重庆市潼南区玉溪镇人民政府2022年度部门决算公开

[ 索引号 ] 1150022300933236X8/2023-00017 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区玉溪镇 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2023-09-04 [ 发布日期 ] 2023-09-04 [ 体裁分类 ] 其他

大中小

重庆市潼南区玉溪镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与周边地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，积极接受人民群众来信、来访事项，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）配合有关部门做好防旱、防汛、防火，防震及各种抢险救灾工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市潼南区玉溪镇人民政府为独立核算行政单位，实行政府会计制度，属于一级预算单位。本单位共有10个机构单位，其中3个行政部门（人大、政府和党委）和7个事业单位（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心及退役军人服务站）组成。 2022年我单位共有行政编制24个（机关公勤2个），事业编制41个（参公3人，机关工勤1人），2021年末实有在职人员60人，退休25人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括玉溪镇人民政府（本级）、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,552.18万元，支出总计2,552.18万元。收支较上年决算数增加2,552.18万元,增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

2.收入情况。2022年度收入合计2,512.18万元，较上年决算数增加2,512.18万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。其中：财政拨款收入2,512.18万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余40.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,512.18万元，较上年决算增加2,512.18万元增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。其中：基本支出1,433.78万元，占57.1%；项目支出1,078.40万元，占42.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100%，主要原因是增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,552.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,552.18万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,502.18万元，较上年决算数增加2,502.18万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。较年初预算数减少195.91万元，下降7.3%。主要原因是部分年初预算指标未在本年度内及时下达。此外，年初财政拨款结转和结余40.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,502.18万元，较上年决算数增加2,502.18万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。较年初预算数减少206.50万元，下降7.6%。主要原因是部分年初预算指标未在本年度内及时下达。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出995.90万元，占39.8%，较年初预算数减少100.51万元，下降9.2%，主要原因是部分年初预算指标未在本年度内及时下达，年末被财政收回安排进入次年预算；

（2）公共安全支出44.20万元，占1.8%，较年初预算数减少7.96万元，下降15.3%，主要原因是专职消防队经费指标未在本年度内及时下达，年末被财政收回安排进入次年预算；

（7）文化旅游体育与传媒支出47.66万元，占1.9%，较年初预算数减少3.28万元，下降6.4%，主要原因是2022年11月李雪芹工资关系由文化服务中心调至综合行政执法大队，减少本部门开支。

（8）社会保障与就业支出286.66万元，占11.5%，较年初预算数增加53.85万元，增长23.1%，主要原因是在职干部职工、公益性岗位等社保缴费基数上调，社保缴费单位部分增加以及加大对抚恤、困难群众救助力度增加资金。

（9）卫生健康支出64.68万元，占2.6%，较年初预算数减少9.01万元，下降12.2%，主要原因是二次医疗预算指标未下达，通过指标调剂被财政收回。

（11）城乡社区支出60.12万元，占2.4%，较年初预算数减少33.94万元，下降36.1%，主要原因是场镇及村居垃圾运转项目经费未下达，年末收回安排至次年预算。

（12）农林水支出891.87万元，占35.6%，较年初预算数减少102.53万元，下降10.3%，主要原因是部分年初预算指标（基础设施建设、村级运转经费、村居五险、老党员补助等）未在本年度内及时下达，年末被财政收回安排进入次年预算；

（19）住房保障支出95.22万元，占3.8%，较年初预算数增加36.88万元，增长63.2%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数上调，并对以前年度少缴部分进行补缴。

（22）灾害防治及应急管理支出15.87万元，占0.6%，较年初预算数减少30.00万元，下降65.4%，主要原因是财政收回地质灾害工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,433.78万元。其中：人员经费1,278.79万元，较上年决算数增加1,278.79万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、资金、医疗垫底资金、超额绩效、五险一金等。公用经费154.99万元，较上年决算数增加154.99万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、宣传印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是2021年彩票公益金指标被收回，2022年重新下达预算指标。本年支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计16.70万元，较年初预算数增加7.48万元，增长81.1%，主要原因是2022年度因抗旱、乡村振兴增加公务用车频率且公务车老旧维修费用增加，上级业务部门检查督导和加大招商引资力度导致接待费有所增加。较上年支出数增加16.70万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2022年度本部门因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于2022年度本部门未购置公务车。

