中国农工民主党重庆市潼南区委员会2023年度部门决算公开

日期： 2024-08-30

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中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行农工民主党市委的决议、决定。2、以思想政治建设为重点，进行自我教育。组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传中国共产党和国家的方针、政策，开展爱国主义和社会主义教育，提高党员的整体素质。3、负责全区农工民主党的组织建设。发展党员，建设组织，指导基层组织工作，加强领导班子及后备干部队伍建设，为履行职能作好组织保证。4、发挥组织优势特点，帮助和推动党员在本职工作岗位上建功立业；组织面向社会进行调查研究、技术咨询咨询、智力支边、科技扶贫等活动，组织开展医药、科技、文化教育方面的社会服务，为我区建设献计出力。5、维护党员的合法权益，反应他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动党员的积极性和创造性。6、完成重庆潼南区委、区政府交办及有关部门委托办理事项，完成农工民主党重庆市委交办的其他事项。

（二）机构设置

农工民主党重庆市潼南区委员会是民主党派机构，内设0个职能科室，在编职工 2 人。本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计75.49万元，支出总计75.49万元。收支较上年决算数增加21.72万元，增长40.39%，主要原因是2022年部分专项支出在2023年支付。

2.收入情况。2023年度收入合计75.49万元，较上年决算数增加21.72万元，增长40.39%，主要原因是拨付了部分2022年专项。其中：财政拨款收入75.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计75.49万元，较上年决算数增加21.72万元，增长40.39%，主要原因是2022年部分专项支出在2023年支付。其中：基本支出49.43万元，占65.48%；项目支出26.06万元，占34.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计75.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21.72万元，增长40.39%。主要原因是2022年部分专项支出在2023年支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入75.49万元，较上年决算数增加21.72万元，增长40.39%。主要原因是拨付了部分2022年专项。较年初预算数增加4.34万元，增长6.10%。主要原因是工资增加，相应的养老保险、职业年金等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出75.49万元，较上年决算数增加21.72万元，增长40.39%。主要原因是2022年部分专项支出在2023年支付。较年初预算数增加4.34万元，增长6.10%。主要原因是工资增加，相应的养老保险、职业年金等增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出64.52万元，占85.47%，较年初预算数增加1.66万元，增长2.64%，主要原因是养老保险、职业年金等费用增加。

（2）社会保障与就业支出5.72万元，占7.58%，较年初预算数增加1.98万元，增长52.94%，主要原因是缴费基数调整。。

（3）卫生健康支出1.86万元，占2.47%，较年初预算数减少0.33万元，下降15.07%，主要原因是基本医疗保险保险减少。

（4）住房保障支出3.39万元，占4.48%，较年初预算数增加1.02万元，增长43.04%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出49.43万元。其中：人员经费39.94万元，较上年决算数增加2.99万元，增长8.09%，主要原因是在职职工增加工资福利等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、其他工资福利支出。公用经费9.50万元，较上年决算数增加0.61万元，增长6.86%，主要原因是增加了线下会议费及接待费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.76万元，较年初预算数减少0.94万元，下降55.29%，主要原因是接待减少。较上年支出数增加0.11万元，增长16.92%，主要原因是接待人数比上年有少量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.76万元，主要用于接待各市、区、县农工党组织交流学习。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降55.29%，主要原因是接待减少，较上年支出数增加0.11万元，增长16.92%，主要原因是接待人数比上年有少量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.95元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.63万元，较上年决算数增加0.55万元，增长687.50%，主要原因是线下会议增加。本年度培训费支出1.37万元，较上年决算数增加1.24万元，增长953.85%，主要原因是增加了外出培训学习。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、工会经费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加0.61万元，增长6.86%，主要原因是线下会议增加及增加外出培训学习。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和对3个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金25万元；从评价情况来看，项目立项符合我单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目管理制度完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防范各类财务风险；完成任务质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；社会效益显著。

