重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开

日期： 2024-08-30

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重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区人大常委会的职能职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持潼南区人民代表大会代表的选举；召集潼南区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据潼南区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督潼南区人民政府、潼南区人民法院和潼南区人民检察院的工作，联系潼南区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销潼南区人民政府的不适当的决定和命令；在潼南区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从潼南区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长，须报重庆市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定潼南区人民政府组成部门局长（主任）的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免潼南区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免潼南区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在潼南区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的潼南区人民政府其他组成人员和潼南区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，潼南区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在潼南区人民代表大会闭会期间，补选重庆市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

重庆市潼南区人大常委会办公室的职能职责：主要负责承办区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议及人大常委会召集的其他重要会议的具体工作，负责机关文秘、宣传信息、行政、后勤、财务、工资、人事、安全、保密、档案、党建、精神文明等工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区人大常委会设置专门委员会4个：重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会、重庆市潼南区人民代表大会财政经济委员会、重庆市潼南区人民代表大会社会建设委员会、重庆市潼南区人民代表大会城乡建设和环境保护委员会；上述四个区人民代表大会专门委员会下设办公室 4个：重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会财政经济委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会社会建设委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会城乡建设和环境保护委员会办公室。重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会办公室挂重庆市潼南区人大常委会信访办公室牌子。

重庆市潼南区人大常委会设置办事机构1个：重庆市潼南区人大常委会办公室；工作机构3个：重庆市潼南区人大常委会代表工作委员会、重庆市潼南区人大常委会预算工作委员会、重庆市潼南区人大常委会农业与农村工作委员会。

重庆市潼南区人大常委会机关在编干部职工36人，离退休 28人，临时工2人。

在编公务车5辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1972.95万元，支出总计1972.95万元。收支较上年决算数增加242.95万元，增长14.04%，主要原因是一是清算补发2022公务员年度考核奖及健康休养费，二是加大专项经费投入，提升全区各级人大代表履职能力，三是增加星级代表家（站）建设。

2.收入情况。2023年度收入合计1972.95万元，较上年决算数增加242.95万元，增长14.04%，主要原因是一是清算补发2022公务员年度考核奖及健康休养费，二是加大专项经费投入，提升全区各级人大代表履职能力，三是增加星级代表家（站）建设。其中：财政拨款收入1972.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1972.95万元，较上年决算数增加242.95万元，增长14.04%，主要原因是一是清算补发2022公务员年度考核奖及健康休养费，二是加大专项经费投入，提升全区各级人大代表履职能力，三是增加星级代表家（站）建设。其中：基本支出1384.55万元，占70.18%；项目支出588.40万元，占29.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1972.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加242.95万元，增长14.04%。主要原因是一是清算补发2022公务员年度考核奖及健康休养费，二是加大专项经费投入，提升全区各级人大代表履职能力，三是增加星级代表家（站）建设。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1972.95万元，较上年决算数增加242.95万元，增长14.04%。主要原因是一是清算补发2022公务员年度考核奖及健康休养费，二是加大专项经费投入，提升全区各级人大代表履职能力，三是增加星级代表家（站）建设。较年初预算数增加63.22万元，增长3.31%。主要原因是一是清算补发2022公务员年度考核奖及健康休养费，二是加大专项经费投入，提升全区各级人大代表履职能力，三是增加星级代表家（站）建设。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1972.95万元，较上年决算数增加242.95万元，增长14.04%。主要原因是一是清算补发2022公务员年度考核奖及健康休养费，二是加大专项经费投入，提升全区各级人大代表履职能力，三是增加星级代表家（站）建设。较年初预算数增加63.22万元，增长3.31%。主要原因是一是清算补发2022公务员年度考核奖及健康休养费，二是加大专项经费投入，提升全区各级人大代表履职能力，三是增加星级代表家（站）建设。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1581.99万元，占80.18%，较年初预算数增加26.59万元，增长1.71%，主要原因是一是清算补发2022公务员年度考核奖及健康休养费，二是2023年退休人员增加导致补发一次性相关费用增加，三是在职人员工资、薪级正常晋升导致支出增加。

