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重庆市潼南区发展和改革委员会2020年部门预算情况说明
大
中
小
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、经济结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全区生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。统筹推进实施新型城镇化发展战略和政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
二是提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
三是统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题，及时提出政策建议并协调解决。宣传贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。负责制定和调整由本级管理的商品和服务价格以及收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。
四是指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。
五是负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。规划重大项目和生产力布局。指导和监督国外贷款建设资金的使用。组织推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点建设项目名单。
六是组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。
七是推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业和信息化发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
八是拟订区级粮食总量平衡和粮食流通的中长期计划，承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议，负责粮食流通的行业管理，负责区级储备粮油管理，负责粮食经营者进入收购市场资格审查，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查工作。
九是负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
十是推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。
十一是承担国民经济动员相关工作；负责西部大开发、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展、深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地相关工作。
十二是贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。统筹指导协调全区公共资源交易活动。指导协调全区招标投标工作。
十三是完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
内设9个科室，１个事业单位(潼南区经济信息中心)。在编职工54人，退休职工28人。
（三）本轮机构改革相关情况
根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将区商务局粮食管理职责、相关部门工程建设项目招投标监督管理职责整合划入发展改革委，将主体功能规划编制、应对气候变化和减排、农业投资项目管理、重大项目稽查、社会公共信息资源整合与应用、智慧城区建设、区域经济合作和利用内资工作、协调重大招商项目等职责划出。编制人员调出9人，调入3人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1979.61万元，其中：一般公共预算拨款1979.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。收入较去年减少57.59万元，主要是机构改革和退休等人员减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数1979.61万元，其中：一般公共服务1741.26万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业123.21万元，卫生健康支出65.35万元，住房保障49.79万元。支出较去年减少57.59万元，主要是机构改革和退休等人员减少。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1979.61万元，一般公共预算财政拨款支出1979.61万元，比2019年减少57.59万元。其中：基本支出1226.61万元，比2019年减少75.41万元，主要原因是机构改革和退休等人员减少，主要用于保障发展改革事务在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出753万元，比2019年增加133万元，主要原因是减少可研概算评审经费500万元，增加“十四五”规划100万元、粮食管理和补贴经费443万元、融入主城区都市圈发展课题研究50万元、现代产业发展规划编制费40万元等，主要用于粮食安全管理、潼南经济发展等重点工作。
发展改革部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算33.34万元，比2019年减少8.66万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制因公出国（境）事务；公务接待费21.34万元，比2019年减少3.66万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；公务用车运行维护费12万元，比2019年减少3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费295.71万元，比上年减少28.06万元，主要原因为机构改革和退休等人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额33万元：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算０万元、政府采购服务预算０万元；其中一般公共预算拨款政府采购33万元：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款753万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨欣 联系方式：44582386
附件1
|
重庆市潼南区发展和改革委员会财政拨款收支总表 | |||||||||
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、本年收入 |
1979.61 |
一、本年支出 |
|
|
|
| |||
|
一般公共预算拨款 |
1979.61 |
|
|
|
|
| |||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
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|
|
|
|
|
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| |||
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
