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重庆市潼南区公安局2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行公安工作相关法律、法规、规章和方针政策，拟订全区公安工作规划，报区政府同意后组织实施；指导、监督、检查全区公安工作。
2. 搜集分析影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向区委、区政府和市公安局报告有关情况，并研究制定对策。
3. 针对危害社会政治稳定和国家安全的组织、人员活动进行调查、监视、控制、限制处置及依法打击，组织实施重特大刑事案件的侦破；处置突发事件和重大治安、灾害事故。
4. 依法管理社会治安、户籍、公民身份证、出入境管理工作，依法进行消防监督，组织实施消防工作。
5. 管理全区城乡道路交通安全，维护交通秩序。
6. 依法监督中央、市驻潼企事业单位的安全保卫工作；实施对全区机关、团体、企事业单位安全管理工作；指导企事业单位保卫干部、经济民警的队伍建设。
7. 组织实施对来我区党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。
8. 实施看守所、拘留所的监管工作。
9. 监督、管理全区计算机信息系统安全保卫工作；规划、实施公安装备现代化建设。
10. 检查、监督全区公安机关的执法活动。
11. 领导和建设我区的武警、消防部队。
12. 指导林业、铁路公安部门开展业务工作。
13. 承办上级交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市潼南区公安局主要包括警令处、政治处、警保处、科信科、审计室、指挥中心、情报信息支队、警务督察支队、国家安全保卫支队、刑事侦查支队、治安管理支队、交通巡逻警察支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、网络安全保卫支队、出入境管理支队、特警支队、看守所、拘戒所等内设机构（二级机构）21个，挂牌机构6个，公安派出所22个（其中城区派出所2个，农村派出所20个)统一进行核算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数25669.50万元，其中：一般公共预算拨款25669.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2275.18万元，主要是2020年9月新录入辅警100名及在职民警工资晋级晋档等经费拨款增加2275.18万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数25669.50万元，其中：公共安全支出预算22808.22万元，社会保障和就业支出预算1545.57万元，卫生健康支出预算716.68万元，住房保障支出预算599.04万元。支出预算较去年增加2275.18万元，主要是基本支出预算增加4959.76万元，项目支出预算减少2684.58万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入25669.50万元，一般公共预算财政拨款支出25669.50万元，比2020年增加2275.18万元。其中：基本支出22235.50万元，比2020年增加4959.76万元，主要原因是2020年9月新录入辅警100名、在职民警工资晋级晋档、辅警经费纳入基本支出预算等，主要用于保障公安局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3434万元，比2020年减少2684.58万元，主要原因是辅警经费纳入基本支出预算，主要用于公安业务装备建设、业务办案经费等重点工作。
潼南区公安局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算570万元，比2020年减少370万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年无变化；公务接待费50万元，比2020年无变化；公务用车运行维护费520万元，比2020年减少120万元，主要原因是调减公务用车运行维护费标准；公务用车购置费0万元，比2020年减少250万元，主要原因是项目支出公车购置费用未计入统计。(注2021年三公经费为570万,2020年为940万)
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费5369.05万元，比上年增加1386.58万元，主要原因为民警及工勤人员人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2685.9万元：政府采购货物预算1721万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算964.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购2685.9万元：政府采购货物预算1721万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算964.9万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3434万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆130辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车130辆。2021年一般公共预算安排购置车辆20辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车20辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何成 联系方式：023-44682058
附件1
重庆市潼南区公安局财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
25669.5 |
一、本年支出 |
25669.5 |
25669.5 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
25669.5 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
22808.22 |
22808.22 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1545.57 |
1545.57 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
716.68 |
716.68 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
599.04 |
599.04 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
25669.5 |
支出总计 |
25669.5 |
25669.5 |
|
|
附件2
重庆市潼南区公安局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总计: |
25,669.50 |
22,235.50 |
3,434.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
22,808.22 |
19,374.22 |
3,434.00 |
|
20402 |
公安 |
22,808.22 |
19,374.22 |
3,434.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
19,374.22 |
19,374.22 |
|
|
2040220 |
执法办案 |
3,434.00 |
|
3,434.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,545.57 |
1,545.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,545.57 |
1,545.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
798.71 |
798.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
464.86 |
464.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
282.00 |
282.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
716.68 |
716.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
716.68 |
716.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
599.04 |
599.04 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
117.64 |
117.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
599.04 |
599.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
599.04 |
599.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