（2）社会保障与就业支出260.59万元，占13.21%，较年初预算数增加47.27万元，增长22.16%，主要原因是在职人员工资、薪级正常晋升导致社保缴费增加。

（3）卫生健康支出56.21万元，占2.85%，较年初预算数减少8.88万元，下降13.64%，主要原因是计算方式、人员变化等多种因素影响。

（4）住房保障支出74.16万元，占3.76%，较年初预算数减少1.77万元，下降2.33%，主要原因是2023年退休人员增加，导致相关预算支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1384.55万元。其中：人员经费1160.74万元，较上年决算数增加147.87万元，增长14.60%，主要原因是一是人员工资结构调整及工资调标准调整导致的人员工资福利及社会保障与就业支出的增加。二是清算补发2022公务员年度考核奖及健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、发放遗属生活补贴、发放中人一次退休补贴。公用经费223.80万元，较上年决算数增加13.17万元，增长6.25%，主要原因是人员增加导致的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计55.50万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格按照年初预算执行。较上年支出数增加16.26万元，增长41.44%，主要原因是根据市委、区委加成渝双城经济圈建设，2023年区人大与四川省市相关人大就调研课题、执法审查、法制建设等相关工作进行了合作交流，从而导致费用较上一年度有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本年度未安排人员出国出访。公务车购置费0.00万元，主要原因是是本年度未安排公车购置。

公务车运行维护费22.50万元，主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，控制公车运行维护成本，严格按照年初预算进行支付。较上年支出数增加8.90万元，增长65.44%，主要原因是一是2022年因疫情影响不能开展的公务活动，推迟到了2023年来开展，二是根据市委、区委加成渝双城经济圈建设，2023年区人大与四川省市相关人大就调研课题、执法审查、法制建设等相关工作进行了合作交流，从而导致费用较上一年度有所增加。公务接待费33.00万元，主要用于接待单位大型公务活动或者会议支出，市级以上部门或其他区县到我单位交流学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待支出等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加7.36万元，增长28.71%，主要原因是一是2022年因疫情影响不能开展的公务活动，推迟到了2023年来开展，二是根据市委、区委加成渝双城经济圈建设，2023年区人大与四川省市相关人大就调研课题、执法审查、法制建设等相关工作进行了合作交流，从而导致费用较上一年度有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待102批次3345人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.65元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出191.00万元，较上年决算数减少64.44万元，下降25.23%，主要原因是一是2023年人代会实行开放式管理，从而减少了医疗、安保、交通、住宿等方面费用的支出，二是我单位厉行节约，尽量少租用正式会议场所开展会议，而是多利用人大机关会议室。本年度培训费支出38.59万元，较上年决算数减少13.54万元，下降25.97%，主要原因培训人数减少，从而导致 2023年培训费用较2022减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出207.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加13.08万元，增长6.72%，主要原因是一是2022年因疫情影响不能开展的公务活动，推迟到了2023年来开展，二是根据市委、区委加成渝双城经济圈建设，2023年区人大与四川省市相关人大就调研课题、执法审查、法制建设等相关工作进行了合作交流，从而导致费用较上一年度有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金588.4万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，达到了预期效果项目全年预算数为588.4万元，执行数为588.4万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全区预算单位联网率达到100%，在专家库建设项目方面；具有财经专业水平的专家达到60%以上，全年网络运行安全率达到98%以上。预算联网监督室作为开展预算的专门场所，配备与工作相适应的计算机、服务器、电子显示屏等必要的硬件设施，通过进一步的完善预算联网监督系统功能，实现我区人大与本级政府收入征管、社保、国资、审计等部门的网络联系，并实现市区县人大预算联网监督系统的联通，从而基本实现“横向联通、纵向联通”的目标；委托第三方机构和聘请专家开展预算审查监督，使财政资金使用更加规范化、合理化，助推潼南经济社会发展。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。下一步将继续规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

