重庆市潼南区自然灾害预警预防中心

2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

1.负责全区自然灾害预警预防管理工作，突发事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生事件）预警信息发布工作。

2.负责全区突发事件预警预防信息发布平台的建设、运行、维护和管理工作。

3.负责全区自然灾害共享数据库、预警信息发布渠道的维护和管理工作。

4.负责及时为区委、区政府提供自然灾害预警预防的应急处置决策建议和技术支持。

5.负责全区街镇气象信息站管理和技术指导。

6.负责区委、区政府交办的其他工作。

7.负责区政府办、区气象局交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区自然灾害预警预防中心是区政府办下属事业单位，由重庆市潼南区气象局代管。在编职工4人，临时工1人，无离退休及其他人员。无公务用车。

（三）单位构成

事业单位。

（四）机构改革情况

无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计129.88万元，支出总计129.88万元。收支较上年决算数增加26.85万元、增长26.06%，主要原因是建立付费短信专用通道，不受预警信息免费通道限制，避免造成信息滞后和出现过时信息，因此增加了项目经费支出。

2.收入情况。2023年度收入合计129.88万元，较上年决算数增加26.85万元，增长26.06%，主要原因是增加预警信息平台维护费，增加了项目支出。

3.支出情况。2023年度支出合计129.88万元，较上年决算数增加26.85万元，增长26.06%，主要原因是增加预警信息平台维护费，增加了项目支出。其中：基本支出76.88万元，占59.19%；项目支出53万元，占40.81%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增长变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计129.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加26.85万元，增长26.06%。主要原因是增加预警信息平台维护费，增加了项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入129.88万元，较上年决算数增加26.85万元，增长26.06%。主要原因是增加预警信息平台维护费，增加了项目支出。较年初预算数减少1万元，减少0.76%。调减人员经费预算1万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出129.88万元，较上年决算数增加26.85万元，增长26.06%。主要原因是增加预警信息平台维护费，增加了项目支出。较年初预算数减少1万元，减少1.76%。主要原因是调减人员经费预算1万元。

  3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增长变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6.82万元，占5.25%；

（2）卫生健康支出3.38万元，占2.6%；

（3）自然资源海洋气象等支出116.38万元，占89.61%；

（4）住房保障支出3.3万元，占2.54%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出76.88万元。其中：人员经费66.36万元，较上年决算数减少4.4万元，下降6.22%，主要原因是减少了人员工资、社保缴费、公积金缴费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费10.52万元，较上年决算数增加了3.26万元，增加了44.9%，主要原因是增加人员安排的定额公用经费及福利费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费费、物业管理费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（二）国有资产占用情况说明。截止2023年12月，本单位无车辆。2023年一般公共预算无安排购置车辆费用。

（三）政府采购支出情况说明。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金53万元。从评价情况来看，效果良好，主要用于预警信息发布平台电费、邮电费、平台业务培训、平台设备维修（护）费、平台软硬件升级等重点工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2. 一级／二级项目绩效自评表

突发事件预警信息发布平台项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2023年资金到位率100%，执行率100%。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标，完成预警信息发短信布年>500万次；（2）质量指标。数据传输正确率≥90%。（3）时效指标。数据传输及时率≥90%。（4）成本指标。运行成本完成。2.效益指标完成情况分析。（1）可持续影响。在重大气象灾害和重要社会活动中未发生重大的仪器设备故障率发生≤0次。3.满意度指标完成情况分析。提供的公众气象服务公众满意度≥85%。发现的问题及原因：绩效管理缺乏整体性，人员沟通不到位，影响绩效质量情况。下一步改进措施，绩效管理是一个动态过程,需要加强绩效管理中的每个环节，确保绩效管理完整性。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈老师 15223221187

附表1

附表2

附表3

附表4

附表5

附表6

附表7

附表8

附表9