重庆市潼南区红十字会

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强红十会的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大困难群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担团结广大困难群众听党话、跟党走的政治任务。弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观。

3.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规，贯彻落实中国红十字会总会及重庆市红十字会的各项规定。

4.遵循《中国红十字会章程》吸纳红十字会会员；依法指导区域内镇（街道）、学校、医院等建立红十字会基层组织并开展相关工作。

5.开展备灾救灾工作，建设和管理备灾救灾设施，协助政府抢险救灾；依法接受国内外组织和个人捐赠，向受灾群众和受难者提供急需的人道援助。

6.宣传普及卫生防病知识，开展群众性卫生救护培训，组织其参加意外现场急救；宣传推动无偿献血、艾滋病防治和遗体、器官（组织）捐赠及造血干细胞捐献工作，开展其他人道主义服务活动。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.展开红十字志愿服务活动。

（二）机构设置

重庆市潼南区红十字会事业编制9名。其中：会长1名（由分管区领导兼任），专职副会长2名，内设机构负责人正职1名。秘书长按章程和有关规定配备。

（三）单位构成

3本部门为2023年度决算编制的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计165.74万元，支出总计165.74万元。收支较上年决算数增加36.29万元，增长28.03%，主要原因是新录用人员转正工资福利待遇增加和社会物价上涨因素影响。

2.收入情况。2023年度收入合计165.74万元，较上年决算数增加36.29万元，增长28.03%，主要原因一是新录用人员转正工资福利待遇增加和社会物价上涨因素影响，二是厉行节约，开源节流。 其中：财政拨款收入165.74万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计165.74万元，较上年决算数增加36.29万元，增长28.03%，主要原因一是新录用人员转正工资福利待遇增加和社会物价上涨因素影响，二是厉行节约，开源节流。其中：基本支出133.42万元，占80.5%；项目支出32.33万元，占19.5%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计165.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加36.29万元，增长28.03%。主要原因一是新录用人员转正工资福利待遇增加和社会物价上涨因素影响，二是厉行节约，开源节流。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入160.74万元，较上年决算数增加31.29万元，增长24.17%。主要原因是一是新录用人员转正工资福利待遇增加和社会物价上涨因素影响，二是厉行节约，开源节流。较年初预算数增加1.83万元，增长1.15%。主要原因是. 一是新录用人员转正工资福利待遇增加和社会物价上涨因素影响，二是厉行节约，开源节流。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出160.74万元，较上年决算数增加31.29万元，增长24.17%。主要原因是一是新录用人员转正工资福利待遇增加和社会物价上涨因素影响，二是厉行节约，开源节流。较年初预算数增加1.83万元，增长1.15%。主要原因是一是新录用人员转正工资福利待遇增加和社会物价上涨因素影响，二是厉行节约，开源节流。

3.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出148.83万元，占92.59%，较年初预算数增加2.32万元，增长1.58%，主要原因一是新录用人员转正工资福利待遇增加和社会物价上涨因素影响，二是厉行节约，开源节流。

（2）卫生健康支出5.54万元，占3.44%，较年初预算数减少0.56万元，下降9.18%，主要原因是计算方式变化、人员变化、工资福利和社会物价等多种因素影响。

（3）住房保障支出6.37万元，占3.97%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.95%，主要原因是人员变化、工资福利和社会物价等多种因素影响。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出133.42万元。其中：人员经费116.68万元，较上年决算数增加28.08万元，增长31.69%，主要原因是主要原因人员变化、工资福利和社会物价等多种因素影响。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费16.74万元，较上年决算数增加2.27万元，增长15.69%，主要原因是人员变化和社会物价等多种因素影响。公用经费用途主要包括包括培训费、会议费、办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、公车车辆运行维护费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.6万元，较年初预算数减少3.20万元，下降66.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算大幅度下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.20万元，增长14.29%，主要原因去年受社会大环境因素影响，业务量开展相对较低，今年拓展了业务量，“三公”经费较去年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，主要是未安排公务车购置。

公务车运行维护费1.3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、充电费、过桥过路费、保险费、清洁费等。费用支出较年初预算数减少2.70万元，下降67.50%，主要原因是厉行节约，开源节流。较上年支出数增加0.37万元，增长39.78%，主要原因是严格落实公车使用规定，去年受社会大环境因素影响，业务量开展相对较低。今年拓展了业务量，公务车运行次数增加。

 公务接待费0.3万元，主要用于接待省、市、区级红十字会到我单位学习调研指导工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降62.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.17万元，下降36.17%，主要原因一是减少了现场交流学习的次数，二是厉行节约，开源节流。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.09元，车均购置费0万元，车均维护费1.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是去年是红十字会换届年，召开了会员代表大会，今年未举办中大型会议，所以无会议费支出。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数减少1.02万元，下降73.38%，主要原因是去年是红十字会换届年，培训费用的基数相对今年要大一些。本单位严格按照厉行节约、只减不增的原则，虽然今年增大了应急救护培训力度，但培训费用与去年相比要低。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于机关开支办公费、印刷费、培训费、会议费、公务车运行维护费、差旅费”等。主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要是2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和一个生命安康基地运行经费项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金165.74万元。（见附件1.2023年度重庆市潼南区红十字会整体绩效自评表）

（二）单位绩效评价情况

我单位对生命安康基地运行经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.18万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了区红十字会对项目资金管理严格规范，项目普及了应急救护知识，提高了群众自救互救能力。但工作中还发现一定的问题：大部分群众应对突发性灾害的能力不足，应急救护知识还很欠缺，主要原因一是本地区外出人口多，留守老人和儿童占比大，二是人口素质有待提升。下一步改进措施：进一步推进应急救护培训“五进”（进机关、进学校、进社区、进企业、进农村）工作，扩大应急救护知识的辐射面。（见附件2.2023年度重庆市潼南区红十字会项目绩效自评表）

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位生命安康基地运行经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.18万元，评价得分100分，评价等次为优，项目总体完成情况良好，区红十字会对项目资金管理严格规范。

附件1.

附件2.

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企1业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系方式： 023-81650828。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。