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重庆市潼南区人民医院2023年度部门决算公开
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重庆市潼南区人民医院
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市潼南区人民医院始建于1946年，为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级综合医院，是重庆市“120”急救网络医院，重医附一院医联体集团医院，是全区医学检验诊断中心，病理诊断中心，远程影像诊断中心，医院秉承“厚德精医创新奋进”的院训精神，深入推进医疗服务、人才培养、教学科研、党建文化、智慧系统等建设，正朝着创建“国家三级甲等综合医院”目标努力奋斗。
（二）机构设置
医院占地面积132亩，设有临床医技科室36个、行政职能科室16个、财务后勤保障科室5个；拥有重庆市重点专科、潼南区重点专科16个。总投资13.58亿元用于新院区建设，新增业务用房16.2万平方米，一期建设项目将于2024年8月底投用，床位达到1,200张，到2025年底，二期建设项目肿瘤放化疗中心和重大疫情救治中心投入使用，医院床位将达到1,600张。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计55,966.67万元，支出总计55,966.67万元。收支较上年决算数减少2,142.04万元，下降3.69%，主要原因是2023年工程项目债券资金减少3,242.57万元。
2.收入情况。2023年度收入合计55,966.67万元，较上年决算数减少2,142.04万元，下降3.69%，主要原因是2023年工程项目债券资金减少3,242.57万元。其中：财政拨款收入9,991.16万元，占17.85%；事业收入45,416.18万元，占81.15%；其他收入559.33万元，占1%。
3.支出情况。2023年度支出合计55,966.67万元，较上年决算数减少2,142.04万元，下降3.69%，主要原因是债券资金资本性支出减少3,242.57万元。其中：基本支出45,975.51万元，占82.15%；项目支出9,991.16万元，占17.85%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9,991.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2,233.78万元，减少18.27%。主要原因是2023年债券资金8,982.37万元，比2022年减少3,242.57万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,008.8万元，较上年决算数增加521.72万元，增加107.11%，主要原因是2023年财政拨付966.14万疫情防控医护人员津补贴。较年初预算数减少631.43万元，下降38.50%。主要原因是部分财政资金尚未拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,008.80万元，较上年决算数增加521.72万元，增长107.11%。主要原因是2023年财政拨付966.14万疫情防控医护人员津补贴。较年初预算数减少631.43万元，下降38.50%。主要原因是部分财政资金尚未拨付。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,008.80万元全部用于卫生健康支出，较年初预算数减少631.43万元，下降38.50%，主要原因是部分财政资金尚未拨付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出966.14万元。其中：人员经费966.14万元，较上年决算数增加966.14万元，增长100.00%，主要原因是2023年财政拨付966.14万疫情防控医护人员津补贴。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,982.37万元，较上年决算数减少3,242.57万元，下降26.52%，主要原因是2023年“三甲”工程债券资金减少3,242.57万元。本年支出8,982.37万元，较上年决算数减少3,242.57万元，下降26.52%，主要原因是2023年“三甲”工程债券资金减少3,242.57万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于财政差额补助单位，“三公”经费不在财政拨款年初预算中，主要领导干部公务用车运行维护费和公务接待费从本单位事业收入中列支，无因公出国（境）费用支出。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
因为我单位为财政差额补助单，2023年财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中主要领导干部用车1辆、应急保障用车6辆。单价100万元（含）以上专用设备51台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额3,753.43万元，其中：政府采购货物支出3,636.03万元、,政府采购服务支出117.40万元。授予中小企业合同金额3,306.05万元，占政府采购支出总额的88.08%，其中：授予小微企业合同金额3,306.05万元，占政府采购支出总额的88.08%。主要用于采购药品和卫生材料。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，医院对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金8,982.37万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表见附件1表。
2.绩效自评报告或案例。
1个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，1个项目总体完成1个，基本完成数1个，项目预算总数为19,400万元，执行数为8,982.37万元，完成预算的46.3%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算联系人：卓登；电话：023-61268708。
|
附件1 | ||||||||
|
项目资金绩效目标自评表一 | ||||||||
|
（2023年度） | ||||||||
|
专项(项目)名称 |
政府债券资金项目 |
联系人及电话 |
黎老师44586225 | |||||
|
项目单位 |
重庆市潼南区人民医院 |
实施单位 |
重庆市潼南区人民医院 | |||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||
|
总量 |
19,400 |
总量 |
8,982.37 |
46.3% | ||||
|
其中：财政资金 |
19,400 |
其中：财政资金 |
8,982.37 |
46.3% | ||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
目标 |
1.推进潼南区人民医院“三甲”医院创建进程；2.完善公共基础设施建设。3.“三甲”医院建设设备购买 |
支付三甲建设配电工程、门诊、医技、住院楼装修、和设备购买款项。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值（目标批复值） |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 （分） |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
指标 |
（二级指标） |
及相关说明 | ||||||
|
产出 |
数量指标 |
支付工程项目个数4个 |
三甲建设配电工程、门诊、医技、住院楼装修、传染病区建设款项。 |
100% |
40 |
10 |
| |
|
质量指标 |
力争款项支付及时率≥95% |
完成 |
100% |
10 |
| |||
|
时效指标 |
资金使用时效1-12月 |
按时支付 |
100% |
10 |
| |||
|
成本指标 |
19,400万 |
8,982.37万 |
46.3% |
3.89 |
| |||
|
效益 |
社会效益 |
为潼南人民提供基本医疗卫生服务 |
基本完成 |
100% |
20 |
10 |
| |
|
可持续影响 |
提供基本医疗卫生服务 |
基本完成 |
100% |
10 |
| |||
|
管理 |
项目、绩效、财务管理 |
专款专用 |
专款专用 |
100% |
20 |
20 |
| |
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
就诊病人的满意大幅度提高 |
完成 |
100% |
20 |
20 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
98.89 |
|
|
说明 |
| |||||||
|
填报人：廖彬联系方式： |
44586267 | |||||||
|
收入支出决算总表 | |||
|
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|
|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市潼南区人民医院 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,008.80 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
8,982.37 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
45,416.18 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
559.33 |
八、社会保障和就业支出 |
1,636.98 |
|
|
0 |
九、卫生健康支出 |
44,805.29 |
|
|
0 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
0 |
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
0 |
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
542.03 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
8,982.37 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
55,966.67 |
本年支出合计 |
55,966.67 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
55,966.67 |
总计 |
55,966.67 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
公开单位：重庆市潼南区人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
本年收 |
财政拨 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 |
附属单位 |
其他收入 | ||
|
功能分类 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中： | ||||||
|
合计 |
55,966.67 |
9,991.16 |
|
45,416.18 |
|
|
|
559.33 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,636.98 |
|
|
1,636.98 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,636.98 |
|
|