绩效自评结果

1.绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	农工民主党整体监控		项目编码：	50015200023P000049		自评总分：	100.00
项目主管部门：	367-农工民主党		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	冉保平		联系电话：	17383016206
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		71.15		75.49		75.49
其中：财政拨款		71.15		75.49		75.49		100	10.00	10.00
一般公共预算		71.15		75.49		75.49		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展两周活动，即环境与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动；义诊，送文化、艺术课程进校园；关爱留守儿童和困难家庭学生；以"同心助力温暖四季"社会服务项目为主题，开展侧重对象为老和小“进社区、进农村、进校园、进企业、进家庭”社会服务活动；开展送温暖、送劳力、送技术下乡和献爱心活动；帮助群众产业发展助力乡村振兴。保障农工党6个支部委员会日常活动正常开展；支部每个党员订阅《前进论坛》刊物；按照农工中央和市委的要求开展“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”主题教育活动；开展中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动，全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。组织党员廉政教育、坚定理想信念教育、党史教育培训。加强党员活动阵地、履职基地建设。开展区内、外调研、考察等活动，形成调研、考察报告上交农工市委、区委区政府，为区委区政府提供决策参考；撰写议案、建设、提案、社情民意等，推进我区重点工作；完成参政党理论研究，组织参政议政履职的培训。				开展两周活动，即环境与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动；义诊，送文化、艺术课程进校园；关爱留守儿童和困难家庭学生；以"同心助力温暖四季"社会服务项目为主题，开展侧重对象为老和小“进社区、进农村、进校园、进企业、进家庭”社会服务活动；开展送温暖、送劳力、送技术下乡和献爱心活动；帮助群众产业发展助力乡村振兴。保障农工党6个支部委员会日常活动正常开展；支部每个党员订阅《前进论坛》刊物；按照农工中央和市委的要求开展“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”主题教育活动；开展中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动，全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。组织党员廉政教育、坚定理想信念教育、党史教育培训。加强党员活动阵地、履职基地建设。开展区内、外调研、考察等活动，形成调研、考察报告上交农工市委、区委区政府，为区委区政府提供决策参考；撰写议案、建设、提案、社情民意等，推进我区重点工作；完成参政党理论研究，组织参政议政履职的培训。				开展两周活动，即环境与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动；义诊，送文化、艺术课程进校园；关爱留守儿童和困难家庭学生；以"同心助力温暖四季"社会服务项目为主题，开展侧重对象为老和小“进社区、进农村、进校园、进企业、进家庭”社会服务活动；开展送温暖、送劳力、送技术下乡和献爱心活动；帮助群众产业发展助力乡村振兴。保障农工党6个支部委员会日常活动正常开展；支部每个党员订阅《前进论坛》刊物；按照农工中央和市委的要求开展“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”主题教育活动；开展中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动，全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。组织党员廉政教育、坚定理想信念教育、党史教育培训。加强党员活动阵地、履职基地建设。开展区内、外调研、考察等活动，形成调研、考察报告上交农工市委、区委区政府，为区委区政府提供决策参考；撰写议案、建设、提案、社情民意等，推进我区重点工作；完成参政党理论研究，组织参政议政履职的培训。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参政议政履职培训	次	≥	2	2	0	100	4	4	否
打印活动阵地、履职基地建设	名	＝	130	130	0	100	12	12	是
国际科学与和平周活动	人	≥	500	500	0	100	4	4	否
环保与健康宣传周活动	人	≥	500	500	0	100	4	4	否
基层组织建设、定党刊	册	≥	130	130	0	100	8	8	否
开展护航成长相伴同行活动	人/次	≥	100	100	0	100	4	4	否
课题、调研报告	个	≥	8	8	0	100	8	8	是
日常综合性社会服务活动	次	≥	12	12	0	100	12	12	是
矢志不渝跟党走携手奋进新时代主题教育活动	次	≥	2	2	0	100	8	8	否
同心助力温暖四季社会服务活动	次	＝	12	12	0	100	8	8	否
中共二十大、农工中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研等活动	名	＝	130	130	0	100	12	12	是
撰写社情民意、提案、理论文章、建议	个	≥	125	125	0	100	8	8	是
组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训	次	≥	1	1	0	100	8	8	否

