重庆市潼南区人民政府办公室2023年度部门决算公开

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日期： 2024-08-30

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重庆市潼南区人民政府办公室

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．区政府办公室主要职责和重点工作包括以下十六项：

（1）负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。

（2）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。

（3）负责督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（4）承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。

（5）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。

（6）负责收集研判社情民意、排查化解矛盾纠纷。

（7）负责推进、指导、协调、监督全区政务（政府信息）公开工作。

（8）负责统筹、协调全区电子政务工作，统筹管理全区政府网站工作。

（9）负责全区区级公务用车和区级办公用房的管理工作，制定区级机关办公用房、公务用车管理办法及规章制度。

（10）负责人大代表议案建议、政协委员提案的督促办理工作。

（11）负责全区外事工作的统筹、规划、协调和监督管理，处理重要的涉外事务。

（12）配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。

（13）负责区政府政务值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（14）配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。

（15）统筹协调“放管服”改革工作。

（16）完成区委和区政府交办的其他任务。

2．区电子政务中心主要职责和重点工作包括以下七项：

（1）贯彻落实上级关于电子政务的方针政策、法律法规；拟草全区电子政务的发展规划、规范文件和技术标准，并组织实施。

（2）负责市电子政务网接入区的建设、管理和维护工作。

（3）负责全区党政机关办公系统的日常维护、运行监管、升级改造、业务培训等工作。

（4）负责区政府公众信息网的建设、管理和维护工作。

（5）搭建网上服务平台，具体承办区长信箱来信的接收、交办、督促、回复等工作。

（6）负责全区电子政务网络的安全监管工作，指导政府部门重要信息系统安全保障工作，参与协调处理网络与政务信息安全重大事件。

（7）指导全区各级各部门电子政务工作，依托电子政务网络，大力推进无纸化办公；组织实施电子政务的普及宣传、技术培训等工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区人民政府办公室是区政府工作部门，加挂区政府外事办公室牌子，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办所属区电子政务中心（正处级，独立核算）和下属区自然灾害预警预防中心（正科级）2个事业单位。区政府办内设10个科室，区电子政务中心内设7个科室。是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区人民政府办公室（本级）、重庆市潼南区电子政务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2322.41万元，支出总计2322.41万元。收支较上年决算数增加607.20万元，增长35.40%，主要原因是视频会议系统扩容项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计2322.41万元，较上年决算数增加607.20万元，增长35.40%，主要原因是增加了视频会议系统扩容项目预算。其中：财政拨款收入2322.41万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2322.41万元，较上年决算数增加607.20万元，增长35.40%，主要原因是视频会议系统扩容项目支出。其中：基本支出1417.66万元，占61.04%；项目支出904.75万元，占38.96%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2322.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加607.20万元，增长35.40%。主要原因是视频会议系统扩容项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2322.41万元，较上年决算数增加607.20万元，增长35.40%。主要原因是视频会议系统扩容项目支出。较年初预算数增加627.74万元，增长37.04%。主要原因是增加了视频会议系统扩容项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2322.41万元，较上年决算数增加607.20万元，增长35.40%。主要原因是视频会议系统扩容项目支出。较年初预算数增加627.74万元，增长37.04%。主要原因是增加了视频会议系统扩容项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1983.50万元，占85.41%，较年初预算数增加618.45万元，增长45.31%，主要原因是增加了视频会议系统扩容项目预算。

（2）社会保障与就业支出207.52万元，占8.94%，较年初预算数增加15.89万元，增长8.29%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出53.72万元，占2.31%，较年初预算数减少8.27万元，下降13.34%，主要原因是预算项目调整。

（4）住房保障支出77.67万元，占3.34%，较年初预算数增加1.66万元，增长2.18%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1417.66万元。其中：人员经费1172.77万元，较上年决算数增加130.08万元，增长12.48%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、发放遗属生活补贴、发放中人一次退休补贴等。公用经费244.89万元，较上年决算数增加15.34万元，增长6.68%，主要原因是办公面积增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计82.24万元，较年初预算数增加3.24万元，增长4.10%，主要原因是增加了1辆公务车预算。较上年支出数增加18.73万元，增长29.49%，主要原因是是疫情过后，为缓解三保压力，区政府加大了招商引资力度，经济活动增加，故“三公”经费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费40.50万元，主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数增加4.50万元，增长12.50%，主要原因是增加了1辆公务车预算。较上年支出数增加0.50万元，增长1.25%，主要原因是增加了1辆公务车预算。