公务车运行维护费3.82万元，主要用于公务车加油、保养、维修、过河过渡等支出。费用支出较年初预算数增加0.83万元，增长27.8%，主要原因是2022年度因抗旱、乡村振兴增加公务用车频率且公务车老旧维修费用增加。较上年支出数增加3.82万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

公务接待费12.88万元，主要用于接待上级各部门对本单位检查督导工作、招商引资接待企业。费用支出较年初预算数增加6.66万元，增长107.1%，主要原因是各级业务部门重视本单位工作，加大检查督导力度和目前营商环境困难，招商引资难度大，导致接待费有所增加。较上年支出数增加12.88万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待225批次2,495人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费51.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100%，主要原因是加大对单位人员综合能力重视，参加各种培训产生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出108.32万元，主要用于开支办公费、水电费、宣传印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加108.32万元，增长100%，主要原因是玉溪镇人民政府为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要是2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和33个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评33项，涉及资金1078.39万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

取数时点：	一上审核数
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
预算（单位）名称：		818-潼南区玉溪镇							状态：绩效中心主任审核已审
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2552.18	1433.78	1433.78			1078.39	1078.39
部门整体绩效情况	整体绩效目标	本年预算总支出2552.18万元，其中基本支出1433.78万元，项目支出1078.39万元。维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防疫、防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	履职效能	质量指标		提升机关和村居运转效率			≥	95	%	15
	成本指标	经济成本指标		控制总金额			≤	2552.18	万元/年	15
	社会效应	经济效益		带动经济发展			定性	明显改善	年	20
	可持续发展能力	可持续发展能力		群众幸福指数			定性	明显改善	年	15
	服务对象满意度	服务对象满意度		群众认可满意度			≥	95	%	20
	管理效率	管理效率		上传下达			定性	明显改善	频率（频道）次	15
其他说明

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2022年临时救助资金		项目编码：	50015223T000003182003		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		64,620.00		64,620.00
其中：财政拨款		0.00		64,620.00		64,620.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				根据（渝财社【2022】59号及潼财社发【2022】550号《关于下达2022年临时救助资金通知》，玉溪镇2022年度临时救助备用金，孤儿、流浪乞讨救助资金，艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金共计10万元（第3次），剩余64620元未支付。				根据（渝财社【2022】59号及潼财社发【2022】550号《关于下达2022年临时救助资金通知》，玉溪镇2022年度临时救助备用金，孤儿、流浪乞讨救助资金，艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金共计10万元（第3次），剩余64620元未支付。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
救济人次	人/户	≥	128	128	0	100	10	10
补助对象准确率	%	＝	100	100	0	100	10	10
补助资发放及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20
困难群众基本生活情况		定性	有效改善	1	0	100	20	20
困难群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
临时救助资金	元	＝	64620	64620	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		潼南区玉溪镇2022年解三难				项目编码：		50015223T000002830366				自评总分：		100.00
项目主管部门：		818-潼南区玉溪镇				财政归口处室：		008-基层财政科				部门联系人：		冉合高				联系电话：	17830823168
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额				0.00				10,000.00				10,000.00
其中：财政拨款				0.00				10,000.00				10,000.00				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
								发放调整解三难资金								为生活困难群众、无医疗保障群众、无住房条件群众发放补助资金
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明		市财政局建议
人数		人/户		≥		10		10		0		100		20		20
解决问题		%		≥		90		90		0		100		20		20
提高社会稳定性		%		≥		90		90		0		100		20		20
群众满意度		%		≥		90		90		0		100		10		10
预算数		万元		＝		1		1		0		100		20		20
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	潼财预发【2022】316号2019年10月至2020年3月及2020年7-9月招商引资资金（上）				项目编码：		50015223T000002732585				自评总分：		100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇				财政归口处室：		008-基层财政科				部门联系人：		冉合高				联系电话：			17830823168
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率					执行率权重		执行率得分
年度总金额			0.00				400,000.00				400,000.00
其中：财政拨款			0.00				400,000.00				400,000.00				100					10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
							年度中追加项目，根据潼财预发【2022】316号根据领导审批，下达2019年10月至2020年3月镇街招商引资企业税收认定资金511089.77元及2020年7-9月镇街招商引资企业税收认定资金48000元（上年列报支出）								年度中追加项目，根据潼财预发【2022】316号根据领导审批，下达2019年10月至2020年3月镇街招商引资企业税收认定资金511089.77元及2020年7-9月镇街招商引资企业税收认定资金48000元（上年列报支出）
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标			说明		市财政局建议
接待企业数量	场次		≥		30		30		0		100		20		20
引进企业数量	家		＝		3		3		0		100		20		20
增加就业人数	人/次		≥		1200		1200		0		100		15		15
带动经济发展			定性		有效改善		1		0		100		15		15
企业认可度满意度	%		≥		95		95		0		100		10		10
税收认定资金	万元		＝		40		40		0		100		10		10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	临时救助资金		项目编码：	50015222T000002715031		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		56,530.00		56,530.00
其中：财政拨款		0.00		56,530.00		56,530.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2022年度临时救助备用金，孤儿、流浪乞讨救助资金，艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金，由领导审批打卡发放，标准1000元以下，每人每年同一事由申请救助不超过两次。				2022年度临时救助备用金，孤儿、流浪乞讨救助资金，艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金，由领导审批打卡发放，标准1000元以下，每人每年同一事由申请救助不超过两次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
救济困难群众人数	人数	≥	85	85	0	100	15	15
保障率	%	≥	90	90	0	100	15	15
发放时间	天	≤	15	15	0	100	15	15
群众幸福指数	%	≥	95	95	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10
预算数	元	＝	56530	56530	0	100	15	15

