当前浏览器版本过低，建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
中共重庆市潼南区委宣传部2024年度部门决算公开
大
中
小
中共重庆市潼南区委宣传部2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、负责全区宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实中央、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
3、负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责协调指导推动全区新型智库建设。
4、负责规划组织全区思想政治工作，配合中共重庆市潼南区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、负责指导协调全区精神文明建设工作。
6、负责分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
7、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责区内新闻单位的监督管理。
8、负责指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
9、负责指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
10、负责管理电影行业行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动。
11、负责对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。
12、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门制定对外宣传规划，指导对外文化交流工作。负责人权宣传工作的组织协调。
14、负责协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。
15、负责组织开展新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外驻渝记者和来访记者采访事务方面的工作。
16、受区委委托，会同中共重庆市潼南区委组织部管理新闻、文化和互联网信息等区级宣传思想文化单位的领导干部。对镇街党委（党工委）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
17、归口领导重庆市潼南区文化和旅游发展委员会、重庆市潼南区传媒集团（重庆市潼南区潼南报社、重庆市潼南区广播电视台）、重庆市潼南区杨尚昆故里管理处。对中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室、重庆市潼南区文学艺术界联合会、重庆广播电视信息网络有限公司潼南分公司等宣传文化部门实施方针、政策的指导。
18、负责机关、直属事业单位党建工作，以及负责区级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。
19、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共重庆市潼南区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，是区委工作机关，为正处级，对外加挂重庆市潼南区人民政府新闻办公室、重庆市潼南区新闻出版局牌子。重庆市潼南区精神文明建设委员会办公室设在中共重庆市潼南区委宣传部。单位设有5个职能科室（办公室、理论科、宣教文明科、新闻科、文化出版行政审批服务科），在编职工共24人，离退休12人，机关工勤1人。在编公务车1辆。
（三）单位构成
纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市潼南区委宣传部本级及重庆市潼南区文明实践指导中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1241.94万元，支出总计1241.94万元。收支较上年决算数减少380.63万元，主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金减少，公业务费减少。
2.收入情况。2024年度收入合计1241.94万元，较上年决算数减少380.63万元，主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金减少。
其中：财政拨款收入1241.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1241.94万元，较上年决算数减少380.63万元，主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金减少。
其中：基本支出752.5万元；项目支出489.451万元；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1241.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少380.63万元。主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1241.94万元，较上年决算数减少380.63万元。主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金减少，公业务费减少。较年初预算数减少，主要原因是人员调出以及专项资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1241.94万元，较上年决算数减少380.63万元。主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1003.62万元，主要原因是人员调出以及专项资金减少。
（2）文化旅游体育与传媒支出19.53万元，主要原因是专项资金减少。
（3）社会保障与就业支出143.18万元，较上年增加，主要原因是人员调进，社会保险支出增加。
（4）卫生健康支出36.95万元，较上年增加，主要原因是人员调进。
（5）住房保障支出38.66万元，较上年增加，主要原因是人员调进，住房公积金支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出752.5万元。其中：人员经费621.69万元，较上年决算数增加49.41万元，增长9.98%，主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金增加以及全员正常调资。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费130.81万元，较上年决算数增加5.33万元，增长4.05%，主要原因是人员增加，培训会增多，公务接待增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、邮电费、其它交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计16万元，较年初预算数相比基本持平。较上年支出数增加1.50万元，主要原因是宣传潼南，推广潼南，提升潼南形象，对央媒和市级媒体的公务接待增多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2024年度本部门无因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要原因是2024年度本部门无公务车购置费费用支。
公务车运行维护费4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较上年支出数减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，本着节俭高效的原则，通过节流开支，减少公务用车运行维护费。
公务接待费12.00万元，主要用于接待国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作，接待央媒、市媒来潼采访从而发生的接待支出。费用支出较上年支出数增加2.00万元，主要原因是为了宣传潼南，推广潼南，提升潼南形象，对央媒和市级媒体的公务接待增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门车辆购置费0万元，车辆维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出23.02万元，主要是根据相关规定，减少不必要的会议，做到长会短开，短会不开，严格控制会议时间、人数，尽量以线上会议的形式来减少会议费支出。本年度培训费支出3.18万元，主要是根据相关要求，培训方式改为网络培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出78.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少，主要原因是人员减少，办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费等相应减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对整体目标开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金489.45万元。
2024年度部门整体绩效自评表
|
项目名称： |
宣传部整体绩效 |
项目编码： |
50015200023P000023 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
304-宣传部 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
陈雷 |
联系电话： |
15826152908 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1241.94 |
1241.94 |