公务接待费41.74万元，主要用于接待区政府大型活动或者会议接待支出，市级以上部门或其他区县到我单位学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降2.93%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加18.23万元，增长77.54%，主要原因是疫情过后，为缓解三保压力，区政府加大了招商引资力度，经济活动增加，故“三公”经费较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待809批次4740人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费88.07元，车均购置费0万元，车均维护费5.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.01万元，较上年决算数增加1.01万元，增长100%，主要原因是上年度未产生会议费。本年度培训费支出2.11万元，较上年决算数增加2.11万元，增长100%，主要原因是上年度未产生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出173.59万元，机关运行经费主要用于主要用于开支主要用于开支办公费、差旅费，印刷费，培训费，公务车运行维护费、信息网络购置更新等。机关运行经费较上年支出数增加3.57万元，增长2.10%，主要原因是办公面积增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金 904.75万元。从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度提高。

1.部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	政府办整体绩效		项目编码：	50015200023P000031		自评总分：	100.00
项目主管部门：	312-政府办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	代林玲			联系电话：		44556966
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		2,506.79		2,322.41		2,322.41
其中：财政拨款		2,506.79		2,322.41		2,322.41		100		10.00		10.00
一般公共预算		2,506.79		2,322.41		2,322.41		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障区政府的正常运转，完成区委和区政府交办的相关工作的任务。（1）负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。（2）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。（3）负责督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。（4）承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。（5）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。6）配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。（7）负责区政府政务值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。（8）配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。（9）统筹协调好“放管服”改革工作。				保障区政府的正常运转，完成区委和区政府交办的相关工作的任务。（1）负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。（2）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。（3）负责督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。（4）承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。（5）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。6）配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。（7）负责区政府政务值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。（8）配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。（9）统筹协调好“放管服”改革工作。				保障区政府的正常运转，完成区委和区政府交办的相关工作的任务。（1）负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。（2）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。（3）负责督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。（4）承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。（5）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。6）配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。（7）负责区政府政务值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。（8）配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。（9）统筹协调好“放管服”改革工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
电子政务网站维护个数	个	≥	62	65	4.84	100	8		8		否
开展调研政研次数	次	≥	81	82	1.23	100	5		5		否
开展督查次数	次	≥	65	76	16.92	100	9		9		否
基层疫情防控		定性	完成	1	0	100	8		8		否
圆满召开政府会议次数	次	≥	335	335	0	100	10		10		否
服务企业满意度		定性	满意	1	0	100	5		5		否
征兵外事满意度		定性	满意	1	0	100	5		5		否
群众满意度		定性	满意	1	0	100	7		7		否
基本支出	万元	＝	1323.67	1417.65	7.1	100	29		29		否
项目支出	万元	＝	371	904.75	143.87	100	14		14		否

2.项目绩效自评表

项目绩效自评表
项目名称：	区政府办视频会议系统扩容建设专项		项目编码：	50015222T000002009245		自评总分：	100.00
项目主管部门：	312-政府办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	郑凤鸣		联系电话：	44551693
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		812.13		570.91		570.91
其中：财政拨款		812.13		570.91		570.91		100	10.00	10.00
一般公共预算		812.13		570.91		570.91		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过召开视频会议，及时将上级政策法规、领导指示批示精神、工作安排部署、相关业务培训等及时高效传达到各镇街、各村居，更好发挥应急指挥调度作用；各镇街可单独组会，召开所属辖区内的视频会议，节约往返时间和会议成本。				通过召开视频会议，及时将上级政策法规、领导指示批示精神、工作安排部署、相关业务培训等及时高效传达到各镇街、各村居，更好发挥应急指挥调度作用；各镇街可单独组会，召开所属辖区内的视频会议，节约往返时间和会议成本。				通过召开视频会议，及时将上级政策法规、领导指示批示精神、工作安排部署、相关业务培训等及时高效传达到各镇街、各村居，更好发挥应急指挥调度作用；各镇街可单独组会，召开所属辖区内的视频会议，节约往返时间和会议成本。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
召开区级以上视频会议	次	≥	30	30	0	100	10	10
召开镇街视频会议	次	≥	200	200	0	100	10	10
按要求及时调试、参会		定性	满意	1	0	100	20	20
持续提升全区信息化水平		定性	满意	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
设备线路维护保养（5年）	万元	≥	120	120	0	100	10	10
网络专线（6000元*304条=182万元）	万元	≥	182	182	0	100	10	10