| |||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
二、结转下年 |
1,979.61 |
1,979.61 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
收入总数 |
1,979.61 |
支出总数 |
1,979.61 |
1,979.61 |
|
| |||
附件2
|
重庆市潼南区发展和改革委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
总计: |
1979.61 |
1226.61 |
753 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1741.26 |
988.26 |
753 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1741.26 |
988.26 |
753 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
586.4 |
586.4 |
| ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
753 |
|
753 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
401.86 |
401.86 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.21 |
123.21 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.21 |
123.21 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.01 |
41.01 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.2 |
33.2 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
49 |
49 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.35 |
65.35 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.35 |
65.35 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.46 |
32.46 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.65 |
18.65 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.24 |
14.24 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
49.79 |
49.79 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.79 |
49.79 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.79 |
49.79 |
| ||
|
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
附件3
|
重庆市潼南区发展和改革委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1226.61 |
930.9 |
295.71 |
|
301 |
工资福利支出 |
867.66 |
867.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
214.15 |
214.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.89 |
106.89 |
|
|
30103 |
奖金 |
161.27 |
161.27 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
179.95 |
179.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.39 |
66.39 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.2 |
33.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.2 |
33.2 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.52 |
14.52 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.79 |
49.79 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.3 |
8.3 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
295.71 |
|
295.71 |
|
30201 |
办公费 |
30.4 |
|
30.4 |
|
30202 |
印刷费 |
12.4 |
|
12.4 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30206 |
电费 |
4 |
|
4 |
|
30207 |
邮电费 |
7.5 |
|
7.5 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30211 |
国内差旅费 |
105 |
|
105 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3 |
|
3 |
|
30214 |
租赁费 |
2 |
|
2 |
|
30215 |
会议费 |
3 |
|
3 |
|
30216 |
培训费 |
4.61 |
|
4.61 |
|
30217 |
公务接待费 |
21.34 |
|
21.34 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30223 |
购买服务 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
3 |
|
3 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30228 |
工会经费 |
4.98 |
|
4.98 |
|
30229 |
福利费 |
7.5 |
|
7.5 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12 |
|
12 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.9 |
|
20.9 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.68 |
|
51.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.24 |
63.24 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
14.24 |
14.24 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
49 |
49 |
|
附件4
|
重庆市潼南区发展和改革委员会 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