599.04 |
599.04 |
|
附件3
重庆市潼南区公安局
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
22,235.50 |
16,866.44 |
5,369.05 |
|
301 |
工资福利支出 |
16,443.08 |
16,443.08 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,185.57 |
2,185.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,481.11 |
2,481.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,165.10 |
3,165.10 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
798.71 |
798.71 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
464.86 |
464.86 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
424.32 |
424.32 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
117.64 |
117.64 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
89.86 |
89.86 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
599.04 |
599.04 |
|
|
30114 |
医疗费 |
99.84 |
99.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6,017.05 |
6,017.05 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
5,369.05 |
|
5,369.05 |
|
30201 |
办公费 |
200.00 |
|
200.00 |
|
30202 |
印刷费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30205 |
水费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30206 |
电费 |
200.00 |
|
200.00 |
|
30207 |
邮电费 |
400.00 |
|
400.00 |
|
30211 |
差旅费 |
760.00 |
|
760.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
16.39 |
|
16.39 |
|
30217 |
公务招待费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.47 |
|
1.47 |
|
30228 |
工会经费 |
93.33 |
|
93.33 |
|
30229 |
福利费 |
81.49 |
|
81.49 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
520.00 |
|
520.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
468.36 |
|
468.36 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
1,953.00 |
|
1,953.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
423.36 |
423.36 |
|
|
30305 |
生活补助 |
96.24 |
96.24 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
327.12 |
327.12 |
|
附件4
重庆市潼南区公安局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
570 |
|
520 |
|
520 |
50 |
附件5
重庆市潼南区公安局政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。） |
|
|
| |||
附件6
重庆市潼南区公安局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
25,669.50 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
22,808.22 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,545.57 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
716.68 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
599.04 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入总计 |
25,669.50 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
25,669.50 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
25,669.50 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
25,669.50 |
附件7
重庆市潼南区公安局部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | |||||||
|
|
总计: |
25,669.50 |
25,669.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
22,808.22 |
22,808.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
22,808.22 |
22,808.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
19,374.22 |
19,374.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
3,434.00 |
3,434.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,545.57 |
1,545.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,545.57 |
1,545.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
798.71 |
798.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
464.86 |
464.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
282.00 |
282.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
716.68 |
716.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
716.68 |
716.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
599.04 |
599.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
117.64 |
117.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
599.04 |
599.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
599.04 |
599.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
599.04 |
599.04 |
|
|
|
|
|
|
|
附件8
重庆市潼南区公安局部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
25,669.50 |
22,235.50 |
3,434.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
22,808.22 |
19,374.22 |
3,434.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
22,808.22 |
19,374.22 |
3,434.00 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
19,374.22 |
19,374.22 |
|
|
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
3,434.00 |
|
3,434.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,545.57 |
