重庆市潼南区农业农村委员会2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

（2）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（3）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市潼南区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组日常工作。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经管体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。负责农业行业安全生产工作。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和整治工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。提出农业生产资料市场体系建设的建议。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，负责动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担潼南区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和市级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。指导农业科技园区建设。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）提出地方农业农村人才队伍建设规划的建议，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。

（13）承办农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

（14）按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。负责机关、下属单位和行业社会组织党建工作。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

全委下设单位 22 个。其中内设机构 12 个：办公室（党风廉政建设办公室）、人事科教宣传科、法制审计科（行政审批科）、发展与改革科、市场与品牌建设科、农业生态科、乡村产业科、畜牧兽医科、农业安全监管科、农田建设科、财务科、农村土地管理科；委属事业单位 8 个：重庆市潼南区农村经济指导站、重庆市潼南区农业生态与资源保护站、重庆市农业广播电视学校潼南区分校（重庆市潼南区农民科技教育培训中心）、重庆市潼南区农情信息中心、重庆市潼南区农产品质量检测中心、重庆市潼南区农田设施建设站、重庆市潼南区动物疫病防控中心、农业企业服务中心；正处级事业单位 1 个（区农业科技推广中心，下设11个内设机构）、副处级事业单位 1 个（区农业综合执法支队，下设 7 个内设机构）。

在职干部职工278名（其中行政编制人员 17 名，机关工勤人员5名，参公事业编制人员 26 名，事业编制人员 235名。有研究员6名、副高职称人员 35名、中级职称人员95名、研究生60 名）；退休职工444名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计48360.89万元，支出总计48360.89万元。收支较上年决算数增加7062.94万元，增长17.10%，主要原因是本年中追加涉农项目专项资金较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计48360.89万元，较上年决算数增加12172.96万元，增长33.64%，主要原因是本年中追加涉农项目专项资金较上年增加。其中：财政拨款收入48360.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计48360.89万元，较上年决算数增加12172.96万元，增长33.64%，主要原因是本年中追加涉农项目专项资金较上年增加。其中：基本支出8974.39万元，占18.56%；项目支出39386.50万元，占81.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5110.02万元，下降100.00%，主要原因是根据潼财预发【2021】658号关于调整2021年部分项目资金列报科目及追减2021年及以前年度部分项目资金的通知将5110.02万元归集上缴和缴回财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计48360.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7062.94万元，增长17.10%。主要原因是本年中追加涉农项目专项资金较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入43761.76万元，较上年决算数增加9129.13万元，增长26.36%。主要原因是本年中追加涉农项目专项资金较上年增加。较年初预算数增加3226.89万元，增长7.96%。主要原因是本年中追加涉农项目专项资金，所以较年初预算有增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出43761.76万元，较上年决算数增加9129.13万元，增长26.36%。主要原因是本年中追加涉农项目专项资金较上年增加。较年初预算数增加3226.89万元，增长7.96%。主要原因是本年中追加涉农项目专项资金，所以较年初预算有增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5110.02万元，下降100.00%，主要原因是根据潼财预发【2021】658号关于调整2021年部分项目资金列报科目及追减2021年及以前年度部分项目资金的通知将5110.02万元归集上缴和缴回财政。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2230.35万元，占5.10%，较年初预算数增加360.98万元，增长19.31%，主要原因是离退休人员增加，增加了一笔离退休人员的健康休养费，以及相关的医保社保职业年金等。

（2）卫生健康支出564.03万元，占1.29%，较年初预算数减少53.98万元，下降8.73%，主要原因是年中人员变动，调整相应人员经费。

（3）农林水支出40402.89万元，占92.32%，较年初预算数增加2900.66万元，增长7.73%，主要原因是本年中追加涉农项目专项资金较上年增加。

（4）商业服务业等支出208.00万元，占0.48%，较年初预算数增加12.00万元，增长6.12%，主要原因是新增蚕丝绸项目。

（5）住房保障支出356.49万元，占0.81%，较年初预算数增加7.23万元，增长2.07%，主要原因是机构人员调整，所以人员经费增多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出8974.39万元。其中：人员经费7920.53万元，较上年决算数增加460.56万元，增长6.17%，主要原因是机构人员调整，退休人员增加同时又有新的人员加入，退休健康修养费、医保社保的补充，所以较上年人员经费有所上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费1053.86万元，较上年决算数增加24.67万元，增长2.40%，主要原因是人员调整同时2023年度各项会议、培训以及调公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、邮电费、水电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、差旅费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4599.13万元，较上年决算数增加3043.83万元，增长195.71%，主要原因是2023年度较上年新增征地和拆迁补偿支出以及农村基础设施建设支出两项政府性基金预算收入，共3419.43万元，与此同时其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少，所以2023年度政府性基金预算财政拨款收入较上年增长。本年支出4599.13万元，较上年决算数增加3043.83万元，增长195.71%，主要原因是2023年度较上年新增征地和拆迁补偿支出以及农村基础设施建设支出两项政府性基金预算收入，共3419.43万元，与此同时其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少，所以2023年度政府性基金预算财政拨款收入较上年增长，以收定支，所以支出较上年也有增长。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计77.88万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.03%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数下降。二是我部门严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公务车运行维护成本较年初预算下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算下降。较上年支出数增加3.56万元，增长4.79%，主要原因是2023年度的会议、培训以及各项调研比上年度要多一些，因此较上年度多一些。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费41.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业执法检查、区内农业技术推广、农业技术培训、农业技术试验示范等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.05%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公务车运行维护成本较年初预算下降。较上年支出数增加5.68万元，增长15.87%，主要原因是各项会议、培训以及调研增多，单位内用车相应增加，所以公务车运行维护费较上年增长。

 公务接待费36.40万元，主要用于接待接待市内外农业部门人员到我区考察学习现代农业园区建设，农业技术试验、示范、推广，乡村振兴学习、招商引资、国际柠檬节、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少2.12万元，下降5.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，所以2023年的公务接待费用较上年支出数降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待675批次4049人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.90元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出160.68万元，较上年决算数增加79.80万元，增长98.66%，主要原因是2023年度涉农项目增加，其组织的会议也有所增加，如在农田建设项目举办的会议，2023年全国油菜绿色高效种植发展推进会、2023年潼南柠檬产业推广发展项目以及农业生产发展项目中举办的会议，所以会议费较上年度有增长。本年度培训费支出243.75万元，较上年决算数增加58.12万元，增长31.31%，主要原因是2023年度组织的农技培训，农广校组织的农民培训，农业生产发展的相关培训增加，培训费相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出346.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加26.53万元，增长8.30%，主要原因是主要原因是人均公用经费较上年增加，各项会议、培训增多，相关费用也增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1607.22万元，其中：政府采购货物支出130.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1477.17万元。授予中小企业合同金额1607.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1036.58万元，占政府采购支出总额的64.50 %。主要用于采购种子、农资、肥料、动物防疫检疫监测、办公用品、工程监理费、设计费、动植物统防统治等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 13 个大类项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 43434万元。从评价情况来看，2023年，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。2023年评价项目 3个，共计投资  43434万元。评价工作以科室（站、所）自评为主，负责对归口管理的绩效自评工作进行督查、复审。

部门整体绩效自评表

 项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

预算绩效管理工作虽然取得了一点成绩，但还存在许多问题。一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，尚未无规范的绩效管理工作流程和操作细节。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位。三是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44563734

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。