1,636.98 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
705.97 |
|
|
705.97 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
358.04 |
|
|
358.04 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
572.97 |
|
|
572.97 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44,805.29 |
1,008.80 |
|
43,237.17 |
|
|
|
559.33 |
|
21002 |
公立医院 |
44,072.81 |
806.74 |
|
42,706.74 |
|
|
|
559.33 |
|
2100201 |
综合医院 |
44,072.81 |
806.74 |
|
42,706.74 |
|
|
|
559.33 |
|
21004 |
公共卫生 |
202.05 |
202.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
42.65 |
42.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
159.40 |
159.40 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
530.43 |
|
|
530.43 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
443.54 |
|
|
443.54 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
86.89 |
|
|
86.89 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
542.03 |
|
|
542.03 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
542.03 |
|
|
542.03 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
542.03 |
|
|
542.03 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
8,982.37 |
8,982.37 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,982.37 |
8,982.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,982.37 |
8,982.37 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开单位：重庆市潼南区人民医院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
55,966.67 |
46,941.65 |
9,025.02 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,636.98 |
1,636.98 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,636.98 |
1,636.98 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
705.97 |
705.97 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
358.04 |
358.04 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
572.97 |
572.97 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44,805.29 |
44,762.64 |
42.65 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
44,072.81 |
44,072.81 |
|
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
44,072.81 |
44,072.81 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
202.05 |
159.40 |
42.65 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
42.65 |
|
42.65 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
159.40 |
159.40 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
530.43 |
530.43 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
443.54 |
443.54 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
86.89 |
86.89 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
542.03 |
542.03 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
542.03 |
542.03 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
542.03 |
542.03 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
8,982.37 |
|
8,982.37 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,982.37 |
|
8,982.37 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,982.37 |
|
8,982.37 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
公开单位：重庆市潼南区人民医院 |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,008.80 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
8,982.37 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
1,008.80 |
1,008.80 |
|
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
8,982.37 |
|
8,982.37 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
9,991.16 |
本年支出合计 |
9,991.16 |
1,008.80 |
8,982.37 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
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|
|
|
总计 |
9,991.16 |
总计 |
9,991.16 |
1,008.80 |
8,982.37 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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|
公开05表 |
|
公开单位：重庆市潼南区人民医院 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,008.80 |
966.14 |
42.65 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,008.80 |
966.14 |
42.65 | ||
|
21002 |
公立医院 |
806.74 |
806.74 |
| ||
|
2100201 |
综合医院 |
806.74 |
806.74 |
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
202.05 |
159.40 |
42.65 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
42.65 |
|
42.65 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
159.40 |
159.40 |
| ||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
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|
|
公开06表 |
|
公开单位：重庆市潼南区人民医院 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
966.14 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
512.34 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
453.80 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
966.14 |
公用经费合计 |
| |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
公开单位：重庆市潼南区人民医院 |
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
8,982.37 |
8,982.37 |
|
8,982.37 |
| |
|
229 |
其他支出 |
|
8,982.37 |
8,982.37 |
|
8,982.37 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
8,982.37 |
8,982.37 |
|
8,982.37 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
8,982.37 |
8,982.37 |
|
8,982.37 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开单位：重庆市潼南区人民医院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位：重庆市潼南区人民医院 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
0 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
3,753.43 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
3,636.03 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
117.40 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3,306.05 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
3,306.05 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