1,545.57 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,545.57 |
1,545.57 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
798.71 |
798.71 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
464.86 |
464.86 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
282.00 |
282.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
716.68 |
716.68 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
716.68 |
716.68 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
599.04 |
599.04 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
117.64 |
117.64 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
599.04 |
599.04 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
599.04 |
599.04 |
|
|
|
|
附件9
重庆市潼南区公安局政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
总计: |
2,685.90 |
|
2,685.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
1,721.00 |
|
1,721.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
964.90 |
|
964.90 |
|
|
|
|
|
|
|
附件10
2021年重庆市潼南区公安局整体绩效目标表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区公安局 |
支出预算总量 |
25669.5 | ||||
|
其中：部门预算支出 |
25669.5 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
1.贯彻执行公安工作相关法律、法规、规章和方针政策，拟订全区公安工作规划，报区政府同意后组织实施；指导、监督、检查全区公安工作。 2.搜集分析影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向区委、区政府和市公安局报告有关情况，并研究制定对策。 3.针对危害社会政治稳定和国家安全的组织、人员活动进行调查、监视、控制、限制处置及依法打击，组织实施重特大刑事案件的侦破；处置突发事件和重大治安、灾害事故。 4.依法管理社会治安、户籍、公民身份证、出入境管理工作，依法进行消防监督，组织实施消防工作。 5.管理全区城乡道路交通安全，维护交通秩序。 6.依法监督中央、市驻潼企事业单位的安全保卫工作；实施对全区机关、团体、企事业单位安全管理工作；指导企事业单位保卫干部、经济民警的队伍建设。 7.组织实施对来我区党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。 8.实施看守所、拘留所的监管工作。 9.监督、管理全区计算机信息系统安全保卫工作；规划、实施公安装备现代化建设。 10.检查、监督全区公安机关的执法活动。 11.领导和建设我区的武警、消防部队。 12.指导林业、铁路公安部门开展业务工作。 13.承办上级交办的其他事项。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
维护国家安全，完成反恐情报信息10条。 |
10% |
条 |
≥ |
10条 | |||
|
打击违法犯罪，总移送起诉550人。 |
10% |
人 |
≥ |
550人 | |||
|
打击长江流域非法捕捞打击数20人。 |
10% |
人 |
≥ |
20人 | |||
|
打击涉假犯罪移送起诉8人。 |
10% |
人 |
≥ |
8人 | |||
|
打击网络违法犯罪移送起诉55人 |
30% |
人 |
≥ |
55人 | |||
|
交通事故死亡人数总量不超过52人。 |
10% |
人 |
≥ |
52人 | |||
|
|
打击涉枪犯罪战果17个。 |
10% |
人 |
≥ |
17人 | ||
|
|
涉毒移送起诉83人。 |
10% |
人 |
≥ |
83人 | ||
表11-1
2021年区级预算项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
车管所房屋租赁专项 | |||
|
主管部门 |
公安局 |
实施单位 |
公安局 | |
|
资金总额（万元） |
23 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | |
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
2021年 | |
|
项目概况 |
由于车管所无业务办公用房，方便日常办公及开展业务工作需要租用仁豪物流有限公司房屋 | |||
|
立项依据 |
按照市局车管总队要求必须有专门的车管所场地办理业务 | |||
|
项目当年绩效目标 |
保证车管所各项业务正常开展，方便群众办理车驾管业务，展现潼南公安良好形象。 | |||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租用9间房屋。租用面积1630平方米。 |
9间，1630平米 | |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
质量指标 |
达到市局车管所评级要求。 |
100% | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
成本指标 |
房屋租用租金成本在25万元以内。 |
25万 | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
| |
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
环境效益 |
|
| ||
|
|
| |||
|
可持续影响指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
满意度指标 |
一站式服务，让群众少跑路，方便群众办理各项车驾管业务。办理业务满意度评价90%以上 |
90% | ||
|
|
| |||
表11-2
2021年区级预算项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
警犬基地运行费 | |||
|
主管部门 |
公安局 |
实施单位 |
公安局 | |
|
资金总额（万元） |
33 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | |
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
2021年 | |
|
项目概况 |
警犬基地警犬11头，日常驯养需要购买食物、训练用品等费用按每头3万元/年/头预算。 | |||
|
立项依据 |
重庆市公安局关于进一步加强警犬装备工作的通知（渝公警令【2016】226号文件） | |||
|
项目当年绩效目标 |
进一步提升警犬在业务工作中作用，2021年警犬大队全市绩效目标前15名 | |||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按照公安部要求按民警1/50配备警犬11头；治安防控巡逻、守候、防爆参与150次以上。2019年警犬大队绩效目标全市前15名 |
11头，150次，15名 | |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
质量指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
成本指标 |
1、警犬食品2万元/头/年，用于购买犬粮、训练粮、各类辅食、钙片微量元素等；2、训练用品6000元/头/年，用于购买牵引带、扑咬防护设备、训练设备物等训练设备；3、犬用药品3000元/头/年，用于购买各类疫苗和医疗用品；4、设备运行维护费用1.1万元/年，用于犬舍运行、训练设施设备、水电气设施设备维护等。基地共有警犬11头，全年预算33万元。 |
33万 | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
| |
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
在反恐、处置大规模突发事件，案件侦破、警卫工作、重大节假日安保等工作中发挥重要作用。 |
100% | ||
|
|
| |||
|
环境效益 |
|
| ||
|
|
| |||
|
可持续影响指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
满意度指标 |
|
| ||
|
|
| |||
表11-3
2021年区级预算项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（装备费） | |||
|
主管部门 |
公安局 |