1241.94 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1241.94 |
1241.94 |
1241.94 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
1003.62 |
1003.62 |
1003.62 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
以理论学习中心组学习为载体，引导全区各级党委（党组）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。突出对象化、分众化、互动化，常态化开展理论宣讲，将党的创新理论传达到基层末梢。严格按照中央、市委、区委要求，加大意识形态工作力度，全力保障意识形态领域平稳有序、可管可控。常态化开展“学习强国”学习平台各项工作，不断提升全区干部群众理论素养。加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。加大舆情信息工作力度，不断提高“服务中宣部、服务市委市政府、服务区委区政府、服务基层、服务群众”的水平。 |
以理论学习中心组学习为载体，引导全区各级党委（党组）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。突出对象化、分众化、互动化，常态化开展理论宣讲，将党的创新理论传达到基层末梢。严格按照中央、市委、区委要求，加大意识形态工作力度，全力保障意识形态领域平稳有序、可管可控。常态化开展“学习强国”学习平台各项工作，不断提升全区干部群众理论素养。加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。加大舆情信息工作力度，不断提高“服务中宣部、服务市委市政府、服务区委区政府、服务基层、服务群众”的水平。 |
以理论学习中心组学习为载体，引导全区各级党委（党组）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。突出对象化、分众化、互动化，常态化开展理论宣讲，将党的创新理论传达到基层末梢。严格按照中央、市委、区委要求，加大意识形态工作力度，全力保障意识形态领域平稳有序、可管可控。常态化开展“学习强国”学习平台各项工作，不断提升全区干部群众理论素养。加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。加大舆情信息工作力度，不断提高“服务中宣部、服务市委市政府、服务区委区政府、服务基层、服务群众”的水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
区委理论学习中心组学习、举办潼南大讲坛、编印理论学习、宣传资料 |
场 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
指标1：“扫黄打非”工作 指标2：全民阅读活动 指标3：数字农家书屋建设 指标4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分 指标5：乡情陈列馆建设 指标6：乡村文化振兴 |
场 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
指标1：区新时代文明实践中心管理运行 指标2：新时代文明实践阵地建设 指标3：重点志愿服务项目 |
所 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
用党的创新理论武装头脑指导实践 |
年 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
指标1：“扫黄打非”工作 指标2：全民阅读活动 指标3：数字农家书屋建设 指标4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分 指标5：乡情陈列馆建设 指标6：乡村文化振兴 指标7：软件正版化工作 |
年 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
指标1：正常运行 指标2：落实文明实践工作 |
年 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成时限 |
年 |
定性 |
适时完成 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
指标1：“扫黄打非”工作 指标2：全民阅读活动 指标3：数字农家书屋建设 指标4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分 指标5：乡情陈列馆建设 指标6：乡村文化振兴 指标7：软件正版化工作 |
年 |
定性 |
一年 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
指标1：“扫黄打非”工作 指标2：全民阅读活动 指标3：数字农家书屋建设 指标4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分 指标5：乡情陈列馆建设 指标6：乡村文化振兴 指标7：软件正版化工作 |
万元/年 |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
综合运行成本（含会议资料编印、会务用品采购等）约0.5万元/场、综合运行成本（含讲师邀请、会议资料编印、会议用餐、会务用品等）约0.8万/场 |
万元/年 |
≥ |
76 |
76 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
综合运行成本（含实践中心管理运行、云平台系统管理运行、志愿者培训及星级志愿者保险等） |
万元/年 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
提升干部群众“四个意识”，坚定“四个自信”，带动社会投资，拉动群众消费 |
万人 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
增强干部群众政治认同、思想认同、情感认同 |
万人 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
引导人民群众保护生态环境 |
万人 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
干部群众满意度 |
‰ |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表-1
|
项目名称： |
提前下达2024市级资金乡村少年宫经费 |
项目编码： |
50015223T000003616597 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
304-宣传部 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
陈秋帆 |
联系电话： |
18223351666 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
72.00 |
52.85 |
52.85 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
72.00 |
52.85 |
52.85 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推动乡村学校少年宫建设工作持续走深走实 |
推动乡村学校少年宫建设工作持续走深走实 |
推动乡村学校少年宫建设工作持续走深走实 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
指标1：活动场次 指标2：学生活动参与率 指标3：培训人数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
指标1：项目执行率 指标2：述职考核合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
带动各乡村学校少年宫提升资金使用效益 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
各乡村学校少年宫负责人工作认识与能力得到强化。引导乡村儿童坚定理想信念，提升思想道德、科学文化及健康素质，促进其全面发展。 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表-2
|
项目名称： |
提前下达2024中央资金新时代文明实践中心建设专项 |
项目编码： |
50015223T000003616606 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
304-宣传部 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
陈佳佳 |
联系电话： |
13983184199 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
30.50 |
6.25 |
6.25 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
30.50 |
6.25 |
6.25 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
30.50 |
6.25 |
6.25 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建成新时代文明实践所23个、站304个，建设新时代文明实践示范所1个、示范站5个；2.建成文明实践志愿服务队伍422支，其中培育特色志愿服务队伍13支，新增特色志愿服务队伍2支；3.新时代文明实践中心全年集中活动20场；4.特色志愿服务项目5个。 |
建成新时代文明实践所23个、站304个，建设新时代文明实践示范所1个、示范站5个；2.建成文明实践志愿服务队伍422支，其中培育特色志愿服务队伍13支，新增特色志愿服务队伍2支；3.新时代文明实践中心全年集中活动20场；4.特色志愿服务项目5个。 |