项目绩效自评表
项目名称：	2023年区政府办政府会议专项		项目编码：	50015223T000003454158		自评总分：	100.00
项目主管部门：	312-政府办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	马凌乔		联系电话：	18883193697
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		30		30		30
其中：财政拨款		30		30		30		100	10.00	10.00
一般公共预算		30		30		30		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保各类会议顺利召开，有效推进工作开展。				确保各类会议顺利召开，有效推进工作开展。				确保各类会议顺利召开，有效推进工作开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障区政府常务会议次数等	次	≥	280	280	0	100	10	10
印制会议相关资料数量	万次	≥	1.5	1.5	0	100	10	10
会场及会议设施设备租赁、管理及使用	万元/年	≥	12	13	8.33	100	15	15
会议资料等费用	万元/年	≥	19	20	5.26	100	10	10
为区委、区政府决策提供依据和参谋服务，推动潼南经济高质量发展		定性	完成	1	0	100	10	10
及时解决群众关心、关注的民生问题，促进社会和谐稳定		定性	完成	1	0	100	10	10
持续推进政府各项工作开展		定性	完成	1	0	100	15	15
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

项目绩效自评表
项目名称：	2023年区政府办调研政研专项			项目编码：	50015223T000003454176		自评总分：	100.00
项目主管部门：	312-政府办			财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	马凌乔		联系电话：	18883193697
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			40.00		40.00		40.00
其中：财政拨款			40.00		40.00		40.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			40.00		40.00		40.00		100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过调查研究和政研工作，为区委、区政府提供有效决策参考。					通过调查研究和政研工作，为区委、区政府提供有效决策参考。				通过调查研究和政研工作，为区委、区政府提供有效决策参考。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
咨询专家购买服务		万元/年	≥	3	3	0	100	10	10
调研成果运用率		%	≥	70	70	0	100	10	10
优秀建言建策比例		%	≥	50	50	0	100	10	10
完成市领导来潼调研和区政府各类调研工作，保障工作落实成效，为区委、区政府领导决策提供及时、有效决策参考			定性	完成	1	0	100	10	10
市内区外调研		万元/年	≥	17	17	0	100	10	10
为区委、区政府决策提供依据和参谋服务，推动潼南经济高质量发展。			定性	完成	1	0	100	10	10
推动全区经济社会高质量、高水平发展。			定性	完成	1	0	100	10	10
为区委、区政府决策持续提供参考			定性	完成	1	0	100	10	10
满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10

项目绩效自评表
项目名称：	2023年区政府办疫情防控专项		项目编码：	50015223T000003454209		自评总分：	100.00
项目主管部门：	312-政府办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	丁琪珈		联系电话：	13996155606
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		30.00			27.40		27.40
其中：财政拨款			30.00		27.40		27.40	100	10.00	10.00
一般公共预算			30.00		27.40		27.40	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
及时购买新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室所需一切办公用品；做好新冠肺炎疫情防控工作督查用车保障；指挥部工作人员用餐保障等，有力有效完成新冠肺炎疫情防控工作指挥部后勤保障工作。				及时购买新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室所需一切办公用品；做好新冠肺炎疫情防控工作督查用车保障；指挥部工作人员用餐保障等，有力有效完成新冠肺炎疫情防控工作指挥部后勤保障工作。				及时购买新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室所需一切办公用品；做好新冠肺炎疫情防控工作督查用车保障；指挥部工作人员用餐保障等，有力有效完成新冠肺炎疫情防控工作指挥部后勤保障工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
电脑维护及耗材	次	≥	80	80	0	100	10	10
督查车辆保障	次	≥	30	30	0	100	10	10
保障指挥部正常运行	万元/年	≥	11	11	0	100	15	15
印制会议及文件资料	万元/年	≥	6.5	6.5	0	100	10	10
确保疫情发生及时调度处置，疫情防控要求迅速传达到基层		定性	完成	1	0	100	20	20
确保新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室正常运行		定性	完成	1	0	100	15	15
有效促进全区新冠肺炎疫情防控		定性	完成	1	0	100	10	10