实施单位 |
公安局 | |
|
资金总额（万元） |
560 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | |
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
2021年 | |
|
项目概况 |
购置公安各种专用设备 | |||
|
立项依据 |
上级下达资金 | |||
|
项目当年绩效目标 |
满足各警种部门及民警设备购置需求 | |||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置执法执勤车辆20台以上，购置全体民警被装装备540套 |
20台；540套 | |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
质量指标 |
各装备使用单位满意度99%以上 |
99% | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
时效指标 |
2021年度执行完毕 |
100% | ||
|
|
| |||
|
成本指标 |
车辆购置费用控制在250万元以内 |
250万元 | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
| |
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
环境效益 |
|
| ||
|
|
| |||
|
可持续影响指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
满意度指标 |
|
| ||
|
|
| |||
表11-4
2021年区级预算项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
拘戒所专项 | |||
|
主管部门 |
公安局 |
实施单位 |
公安局 | |
|
资金总额（万元） |
61 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | |
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
2021年 | |
|
项目概况 |
1、给养费，平均拘押量110人次*385元/月=50.8万元。2、押解费。每年我所约有200余人次强戒人员送到司法场所执行强戒。该费用共计10万元。因此，拘戒所专项经费共计61万元。 | |||
|
立项依据 |
渝财行[2016]68号文件和《拘留所条例》、《强制隔离戒毒所执法细则》要求 | |||
|
项目当年绩效目标 |
保证监所内不发生安全事故，保持公安部二级监所管理要求，保证行政处罚执行落实到位和在押人员合法权益得到保障。 | |||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拘戒所平均月关押人员110人，拘戒所平均月关押戒毒人员60人 |
110人，60人 | |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
质量指标 |
保证监所内不发生安全事故，保持公安部二级监所管理要求。 |
100% | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
成本指标 |
1、给养费，平均拘押量110人次*385元/月=50.8万元。2、所外就医，违法嫌疑人生病住院、护理费。该费用共计10万元。3、关押戒毒所吸毒人员需长期服用戒药才能达到戒毒效果，月平均拘押人员60余人次，每人需服用戒药150元，共需资金10万元，4、技防系统正常运行需要保障显示屏、摄像头、智能分析终端、服务器等运行维护费10万元。因此，拘戒所专项经费共计81万元。 |
61万 | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
| |
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
对违法嫌疑人依法监管，对嫌疑人进行思想教育、文化教育、技术教育，对吸毒人员强制隔离戒毒，净化社会风气，保持社会稳定。 |
100% | ||
|
|
| |||
|
环境效益 |
|
| ||
|
|
| |||
|
可持续影响指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
满意度指标 |
|
| ||
|
|
| |||
表11-5
2021年区级预算项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
看守所专项 | |||
|
主管部门 |
公安局 |
实施单位 |
公安局 | |
|
资金总额（万元） |
472 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | |
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
2021年 | |
|
项目概况 |
1、给养费。按照渝财行[2016]68号文件要求，根据在押人员伙食实物量结合潼南物价由财政保障监所在押人员给养费，经测算385元/人/月，平均在押人数为300人，共计支出：138.6万。2、在押人员体检费。按照公安部要求所有新入看守、拘戒所人员必须体检和半年体检，区人民医院按照该体检收费标准192.5元/人次收取费用，全年三所共新关押人员约2000人次，共计支出38.5万元。3、住所医生工资。按照公安部要求必须两名医生一名护士长驻所内24小时在岗，需支付人民医院服务费80万元。4、大病治疗费。按照公安部要求必须将大病人员送重庆红十字会医院救治，而且不能用医保报销费用，预计全年支出120万元。5、外地关押人员给养费。按照市局监管总队要求，由于潼南看守所不符合条件，未成年人交铜梁代管，女性在押人员合川代管，经区局2016年第12次党委会研究同意，我单位每年需支付对方单位在押人员相关关押费用60万元。6、监所在押人员餐饮服务费按照合同支付35万元。因此，看守所专项资金共计：472万元。 | |||
|
立项依据 |
公通字[1996]11号、渝财行[2016]68号、渝公发[2016]97号等文件要求 | |||
|
项目当年绩效目标 |
保证监所内不发生安全事故，保持公安部二级监所管理要求，保证刑事诉讼活动正常进行和在押人员合法权益得到保障。 | |||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
看守所平均月关押人员300人，全年宣传教育4次以上，全年押解送监200人次以上 |
300人，4次，200人次 | |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
质量指标 |
保证监所内不发生安全事故，保持公安部二级监所管理要求。 |
100% | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
成本指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
| |
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
对犯罪嫌疑人依法监管，对嫌疑人进行思想教育、文化教育、技术教育，预防和减少犯罪发生，提升人民群众安全感。 |
100% | ||
|
|
| |||
|
环境效益 |
|
| ||
|
|
| |||
|
可持续影响指标 |
|
| ||
|
|
| |||
表11-6
2021年区级预算项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（办案费） | |||
|
主管部门 |
公安局 |
实施单位 |
公安局 | |
|
资金总额（万元） |
1,294 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | |
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
2021年 | |
|
项目概况 |
全年业务办案资金 | |||
|
立项依据 |
上级下达资金 | |||
|
项目当年绩效目标 |
办理户籍业务、出入境业务、交通管理、治安案件、刑事案件 | |||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
矛盾调解成功率100%；反恐反邪案件破案100%；道路交通纠违同比上升10%以上；完成安保警卫任务50次以上。出入境增设24小时自助服务；打击违法犯罪，总移送起诉500人。 |
100%；100%，10%，50次，24小时,500人 | |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
质量指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
成本指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
| |
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
环境效益 |
|
| ||
|
|
| |||
|
可持续影响指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
满意度指标 |
|
| ||
|
|
| |||
表11-7
2021年区级预算项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
违法车辆暂扣停放专项 | |||
|
主管部门 |
公安局 |
实施单位 |
