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重庆市潼南区供销合作社联合社2023年度部门决算公开
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重庆市潼南区供销合作社联合社2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院，市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2、研究拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。3、按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。4、指导、管理、推进全区农村合作经济组织发展；指导、管理、推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；负责指导系统行业协会建设。5、依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对基层供销社社有资产管理进行指导监督。6、会同相关信访、安全应急管理部门，处理本系统信访稳定、应急安全工作。7、组织开展农村合作金融服务。8、受市供销总社委托，负责全区烟花爆竹统一归口经营管理工作；配合应急管理部门指导全区烟花爆竹经营公司安全管理；配合应急管理部门实施燃放区烟花爆竹销售网点布设工作；配合相关部门整顿和规范烟花爆竹市场；配合市总社对全区烟花爆竹经营工作进行检查指导。9、完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市潼南区供销合作社联合社是区政府直属部门，内设5个职能科室。在编职工18人，离退休32人，遗属5人。在编公务车1辆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1042.03万元，支出总计1042.03万元。收支较上年决算数增加125.19万元，增长13.65%，主要原因是人员经费预算增加市级专项资金增加。
2.收入情况。2023年度收入合计1042.03万元，较上年决算数增加125.19万元，增长13.65%，主要原因是人员经费预算增加市级专项资金增加。其中：财政拨款收入1042.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1042.03万元，较上年决算数增加125.19万元，增长13.65%，主要原因是人员经费预算增加市级专项资金增加。其中：基本支出648.61万元，占62.24%；项目支出393.42万元，占37.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1042.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加125.19万元，增长13.65%。主要原因是人员经费预算增加市级专项资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1042.03万元，较上年决算数增加125.19万元，增长13.65%。主要原因是人员经费预算增加市级专项资金增加。较年初预算数减少163.65万元，下降13.57%。主要原因是市级专项资金追减及本年有3名人员退休但未增加新的人员。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1042.03万元，较上年决算数增加125.19万元，增长13.65%。主要原因是人员经费预算增加市级专项资金增加。较年初预算数减少163.65万元，下降13.57%。主要原因是市级专项资金追减及本年有3名人员退休但未增加新的人员。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出395.72万元，占37.98%，较年初预算数减少35.79万元，下降8.29%，主要原因是厉行节约，公用经费缩减了开支。
（2）社会保障与就业支出234.20万元，占22.48%，较年初预算数增加44.59万元，增长23.52%，主要原因是社会保险缴费上调、“三类人员”生活困难补助专项经费标准上调等。
（3）卫生健康支出26.33万元，占2.53%，较年初预算数减少5.54万元，下降17.38%，主要原因是人员退休及年中退休人员死亡等原因，导致支出减少。
（4）节能环保支出295.00万元，占28.31%，较年初预算数无增减。
（5）农林水支出56.00万元，占5.37%，较年初预算数减少163.00万元，下降74.43%，主要原因是区级财政追减了市级＂三社融合＂专项补助资金。
（6）住房保障支出34.77万元，占3.34%，较年初预算数减少3.93万元，下降10.16%，主要原因本年有3名人员退休但未增加新的人员。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出648.61万元。其中：人员经费551.25万元，较上年决算数减少35.70万元，下降6.08%，主要原因是本年有3名人员退休但未增加新的人员。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费97.36万元，较上年决算数减少6.65万元，下降6.39%，主要原因是主要原因是厉行节约缩减了办公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、福利费、水费、电费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.24万元，较年初预算数减少2.76万元，下降39.43%，主要原因是按上级厉行节约、缩减开支的要求，我单位在公务接待、车辆使用上都加强了管理，严格控制支出。较上年支出数增加0.99万元，增长30.46%，主要原因是1.车辆逐年老化，导致维护费增多，疫情放开后，车辆使用频率增加。2.疫情放开后，市社调研及区县之间工作交流增加，导致公务接待次数增多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.55万元，主要用于下乡开展业务工作的交通保障、机关的应急保障工作。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降11.25%，主要原因是加强了车辆的使用管理，严格控制支出。较上年支出数增加0.92万元，增长34.98%，主要原因是车辆逐年老化，导致维护费增多，疫情放开后，车辆使用频率增加。
公务接待费0.69万元，主要用于接待上级检查、指导工作，兄弟区县业务考察，开展“三社融合”工作业务接待等。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降77.00%，主要原因是加强了公务接待管理，严格控制用餐标准等。较上年支出数增加0.08万元，增长13.11%，主要原因是疫情放开后，市社调研及区县之间工作交流增加，导致公务接待次数增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.38元，车均购置费0万元，车均维护费3.55万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.31万元，较上年决算数减少3.64万元，下降92.15%，主要原因是压缩经费开支。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是压缩经费开支。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出97.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮政费、物业费、差旅费、维护费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少6.65万元，下降6.39%，主要原因是厉行节约缩减了办公经费开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金393.42万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市潼南区供销合作社联合社整体监控 |
项目编码： |
50015200023P000070 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
566-重庆市潼南区供销合作社联合社 |
财政归口处室： |
005-农业科 |
部门联系人： |
张春 |
联系电话： |
44554167 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
12,056,840.02 |
|
10,420,339.43 |
|
10,420,339.43 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
12,056,840.02 |
|
10,420,339.43 |
|
10,420,339.43 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
12,056,840.02 |
|
10,420,339.43 |
|
10,420,339.43 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.完成市供销社及区政府下达 的各项考核任务；2.完成市供销社下达的废弃农膜回收任务，实现所有涉农镇乡回收网点全覆盖，扎实推进污染防治攻坚战和农村人居环境整治工作；3.建设农村星级综合服务社和为农服务中心，提升供销合作社为农服务水平，为农提供综合性、多样性生产生活服务，推进“三社融合”发展工作；4.原解体企业“三类人员”及伤残军人生活补助按时发放到位。 |
1.完成市供销社及区政府下达 的各项考核任务；2.完成市供销社下达的废弃农膜回收任务，实现所有涉农镇乡回收网点全覆盖，扎实推进污染防治攻坚战和农村人居环境整治工作；3.建设农村星级综合服务社和为农服务中心，提升供销合作社为农服务水平，为农提供综合性、多样性生产生活服务，推进“三社融合”发展工作；4.原解体企业“三类人员”及伤残军人生活补助按时发放到位。 |
已完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可降解农膜试验、示范 |
亩 |
＝ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
三类人员生活补助 |
个 |
＝ |
34 |
34 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
提供基层社、农民专业合作社、综合服务社代账服务 |
个 |
＝ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
完成废弃农膜回收任务 |