项目绩效自评表
项目名称：	2023年区政府办招商引资专项		项目编码：	50015223T000003454236		自评总分：	100.00
项目主管部门：	312-政府办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	丁琪珈		联系电话：	13996155606
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			35.00		34.94		34.94
其中：财政拨款			36.00		35.94		34.94	100	10.00	10.00
一般公共预算			37.00		36.94		34.94	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
促进招商引资工作取得新进展				促进招商引资工作取得新进展				促进招商引资工作取得新进展
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
促进企业投资数	个	≥	20	20	0	100	20	20
专项招商次数	次	≥	40	42	5	100	20	20
招商接待费用	万元/年	≥	7	7	0	100	10	10
招商宣传区外招商会场租赁费用	万元/年	≥	3	3	0	100	10	10
推动全区经济实现高质量、高水平发展		定性	满意	1	0	100	10	10
招商引资作用持续期限		定性	完成	1	0	100	10	10
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

项目绩效自评表
项目名称：	2023年区政府办征兵外事专项		项目编码：	50015223T000003454273		自评总分：	95.00
项目主管部门：	312-政府办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	熊刚		联系电话：	15826173698
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			20.00		13.00		13.00
其中：财政拨款			21.00		13.00		13.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			22.00		13.00		13.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
圆满完成年度征兵工作，确保外事工作和涉外活动顺利开展				圆满完成年度征兵工作，确保外事工作和涉外活动顺利开展				圆满完成年度征兵工作，确保外事工作和涉外活动顺利开展
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办外事及外事礼仪培训	次	≥	20	19	5	50	10	5
全区征兵宣传活动	%	≥	90	92	2.22	100	10	10
外事宣传	%	≥	90	90	0	100	10	10
印制海外领事保护、文明出境游等外事宣传资料	万元/年	≥	4	4	0	100	10	10
加强对外联系，促进对外交流		定性	完成	1	0	100	15	15
推进国防建设和对外经济发展		定性	完成	1	0	100	15	15
征兵任务		定性	完成	1	0	100	10	10
满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10

项目绩效自评表
项目名称：	2023年区政府办督查议案提案		项目编码：	50015223T000003454284		自评总分：	95.24
项目主管部门：	312-政府办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	黄关霖		联系电话：	13883239768
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			70.00		63.00		63.00
其中：财政拨款			70.00		63.00		63.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			70.00		63.00		63.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
督促部门按照中央、国务院和市委、市政府有关工作要求和区委、区政府工作要求完成明确的目标任务，并纳入2023年综合目标进行考核管理。				督促部门按照中央、国务院和市委、市政府有关工作要求和区委、区政府工作要求完成明确的目标任务，并纳入2023年综合目标进行考核管理。				督促部门按照中央、国务院和市委、市政府有关工作要求和区委、区政府工作要求完成明确的目标任务，并纳入2023年综合目标进行考核管理。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
推进区委、区政府重大决策部署落实率	%	≥	90	90	0	100	10	10
办理人大议案建议、政协提案数量	次	≥	20000	20000	0	100	10	10
印制综合目标考核资料本数	本	≥	1000	1000	0	100	10	10
抓好工作贯彻落实		定性	完成	1	0	100	10	10
推动经济社会高质量		定性	完成	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10
督查等资料汇编	万元/年	≥	11.7	11.7	0	100	10	10
开展现场督查	万元/年	≥	8.4	8	4.76	52.4	10	5.24

项目绩效自评表
项目名称：	2023年区政府办放管服改革专项		项目编码：	50015223T000003454315		自评总分：	100.00
项目主管部门：	312-政府办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	丁琪珈		联系电话：	13996155606
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			10.00		10.00		10.00
其中：财政拨款			10.00		10.00		10.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			10.00		10.00		10.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
政务服务水平再上新台阶，营造近悦远来良好营商环境。实施工程建设项目审批提速和商事制度改革深化工程，实现“一窗受理、并联办理”，企业开办时间压缩至0.5个工作日；实施事中事后监管强化和社会信用体系共建工程，实现部门监管信息与市级平台互联互通，扩大信用监管覆盖面；实施数据信息共享和群众满意度提升工程，实现“一网通办”、异地可办、“掌上可办”，推动审批服务事项“应进必进”。				政务服务水平再上新台阶，营造近悦远来良好营商环境。实施工程建设项目审批提速和商事制度改革深化工程，实现“一窗受理、并联办理”，企业开办时间压缩至0.5个工作日；实施事中事后监管强化和社会信用体系共建工程，实现部门监管信息与市级平台互联互通，扩大信用监管覆盖面；实施数据信息共享和群众满意度提升工程，实现“一网通办”、异地可办、“掌上可办”，推动审批服务事项“应进必进”。				政务服务水平再上新台阶，营造近悦远来良好营商环境。实施工程建设项目审批提速和商事制度改革深化工程，实现“一窗受理、并联办理”，企业开办时间压缩至0.5个工作日；实施事中事后监管强化和社会信用体系共建工程，实现部门监管信息与市级平台互联互通，扩大信用监管覆盖面；实施数据信息共享和群众满意度提升工程，实现“一网通办”、异地可办、“掌上可办”，推动审批服务事项“应进必进”。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
审批事项网办率	%	≥	90	90	0	100	10	10
外出学习考察	次	≥	20	20	0	100	10	10
政务服务事项入厅	%	≥	90	90	0	100	10	10
调研企业费用	万元/年	≥	4	4	0	100	20	20
压缩企业开办时间，提升部门办事和服务效率		定性	完成	1	0	100	10	10
减少企业成本，有力促进企业投资活力		定性	完成	1	0	100	10	10
持续优化营商环境		定性	完成	1	0	100	10	10
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