公安局 | |
|
资金总额（万元） |
25 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | |
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
2021年 | |
|
项目概况 |
为规范违法车辆停放，按照上级规定不能收取涉案车辆车主费用，由当地财政部门保障。 | |||
|
立项依据 |
市交警总队工作通知[2014]88号 | |||
|
项目当年绩效目标 |
规范违法车辆暂扣停放，不收取群众费用，提高群众满意度。 | |||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
停放暂扣车辆1000台以上 |
1000台 | |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
质量指标 |
停放违法车辆不收取群众费用。保证车辆停放期间安全。 |
100% | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
成本指标 |
租用社会场所停放车辆，租金控制在25万元以内 |
25万 | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按照上级要求规范违法车辆停放，不收取群众停车费用。 |
100% | |
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
环境效益 |
|
| ||
|
|
| |||
|
可持续影响指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
满意度指标 |
|
| ||
|
|
| |||
表11-8
2021年区级预算项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
特警房屋租赁专项 | |||
|
主管部门 |
公安局 |
实施单位 |
公安局 | |
|
资金总额（万元） |
49 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | |
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
2021年 | |
|
项目概况 |
由于特警支队无业务办公用房，方便日常办公及开展业务工作需要租用信访局二楼房屋及正西街23号31-1 | |||
|
立项依据 |
2013年县委常委会纪要34期 | |||
|
项目当年绩效目标 |
租用400平米的场所，用于办公、值班备勤、训练和集中食宿。 | |||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租用400平米场所，80名特警队员集中食宿 |
400平米，80名 | |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
质量指标 |
位置靠近政府行政中心1公里范围内方便处突及时到位。能满足功能分区，办公、值班备勤、训练室、休息室、餐厅等需求。 |
1公里；100% | ||
|
|
| |||
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时效指标 |
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成本指标 |
租用方便特警支队办公及处突等工作需求的场地，年租金控制在50万元以内。 |
50万 | ||
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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环境效益 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
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表11-9
2021年区级预算项目绩效目标申报表
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项目名称 |
留置看护人员执勤费 | |||
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主管部门 |
公安局 |
实施单位 |
公安局 | |
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资金总额（万元） |
125 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | |
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项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
2021年 | |
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项目概况 |
组建监委留置工作看护兼职队伍，优化监察留置看护工作勤务模式 | |||
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立项依据 |
渝公发【2020】85号 | |||
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项目当年绩效目标 |
一是统一管理，二是统一勤务模式，三是统一着装举止，四是统一台账记录。 | |||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
17名护卫队员，7名民警 |
17名，7名 | |
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质量指标 |
保障值守看护任务落实，确保留置措施执行安全有序。 |
100% | ||
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时效指标 |
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成本指标 |
护卫队员执勤补贴为180元一天，民警50元一天 |
180元，50元 | ||
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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环境效益 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
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表11-10
2021年区级预算项目绩效目标申报表
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项目名称 |
应指工程运行维护费 | |||
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主管部门 |
公安局 |
实施单位 |
公安局 | |
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资金总额（万元） |
792 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | |
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项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
2021年 | |
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项目概况 |
应指工程已投入使用，为保障全区视频监控系统正常运行，每年所需支付如下费用，网络租用费477.56万元，应指工程运维服务费435万元，运行电费60万元，合计预算792万元。附相关文件。 | |||
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立项依据 |
区委会议纪要 | |||
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项目当年绩效目标 |
实现全区重点区域、重点部位视频监控全覆盖，建成设施设备正常运行 | |||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
视频监控镜头1677个全年正常使用。保证社会日均采集数据1200余万条。社会单位视频监控联网点185个以上 |
1677个；1200万条；185个 | |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
按照已签订合同要求每年所需支付网络租用费、应指工程运维服务费792万元 |
792万元 | ||
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
为视频监控、人脸识别、车辆抓拍提供视频图像支持。 |
100% | ||
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环境效益 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
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