重庆市潼南区中医院2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

   1．贯彻党和国家关于医疗卫生及中医药工作的法律、法规和方针、政策；依据国家各级权力机关制定颁布的医疗卫生法律、法规、规章，制定医院工作技术规范和其他一般规范性文件；落实公立医院地方标准和技术规范，执行全区公立医院改革与发展规划，积极推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，配合统筹规划全区医疗卫生服务资源配置，进一步优化全区医疗卫生服务。

2．根据国家检疫传染病和监测传染病要求，贯彻执行卫生健康委制定的全区疾病预防控制规划、免疫规划，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，卫生应急和紧急医学救援预案。医院积极组织和指导人员，对全区突发的、有严重危害的公共卫生事件采取预防控制和医疗卫生应急救援，并收集上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息，致力为全区创建一个安全可靠的生活环境。

3．大力积极引进高端医疗人才、优秀专科人才，扩大充实医院人才建设队伍；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育，医院定期组织医护人员进行全面考核，组织推动相关科研项目，全面提高医院医疗质量。

4．贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物和重庆市补充药物目录市内生产药品的鼓励扶持政策，执行医疗服务和药品价格政策。并开展建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐的医患关系。

5．承办区政府、区卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置

我院建于1980年，已发展为集医疗急救、教学科研、康养保健为一体的国家三级中医医院，是重庆市“120”急救网络医院，西南医科大学附属中医医院潼南医院，重庆市人民医院医联体示范医院，重庆市中医院紧密型医联体医院。

医院有业务用房面积8.9万㎡，编制床位500张，可开放床位800张。在岗职工650余人，其中：硕博士52名，学科带头人30余名，高级职称专业技术人才66名；全国中药特色技术传承人才2名，中国中医科学院名医传承计划学者1名，区级名中医6人。开设国医大师石学敏院士传承工作室、岐黄学者方邦江名医工作室及张继、毛得宏、洪蕾全国名中医工作室、全国基层名老中医药专家杜甫能传承工作室。内设临床学科29个，医技科室10个，行政职能科室21个，有全国中医特色专科1个，重庆市中医重点专科3个，区级重点专科6个。配备128层CT、1.5T核磁、红外热成像仪、四维彩超、心电网络系统等一大批先进设备。建成国家防治卒中中心、国家基层房颤中心、全国烧伤创疡临床基地、全国中医适宜技术推广基地、重庆市中医药文化宣传教育基地、重庆市科普基地；先后获全国“爱婴医院”、 重庆市“医院管理先进会员单位”，重庆市“工人先锋号”、重庆市“巾帼文明岗”、重庆市 “五一劳动奖”等荣誉。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计39356.49万元，支出总计39356.49万元。收支较上年决算数减少13962.35万元，下降26.19%，主要原因是原重庆市潼南区中医院医疗集团下相关社区卫生服务中心及乡镇卫生院的收支不再纳入本部门统计。

2.收入情况。2023年度收入合计39356.49万元，较上年决算数减少13440.17万元，下降25.46%，主要原因是原重庆市潼南区中医院医疗集团下相关社区卫生服务中心及乡镇卫生院的收入不再纳入本部门统计。其中：财政拨款收入1835.86万元，占4.66%；事业收入37371.43万元，占94.96%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入149.20万元，占0.38%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计39356.49万元，较上年决算数减少13644.31万元，下降25.74%，主要原因是原重庆市重庆市潼南区中医院医疗集团下相关社区卫生服务中心及乡镇卫生院的支出不再纳入本部门统计。其中：基本支出37520.63万元，占95.34%；项目支出1835.86万元，占4.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是当年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1835.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11778.47万元，下降86.52%。主要原因是原重庆市潼南区中医院医疗集团下相关社区卫生服务中心及乡镇卫生院的收入不再纳入本部门统计。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入696.76万元，较上年决算数减少7556.67万元，下降91.56%。主要原因是原重庆市潼南区中医院医疗集团下相关社区卫生服务中心及乡镇卫生院的收入不再纳入本部门统计。较年初预算数增加189.34万元，增长37.31%。主要原因是2023年年中下达新的项目指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出696.76万元，较上年决算数减少7556.67万元，下降91.56%。主要原因是原重庆市潼南区中医院医疗集团下相关社区卫生服务中心及乡镇卫生院的支出不再纳入本部门统计。较年初预算数增加189.34万元，增长37.31%。主要原因是2023年年中下达新的项目指标。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出696.76万元，占100.00%，较年初预算数增加189.34万元，增长37.31%，主要原因是2023年年中下达新的项目指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元，较上年决算数减少5200.13万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是原重庆市潼南区中医院医疗集团下相关社区卫生服务中心及乡镇卫生院的支出不再纳入本部门统计。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1139.10万元，较上年决算数减少4221.80万元，下降78.75%，主要原因是较去年减少了“三甲”建设项目专项债。本年支出1139.10万元，较上年决算数减少4221.80万元，下降78.75%，主要原因是较去年减少了“三甲”建设项目专项债。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

 四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出8.48万元，较上年决算数增加6.48万元，增长324.00%，主要原因是2023年疫情防控措施结束，开始正常组织与参加相关学术培训、会议等。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备27台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6115.85万元，其中：政府采购货物支出4491.36万元、政府采购工程支出207.00万元、政府采购服务支出1417.49万元。授予中小企业合同金额5201.29万元，占政府采购支出总额的85.05%，其中：授予小微企业合同金额4762.88万元，占政府采购支出总额的77.88 %。主要用于采购本单位医疗业务相关服务及工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3253.09万元。

项目支出绩效自评表（见附件）

（二）部门绩效评价情况

部门整体绩效自评表（见附件）

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44551551

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件