2023年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	人大办整体监控		项目编码：	50015200023P000030		自评总分：	99.98
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			19,097,349.23		19,755,713.20		19,729,483.20
其中：财政拨款			19,097,349.23		19,755,713.20		19,729,483.20	99.86	10.00	9.98
一般公共预算			19,097,349.23		19,755,713.20		19,729,483.20	99.86
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、编印各种会议资料，印制选票，布置会场，安排代表住宿、交通、安全警卫、治安、消防等会前的筹备工作；组织代表视察、选举、听取和审议法定报告等工作；会后公示人代会的各项决议决定等。通过人大常委会会议、主任会、会议议题安排，对人代会决议落实情况开展监督、调研等，从而保障会议顺利召开；2、加强人大宣传工作。3、用于保障区人大常委会各专委及各专工委办加强工作力量和能力建设，正确履行监督、服务等工作职责。4、保障预算联网监督系统运行维护及预算审查、专家库专家评审工作。5、保障代表视察、调研、走访等履职工作开展。6、保障全区23个代表小组开展调研、联系选民等活动及代表之家维修维护等工作开展。								区第十八届人大三次会议以来，召开区人大常委会会议8次、主任会议16次、党组会议15次；听取和审议法定工作报告13项、专项工作报告25项；开展执法检查1项、专题调研和专题视察30项、工作督查2项、专题询问1项、专项工作评议1项，形成调研报告29篇，发出审议意见15件，任免国家机关工作人员22人次；顺利完成市、区人大代表辞职、补选和另选工作。深化实施星级人大代表家站创建，接续推进代表家站迭代升级，评定2022年度五星级家站8个、四星级家站11个、三星级家站7个；组织人大常委会组成人员、专委会成员、镇街人大主席（主任）前往内蒙古大学开展为期7天的履职能力提升专题培训，组织5名基层市人大代表参加2023年市六届人大代表专题培训班，切实提升依法履职能力和水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
出席代表人数	人	≥	880	920	4.55	100	10	10	是
代表家（站）个数	个	＝	24	24	0	100	5	5	否
人代会、人大常委会等会议召开次数	次/年	≥	12	12	0	100	10	10	是
市、区人大代表人数	人/年	≥	330	331	0.3	100	5	5	否
星级家站个数	个	≥	12	12	0	100	5	5	否
出具第三方评估报告差错率	%	≤	5	4	20	100	10	10	是
选民对人大工作的知晓度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否
满意率	%	≥	98	99	1.02	100	10	10	是
基本支出	万元/年	＝	1373.73	1373.73	0	100	20	20	是
项目支出	万元/年	＝	560	560	0	100	20	20	是

