重庆市潼南区玉溪镇(本级）2024年部门预算公开

[ 索引号 ] 1150022300933236X8/2024-00008 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区玉溪镇 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2024-03-18 [ 发布日期 ] 2024-03-18 [ 体裁分类 ] 其他

大中小

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

在区委、区政府的坚强领导下,在区级各部门的关心和帮助下,深入贯彻落实党的二十大及习近平新时代中国特色社会主义思想,加强和改善党的领导,充分发挥党委的核心作用,巩固农村基层政权建设,统筹城乡经济稳步发展,为乡村振兴发展创造条件;加强农村社会主义民主和法制建设,维护社会长期稳定;加强人才队伍建设,逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会发展的管理体制。

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2. 负责党的建设、意识形态、纪检、党风廉政、宣传、统战、民宗侨台以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作。

3. 负责综合协调工作,拟订机关内部管理制度并监督实施;负责文电、会务、接待、信息、后勤、保密、机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作;

4. 制定和组织实施本行政区域内财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

5. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好森林防火工作,推行河长制工作,保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感,不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。

6. 负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护社会稳定。

7. 制定本镇经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、招商引资等工作。

8. 负责安全生产综合监管和应急管理,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通安全、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

9. 完成上级交办的其它事项。

(二)单位构成

本单位为重庆市潼南区玉溪镇人民政府的二级预算单位。2024年年初实有人数20人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数910.33万元,其中:一般公共预算拨款910.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元。收入较去年减少415.78万元,主要是一般公共预算拨款减少385.78万元,政府性基金预算拨款减少30万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数910.33万元,其中:一般公共服务支出预算560.90万元,社会保障和就业支出预算223.58万元,卫生健康支出预算37.80万元,住房保障支出预算38.05万元,灾害防治及应急管理支出预算50.00万元。支出预算较去年减少415.78万元,主要是一般公共预算拨款减少385.78万元,政府性基金预算拨款减少30万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入910.33万元,一般公共预算财政拨款支出910.33万元,比2023年减少了385.78万元。其中:基本支出630.20万元,比2023年减少了61.29万元,主要原因是人员调出及退休导致人员经费和公用经费预算减少;项目支出280.13万元,比2023年减少了354.49万元,主要原因是2023年农村综合改革项目已经竣工验收并支付工程款,2024年部分年中项目还未批复,招商引资和非税收入认定金额未定导致2024年项目资金减少。项目支出主要用于企业发展、乡村振兴、环境卫生整治、基础设施维修维护、公共安全村(居)运转、农村综合改革、养老服务站建设、抚恤、困难救助、灾害防治及应急管理支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算20.9万元,较2023年下降了1.1万元。其中:其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费14.9万元,与2023年减少0.1万元;公务用车运行维护费6万元,较2023年减少了1万元,主要原因是减少公车使用率,节俭办公开支。公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费60万元,比上年减少9万元,主要原因2023年人员调入调出及退休导致人员公用经费减少。

2.国有资产占有使用情况。2024年所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

3.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款910.33万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冉合高 联系方式:44810001

附件1

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)财政拨款收支总表
						单位: 万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	910.33	一、本年支出	910.33	910.33
(一)一般公共预算拨款	910.33	(一)一般公共服务支出	560.90	560.90
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	223.58	223.58
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	37.80	37.80
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出	38.05	38.05
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00
		(二十四)其他支出
		(二十五)转移性支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	910.33	支出合计	910.33	910.33