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2023年初专项-社会服务		项目编码：		50015223T000003461926		自评总分：	100.00
项目主管部门：	367-农工民主党		财政归口处室：		003-行政政法科		部门联系人：	冉保萍		联系电话：	17383016206
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			8.00		8.24		8.24
其中：财政拨款			8.00		8.24		8.24		100	10.00	10.00
一般公共预算			8.00		8.24		8.24		100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展两周活动，即环境与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动；义诊，送文化、艺术课程进校园；关爱留守儿童和困难家庭学生；以"同心助力温暖四季"社会服务项目为主题，开展侧重对象为老和小“进社区、进农村、进校园、进企业、进家庭”社会服务活动；开展送温暖、送劳力、送技术下乡和献爱心活动；帮助群众产业发展助力乡村振兴。					开展两周活动，即环境与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动；义诊，送文化、艺术课程进校园；关爱留守儿童和困难家庭学生；以"同心助力温暖四季"社会服务项目为主题，开展侧重对象为老和小“进社区、进农村、进校园、进企业、进家庭”社会服务活动；开展送温暖、送劳力、送技术下乡和献爱心活动；帮助群众产业发展助力乡村振兴。				开展了两周活动，即环境与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动；开展了义诊，送文化、艺术课程进校园；关爱留守儿童和困难家庭学生；以"同心助力温暖四季"社会服务项目为主题，开展了侧重对象为老和小“进社区、进农村、进校园、进企业、进家庭”社会服务活动；开展了送温暖、送劳力、送技术下乡和献爱心活动；开展了帮助群众产业发展助力乡村振兴活动。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
帮助群众产业发展助力乡村振兴	次/年		≥	12	12	0	100	10	10	否
国际科学与和平周	次/年		＝	1	1	0	100	10	10	否
环境与健康宣传周	次/年		＝	1	1	0	100	10	10	否
开展“护航成长.相伴同行”活动	次/年		≥	2	2	0	100	10	10	否
同心助力温暖四季社会服务活动	次/年		≥	12	12	0	100	10	10	否
帮助群众产业发展助力乡村振兴			定性	12	1	0	100	10	10	否
国际科学与和平周			定性	良	1	0	100	5	5	否
环境与健康宣传周			定性	优	1	0	100	5	5	否
开展“护航成长.相伴同行”活动			定性	12	1	0	100	10	10	否
同心助力温暖四季社会服务活动			定性	优	1	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2023年初专项-参政议政		项目编码：	50015223T000003461997		自评总分：	100.00
项目主管部门：	367-农工民主党		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	冉保萍		联系电话：	17383016206
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		5.00		4.99		4.99
其中：财政拨款		5.00		4.99		4.99		100	10.00	10.00
一般公共预算		5.00		4.99		4.99		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展区内、外调研、考察等活动，形成调研、考察报告上交农工市委、区委区政府，为区委区政府提供决策参考；撰写议案、建设、提案、社情民意等，推进我区重点工作；完成参政党理论研究，组织参政议政履职的培训。				开展区内、外调研、考察等活动，形成调研、考察报告上交农工市委、区委区政府，为区委区政府提供决策参考；撰写议案、建设、提案、社情民意等，推进我区重点工作；完成参政党理论研究，组织参政议政履职的培训。				开展了区内、外调研、考察等活动，形成了调研、考察报告上交给农工市委、区委区政府，为区委区政府提供了决策参考；撰写议案、建设、提案、社情民意等，推进了我区重点工作；完成了参政党理论研究，组织参政议政履职的培训。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参政议政履职:培训	次	＝	2	2	0	100	10	10	否
课题、调研报告	个	≥	8	10	25	100	20	20	否
组织调研，撰写信息、建议、理论文章等	个	≥	100	120	20	100	20	20	否
参政议政履职:培训		定性	100	1	0	100	10	10	否
课题、调研报告		定性	明显改善	1	0	100	15	15	否
组织调研，撰写信息、建议、理论文章等		定性	良	1	0	100	15	15	否

