	区交通局	一般债券	200	2023年6月
18	潼南涪江大桥改造工程	公路	区交通局	一般债券	1,000	2023年6月
19	省道S440潼南区米心至双江段改建工程	公路	区交通局	一般债券	300	2023年6月
20	潼南区S440太安至柏梓段改建工程	公路	区交通局	一般债券	200	2023年6月
21	潼南区县道X101线群力至青石村段公路改建路面工程	公路	区交通局	一般债券	200	2023年6月
22	潼南区县道X102线岩仓湾路口至卖羊坡段公路改建工程	公路	区交通局	一般债券	100	2023年6月
23	潼南区S540太安至田家段改建工程	公路	区交通局	一般债券	100	2023年6月
24	潼南G351线潼南至文明段路面改造工程	公路	区交通局	一般债券	400	2023年6月
25	潼南中学金福校区建设工程	教育	区教委	一般债券	1,300	2023年6月
26	大佛中学分校建设工程	教育	区教委	一般债券	1,000	2023年6月
27	琼江小学建设工程	教育	区教委	一般债券	900	2023年6月
28	实验中学扩建工程	教育	区教委	一般债券	1,000	2023年6月
29	潼州小学建设工程	教育	区教委	一般债券	1,400	2023年6月
30	东安小学建设工程	教育	区教委	一般债券	1,400	2023年6月
31	青石小学建设工程	教育	区教委	一般债券	2,300	2023年6月
32	龙形小学等7所运动场建设	教育	区教委	一般债券	700	2023年6月
33	重庆市潼南区公安局交通设施工程	政权建设	区公安局	一般债券	1,000	2023年6月
34	潼南区双江镇消防站建设项目	政权建设	区消防站	一般债券	500	2023年6月
35	潼南区水资源一体化建设项目（一期）	农林水利	区水务集团	专项债券	10,000	2023年9月
36	潼南区铜车坝水库工程	农林水利	区水利局	专项债券	8,000	2023年9月
37	潼南区2022年老旧小区改造工程	保障性安居工程	区住房城乡建委	专项债券	2,500	2023年9月
38	潼南区2021年老旧小区改造工程	保障性安居工程	区住房城乡建委	专项债券	1,300	2023年9月
39	重庆市潼南区人民医院“三甲”智慧医院建设	医疗卫生	区人民医院	专项债券	1,200	2023年9月
40	潼南区中医院创“三甲”工程续建项目	医疗卫生	区中医院	专项债券	4,000	2023年9月
41	重庆市潼南区中医院智慧医院建设项目	医疗卫生	区中医院	专项债券	1,000	2023年9月
42	遂潼涪江创新食品产业园项目	基础设施	区工投集团	专项债券	14,000	2023年11月
43	潼南区中新食品产业园项目	基础设施	区工投集团	专项债券	22,000	2023年11月