附件2

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表
							单位: 万元
	功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
	科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计			910.33	630.20	280.13
	201	一般公共服务支出		560.90	463.20	124.70
	20101	人大事务		21.92	21.92
	2010101	行政运行		21.92	21.92
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		343.17	257.26	85.91
	2010301	行政运行		257.26	257.26
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		85.91		85.91
	20113	商贸事务		37.29		37.29
	2011308	招商引资		37.29		37.29
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		157.02	157.02
	2013101	行政运行		157.02	157.02
	20132	组织事务		1.50		1.50
	2013202	一般行政管理事务		1.50		1.50
	208	社会保障和就业支出		223.58	118.15	105.43
	20802	民政管理事务		5.40		5.40
	2080299	其他民政管理事务支出		5.40		5.40
	20805	行政事业单位养老支出		118.15	118.15	`
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.30	43.30
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.65	21.65
	2080599	其他行政事业单位养老支出		53.20	53.20
	20807	就业补助		2.52		2.52
	2080799	其他就业补助支出		2.52		2.52
	20808	抚恤		6.65		6.65
	2080808	褒扬纪念		2.00		2.00
	2080899	其他优抚支出		4.65		4.65
	20810	社会福利		83.90		83.90
	2081006	养老服务		83.90		83.90
	20811	残疾人事业		6.96		6.96
	2081199	其他残疾人事业支出		6.96		6.96
	210	卫生健康支出		37.80	37.80
	21011	行政事业单位医疗		37.80	37.80
	2101101	行政单位医疗		30.60	30.60
	2101103	公务员医疗补助		3.20	3.20
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.00	4.00
	221	住房保障支出		38.05	38.05
	22102	住房改革支出		38.05	38.05
	2210201	住房公积金		38.05	38.05
	224	灾害防治及应急管理支出		50.00		50.00
	22402	消防救援事务		50.00		50.00
	2240299	其他消防救援事务支出		50.00		50.00

附件3

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级) 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位: 万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	630.20	533.58	96.63
301	工资福利支出	466.47	466.47
30101	基本工资	97.45	97.45
30102	津贴补贴	82.21	82.21
30103	奖金	149.19	149.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	43.30
30109	职业年金缴费	21.65	21.65
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87
30113	住房公积金	38.05	38.05
30114	医疗费	3.20	3.20
302	商品和服务支出	96.96		96.96
30201	办公费	18.24		18.24
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	6.30		6.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	14.90		14.90
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	19.23		19.23
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	67.11	67.11
30305	生活补助	9.91	9.91
30307	医疗费补助	4.00	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.20	53.20

附件4

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级) 一般公共预算支出“三公”经费预算表
				单位:万元
部门编码	部门名称	2024年预算数
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		总计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
	合计	20.90	0	6.00	0	6.00	14.90
818001	重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)	20.90	0	6.00	0	6.00	14.90

附件5

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表
			单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

附件6

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)部门收支总表
			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	910.33	一、一般公共服务支出	560.90
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	223.58
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	37.80
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	38.05
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	50.00
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	910.33	本年支出合计	910.33
上年结转		结转下年
收入总计	910.33	支出总计	910.33

附件7

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)部门收入总表
										单位:万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	910.33		910.33
201	一般公共服务支出	560.90		560.90
20101	人大事务	21.92		21.92
2010101	行政运行	21.92		21.92
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	343.17		343.17
2010301	行政运行	257.26		257.26
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	85.91		85.91
20113	商贸事务	37.29		37.29
2011308	招商引资	37.29		37.29
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	157.02		157.02
2013101	行政运行	157.02		157.02
20132	组织事务	1.50		1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	223.58		223.58
20802	民政管理事务	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	118.15		118.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30		43.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65		21.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20		53.20
20807	就业补助	2.52		2.52
2080799	其他就业补助支出	2.52		2.52
20808	抚恤	6.65		6.65
2080808	褒扬纪念	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	4.65		4.65
20810	社会福利	83.90		83.90
2081006	养老服务	83.90		83.90
20811	残疾人事业	6.96		6.96
2081199	其他残疾人事业支出	6.96		6.96
210	卫生健康支出	37.80		37.80
21011	行政事业单位医疗	37.80		37.80
2101101	行政单位医疗	30.60		30.60
2101103	公务员医疗补助	3.20		3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	38.05		38.05
22102	住房改革支出	38.05		38.05
2210201	住房公积金	38.05		38.05
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22402	消防救援事务	50.00		50.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00		50.00