33.34 |
|
12.00 |
|
12.00 |
21.34 |
附件5
|
重庆市潼南区发展和改革委员会政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
|
| |||
附件6
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
1,979.61 |
一般公共服务支出 |
1,741.26 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
123.21 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
65.35 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
49.79 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入总计 |
1,979.61 |
本年支出合计 |
1,979.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,979.61 |
支出总计 |
1,979.61 |
附件7
|
重庆市潼南区发展和改革委员会部门收入总表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||||||
|
|
总计: |
1979.61 |
|
1979.61 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1741.26 |
|
1741.26 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1741.26 |
|
1741.26 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010401 |
行政运行 |
586.4 |
|
586.4 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
753 |
|
753 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010450 |
事业运行 |
401.86 |
|
401.86 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.21 |
|
123.21 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.21 |
|
123.21 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.01 |
|
41.01 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.2 |
|
33.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
49 |
|
49 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.35 |
|
65.35 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.35 |
|
65.35 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.46 |
|
32.46 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.65 |
|
18.65 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.24 |
|
14.24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.79 |
|
49.79 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.79 |
|
49.79 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.79 |
|
49.79 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
附件8
|
重庆市潼南区发展和改革委员会部门支出总表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单位补助支出 | |||
|
|
总计: |
1979.61 |
1226.61 |
753 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1741.26 |
988.26 |
753 |
|
|
| |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1741.26 |
988.26 |
753 |
|
|
| |||
|
2010401 |
行政运行 |
586.4 |
586.4 |
|
|
|
| |||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
753 |
|
753 |
|
|
| |||
|
2010450 |
事业运行 |
401.86 |
401.86 |
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.21 |
123.21 |
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.21 |
123.21 |
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.01 |
41.01 |
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.2 |
33.2 |
|
|
|
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
49 |
49 |
|
|
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.35 |
65.35 |
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.35 |
65.35 |
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.46 |
32.46 |
|
|
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.65 |
18.65 |
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
49.79 |
49.79 |
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.79 |
49.79 |
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.79 |
49.79 |
|
|
|
| |||
附件9
|
重庆市潼南区发展和改革委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||||
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
货物类 |
33 |
|
33 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
附件10
|