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023-人代会会议费		项目编码：	50015223T000003471706		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,470,000.00		1,470,000.00		1,470,000.00
其中：财政拨款			1,470,000.00		1,470,000.00		1,470,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,470,000.00		1,470,000.00		1,470,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
做好人代会会议前期筹备工作的安排布置及会议期间的各项保障工作，保障会议圆满完成，保障人民代表大会决定权、监督权、选举权的运用；发挥人大常委会作为人民代表大会常设机关的作用，通过人大常委会、人大常委会主任会等落实监督责任，确保会议达到预期效果。								既定目标任务全面完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参与人代会人数	人	≥	680	680	0	100	20	20	否
会议召开天数	天	＝	4	4	0	100	20	20	否
会议标准	元/人	＝	400	400	0	100	20	20	否
审计一府两院、计划、财政选举事项各种报告等代表满意率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
服务对象满意率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023-人大宣传		项目编码：	50015223T000003471951		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
推进人大信息化建设，加强法制等相关宣传，增加人大工作的透明度								全力讲好人大故事，全区各级人大向市区各类媒体投稿500余条，网上代表之家更新信息1000余条，潼南人大助力“一号工程”和西部陆海新通道建设工作成效获公民导刊杂志社专题采访报道，潼南人大“星级家站”建设成果获《公民报》头版头条刊登，亮点举措获《重庆日报》推广，区人大机关部分同志新闻及论文稿分别荣获2023年重庆人大新闻奖和重庆人大制度研究会主题征文优秀奖。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
宣传场次	场	≥	6	6	0	100	20	20	否
印刷资料	份	≥	20000	20000	0	100	20	20	否
增加人大工作的透明度	其他	定性	其他	1	0	100	20	20	否
满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
宣传费用	万元	＝	10	10	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023-市、区人大代表活动及履职补助专项		项目编码：	50015223T000003471601		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,690,000.00		1,690,000.00		1,690,000.00
其中：财政拨款			1,690,000.00		1,690,000.00		1,690,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,690,000.00		1,690,000.00		1,690,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障人大代表在任期内调研、视察、走访、征求意见、建议及开展代表主题日等相关工作的顺利开展								深入开展“四联一述”，全面加强常委会领导与常委会委员、常委会委员与代表、代表小组与代表、代表与人民群众的联系，切实增强了代表的责任感和使命感。组织千名人大代表深入开展“助力乡村振兴，人大代表在行动”主题活动，凝聚起代表推进乡村振兴的强大合力。组织470余名区、镇人大代表向原选区述职，促进了代表作用发挥。邀请56名基层区人大代表列席常委会会议，参与专题调研、执法检查、专题询问、建议督办、“主任接待日”等活动。组织58名代表参加听证会、环保开放日等活动，把全过程人民民主具体地、现实地体现到国家机关各个方面工作上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
区人大代表人数	人	≥	330	331	0.3	100	10	10	否
市人大代表数	人	≥	21	21	0	100	10	10	否
代表履职出勤率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
市人大代表活动经费及补助	元/人年	＝	4000	4000	0	100	5	5	否
提出优秀建议件数	件	≥	2	2	0	100	10	10	否
对代表调研、走访等履职提供经费保障，确保代表提出更多优秀的建议保障	其他	定性	其他	1	0	100	20	20	否
满意率	%	≥	98	99	1.02	100	5	5	否
代表活动经费	元/人年	＝	1200	1200	0	100	10	10	否
区人大代表补助	元/人年	＝	3500	3500	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023-区代表小组、代表之家运行维护专项		项目编码：	50015223T000003471678		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			240,000.00		240,000.00		240,000.00
其中：财政拨款			240,000.00		240,000.00		240,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			240,000.00		240,000.00		240,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障24个代表之家的日常办公，维护设施设备，增添学习资料、联系选民等。								注重以“民声”定“民生”，让“实事”成“好事”，把“民意”变“满意”，以全过程人民民主制度化、规范化、程序化为重心，统筹部署街道“议事代表会议制”等4项改革，并出台相关制度。三个街道已推选议事代表227名，筑牢了街道议事代表会议制度实施基础。全力推进镇人大“季会制”，指导柏梓、双江、古溪、田家四个试点镇在2023年第四季度召开首次季会，基层人大监督能力进一步提升。全力督办区级重点民生实事，通过实地视察、听取汇报等方式促进12件区级重点民生实事项目落地见效。全力督促各镇人大票决出镇级重点民生实事137件，推动民生参与平台提质增效、民生参与机制迭代完善、基层全过程人民民主实践多姿多彩，形成了“群众‘点题’、政府‘答题’、人大‘改题’”工作格局，推动了政府决策从“为民做主”转化为“由民作主”，进一步提升了人民群众的幸福感、获得感和满意度，让一件件民生实事在潼南落地生根、结出硕果，一份份“民生清单”变成一幅幅幸福图景，凝聚了“群众所盼”与“政府所能”的最大公约数。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
区代表之家个数	个	≥	23	23	0	100	20	20	否
市代表之家个数	个	≥	1	1	0	100	20	20	否
办公经费补助金额	元/个	≥	10000	10000	0	100	20	20	否
提升了各级代表履职能力以及工作效率，更加密切了人大代表同人民群众的联系	次	≥	1	1	0	100	20	20	否
服务对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023-人大代表及专委会委员培训专项		项目编码：	50015223T000003471981		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			430,000.00		354,000.00		354,000.00
其中：财政拨款			430,000.00		354,000.00		354,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			430,000.00		354,000.00		354,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
写成对十八届人大代表进行法律、法规、代表的职责等方面知识的培训，提升代表履职监督能力。								2023年，对全区331名代表进行了及常委会组成人员履职能力水平、相关法律法规及职能职责进行了专门的培训。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
常委会组成人员，专门委员会人	人	＝	36	36	0	100	20	20	否
人大代表培训人数	人	≥	300	330	10	100	20	20	否
大福度提高代表履职能力水平	其他	定性	100%	1	0	100	20	20	否
注意率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否
培训费用	万元	＝	43	43	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	人大各专委、人大常委会各专工委办专项		项目编码：	50015223T000003471576		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			320,000.00		320,000.00		320,000.00
其中：财政拨款			320,000.00		320,000.00		320,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			320,000.00		320,000.00		320,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障区人大各专门委员会及其办公室加强工作力量和能力建设，正确履行监督、服务等工作职责。								全面完成年初既定目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