建成新时代文明实践所23个、站304个，建设新时代文明实践示范所1个、示范站5个；2.建成文明实践志愿服务队伍422支，其中培育特色志愿服务队伍13支，新增特色志愿服务队伍2支；3.新时代文明实践中心全年集中活动20场；4.特色志愿服务项目5个。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
每个区（县）文明实践志愿服务队伍数量 |
支 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新时代文明实践所建设数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
每个区（县）有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
每个县（市、区、旗）文明实践志愿者骨干培训覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
每个区（县）对人民群众对文明实践工作的满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表-3
|
项目名称： |
中央公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋） |
项目编码： |
50015224T000003855278 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
304-宣传部 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
曾祥城 |
联系电话： |
15086950654 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
23.10 |
23.10 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
23.10 |
23.10 |
100 |
10 |
10 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
23.10 |
23.10 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
进一步完善公共文化服务体系，丰富人民群众文化生活，提升人民群众幸福感、获得感、满意度 |
进一步完善公共文化服务体系，丰富人民群众文化生活，提升人民群众幸福感、获得感、满意度 |
进一步完善公共文化服务体系，丰富人民群众文化生活，提升人民群众幸福感、获得感、满意度 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购书册数 |
册 |
≥ |
15000 |
15000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
农家书屋购书成本 |
万元/年 |
≥ |
33 |
33 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
提升美誉度，带动社会投资，拉动群众消费 |
|
定性 |
好 |
|
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提高人民群众的幸福感，提供就业岗位 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对整体项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金489.45万元，评价得分100分，评价等次为优。我单位较好地完成了年初设定的工作任务，各个项目得到了有序开展，到年底完成了项目的98%。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%以上，社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。我单位将继续严格按照年初计划开展并完善下一步工作。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：龙海萍 023-81655891
附件
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,241.94 |
一、一般公共服务支出 |
1,003.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.53 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
143.18 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
36.95 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.66 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,241.94 |
本年支出合计 |
1,241.94 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
1,241.94 |
总计 |
1,241.94 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,241.94 |
1,241.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,003.62 |
1,003.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,003.62 |
1,003.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
300.42 |
300.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
233.29 |
233.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
469.92 |
469.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070605 |
出版发行 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.63 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.18 |
143.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.98 |
119.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.51 |
54.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,241.94 |
752.50 |
489.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,003.62 |
533.71 |
469.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,003.62 |
533.71 |
469.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
300.42 |
300.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
233.29 |
233.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
469.92 |
0.00 |
469.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070605 |
出版发行 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.18 |
143.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.98 |
119.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.51 |
54.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,241.94 |
一、一般公共服务支出 |
1,003.62 |
1,003.62 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
143.18 |
143.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,241.94 |
本年支出合计 |
1,241.94 |
1,241.94 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,241.94 |
总计 |
1,241.94 |
1,241.94 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,241.94 |
752.50 |
489.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,003.62 |
533.71 |
469.92 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,003.62 |
533.71 |
469.92 |
|
2013301 |
行政运行 |
300.42 |
300.42 |
0.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
233.29 |
233.29 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
469.92 |
0.00 |
469.92 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
|