吨 |
≥ |
1160 |
1160 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
完成新建综合服务社 |
个 |
＝ |
31 |
31 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
原解体企业伤残军人一次性就业补助 |
个 |
＝ |
11 |
11 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023废弃农膜回收利用补助资金 |
项目编码： |
50015223T000003464650 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
566-重庆市潼南区供销合作社联合社 |
财政归口处室： |
005-农业科 |
部门联系人： |
张春 |
联系电话： |
18996336068 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,360,000.00 |
|
1,360,000.00 |
|
1,360,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,360,000.00 |
|
1,360,000.00 |
|
1,360,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,360,000.00 |
|
1,360,000.00 |
|
1,360,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成市政府下达我区废弃农膜回收任务480吨，肥料包装物102吨 |
完成市政府下达我区废弃农膜回收任务480吨，肥料包装物102吨 |
已完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
肥料包装物 |
吨 |
≥ |
102 |
102 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完成市政府下达我区废弃农膜回收任务 |
吨 |
≥ |
480 |
480 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
按时完成 |
年 |
定性 |
9月底前 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
减少对土地的污染 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
运行成本 |
万元 |
≤ |
185 |
185 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对1、发放“三类人员”生活困难补助，2、基层社、农民专业合作社、综合服务社等代账服务3、可降解农膜试验、示范，4、完成废弃农膜回收任务，5、完成新建综合服务社，6、原解体企业欠缴养老保险金，7、2023解决供销系统伤残军人工伤保险待遇。7个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金393.42万元，评价得分100分，评价等次为优秀，以上项目都已完成，各项绩效指标都达到了年初制定的绩效指标。绩效评价未发现问题，下一步将做到1、严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。2、分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：张春023-44554167
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,042.03 |
一、一般公共服务支出 |
395.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
234.20 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.33 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
295.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
56.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,042.03 |
本年支出合计 |
1,042.03 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,042.03 |
总计 |
1,042.03 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,042.03 |
1,042.03 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
395.72 |
395.72 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
395.72 |
395.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
395.72 |
395.72 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.20 |
234.20 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.80 |
41.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.36 |
97.36 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.64 |
26.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.25 |
21.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
21.25 |
21.25 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.33 |
26.33 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.33 |
26.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.77 |
34.77 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.77 |
34.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.77 |
34.77 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,042.03 |
648.61 |
393.42 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
395.72 |
395.72 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
395.72 |
395.72 |
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
395.72 |
395.72 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.20 |
191.78 |
42.42 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.09 |
|
10.09 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.09 |
|
10.09 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.80 |
41.80 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.36 |
97.36 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
37.73 |
26.64 |
11.09 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.64 |
26.64 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.09 |
|
11.09 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.25 |
|
21.25 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
21.25 |
|
21.25 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.33 |
26.33 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.33 |
26.33 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
295.00 |
|
295.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
295.00 |
|
295.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
295.00 |
|
295.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
56.00 |
|
56.00 |
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
56.00 |
|
56.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.77 |
34.77 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.77 |
34.77 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.77 |
34.77 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,042.03 |
一、一般公共服务支出 |
395.72 |
395.72 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