项目绩效自评表
项目名称：	2023年区政府办电子政务、政务（政府）信息公开专项		项目编码：	50015223T000003454332		自评总分：	94.13
项目主管部门：	312-政府办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	向微		联系电话：	13668053256
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			71.00		60.50		60.50
其中：财政拨款			71.00		60.50		60.50	100	10.00	10.00
一般公共预算			71.00		60.50		60.50	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
推动全区政务公开工作全面提质增效。通过对全区各部门和镇街网站的集约化管理和全区政务新媒体的统筹管理，进一步清除不符合要求的政务新媒体，并且打造一批优质政务新媒体，加强对全区网站的管理，推动全区电子政务外网建设，提升各单位信息公开工作质量，打造阳光政府网站群，展示政府良好形象。				推动全区政务公开工作全面提质增效。通过对全区各部门和镇街网站的集约化管理和全区政务新媒体的统筹管理，进一步清除不符合要求的政务新媒体，并且打造一批优质政务新媒体，加强对全区网站的管理，推动全区电子政务外网建设，提升各单位信息公开工作质量，打造阳光政府网站群，展示政府良好形象。				推动全区政务公开工作全面提质增效。通过对全区各部门和镇街网站的集约化管理和全区政务新媒体的统筹管理，进一步清除不符合要求的政务新媒体，并且打造一批优质政务新媒体，加强对全区网站的管理，推动全区电子政务外网建设，提升各单位信息公开工作质量，打造阳光政府网站群，展示政府良好形象。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办理依申请公开件数	件	≥	10	10	0	100	5	5
编制潼南政报期数	期	≥	120	120	0	100	10	10
电子政务外网服务器升级	台	≥	4	4	0	100	5	5
网站群云检测	次	≥	4	4	0	100	10	10
政务公开工作培训	次	≥	2	2	0	100	5	5
网站可访问性		定性	完成	1	0	100	10	10
电子政务外网三级等保提质优化	万元/年	≥	10	10	0	100	5	5
潼南政报等	万元/年	≥	8.4	8	4.76	52.4	5	2.62
方便群众了解政策，展示政府良好形象		定性	完成	1	0	100	10	10
政务新媒体公开信息频率	天	≤	5	5	0	100	10	10
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10
政务新媒体等内容安全云检测	万元/年	≥	17.2	16	6.98	30.2	5	1.51

项目绩效自评表
项目名称：	2023年区政府办值班应急调度投诉处理专项		项目编码：	50015223T000003454369		自评总分：	100.00
项目主管部门：	312-政府办		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	郑凤鸣		联系电话：	13508350445
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			65.00		55.00	55.00
其中：财政拨款			65.00		55.00	55.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			65.00		55.00	55.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过全年每天24小时值班工作，及时向市政府总值班室上报突发信息，协调各部门各单位的应急处突有序开展；接听解决群众各类来电和公开信箱来信，确保件件有答复，部门联动更高效。通过在全区开展值班标准化工作，进一步推进值班值守工作规范有序，承办市政府常务会视频会、相关专项视频会，负责区内到镇街、到村社视频会等，确保了政府工作的正常运转。				通过全年每天24小时值班工作，及时向市政府总值班室上报突发信息，协调各部门各单位的应急处突有序开展；接听解决群众各类来电和公开信箱来信，确保件件有答复，部门联动更高效。通过在全区开展值班标准化工作，进一步推进值班值守工作规范有序，承办市政府常务会视频会、相关专项视频会，负责区内到镇街、到村社视频会等，确保了政府工作的正常运转。				通过全年每天24小时值班工作，及时向市政府总值班室上报突发信息，协调各部门各单位的应急处突有序开展；接听解决群众各类来电和公开信箱来信，确保件件有答复，部门联动更高效。通过在全区开展值班标准化工作，进一步推进值班值守工作规范有序，承办市政府常务会视频会、相关专项视频会，负责区内到镇街、到村社视频会等，确保了政府工作的正常运转。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
承办各类视频会议	次	≥	150	155	3.33	100	10	10
值班周报编印、值班专报编印数	份	≥	2000	2000	0	100	10	10
故障应急响应时间	小时	≤	1	1	0	100	5	5
视频系统安全事故数	次	≤	1	1	0	100	5	5
重大突发事件响应时限		定性	立即响应	1	0	100	5	5
值班标准化建设		定性	完成	1	0	100	5	5
值班培训、视频系统培训综	万元/年	≥	5	5	0	100	10	10
为群众排忧解难，减少不稳定因素，促进社会和谐		定性	完成	1	0	100	10	10
应急调度处突	万元/年	≥	10	10	0	100	10	10
维护、提升政府良好形象		定性	完成	1	0	100	10	10
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