重庆市潼南区发展和改革委员会项目支出明细表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
金额 |
人员性 项目 |
一般性 项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
总计: |
753 |
|
753 |
|
| |||||
|
1 |
920312001001-发改委（行政） |
2010402 |
一般行政管理事务 |
现代产业发展规划编制费 |
40 |
|
40 |
|
| |||||
|
2 |
920312001001-发改委（行政） |
2010402 |
一般行政管理事务 |
融入主城区都市圈发展课题研究 |
50 |
|
50 |
|
| |||||
|
3 |
920312001001-发改委（行政） |
2010402 |
一般行政管理事务 |
潼南区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制费用 |
100 |
|
100 |
|
| |||||
|
4 |
920312001001-发改委（行政） |
2010402 |
一般行政管理事务 |
成品粮储备补贴 |
21 |
|
21 |
|
| |||||
|
5 |
920312001001-发改委（行政） |
2010402 |
一般行政管理事务 |
储备粮管理和补助费用 |
422 |
|
422 |
|
| |||||
|
6 |
920312001001-发改委（行政） |
2010402 |
一般行政管理事务 |
信用潼南社会信用体系建设 |
80 |
|
80 |
|
| |||||
|
7 |
920312001001-发改委（行政） |
2010402 |
一般行政管理事务 |
重点项目监管系统（APP）建设及运行维护 |
40 |
|
40 |
|
| |||||
附件11
|
2020年部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
|
部门（单位） 名称 |
重庆市潼南区发展和改革委员会 |
预算支出总量（万元） |
753 | ||
|
当年整体绩效目标 |
2020年我单位共开展8个专项工作，共计753万元。具体情况如下： 一是对项目APP监管系统进行维护更新，对国有投资项目及招商引资重点项目实行APP模式跟踪管理，加快项目建设，促进项目尽早完工，投产达效。 二是加快推进潼南区社会信用体系建设，营造全社会诚实守信的社会氛围。 三是国民经济和社会发展规划是统筹安排和指导我区经济社会各项工作的指导性文件，人民代表大会将依法对其进行审查批准。 四是完成年度内粮食轮换管理和补贴。 五是完成区级成品粮监管。 六是滚动安排1000万元资金用于推进项目前期工作。 七是现代产业发展规划能有效指导我区产业发展，并为我区融入主城区都市圈产业“图谱”制定提供基础支撑。 八是融入主城都市圈发展重大课题研究，形成调研成果，为区委区政府决策提供科学建议。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
重点项目监管系统（APP）建设及运行维护 |
5.31 |
万元 |
常年 |
40 | |
|
信用潼南社会信用体系建设 |
10.63 |
万元 |
常年 |
80 | |
|
潼南区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制费用 |
13.28 |
万元 |
一次性 |
100 | |
|
储备粮管理和补助费用 |
56.04 |
万元 |
常年 |
422 | |
|
成品粮储备补贴 |
2.79 |
万元 |
常年 |
21 | |
|
建设项目前期工作经费 |
0 |
万元 |
常年 |
0 | |
|
现代产业发展规划编制费 |
5.31 |
万元 |
一次性 |
40 | |
|
融入主城区都市圈发展课题研究 |
6.64 |
万元 |
一次性 |
50 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
附件12-1
2020年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
重点项目监管系统（APP）运行维护费 | ||||||
|
主管部门 |
区发展改革委 |
实施单位 |
区发展改革委 | ||||
|
资金总额（万元） |
40 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2020年1月 |
项目终止时间 |
2020年12月 | ||||
|
项目概况 |
对项目审批、实施全过程监管 | ||||||
|
立项依据 |
按区委、区政府领导指示(2018年潼委督办1号) | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
对项目APP监管系统进行维护更新，对国有投资项目及招商引资重点项目实行APP模式跟踪管理，加快项目建设，促进项目尽早完工，投产达效。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
指标1：项目APP监管系统使用 |
25万元 | ||||
|
指标2：项目APP监管系统维护升级 |
7万元 | ||||||
|
指标3：项目APP监管系统日常管理、操作业务指导 |
8万元 | ||||||
|
数量指标 |
指标1：项目APP监管系统维护升级 |
日常+需求 | |||||
|
指标2：项目APP监管系统日常管理、操作业务指导 |
日常 | ||||||
|
时效指标 |
指标1：对项目APP监管系统进行维护升级 |
适时 | |||||
|
指标2：对项目APP监管系统日常管理、操作业务指导 |
适时 | ||||||
|
质量指标 |
指标1：全区审批项目纳入APP监管 |
≧95% | |||||
|
指标2：项目APP监管系统运行平稳，数据准确及时，提高项目监管质量 |
100% | ||||||
|
指标3：提高项目业主单位项目管理水平 |
≧95% | ||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：推进项目建设进度，项目提前实现使用价值 |
规范项目管理 | ||||
|
社会效益 |
指标1：有效管理建设项目，掌握进度情况、资金情况等 |
满意度达95%以上 | |||||
|
生态效益 |
指标1：无 |
| |||||
|
可持续影响 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
长期 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：相关方面实时查看项目进展情况 |
满意度达95% | ||||
附件12-2
2020年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
信用潼南社会信用体系建设及运行维护 | ||||||
|
主管部门 |
潼南区发改委 |
实施单位 |
潼南区发改委 | ||||
|
资金总额（万元） |
80 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2020年1月 |
项目终止时间 |
2020年12月 | ||||
|
项目概况 |
信用潼南社会信用体系建设 | ||||||
|
立项依据 |
《关于加快推进全市社会信用体系建设的意见》（渝府办发[2014]135号），区政府与华龙强渝信用管理有限公司合作协议开展 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
加快推进潼南区社会信用体系建设，营造全社会诚实守信的社会氛围。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：信用信息系统平台建设。 |
1个 | ||||
|
指标2：“信用潼南”门户网站系统升级、维护。 |
1个 | ||||||
|
指标3：“信用潼南”宣传及业务培训。 |