专工委办个数	个	＝	8	8	0	100	40	40	否
保障各专工委办开展调研经费、撰写高质量报告	其他	定性	其他	1	0	100	20	20	否
满意率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否
专工委办经费	万元/个	＝	4	4	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	市管领导周转房费用		项目编码：	50015223T000003471999		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
市管领导周转住房保障。								全面完成年初既定目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
周转住房套数	套	＝	2	2	0	100	40	40	否
定性	其他	定性	其他	1	0	100	20	20	否
满意率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
租金及维修维护费用	万元	＝	5	5	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023-预算及监督系统运行维护专项		项目编码：	50015223T000003471621		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			160,000.00		160,000.00		160,000.00
其中：财政拨款			160,000.00		160,000.00		160,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			160,000.00		160,000.00		160,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
进一步完善全区预算联网监督系统功能；实现区人大与本级政府收入征管、社保、国资、审计等部门网络联通，开展相关信息传输和实时查询、预警、服务功能								围绕全区重大事项、重点工作，作出《关于批准2022年区级财政决算的决议》等决议决定5项。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
联网单位	个	＝	1	1	0	100	10	10	否
委托三方机构个数	个	≥	3	3	0	100	10	10	否
专家库专家人数	人	≥	10	10	0	100	10	10	否
出具第三方评估报告差错率	%	≤	5	5	0	100	10	10	否
具有财经专业知识的专家比重	%	≥	60	60	0	100	10	10	否
实现区人大与本级政府收入征管、社保、国资、审计等部门网络联通，开展相关信息传输和实时查询、预警、服务功能	其他	定性	其他	1	0	100	20	20	否
满意率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否
网络运行维护费	元	≥	60000	60000	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023-人大常委会主任会会议费		项目编码：	50015223T000003471910		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
做好人代会会议前期筹备工作的安排布置及会议期间的各项保障工作，保障会议的顺利召开，保障人民代表大会决定权、监督权、选举权的运用；发挥人大常委会作为人民代表大会常设机关的作用，通过人大常委会、人大常委会主任会等落实监督责任								区第十八届人大三次会议以来，召开主任会议16次、
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参会人数	人	≥	30	30	0	100	20	20	否
会议召开的次数	次	≥	15	15	0	100	20	20	否
人大常委会主任会为人大常委会的顺利召开提供保障。	其他	定性	其他	1	0	100	20	20	否
满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
会议费标准	元/人	＝	260	260	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	《人大制度汇编》、《代表履职风采》、《镇人大工作展示》编印费(新增）		项目编码：	50015223T000003472018		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			150,000.00		150,000.00		150,000.00
其中：财政拨款			150,000.00		150,000.00		150,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			150,000.00		150,000.00		150,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
编印《人大制度汇编》1000册70元/册=7万元，《代表履职风采》600册70元/册子4.20万元，《镇人大工作展示》550册*70元/册=3.85万元。								全面完成既定目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
《代表履职风采》	册	≥	600	600	0	100	15	15	否
《人大制度汇编》	册	≥	1000	1000	0	100	15	15	否
《镇人大工作展示》	册	≥	550	550	0	100	15	15	否
编印费	元/套	＝	70	70	0	100	15	15	否
选民对人大工作的知晓度	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	否
满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	示范代表家站建设经费		项目编码：	50015223T000003472012		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			360,000.00		880,000.00		880,000.00
其中：财政拨款			360,000.00		880,000.00		880,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			360,000.00		880,000.00		880,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障6个星级代表家（站）的建设。								全力维护国家法治统一，依法做好规范性文件备案审查工作，坚持做到“有件必备、有备必审、有错必纠”，全年共收到区政府及其办公室报备的规范性文件13件，向市人大常委会报备规范性文件5件，切实维护了政府规章等规范性文件的合法性、权威性；
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
星级家（站）个数	个	＝	6	6	0	100	40	40	否
定性	其他	定性	其他	1	0	100	20	20	否
满意率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否
星级家（站）建设补助费用	万元/个	＝	6	6	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	人大表决系统维护费		项目编码：	50015223T000003472131		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对人大表决系统进行维修维护，保障人大常委会会议顺利召开.								全面完成既定目标任务
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维修更换费用	万元	＝	5	5	0	100	20	20	否
表决系统正常用使用	其他	定性	其他	1	0	100	40	40	否
定性	其他	定性	其他	1	0	100	20	20	否
满意率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	选举和补选区人大代表经费		项目编码：	50015223T000003399593		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		80,000.00		80,000.00
其中：财政拨款			0.00		80,000.00		80,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		80,000.00		80,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
因部分代表工作岗位谈到、辞职等原因，区人大常委会于11月30日前将完成代表补选工作，此次补选的区人大代表涉及到8个选区，每选区补助1万元。				因部分代表工作岗位谈到、辞职等原因，区人大常委会于11月30日前将完成代表补选工作，此次补选的区人大代表涉及到8个选区，每选区补助1万元。				全面完成既定目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补选的代表人数	人	＝	8	8	0	100	20	20
代表补选的选区	个	＝	8	8	0	100	20	20
通过选举新的代表，提高代表履职能力，代表认真履职尽责，发挥代表作用。		定性	定性	1	0	100	20	20
满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10
补选经费	万元	＝	8	8	0	100	20	20