2070605 |
出版发行 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.18 |
143.18 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.98 |
119.98 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.51 |
54.51 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
563.95 |
302 |
商品和服务支出 |
130.81 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
131.12 |
30201 |
办公费 |
13.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.11 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
99.32 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
124.47 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.51 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.93 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.21 |
30211 |
差旅费 |
36.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.74 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.18 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.20 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
32.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.30 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.95 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.76 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.22 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
621.69 |
公用经费合计 |
130.81 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
78.90 |
|
（一）支出合计 |
16.00 |
16.00 |
（一）行政单位 |
78.90 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
12.00 |
12.00 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
12.00 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
240 |
（一）政府采购支出合计 |
215.35 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1450 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
215.35 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
215.35 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
215.35 |
|
二、会议费 |
— |
23.02 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.18 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
中共重庆市潼南区委宣传部2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、负责全区宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实中央、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
3、负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责协调指导推动全区新型智库建设。
4、负责规划组织全区思想政治工作，配合中共重庆市潼南区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、负责指导协调全区精神文明建设工作。
6、负责分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
7、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责区内新闻单位的监督管理。
8、负责指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
9、负责指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
10、负责管理电影行业行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动。
11、负责对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。
12、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门制定对外宣传规划，指导对外文化交流工作。负责人权宣传工作的组织协调。
14、负责协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。
15、负责组织开展新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外驻渝记者和来访记者采访事务方面的工作。
16、受区委委托，会同中共重庆市潼南区委组织部管理新闻、文化和互联网信息等区级宣传思想文化单位的领导干部。对镇街党委（党工委）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
17、归口领导重庆市潼南区文化和旅游发展委员会、重庆市潼南区传媒集团（重庆市潼南区潼南报社、重庆市潼南区广播电视台）、重庆市潼南区杨尚昆故里管理处。对中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室、重庆市潼南区文学艺术界联合会、重庆广播电视信息网络有限公司潼南分公司等宣传文化部门实施方针、政策的指导。
18、负责机关、直属事业单位党建工作，以及负责区级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。
19、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共重庆市潼南区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，是区委工作机关，为正处级，对外加挂重庆市潼南区人民政府新闻办公室、重庆市潼南区新闻出版局牌子。重庆市潼南区精神文明建设委员会办公室设在中共重庆市潼南区委宣传部。单位设有5个职能科室（办公室、理论科、宣教文明科、新闻科、文化出版行政审批服务科），在编职工共24人，离退休12人，机关工勤1人。在编公务车1辆。
（三）单位构成
纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市潼南区委宣传部本级及重庆市潼南区文明实践指导中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1241.94万元，支出总计1241.94万元。收支较上年决算数增加365.17万元，增长29.04%，主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金增加以及正常调资，公业务费增多。
2.收入情况。2024年度收入合计1241.94万元，较上年决算数增加365.17万元，增长29.04%，主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金增加以及正常调资，公业务费增多。
其中：财政拨款收入1241.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1241.94万元，较上年决算数增加365.17万元，增长29.04%，主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金增加以及正常调资，公业务费增多。
其中：基本支出697.76万元，占43.00%；项目支出924.81万元，占57.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1241.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加365.17万元，增长29.04%。主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金增加以及正常调资，公业务费增多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1527.73万元，较上年决算数增加271.33万元，增长21.60%。主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金增加以及正常调资，公业务费增多。较年初预算数减少228.29万元，下降13.00%。主要原因是人员调出以及专项资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1527.73万元，较上年决算数增加271.33万元，增长21.60%。主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金增加以及正常调资，公业务费增多。较年初预算数减少228.29万元，下降13.00%。主要原因是人员调出以及专项资金减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1336.19万元，占87.46%，较年初预算数减少256.39万元，下降16.10%，主要原因是人员调出以及专项资金减少。