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2023年初专项-思想政治建设		项目编码：	50015223T000003461946		自评总分：	100.00
项目主管部门：	367-农工民主党		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	冉保萍		联系电话：	17383016206
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		12.00		12.83		12.83
其中：财政拨款		12.00		12.83		12.83		100	10.00	10.00
一般公共预算		12.00		12.83		12.83		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障农工党6个支部委员会日常活动正常开展；支部每个党员订阅《前进论坛》刊物；按照农工中央和市委的要求开展“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”主题教育活动；开展中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动，全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。组织党员廉政教育、坚定理想信念教育、党史教育培训。加强党员活动阵地、履职基地建设。				保障农工党6个支部委员会日常活动正常开展；支部每个党员订阅《前进论坛》刊物；按照农工中央和市委的要求开展“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”主题教育活动；开展中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动，全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。组织党员廉政教育、坚定理想信念教育、党史教育培训。加强党员活动阵地、履职基地建设。				保障农工党6个支部委员会日常活动正常开展；为支部每个党员订阅《前进论坛》刊物；按照农工中央和市委的要求开展了“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”主题教育活动；开展了中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动，全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。组织党员开展了廉政教育、坚定理想信念教育、党史教育培训。加强了党员活动阵地、履职基地建设。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
党员活动阵地、履职基地建设	名	≥	130	132	1.54	100	5	5	否
基层组织建设	名	≥	130	132	1.54	100	5	5	否
矢志不渝跟党走携手奋进新时代主题教育活动	名	≥	130	132	1.54	100	10	10	否
中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动	名	≥	130	132	1.54	100	20	20	否
组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训、教育培训	名	≥	130	132	1.54	100	15	15	否
党员活动阵地、履职基地建设		定性	130	1	0	100	5	5	否
基层组织建设		定性	130	1	0	100	5	5	否
矢志不渝跟党走携手奋进新时代主题教育活动		定性	1130	1	0	100	5	5	否
中共二十大、农工党中央十七大宣传、学习、教育、考察、调研活动		定性	130	1	0	100	10	10	否
组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训、教育培训		定性	130	1	0	100	10	10	否

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

（二）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44586065

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	75.49	一、一般公共服务支出	64.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.72
		九、卫生健康支出	1.86
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	75.49	本年支出合计	75.49
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	75.49	总计	75.49

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）									公开02表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		75.49	75.49
201	一般公共服务支出	64.52	64.52
20128	民主党派及工商联事务	64.52	64.52
2012801	行政运行	38.46	38.46
2012802	一般行政管理事务	26.06	26.06
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91
210	卫生健康支出	1.86	1.86
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
221	住房保障支出	3.39	3.39
22102	住房改革支出	3.39	3.39
2210201	住房公积金	3.39	3.39

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）							公开03表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		75.49	49.43	26.06
201	一般公共服务支出	64.52	38.46	26.06
20128	民主党派及工商联事务	64.52	38.46	26.06
2012801	行政运行	38.46	38.46
2012802	一般行政管理事务	26.06		26.06
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91
210	卫生健康支出	1.86	1.86
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
221	住房保障支出	3.39	3.39
22102	住房改革支出	3.39	3.39
2210201	住房公积金	3.39	3.39

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）						公开04表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	75.49	一、一般公共服务支出	64.52	64.52
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5.72	5.72
		九、卫生健康支出	1.86	1.86
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.39	3.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	75.49	本年支出合计	75.49	75.49
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	75.49	总计	75.49	75.49

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）				公开05表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		75.49	49.43	26.06
201	一般公共服务支出	64.52	38.46	26.06
20128	民主党派及工商联事务	64.52	38.46	26.06
2012801	行政运行	38.46	38.46
2012802	一般行政管理事务	26.06		26.06
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91
210	卫生健康支出	1.86	1.86
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
221	住房保障支出	3.39	3.39
22102	住房改革支出	3.39	3.39
2210201	住房公积金	3.39	3.39

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）								公开06表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	39.94	302	商品和服务支出	9.50	310	资本性支出
30101	基本工资	8.71	30201	办公费	0.58	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	6.19	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置
30103	奖金	14.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	3.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	2.61	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		39.94	公用经费合计					9.50

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）							公开07表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）				公开08表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：中国农工民主党重庆市潼南区委员会（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	9.50
（一）支出合计	0.76	0.76	（一）行政单位	9.50
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.76	0.76	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.76	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	76	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.63
三、培训费	—	1.37

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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