200人以上 | ||||||
|
指标4：“诚信万里行”专项活动。 |
1次 | ||||||
|
指标5：出具信用报告。 |
1000份 | ||||||
|
质量指标 |
指标1：系统安全等级达2级或以上，根据需求适时更新、完善和补充。 |
100% | |||||
|
指标2：“信用潼南”门户网站运行平稳顺畅。 |
100% | ||||||
|
指标3：开展“信用潼南”相关宣传及培训活动，营造良好信用环境。 |
100% | ||||||
|
指标4：信用报告在政府采购、项目招投标、政府财政补贴得到有效运用。 |
100% | ||||||
|
时效指标 |
指标1：完善信用信息系统平台建设。 |
2020年12月 | |||||
|
指标2：完善信用信息应用落地 |
2020年12月 | ||||||
|
成本指标 |
指标1：采购信用报告1000份，每份500元。 |
50万元 | |||||
|
指标2：诚信建设专项宣传活动、运行维护费用。 |
30万元 | ||||||
|
|
| ||||||
|
…… |
|
| |||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
| ||||
|
指标2： |
| ||||||
|
…… |
| ||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：加快推进潼南区社会信用体系建设，营造全社会诚实守信的社会氛围。 |
| |||||
|
指标2：建立联合惩诫机制和“红黑”名单制度，让“一处失信，处处受限”形成社会共识。 |
| ||||||
|
…… |
| ||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
| |||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
| |||||
|
指标2： |
| ||||||
|
…… |
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：服务对象查询信用信息 |
≥95% | ||||
|
指标2：出具信用报告 |
≥95% | ||||||
附件12-3
2020年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
潼南区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制费用 | ||||||
|
主管部门 |
区发展改革委 |
实施单位 |
区发展改革委 | ||||
|
资金总额（万元） |
350 |
项目性质（常年或一次） |
一次 | ||||
|
项目起始时间 |
2019年9月 |
项目终止时间 |
2021年2月 | ||||
|
项目概况 |
对全区“十三五”时期经济社会发展进行总结、 对各个重要领域开展专 题研究，分析“十四五”时期面临的机遇和挑战，科学编制全区“十四五”规划纲要和策划包装重大项目。 | ||||||
|
立项依据 |
|||||||
|
项目当年绩效目标 |
国民经济和社会发展规划是统筹安排和指导我区经济社会各项工作的指导性文件，人民代表大会将依法对其进行审查批准。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
指标1：规划编制费用（支付编制单位） |
300万元 | ||||
|
指标2：规划编制工作经费 |
50万元 | ||||||
|
数量指标 |
指标1：规划基本思路 |
10套 | |||||
|
指标2：规划纲要正式文本 |
10套 | ||||||
|
时效指标 |
指标1：2020年3月完成基础调研并形成基本思路 |
180天 | |||||
|
指标2：2020年9月形成规划纲要草案初稿，按程序提交区委全委会审议 |
180天 | ||||||
|
指标3：2021年2月形成规划纲要并提交区人代会审议通过 |
180天 | ||||||
|
质量指标 |
指标1：规划纲要经区人代会审议通过 |
100% | |||||
|
指标2：策划包装重点项目具有可操作性 |
100% | ||||||
|
指标3：主要经济指标预测科学合理 |
100% | ||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标：有效促进全区经济健康发展 |
100% | ||||
|
社会效益 |
指标：促进全区各项社会事业全面发展 |
100% | |||||
|
生态效益 |
指标：促进全区生态环境有效改善 |
100% | |||||
|
可持续影响 |
指标：为全区五年持续健康发展提供纲要指引 |
100% | |||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥95% | ||||
|
指标2：投诉人次 |
≤1% | ||||||
附件12-4
2020年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
储备粮管理和补助费用 | ||||||
|
主管部门 |
潼南区发改委 |
实施单位 |
潼南区发改委 | ||||
|
资金总额（万元） |
422 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2020年1月 |
项目终止时间 |
2020年12月 | ||||
|
项目概况 |
对年度内区级储备粮实施全过程监管和补助 | ||||||
|
立项依据 |
| ||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成年度内粮食轮换管理和补贴 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
指标1：每吨每年稻谷、小麦保管补贴标准 |
120元 | ||||
|
指标2：小麦轮换费用 |
90元 | ||||||
|
指标3：一次性补贴标准 |
50万元 | ||||||
|
指标4：稻谷、小麦贴息标准 |
4.35% | ||||||
|
指标5：稻谷、小麦每吨库存价值 |
2886万元 | ||||||
|
数量指标 |
指标1：稻谷、小麦保管数量 |
10000吨 | |||||
|
指标2：小麦轮换数量 |
2000吨 | ||||||
|
指标3：小麦轮换数量 |
1000吨 | ||||||
|
指标4：稻谷、小麦库存数量 |
10000吨 | ||||||
|
时效指标 |
指标1：稻谷、小麦保管和库存时限 |
1年 | |||||
|
指标2：小麦轮换时限 |
5年 | ||||||
|
指标3：小麦轮换时限 |
4年 | ||||||
|
指标4：一次性补贴时限 |
1年 | ||||||
|
质量指标 |
指标1：粮食合格率 |
100% | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：社会经济稳步增长的物质保障 |
保障95万人口食用20天 | ||||
|
社会效益 |
指标1：确保全民粮食安全 |
100% | |||||
|
生态效益 |
指标1： |
| |||||
|
可持续影响 |
指标1：粮食持续发挥作用期限 |
20天 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥98% | ||||
附件12-5
2020年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
区级成品储备粮补助 | ||||||
|
主管部门 |
潼南区发改委 |
实施单位 |
潼南区发改委 | ||||
|
资金总额（万元） |
21 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2020年1月 |
项目终止时间 |
2020年12月 | ||||
|
项目概况 |
对年度内区级成品粮储备实施全过程监管 | ||||||
