重庆市潼南区招商投资促进局

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家、市有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2．负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3．负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4．负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目。承担全区重大对外招商活动的统筹、协调、指导和组织实施。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的招商投资促进战略合作。

5．负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作、统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6．负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立完善招商引资项目引进管理机制。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7．负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。负责建立招商引资竞争争议调处机制，规范招商引资秩序。

8．负责建立招商投资促进联动服务机制。负责重大招商引资项目的全程协调、组织、谈判和对外联络服务工作。

9．负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10．完成区委和区政府交办的其他任务。

11．有关职责分工。

与重庆市潼南区发展和改革委员会有关职责分工。重庆市潼南区招商投资促进局负责区域经济合作有关重大招商项目协调推进相关工作；重庆市潼南区发展和改革委员会按职责承担政府间的区域合作、推动区域一体化发展等方面工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区招商投资促进局内设机构有：综合科、效能管理科、招商一科、招商二科。下设正科级公益一类全额拨款事业单位重庆市潼南区招商投资促进服务中心（二级单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1035.96万元，支出总计1035.96万元。收支较上年决算数增加152.43万元，增长17.25%，主要原因是专项经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1035.96万元，较上年决算数增加152.43万元，增长17.25%，主要原因是专项经费增加。其中：财政拨款收入1035.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1035.96万元，较上年决算数增加152.43万元，增长17.25%，主要原因是专项经费增加。其中：基本支出482.02万元，占46.53%；项目支出553.94万元，占53.47%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是未结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1035.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加152.43万元，增长17.25%。主要原因是专项经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1035.96万元，较上年决算数增加152.43万元，增长17.25%。主要原因是专项经费增加。较年初预算数减少35.19万元，下降3.29%。主要原因是人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1035.96万元，较上年决算数增加152.43万元，增长17.25%。主要原因是专项经费增加。较年初预算数减少35.19万元，下降3.29%。主要原因是人员减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是未结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出932.12万元，占89.98%，较年初预算数减少28.01万元，下降2.92%，主要原因是人员减少。

（2）社会保障与就业支出58.92万元，占5.69%，较年初预算数增加1.68万元，增长2.94%，主要原因是社保基数的调整。

（9）卫生健康支出20.93万元，占2.02%，较年初预算数减少20.79万元，下降49.83%，主要原因是二次医疗费的调整。

（3）住房保障支出23.99万元，占2.32%，较年初预算数增加11.93万元，增长98.92%，主要原因是公积金基数的调整和上年科目数据错误的差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出482.02万元。其中：人员经费403.84万元，较上年决算数减少31.41万元，下降7.22%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金等费用。公用经费78.18万元，较上年决算数增加8.09万元，增长11.54%，主要原因是新增公务车、办公费等费用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他和商品服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.42万元，较年初预算数增加3.42万元，增长57.00%，主要原因是公务车运行费增加。较上年支出数减少12.55万元，下降57.12%，主要原因是上年度末新购1辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是未因公出国（境）。

 公务车购置费0万元，主要用于未购置公务车。费用支出0，主要原因是未购置公务车。较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是上年度末购置公务车1辆。

 公务车运行维护费7.42万元，主要用于公务车油费、维修费、过路费等费用。费用支出较年初预算数增加3.42万元，增长85.50%，主要原因是新增1辆公务车的费用。较上年支出数增加3.43万元，增长85.96%，主要原因是新增1辆公务车的费用。

 公务接待费2万元，主要用于接待公务接待的相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未增减公务接待费预算。较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是用于支出相关费用。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费3.71万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出97.5万元，较上年决算数增加70.88万元，增长266.27%，主要原因是实际会议次数增加，费用增加。本年度培训费支出3.66万元，较上年决算数增加3.57万元，增长3966.67%，主要原因是培训次数增加，费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出38.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、其他和商品服务支出等费用。机关运行经费较上年支出数减少0.46万元，下降1.18%，主要原因是严格控制机关运行经费费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额11.4万元，其中：政府采购货物支出11.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.4万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体绩效和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1035.96万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

单位：万元

项目绩效自评表1

项目绩效自评表2

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  饶铃   023-44574588