（2）文化旅游体育与传媒支出23.1万元，占1.51%，较年初预算数增加23.10万元，增长100.00%。
（3）社会保障与就业支出102.21万元，占6.69%，较年初预算数增加7.16万元，增长7.53%，主要原因是人员调进，社会保险支出增加。
（4）卫生健康支出28.49万元，占1.86%，较年初预算数减少3.17万元，下降10.01%，主要原因是人员调出和人员退休。
（5）住房保障支出37.74万元，占2.47%，较年初预算数增加1.00万元，增长2.72%，主要原因是人员调进，住房公积金支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出697.76万元。其中：人员经费572.28万元，较上年决算数增加51.65万元，增长9.92%，主要原因是人员调动，社保支出和住房公积金增加以及全员正常调资。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费125.48万元，较上年决算数增加2.51万元，增长2.04%，主要原因是人员增加，培训会增多，公务接待增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、邮电费、其它交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入94.85万元，较上年决算数增加93.85万元，增长9385.00%，主要原因是中央及市级下拨农家书屋和惠民电影资金。本年支出94.85万元，较上年决算数增加93.85万元，增长9385.00%，主要原因是中央及市级下拨农家书屋和惠民电影资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.50万元，较年初预算数相比基本持平。较上年支出数增加6.50万元，增长81.25%，主要原因是疫情过后，为了宣传潼南，推广潼南，提升潼南形象，对央媒和市级媒体的公务接待增多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2023年度本部门无因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要原因是2023年度本部门无公务车购置费费用支。
公务车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较上年支出数减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，本着节俭高效的原则，通过节流开支，减少公务用车运行维护费。
公务接待费10.00万元，主要用于接待国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作，接待央媒、市媒来潼采访从而发生的接待支出。费用支出较上年支出数增加7.00万元，增长233.33%，主要原因是疫情过后，为了宣传潼南，推广潼南，提升潼南形象，对央媒和市级媒体的公务接待增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待168批次1610人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费62.09元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少1.70万元，下降77.27%，主要原因是根据相关规定，减少不必要的会议，做到长会短开，短会不开，严格控制会议时间、人数，尽量以线上会议的形式来减少会议费支出。本年度培训费支出3.13万元，较上年决算数减少0.11万元，下降3.40%，主要原因是根据相关要求，培训方式改为网络培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出75.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少17.60万元，下降18.86%，主要原因是人员减少，办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费等相应减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对整体目标开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金829.97万元。
2024年度部门整体绩效自评表
|
项目名称： |
宣传部整体绩效 |
项目编码： |
50015200023P000023 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
304-宣传部 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
陈雷 |
联系电话： |
15826152908 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,880.19 |
1,622.57 |
1,622.57 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,880.19 |
1,622.57 |
1,622.57 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
1,766.19 |
1,527.73 |
1,527.73 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
以理论学习中心组学习为载体，引导全区各级党委（党组）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。突出对象化、分众化、互动化，常态化开展理论宣讲，将党的创新理论传达到基层末梢。严格按照中央、市委、区委要求，加大意识形态工作力度，全力保障意识形态领域平稳有序、可管可控。常态化开展“学习强国”学习平台各项工作，不断提升全区干部群众理论素养。加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。加大舆情信息工作力度，不断提高“服务中宣部、服务市委市政府、服务区委区政府、服务基层、服务群众”的水平。 |
以理论学习中心组学习为载体，引导全区各级党委（党组）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。突出对象化、分众化、互动化，常态化开展理论宣讲，将党的创新理论传达到基层末梢。严格按照中央、市委、区委要求，加大意识形态工作力度，全力保障意识形态领域平稳有序、可管可控。常态化开展“学习强国”学习平台各项工作，不断提升全区干部群众理论素养。加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。加大舆情信息工作力度，不断提高“服务中宣部、服务市委市政府、服务区委区政府、服务基层、服务群众”的水平。 |
以理论学习中心组学习为载体，引导全区各级党委（党组）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。突出对象化、分众化、互动化，常态化开展理论宣讲，将党的创新理论传达到基层末梢。严格按照中央、市委、区委要求，加大意识形态工作力度，全力保障意识形态领域平稳有序、可管可控。常态化开展“学习强国”学习平台各项工作，不断提升全区干部群众理论素养。加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。加大舆情信息工作力度，不断提高“服务中宣部、服务市委市政府、服务区委区政府、服务基层、服务群众”的水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
区委理论学习中心组学习、举办潼南大讲坛、编印理论学习、宣传资料 |
场 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
指标1：“扫黄打非”工作 指标2：全民阅读活动 指标3：数字农家书屋建设 指标4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分 指标5：乡情陈列馆建设 指标6：乡村文化振兴 |
场 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
指标1：区新时代文明实践中心管理运行 指标2：新时代文明实践阵地建设 指标3：重点志愿服务项目 |
所 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
用党的创新理论武装头脑指导实践 |
年 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
指标1：“扫黄打非”工作 指标2：全民阅读活动 指标3：数字农家书屋建设 指标4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分 指标5：乡情陈列馆建设 指标6：乡村文化振兴 指标7：软件正版化工作 |
年 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
指标1：正常运行 指标2：落实文明实践工作 |
年 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成时限 |
年 |
定性 |
适时完成 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