附件8

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)部门支出总表
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		910.33	630.20	280.13
201	一般公共服务支出	560.90	436.20	124.70
20101	人大事务	21.92	21.92
2010101	行政运行	21.92	21.92
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	343.17	257.26	85.91
2010301	行政运行	257.26	257.26
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	85.91		85.91
20113	商贸事务	37.29		37.29
2011308	招商引资	37.29		37.29
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	157.02	157.02
2013101	行政运行	157.02	157.02
20132	组织事务	1.50		1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	223.58	118.15	105.43
20802	民政管理事务	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20
20807	就业补助	2.52		2.52
2080799	其他就业补助支出	2.52		2.52
20808	抚恤	6.65		6.65
2080808	褒扬纪念	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	4.65		4.65
20810	社会福利	83.90		83.90
2081006	养老服务	83.90		83.90
20811	残疾人事业	6.96		6.96
2081199	其他残疾人事业支出	6.96		6.96
210	卫生健康支出	37.80	37.80
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00
221	住房保障支出	38.50	38.50
22102	住房改革支出	38.50	38.50
2210201	住房公积金	38.50	38.50
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22402	消防救援事务	50.00		50.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00		50.00

附件9

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)采购预算明细表
										单位:万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)项目支出明细表
									单位:万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	280.13	280.13	71.03	209.10
1	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2081006	临时救助支出	50015224T000003806094-2023年玉溪镇养老服务站建设补助资金	68.90	68.90		68.90
2	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2080899	其他优抚支出	50015224T000003890971-潼财社发【2023】488号玉溪镇2023年优抚对象解三难(第二批)	4.65	4.65	4.65
3	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004238162-玉溪镇禁毒社工补助(常年性项目)	2.52	2.52	2.52
4	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2240299	其他消防救援事务支出助	50015224T000004240023-玉溪镇专职消防队经费(常年性项目)	50.00	50.00	50.00
5	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2080808	褒扬纪念	50015224T000004286958-玉溪镇烈士墓管护资金(常年性项目)	2.00	2.00		2.00
6	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004287008-玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助(常年性项目)	6.96	6.96	6.96
7	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	50015224T000004287136-玉溪镇低保员补贴经费(常年性项目)	5.40	5.40	5.40
8	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2013202	一般行政管理事务	50015224T000004312041-玉溪镇选调生到村任职补助经费	1.50	1.50	1.50
9	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2011308	招商引资	50015224T000004324544-以前年度收回在安排结算补助-玉溪镇	67.29	67.29		67.29
10	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50015224T000004352264-以前年度收回在安排结算补助-玉溪镇2021年以前	55.91	55.91		55.91
11	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2081006	养老服务	50015224T000004352488-2023年玉溪镇养老服务站建设补助资金(2024再安排)	15.00	15.00		15.00

附件11
重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)整体绩效目标表
取数时点:	二上审核数
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
预算年度:2024
预算(单位)名称:		818001-潼南区玉溪镇(本级)							状态:已送审
总体资金情况(元)		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		9103343.51	6302028.76	6302028.76			2801314.75	2801314.75
部门整体绩效情况	整体绩效目标	维持行政辖区内正常开展工作,做好辖区内基础设施建设,环境卫生监督、管理、服务工作;负债辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作;指导各村(社区)建设和管理,并指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治作用;管理机关国有资产和集体资产;开展劳动就业、社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作;向上级党委、人民政府反映人民群众的意见和要求,并积极承办人民群众反映急难险重问题,办理人民群众的来信、来访事项,并承办各级党委、政府和各部门交办的其他工作。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		村干部人数			≥	240	人数	5
				机关人员工作人员			≥	57	人数	5
				临骋人员数(含公益性岗位)			≥	70	人数	5
				下辖村(社区)数			=	11	个	5
		质量指标		村级运转率			=	100	%	5
				干部工作效率			≥	90	%	5
				机关运转率			=	100	%	5
				全年安全事故率			≤	0.5	%	10
				招商引资完成率			≥	90	%	5
	效益指标	经济效益		招商引资完成额			≥	600	万元/年	10
		社会效益		乡村公路接通率			≥	98	%	10
		生态效益		人居环境改善率			≥	90	%	10
		可持续影响		人均可支配收入增长率			≥	6.3	%	10
	满意度指标	满意度指标		群众满意度			≥	90	%	10
其他说明

表十二