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023-人大常委会会议费		项目编码：	50015223T000003471716		自评总分：	100.00
项目主管部门：	311-人大办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	周艳		联系电话：	44568462
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			240,000.00		240,000.00		240,000.00
其中：财政拨款			240,000.00		240,000.00		240,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			240,000.00		240,000.00		240,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
做好人代会会议前期筹备工作的安排布置及会议期间的各项保障工作，保障会议的顺利召开，保障人民代表大会决定权、监督权、选举权的运用；发挥人大常委会作为人民代表大会常设机关的作用，通过人大常委会、人大常委会主任会等落实监督责任								区第十八届人大三次会议以来，召开区人大常委会会议8次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参会人数	人	≥	50	50	0	100	15	15	否
会议召开次数	次	≥	6	6	0	100	15	15	否
会议召开的天数	天	≥	2	2	0	100	15	15	否
通过人大常委会落实人大的监督责任	其他	定性	其他	1	0	100	20	20	否
满意率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否
会议费标准	元/人*天	＝	400	400	0	100	15	15	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44568462。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,972.95	一、一般公共服务支出	1,581.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	260.59
		九、卫生健康支出	56.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	74.16
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,972.95	本年支出合计	1,972.95
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,972.95	总计	1,972.95

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室									公开02表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,972.95	1,972.95
201	一般公共服务支出	1,581.99	1,581.99
20101	人大事务	1,581.99	1,581.99
2010101	行政运行	911.11	911.11
2010102	一般行政管理事务	68.00	68.00
2010104	人大会议	181.00	181.00
2010108	代表工作	324.40	324.40
2010150	事业运行	82.48	82.48
2010199	其他人大事务支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	260.59	260.59
20805	行政事业单位养老支出	235.43	235.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.85	98.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.50	80.50
20808	抚恤	25.16	25.16
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16
210	卫生健康支出	56.21	56.21
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21
2101101	行政单位医疗	39.71	39.71
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60
221	住房保障支出	74.16	74.16
22102	住房改革支出	74.16	74.16
2210201	住房公积金	74.16	74.16