指标1：“扫黄打非”工作 指标2：全民阅读活动 指标3：数字农家书屋建设 指标4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分 指标5：乡情陈列馆建设 指标6：乡村文化振兴 指标7：软件正版化工作 |
年 |
定性 |
一年 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
指标1：“扫黄打非”工作 指标2：全民阅读活动 指标3：数字农家书屋建设 指标4：农家书屋、社区书屋区财政承担部分 指标5：乡情陈列馆建设 指标6：乡村文化振兴 指标7：软件正版化工作 |
万元/年 |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
综合运行成本（含会议资料编印、会务用品采购等）约0.5万元/场、综合运行成本（含讲师邀请、会议资料编印、会议用餐、会务用品等）约0.8万/场 |
万元/年 |
≥ |
76 |
76 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
综合运行成本（含实践中心管理运行、云平台系统管理运行、志愿者培训及星级志愿者保险等） |
万元/年 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
提升干部群众“四个意识”，坚定“四个自信”，带动社会投资，拉动群众消费 |
万人 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
增强干部群众政治认同、思想认同、情感认同 |
万人 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
引导人民群众保护生态环境 |
万人 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
干部群众满意度 |
‰ |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表-1
|
项目名称： |
提前下达2024市级资金乡村少年宫经费 |
项目编码： |
50015223T000003616597 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
304-宣传部 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
陈秋帆 |
联系电话： |
18223351666 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
72.00 |
52.85 |
52.85 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
72.00 |
52.85 |
52.85 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推动乡村学校少年宫建设工作持续走深走实 |
推动乡村学校少年宫建设工作持续走深走实 |
推动乡村学校少年宫建设工作持续走深走实 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
指标1：活动场次 指标2：学生活动参与率 指标3：培训人数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
指标1：项目执行率 指标2：述职考核合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
带动各乡村学校少年宫提升资金使用效益 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
各乡村学校少年宫负责人工作认识与能力得到强化。引导乡村儿童坚定理想信念，提升思想道德、科学文化及健康素质，促进其全面发展。 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表-2
|
项目名称： |
提前下达2024中央资金新时代文明实践中心建设专项 |
项目编码： |
50015223T000003616606 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
304-宣传部 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
陈佳佳 |
联系电话： |
13983184199 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
30.50 |
6.25 |
6.25 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
30.50 |
6.25 |
6.25 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
30.50 |
6.25 |
6.25 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建成新时代文明实践所23个、站304个，建设新时代文明实践示范所1个、示范站5个；2.建成文明实践志愿服务队伍422支，其中培育特色志愿服务队伍13支，新增特色志愿服务队伍2支；3.新时代文明实践中心全年集中活动20场；4.特色志愿服务项目5个。 |
建成新时代文明实践所23个、站304个，建设新时代文明实践示范所1个、示范站5个；2.建成文明实践志愿服务队伍422支，其中培育特色志愿服务队伍13支，新增特色志愿服务队伍2支；3.新时代文明实践中心全年集中活动20场；4.特色志愿服务项目5个。 |
建成新时代文明实践所23个、站304个，建设新时代文明实践示范所1个、示范站5个；2.建成文明实践志愿服务队伍422支，其中培育特色志愿服务队伍13支，新增特色志愿服务队伍2支；3.新时代文明实践中心全年集中活动20场；4.特色志愿服务项目5个。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
每个区（县）文明实践志愿服务队伍数量 |
支 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新时代文明实践所建设数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
每个区（县）有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
每个县（市、区、旗）文明实践志愿者骨干培训覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
每个区（县）对人民群众对文明实践工作的满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表-3
|
项目名称： |
中央公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋） |
项目编码： |
50015224T000003855278 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
304-宣传部 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
曾祥城 |
联系电话： |
15086950654 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
23.10 |
23.10 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
23.10 |
23.10 |
100 |
10 |
10 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
23.10 |
23.10 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
进一步完善公共文化服务体系，丰富人民群众文化生活，提升人民群众幸福感、获得感、满意度 |
进一步完善公共文化服务体系，丰富人民群众文化生活，提升人民群众幸福感、获得感、满意度 |
进一步完善公共文化服务体系，丰富人民群众文化生活，提升人民群众幸福感、获得感、满意度 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购书册数 |
册 |
≥ |
15000 |
15000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
农家书屋购书成本 |
万元/年 |
≥ |
33 |
33 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
提升美誉度，带动社会投资，拉动群众消费 |
|
定性 |
好 |
|
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提高人民群众的幸福感，提供就业岗位 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对整体项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金829.97万元，评价得分100分，评价等次为优。我单位较好地完成了年初设定的工作任务，各个项目得到了有序开展，到年底完成了项目的98%。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%以上，社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。我单位将继续严格按照年初计划开展并完善下一步工作。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：龙海萍 023-81655891
附件
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,241.94 |
一、一般公共服务支出 |
1,003.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.53 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