|
立项依据 |
| ||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成区级成品粮监管 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
指标1：成品粮每吨每年补贴标准 |
600元 | ||||
|
数量指标 |
指标1：成品粮保管数量 |
350吨 | |||||
|
时效指标 |
指标1：成品粮保管时限 |
1年 | |||||
|
质量指标 |
指标1：成品粮食合格率 |
100% | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：社会经济稳步增长的物质保障 |
保障95万人口食用20天 | ||||
|
社会效益 |
指标1：确保全民粮食安全 |
100% | |||||
|
生态效益 |
指标1： |
| |||||
|
可持续影响 |
指标1：粮食持续发挥作用期限 |
20天 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥98% | ||||
附件12-6
2020年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
现代产业发展规划编制费用 | ||||||
|
主管部门 |
区发展改革委 |
实施单位 |
区发展改革委 | ||||
|
资金总额（万元） |
40 |
项目性质（常年或一次） |
一次 | ||||
|
项目起始时间 |
2019年10月 |
项目终止时间 |
2019年12月 | ||||
|
项目概况 |
分析“十四五”时期国家、重庆产业发展格局态势和潼南区产业发展基础、机遇、潜力，研究潼南区主要产业培育发展市场前景，加快优化现代化产业体系，编制潼南区现代产业发展规划。 | ||||||
|
立项依据 |
根据市发展改革委《关于主城区都市圈各区高质量制定现代产业发展规划的函》（渝发改工函〔2019〕329号）、市政府领导交办事项（2019年第123号）、重庆市潼南区政府办公室公文处理笺（2019年第1995号）要求，贯彻落实唐良智市长在市政府第58次常务会议上关于“主城区都市圈各区要高质量制定现代产业发展规划，用5-10年构筑现代产业体系”的安排部署，编制潼南区现代产业发展规划。 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
现代产业发展规划能有效指导我区产业发展，并为我区融入主城区都市圈产业“图谱”制定提供基础支撑。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
指标：规划编制费用（支付编制单位） |
40万元 | ||||
|
数量指标 |
指标：现代产业发展规划 |
10套 | |||||
|
时效指标 |
指标：2019年11月30日前完成现代产业发展规划编制 |
30天 | |||||
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质量指标 |
指标：高质量完成全区现代产业发展规划编制 |
按程序送审后发布实施 | |||||
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效益指标 |
经济效益 |
指标：有效指导全区产业发展 |
100% | ||||
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社会效益 |
指标：指导全区产业发展，带领全区人民致富奔小康 |
100% | |||||
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生态效益 |
指标：指导全区产业绿色发展 |
100% | |||||
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可持续影响 |
指标：为全区未来较长时间的产业发展提供规划指导 |
100% | |||||
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥95% | ||||
|
指标2：投诉人次 |
≤1% | ||||||
附件12-7
2020年区级预算绩效目标申报表
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项目名称 |
融入主城都市圈发展课题研究 | ||||||
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主管部门 |
区发展改革委 |
实施单位 |
区发展改革委 | ||||
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资金总额（万元） |
50 |
项目性质（常年或一次） |
一次 | ||||
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项目起始时间 |
2020年1月 |
项目终止时间 |
2020年12月 | ||||
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项目概况 |
研究融入主城区都市圈发展课题。 | ||||||
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立项依据 |
区委、区政府交办事项。 | ||||||
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项目当年绩效目标 |
形成调研成果，为区委区政府决策提供科学建议。 | ||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
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产出指标 |
成本指标 |
指标1：课题编制费用（支付编制单位） |
50万元 | ||||
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数量指标 |
指标3：融入主城都市圈发展研究调研报告 |
10套 | |||||
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时效指标 |
指标：严格按照时间节点开展调研、形成调研成果 |
形成调研报告 | |||||
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质量指标 |
形成调研成果，为全区发展出谋划策 |
形成课题成果报告 | |||||
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效益指标 |
经济效益 |
指标：为我区融入主城都市圈发展提供政策建议 |
提供有效建议 | ||||
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社会效益 |
指标：通过融入主城都市圈发展研究，促进全区基本公共服务均衡化 |
有效促进 | |||||
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生态效益 |
指标：有效促进全区生态环境有效改善 |
有效改善 | |||||
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可持续影响 |
指标：为全区融入主城都市圈发展提供政策指导 |
高质量指导 | |||||
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥95% | ||||
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指标2：投诉人次 |
≤1% | ||||||
