重庆市潼南区大数据应用发展管理局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区大数据应用发展管理局是在2019年机构改革时新成立的正处级政府工作部门。

1. 负责贯彻执行国家、市有关大数据、人工智能、信息化、电子政务、智慧城市的法律、法规和方针政策，组织拟草本区大数据相关的规范性文件，组织实施相关行业技术规范和标准。编制本区大数据、人工智能、信息化、智慧城市发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系的实施方案。

2. 负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3. 负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

4. 统筹推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。承担电子政务基础建设职能。负责协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5. 负责协调全区信息基础设施建设。组织协调推动下一代网络部署和规模化商用。

6. 负责推动大数据、人工智能、信息化、智慧城市领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导大数据、人工智能、信息化、智慧城市人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市潼南区大数据应用发展管理局设下列内设机构：综合科、信息化推进科、数据管理科。

重庆市潼南区大数据技术服务中心（正科级公益一类全额拨款事业单位）

（三）机构设置情况

2019年1月，经潼南委发【2019】1号《关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》发文，设立重庆市潼南区大数据应用发展管理局，编制人数8人，同时在2019年4月设立重庆市潼南区大数据技术服务中心（潼委编【2019】8号《关于设立重庆市潼南区大数据技术服务中心的批复》），编制人数4人。2023年底行政在编在岗7人；事业在编在岗3人。有公务车1辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计425.71万元，支出总计425.71万元。收支较上年决算数增加21.48万元，增长5.31%，主要原因是当年人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年未支付项目款。

2.收入情况。2023年度收入合计425.71万元，较上年决算数增加21.48万元，增长5.31%，主要原因是当年人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年未支付项目款。其中：财政拨款收入425.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计425.71万元，较上年决算数增加21.48万元，增长5.31%，主要原因是当年人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年未支付项目款。其中：基本支出261.69万元，占61.47%；项目支出164.01万元，占38.53%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计425.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21.48万元，增长5.31%。主要原因是当年人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年未支付项目款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入425.71万元，较上年决算数增加21.48万元，增长5.31%。主要原因是当年人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年未支付项目款。较年初预算数减少20.24万元，下降4.54%。主要原因是今年部分项目完成但还未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出425.71万元，较上年决算数增加21.48万元，增长5.31%。主要原因是当年人员正常晋升及新增一名选调生公务员，同时支付了往年未支付项目款。较年初预算数减少20.24万元，下降4.54%。主要原因是今年部分项目完成但还未支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出30.27万元，占7.11%，较年初预算数增加2.12万元，增长7.53%，主要原因是人员正常晋升及新增一名选调生公务员后基数增加引起支出增加。

（2）卫生健康支出10.6万元，占2.49%，较年初预算数减少1.27万元，下降10.70%，主要原因是二次医疗追减。

（3）资源勘探信息等支出368.04万元，占86.45%，较年初预算数减少21.82万元，下降5.60%，主要原因是今年部分项目预算金额未支付。

（4）住房保障支出16.8万元，占3.95%，较年初预算数增加0.73万元，增长4.54%，主要原因是人员正常晋升及新增一名选调生公务员后基数增加引起支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出261.69万元。其中：人员经费218.95万元，较上年决算数增加0.86万元，增长0.39%，主要原因是人员正常晋升及新增一名选调生公务员。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费等。公用经费42.75万元，较上年决算数增加6.18万元，增长16.90%，主要原因是新增一名选调生公务员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.37万元，较年初预算数减少3.63万元，下降51.86%。较上年支出数增加2.28万元，增长209.17%，主要原因是今年对接企业、接待市级、区县部门来潼调研增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.04万元，主要用于机关事务局划拨车辆的维护。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降74.00%。较上年支出数增加1.04万元，增长100.00%，主要原因是今年机关事务局划拨车辆一台。

公务接待费2.33万元，主要用于接待企业、市级、区县部门来潼调研。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降22.33%。较上年支出数增加1.24万元，增长113.76%，主要原因是接待企业、接待市级、区县部门来潼调研增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次252人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.39元，车均购置费0万元，车均维护费1.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是较上年增加召开数字重庆建设大会等会议。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数减少0.31万元，下降43.06%，主要原因是线上培训较上年培训，线下培训较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加3.46万元，增长11.11%，主要原因是线上培训较上年培训，线下培训较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效目标自评表

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金62.37万元。

部门整体绩效自评及项目自评表附后。

（二）部门绩效评价情况

我部门对七个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金62.37万元，评价得分均10分，绩效评价未发现问题，下一步工作计划，一是认真加强项目资金的预算管理，严格执行财经纪律。二是加大对资金使用管理，做到“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：44559592

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。