143.18 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
36.95 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.66 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,241.94 |
本年支出合计 |
1,241.94 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
1,241.94 |
总计 |
1,241.94 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,241.94 |
1,241.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,003.62 |
1,003.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,003.62 |
1,003.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
300.42 |
300.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
233.29 |
233.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
469.92 |
469.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070605 |
出版发行 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.63 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.18 |
143.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.98 |
119.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.51 |
54.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,241.94 |
752.50 |
489.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,003.62 |
533.71 |
469.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,003.62 |
533.71 |
469.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
300.42 |
300.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
233.29 |
233.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
469.92 |
0.00 |
469.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070605 |
出版发行 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.18 |
143.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.98 |
119.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.51 |
54.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,241.94 |
一、一般公共服务支出 |
1,003.62 |
1,003.62 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
143.18 |
143.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,241.94 |
本年支出合计 |
1,241.94 |
1,241.94 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,241.94 |
总计 |
1,241.94 |
1,241.94 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,241.94 |
752.50 |
489.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,003.62 |
533.71 |
469.92 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,003.62 |
533.71 |
469.92 |
|
2013301 |
行政运行 |
300.42 |
300.42 |
0.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
233.29 |
233.29 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
469.92 |
0.00 |
469.92 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
|
2070605 |
出版发行 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.18 |
143.18 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.98 |
119.98 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.51 |
54.51 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
563.95 |
302 |
商品和服务支出 |
130.81 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
131.12 |
30201 |
办公费 |
13.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.11 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
99.32 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
124.47 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.51 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.93 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.21 |
30211 |
差旅费 |
36.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.74 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.18 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.20 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
32.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.30 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.95 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.76 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.22 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
621.69 |
公用经费合计 |
130.81 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委宣传部 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
78.90 |
|
（一）支出合计 |
16.00 |
16.00 |
（一）行政单位 |
78.90 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
12.00 |
12.00 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
12.00 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
240 |
（一）政府采购支出合计 |
215.35 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1450 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
215.35 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
215.35 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
215.35 |
|
二、会议费 |
— |
23.02 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.18 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