表22

2023年区级专项债券项目实施进度情况表
							单位：万元
序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）	实际支出金额	实际支出进度（%）
合计				156700		36017	22.98%
1	双城经济现代农业创新产业园项目	区工投集团	专项债券	10,000	2023年1月	0	0.00%
2	遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区——乡村振兴特色产业基地及配套基础设施	区工投集团	专项债券	15,000	2023年1月	5000	33.33%
3	潼南区水资源一体化建设项目（一期）	区水务集团	专项债券	5,000	2023年1月	4229	84.58%
4	潼南区2022年老旧小区改造工程	区住房城乡建委	专项债券	4,800	2023年1月	2600	54.17%
5	潼南区2021年老旧小区改造工程	区住房城乡建委	专项债券	4,000	2023年1月	1383	34.58%
6	潼南区人民医院创建“三甲”医院建设项目	区人民医院	专项债券	7,700	2023年1月	2217	28.79%
7	重庆市潼南区人民医院创建“三甲”医院（二期）建设	区人民医院	专项债券	10,000	2023年1月	2994	29.94%
8	重庆市潼南区人民医院“三甲”智慧医院建设	区人民医院	专项债券	1,700	2023年1月	696	40.94%
9	重庆市潼南区中医院智慧医院建设项目	区中医院	专项债券	1,300	2023年1月	0	0.00%
10	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目	区妇幼保健院	专项债券	5,000	2023年1月	5000	100.00%
11	职教中心扩建和维修改造工程	区教委	专项债券	1,000	2023年1月	0	0.00%
12	塘坝幼儿园迁建工程	区教委	专项债券	2,000	2023年1月	751	37.55%
13	古溪幼儿园迁建工程	区教委	专项债券	1,800	2023年1月	355	19.72%
14	潼南两桥片区建设项目	区城投集团	专项债券	3,500	2023年4月	3500	100.00%
15	重庆潼南双江航电枢纽水电站110千伏送出工程（金福新区段电缆通道）	区城投集团	专项债券	1,400	2023年4月	500	35.71%
16	潼南区四好农村路建设项目	区交通局	一般债券	4,500	2023年6月	0	0.00%
17	潼南区东安大桥至鹭鸶溪大桥连接线公路工程	区交通局	一般债券	200	2023年6月	0	0.00%
18	潼南涪江大桥改造工程	区交通局	一般债券	1,000	2023年6月	0	0.00%
19	省道S440潼南区米心至双江段改建工程	区交通局	一般债券	300	2023年6月	160	53.33%
20	潼南区S440太安至柏梓段改建工程	区交通局	一般债券	200	2023年6月	148	74.00%
21	潼南区县道X101线群力至青石村段公路改建路面工程	区交通局	一般债券	200	2023年6月	0	0.00%
22	潼南区县道X102线岩仓湾路口至卖羊坡段公路改建工程	区交通局	一般债券	100	2023年6月	0	0.00%
23	潼南区S540太安至田家段改建工程	区交通局	一般债券	100	2023年6月	0	0.00%
24	潼南G351线潼南至文明段路面改造工程	区交通局	一般债券	400	2023年6月	0	0.00%
25	潼南中学金福校区建设工程	区教委	一般债券	1,300	2023年6月	80	6.15%
26	大佛中学分校建设工程	区教委	一般债券	1,000	2023年6月	135	13.50%
27	琼江小学建设工程	区教委	一般债券	900	2023年6月	110	12.22%
28	实验中学扩建工程	区教委	一般债券	1,000	2023年6月	135	13.50%
29	潼州小学建设工程	区教委	一般债券	1,400	2023年6月	175	12.50%
30	东安小学建设工程	区教委	一般债券	1,400	2023年6月	208	14.86%
31	青石小学建设工程	区教委	一般债券	2,300	2023年6月	372	16.17%
32	龙形小学等7所运动场建设	区教委	一般债券	700	2023年6月	100	14.29%
33	重庆市潼南区公安局交通设施工程	区公安局	一般债券	1,000	2023年6月	26	2.60%
34	潼南区双江镇消防站建设项目	区消防站	一般债券	500	2023年6月	143	28.60%
35	潼南区水资源一体化建设项目（一期）	区水务集团	专项债券	10,000	2023年9月	0	0.00%
36	潼南区铜车坝水库工程	区水利局	专项债券	8,000	2023年9月	5000	62.50%
37	潼南区2022年老旧小区改造工程	区住房城乡建委	专项债券	2,500	2023年9月	0	0.00%
38	潼南区2021年老旧小区改造工程	区住房城乡建委	专项债券	1,300	2023年9月	0	0.00%
39	重庆市潼南区人民医院“三甲”智慧医院建设	区人民医院	专项债券	1,200	2023年9月	0	0.00%
40	潼南区中医院创“三甲”工程续建项目	区中医院	专项债券	4,000	2023年9月	0	0.00%
41	重庆市潼南区中医院智慧医院建设项目	区中医院	专项债券	1,000	2023年9月	0	0.00%
42	遂潼涪江创新食品产业园项目	区工投集团	专项债券	14,000	2023年11月	0	0.00%
43	潼南区中新食品产业园项目	区工投集团	专项债券	22,000	2023年11月	0	0.00%

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表23

2023年全区政府债务相关情况表
	单位：亿元
项目	本级
一、2022年末地方政府债务余额	111.16
其中：一般债务	42.90
专项债务	68.26
二、2022年地方政府债务限额	111.16
其中：一般债务	42.90
专项债务	68.26
三、2023年地方政府债务发行决算数	35.58
新增一般债券发行额	1.85
再融资一般债券发行额	8.87
新增专项债券发行额	17.50
再融资专项债券发行额	7.36
四、2022年地方政府债务还本支出决算数	9.69
一般债务还本支出	8.47
专项债务还本支出	1.22
五、2022年地方政府债务付息支出决算数	3.53
一般债务付息支出	1.32
专项债务付息支出	2.21
六、2023年末地方政府债务余额决算数	144.25
其中：一般债务	51.13
专项债务	93.12
七、2023年地方政府债务限额	144.31
其中：一般债务	51.19
专项债务	93.12

表24

2023年全区政府债务指标表
级次	政府债务率（%）	利息支出率（%）	债务年限（年）
级次	政府债务率（%）	利息支出率（%）	最长	最短	平均
合计
一、全区
一、区本级	124%	3.42%	20	5	11.4

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