重庆市潼南区残疾人联合会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。2.团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，全心全意为残疾人服务。3.调查、掌握残疾人的状况和需求，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对全区残疾人工作有关业务进行指导和监督。4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，促进残疾人“平等、参与、共享”。5.指导和监督区残联所属残疾人福利企业、各类残疾人群众组织，培养、培训残疾人工作者。6.审核、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。7.统筹开展为残疾人事业募捐活动。8.开展残疾人扶贫解困、技能培训、社区和家庭康复活动，帮助残疾人就业，承担残保金征收的具体事务。具体职责任务：（1）提供残疾人申请社会保障、社会救助、特殊教育等提供基础信息服务；（2）实施残疾人扶持项目；（3）开展无劳动能力、无扶养人或者扶养人不具有扶养能力、无生活来源的残疾人的托养服务；（4）组织残疾人在社区和家庭开展康复训练、提供康复技术指导；（5）承担残疾人特殊用品和辅助用具需求的调查登记和配送发放工作；（6）开展残疾人技能培训，帮助其就业；（7）承担残疾人就业保障金征收的具体事务工作。此情况说明无专业性较强的名词。

（二）机构设置

重庆市潼南区残疾人联合会是区委领导的群团机关，内设1个综合科,1个直属事业单位。机关在编职工7人，离退休 9人。在编公务车1 辆。直属事业单位残疾人服务中心，在编职工 24人，退休 8人，在编公务车1 辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1607.20万元，支出总计1607.20万元。收支较上年决算数增加307.21万元，增长23.63%，主要原因是人员经费增加，项目支出增多。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计1607.20万元，较上年决算数增加307.21万元，增长23.63%，主要原因是财政拨款增加，项目增加。其中：财政拨款收入1607.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1607.20万元，较上年决算数增加307.21万元，增长23.63%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出771.45万元，占48.00%；项目支出835.75万元，占52.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1607.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加307.21万元，增长23.63%。主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1422.22万元，较上年决算数增加285.21万元，增长25.08%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少331.26万元，下降18.89%。主要原因是厉行节约开展相关工作。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1422.22万元，较上年决算数增加285.21万元，增长25.08%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少331.26万元，下降18.89%。主要原因是节约开展相关工作。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1349.88万元，占94.91%，较年初预算数减少326.23万元，下降19.46%，主要原因是公用经费减少、专项支出减少。

（2）卫生健康支出34.20万元，占2.40%，较年初预算数减少5.52万元，下降13.90%，主要原因是人员支出减少。

（3）住房保障支出38.13万元，占2.68%，较年初预算数增加0.48万元，增长1.27%，主要原因是职工住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出771.45万元。其中：人员经费645.28万元，较上年决算数增加37.74万元，增长6.21%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人家庭补助支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、以及住房公积金等。公用经费126.18万元，较上年决算数增加27.09万元，增长27.34%，主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入184.98万元，较上年决算数增加22.00万元，增长13.50%，主要原因是政府性基金拨款增加。本年支出184.98万元，较上年决算数增加22.00万元，增长13.50%，主要原因是政府性基金拨款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.68万元，较年初预算数减少2.82万元，下降18.19%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加7.71万元，增长155.13%，主要原因一是接待上级部门检查增多。二是遂潼一体化跨地区交流频次增加。三是疫情结束，公务用车增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于全年末安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是全年末安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是全年末安排单位人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，主要用于末购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是末购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是末购置公务车。

 公务车运行维护费4.68万元，主要用于市内因公出行、残疾人工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.82万元，下降37.60%，主要原因是厉行节约、公务车运行减少。较上年支出数增加1.02万元，增长27.87%，主要原因是公务车年限已久，运行维护方面支出较多。

 公务接待费8.00万元，主要用于接待接待市级各部门来潼调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照公务接待支出管理执行，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加6.69万元，增长510.69%，主要原因是公务接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待26批次580人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费137.93元，车均购置费0万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出30.80万元，较上年决算数增加12.61万元，增长69.32%，主要原因是主要原因是疫情结束，线下会议增加。本年度培训费支出43.96万元，较上年决算数增加33.51万元，增长320.67%，主要原因是疫情结束，线下培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出37.19万元，机关运行经费主要用于开支用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加6.94万元，增长22.94%，主要原因是因为本年度新增在职人员1人，新增一人的工资和购置办公设备、开展活动较多等原因。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金20万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）单位绩效评价情况

我单位对残疾人节日慰问项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，发现慰问品品种不多、慰问范围较小等问题，提出增加慰问品种类、适当扩大慰问范围等下一步工作建议。

 项目支出绩效自评表（一级项目）

项目支出绩效自评表（二级项目）

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-44568562。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。