234.20 |
234.20 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.33 |
26.33 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.77 |
34.77 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,042.03 |
本年支出合计 |
1,042.03 |
1,042.03 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,042.03 |
总计 |
1,042.03 |
1,042.03 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,042.03 |
648.61 |
393.42 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
395.72 |
395.72 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
395.72 |
395.72 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
395.72 |
395.72 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.20 |
191.78 |
42.42 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.09 |
|
10.09 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.09 |
|
10.09 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.80 |
41.80 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.36 |
97.36 |
|
|
20808 |
抚恤 |
37.73 |
26.64 |
11.09 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.64 |
26.64 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.09 |
|
11.09 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.25 |
|
21.25 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
21.25 |
|
21.25 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.33 |
26.33 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.33 |
26.33 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.88 |
16.88 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
295.00 |
|
295.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
295.00 |
|
295.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
295.00 |
|
295.00 |
|
213 |
农林水支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
21301 |
农业农村 |
56.00 |
|
56.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
56.00 |
|
56.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.77 |
34.77 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.77 |
34.77 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.77 |
34.77 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
423.96 |
302 |
商品和服务支出 |
97.36 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.88 |
30201 |
办公费 |
8.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.79 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
131.09 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.07 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.80 |
30206 |
电费 |
1.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.98 |
30207 |
邮电费 |
12.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.35 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.04 |
30211 |
差旅费 |
14.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.25 |
30213 |
维修（护）费 |
0.16 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.61 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
127.30 |
30215 |
会议费 |
0.31 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.69 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
26.64 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
87.76 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.70 |
30229 |
福利费 |
5.02 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.55 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.07 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
22.89 |
39910 |
资本性赠与 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39999 |
其他支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
551.25 |
公用经费合计 |
97.36 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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公开部门： 重庆市潼南区供销合作社联合社 |
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公开07表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
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公开部门： 重庆市潼南区供销合作社联合社 |
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公开08表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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公开部门： 重庆市潼南区供销合作社联合社 |
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
97.36 |
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（一）支出合计 |
4.24 |
4.24 |
（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
97.36 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
3.55 |
3.55 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
1 |
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（2）公务用车运行维护费 |
3.55 |
3.55 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
0.69 |
0.69 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
0.69 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
|
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
7 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
85 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
0.31 |
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三、培训费 |
— |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