（二）部门绩效评价情况

我部门对部门整体和10项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2,322.41 万元，评价得分100分，评价等次为优，下一步工作建议是加强项目档案管理。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44556966

附件一：

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,322.41	一、一般公共服务支出	1,983.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	207.52
		九、卫生健康支出	53.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	77.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,322.41	本年支出合计	2,322.41
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,322.41	总计	2,322.41

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件二：

收入决算表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室									公开02表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,322.41	2,322.41
201	一般公共服务支出	1,983.50	1,983.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,983.50	1,983.50
2010301	行政运行	740.95	740.95
2010302	一般行政管理事务	904.75	904.75
2010350	事业运行	337.80	337.80
208	社会保障和就业支出	207.52	207.52
20805	行政事业单位养老支出	207.52	207.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.65	71.65
210	卫生健康支出	53.72	53.72
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76
221	住房保障支出	77.67	77.67
22102	住房改革支出	77.67	77.67
2210201	住房公积金	77.67	77.67

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件三：

支出决算表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室							公开03表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,322.41	1,417.66	904.75
201	一般公共服务支出	1,983.50	1,078.75	904.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,983.50	1,078.75	904.75
2010301	行政运行	740.95	740.95
2010302	一般行政管理事务	904.75		904.75
2010350	事业运行	337.80	337.80
208	社会保障和就业支出	207.52	207.52
20805	行政事业单位养老支出	207.52	207.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.65	71.65
210	卫生健康支出	53.72	53.72
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76
221	住房保障支出	77.67	77.67
22102	住房改革支出	77.67	77.67
2210201	住房公积金	77.67	77.67

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件四：

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室						公开04表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,322.41	一、一般公共服务支出	1,983.50	1,983.50
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	207.52	207.52
		九、卫生健康支出	53.72	53.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	77.67	77.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,322.41	本年支出合计	2,322.41	2,322.41
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,322.41	总计	2,322.41	2,322.41

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件五：

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室				公开05表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,322.41	1,417.66	904.75
201	一般公共服务支出	1,983.50	1,078.75	904.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,983.50	1,078.75	904.75
2010301	行政运行	740.95	740.95
2010302	一般行政管理事务	904.75		904.75
2010350	事业运行	337.80	337.80
208	社会保障和就业支出	207.52	207.52
20805	行政事业单位养老支出	207.52	207.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.65	71.65
210	卫生健康支出	53.72	53.72
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76
221	住房保障支出	77.67	77.67
22102	住房改革支出	77.67	77.67
2210201	住房公积金	77.67	77.67

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室								公开06表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,090.68	302	商品和服务支出	244.89	310	资本性支出
30101	基本工资	237.66	30201	办公费	12.32	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	113.68	30202	印刷费	14.25	31002	办公设备购置
30103	奖金	269.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	179.11	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.41	30206	电费	4.45	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	45.74	30207	邮电费	10.31	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费	0.22	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	15.63	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	88.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费	17.57	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.85	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	82.09	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	14.93	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	76.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	10.36	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	19.90	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	20.07	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.50	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	31.63	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,172.77	公用经费合计					244.89

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室							公开07表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

附件八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室				公开08表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市潼南区人民政府办公室				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	173.59
（一）支出合计	82.24	82.24	（一）行政单位	173.59
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	40.50	40.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	40.50	40.50	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	41.74	41.74	2．主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	41.74	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	809	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	4,740	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.01
三、培训费	—	2.11

附件九：

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。