重庆市潼南区人口和计划生育协会2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.协助区政府贯彻落实人口和计划生育法律法规和政策，推动计划生育工作。2.组织会员开展计划生育的相关工作；指导全区基层人口和计划生育协会依据有关法律法规和协会章程，开展具有自身特点的服务活动。3.在群众中普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，倡导科学文明进步的婚育观念。4.关心计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女和女孩健康成长，关怀基层计划生育工作者；开展计划生育保险等社会服务活动。5.组织参与计划生育村（居）民自治，加强民主管理和民主监督；反映会员和群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护其合法权益。6.在区委、区政府领导下开展计划生育国际交流和对外宣传。7.开展与计划生育有关的其他活动。8.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室：负责机关日常事务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计208.42万元，支出总计208.42万元。收支较上年决算数增加53.85万元，增长34.84%，主要原因是人员增加工资福利及办公经费增加、活动宣传开支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计208.42万元，较上年决算数增加53.85万元，增长34.84%，主要原因是人员增加工资福利及办公经费增加、活动宣传开支增加。其中：财政拨款收入208.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计208.42万元，较上年决算数增加53.85万元，增长34.84%，主要原因是人员增加工资福利及办公经费增加、活动宣传开支增加。其中：基本支出134.03万元，占64.31%；项目支出74.39万元，占35.69%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是零余额账户无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计208.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加53.85万元，增长34.84%。主要原因是人员增加工资福利及办公经费增加、活动宣传开支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入208.42万元，较上年决算数增加53.85万元，增长34.84%。主要原因是工资福利及办公经费增加、活动宣传开支增加。较年初预算数增加9.81万元，增长4.94%。主要原因是人员晋升工资福利及办公经费增加、活动宣传开支增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出208.42万元，较上年决算数增加53.85万元，增长34.84%。主要原因是工资福利及办公经费增加、活动宣传开支增加。较年初预算数增加9.81万元，增长4.94%。主要原因是人员晋升工资福利及办公经费增加、活动宣传开支增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是零余额账户无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出31.08万元，占14.91%，较年初预算数增加6.83万元，增长28.16%，主要原因是人员晋升工资变动。

（2）卫生健康支出170.87万元，占81.99%，较年初预算数增加4.30万元，增长2.58%，主要原因是承接项目专项经费支出。

（3）住房保障支出6.46万元，占3.1%，较年初预算数减少1.32万元，下降16.97%，主要原因是住房公积金清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出134.03万元。其中：人员经费109.29万元，较上年决算数增加9.78万元，增长9.83%，主要原因是人员晋升工资福利及办公经费增加、活动宣传开支增加。人员经费用途主要包括工资福利费、对个人和家庭的补助。公用经费24.73万元，较上年决算数增加8.67万元，增长53.99%，主要原因是人员晋升和转正，社会保障缴费增加。公用经费用途主要包括办公印刷费、邮电费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.23万元，较年初预算数减少2.77万元，下降55.40%，主要原因是据实报销，少于预算。较上年支出数增加1.09万元，增长95.61%，主要原因是项目活动及调查慰问增加，公车运行维护增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本部门2023年度无因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本部门上年度无因公出国（境）。

 公务车购置费0万元，主要用于本部门2023年度无公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本部门上年度无公务车购置。

 公务车运行维护费2.23万元，主要用于公务车维修保养保险、加油、出行过路费费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降44.25%，主要原因是据实报销，少于预算。较上年支出数增加1.15万元，增长106.48%，主要原因是项目活动及调查慰问增加，公车运行维护增加。

 公务接待费0万元，主要用于接待本部门2023年度无公务接待。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度无公务接待。较上年支出数减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.23万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是开展了项目各项会议。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.30万元，增长103.45%，主要原因是参加了青春健康项目培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.94万元，邮电费3.62万元，差旅费1.90万元，维修费0.12万元，会议费0.12万元，培训费0.59万元，工会经费5.28万元，福利费1.85万元，公务车运行维护费2.23万元，其他交通费用3.88万元，其他商品和服务支出1.21万元，机关运行经费较上年支出数增加8.67万元，增长53.99%，主要原因是项目活动及调查慰问增加，公车运行维护增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金74.39万元。

部门整体绩效自评

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对2023年潼南区计生特殊家庭住院护理保险开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金38.96万元，评价得分100分，，绩效评价发现了新增人员和死亡人员数据流动性大，不能准确预算参保人员和退保人员等主要问题，提出加大国家政策宣传力度，提高村社计生协人员工作业务水平，及时收集信息，并上报保险公司参保或退保等下一步工作建议；对2023年潼南区计生家庭服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.77万元，评价得分100分，绩效评价发现了计生政策宣传等主要问题，提出加大调研，深入宣传等下一步工作建议；对会员代表大会开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.11万元，评价得分100分，绩效评价发现了会员代表大会时间安排等主要问题，提出合理安排时间召开会议等下一步工作建议；对潼南区计生特殊家庭住院护理保险开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.55万元，评价得分100分，绩效评价发现了保险理赔落实等主要问题，提出加大保险宣传力度切实落实保险理赔等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44556264

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。