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室							公开03表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,972.95	1,384.55	588.40
201	一般公共服务支出	1,581.99	993.59	588.40
20101	人大事务	1,581.99	993.59	588.40
2010101	行政运行	911.11	911.11
2010102	一般行政管理事务	68.00		68.00
2010104	人大会议	181.00		181.00
2010108	代表工作	324.40		324.40
2010150	事业运行	82.48	82.48
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	260.59	260.59
20805	行政事业单位养老支出	235.43	235.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.85	98.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.50	80.50
20808	抚恤	25.16	25.16
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16
210	卫生健康支出	56.21	56.21
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21
2101101	行政单位医疗	39.71	39.71
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60
221	住房保障支出	74.16	74.16
22102	住房改革支出	74.16	74.16
2210201	住房公积金	74.16	74.16

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室						公开04表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,972.95	一、一般公共服务支出	1,581.99	1,581.99
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	260.59	260.59
		九、卫生健康支出	56.21	56.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	74.16	74.16
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,972.95	本年支出合计	1,972.95	1,972.95
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,972.95	总计	1,972.95	1,972.95

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室				公开05表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,972.95	1,384.55	588.40
201	一般公共服务支出	1,581.99	993.59	588.40
20101	人大事务	1,581.99	993.59	588.40
2010101	行政运行	911.11	911.11
2010102	一般行政管理事务	68.00		68.00
2010104	人大会议	181.00		181.00
2010108	代表工作	324.40		324.40
2010150	事业运行	82.48	82.48
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	260.59	260.59
20805	行政事业单位养老支出	235.43	235.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.85	98.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.50	80.50
20808	抚恤	25.16	25.16
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16
210	卫生健康支出	56.21	56.21
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21
2101101	行政单位医疗	39.71	39.71
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60
221	住房保障支出	74.16	74.16
22102	住房改革支出	74.16	74.16
2210201	住房公积金	74.16	74.16

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室								公开06表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,049.28	302	商品和服务支出	223.80	310	资本性支出
30101	基本工资	244.91	30201	办公费	51.43	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	141.40	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	336.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	45.75	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.85	30206	电费	5.30	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	56.08	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	74.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6.51	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	111.46	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.19	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	33.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	25.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	77.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	8.02	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	6.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.50	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	3.32	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,160.74	公用经费合计					223.80

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室							公开07表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室				公开08表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	207.65
（一）支出合计	55.50	55.50	（一）行政单位	207.65
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	22.50	22.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	22.50	22.50	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	33.00	33.00	2．主要领导干部用车	5
（1）国内接待费	—	33.00	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	102	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	3,345	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	191.00
三、培训费	—	38.59

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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