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇残疾人兼职委员补助经费		项目编码：	50015222T000002650928		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		30,000.00		30,000.00
其中：财政拨款		0.00		30,000.00		30,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				支2022年月起玉溪镇残疾人兼职委员补助经费，每人每月2500元。				支2022年月起玉溪镇残疾人兼职委员补助经费，每人每月2500元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
兼职委员人数	人数	＝	1	1	0	100	10	10
政策宣传率	%	≥	90	90	0	100	20	20
支付补助周期（月）	月	＝	1	1	0	100	10	10
宣传政策，保持稳定		定性	有所增加	1	0	100	15	15
持续发挥作用		定性	有效改善	1	0	100	20	20
对残疾人兼职委员服务满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
补助标准	元/月	＝	2500	2500	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇列报零散纪念设施管护资金		项目编码：	50015222T000002300965		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		17,500.00		17,500.00
其中：财政拨款		0.00		17,500.00		17,500.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				用于维护维修烈士纪念设施及人员管护费				用于维护维修烈士纪念设施及人员管护费
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
烈士纪念设施座数	座（处）	＝	1	1	0	100	20	20
烈士墓常年完整性	%	≥	99	99	0	100	20	20
干部群众红色教育基地	座	＝	1	1	0	100	10	10
可持续影响		定性	有所增加	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
维护费用	元	＝	17500	17500	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇列报养老服务站建设补助		项目编码：	50015222T000002299255		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款		0.00		100,000.00		100,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				根据潼财社发【2021】171号调整社区养老服务站建设补助资金。				根据潼财社发【2021】171号调整社区养老服务站建设补助资金。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
养老服务站个数	个（套）	＝	3	3	0	100	20	20
工程合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
增加活动场所	处	＝	3	3	0	100	30	30
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10
补助资金	万元	＝	10	10	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇列报2020年农村综合改革资金		项目编码：	50015222T000002299238		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款		0.00		500,000.00		500,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				根据潼财基发【2020】795号渝财农【2020】143号下达2020年农村综合改革转移支付资金（2017年第二批一事一议财政奖补和美丽乡村建设。）				根据潼财基发【2020】795号渝财农【2020】143号下达2020年农村综合改革转移支付资金（2017年第二批一事一议财政奖补和美丽乡村建设。）
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
工程数	处	＝	1	1	0	100	20	20
工程合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
出行便利率	%	≥	98	98	0	100	30	30
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10
未拨款金额	万元	＝	50	50	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	潼南区玉溪镇2021-村干本土人才养老保险补助		项目编码：	50015222T000002153906		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		294,050.40		196,950.74		196,950.74
其中：财政拨款		294,050.40		196,950.74		196,950.74		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
潼南区玉溪镇2021-村干本土人才养老保险补助								潼南区玉溪镇2021-村干本土人才养老保险补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
人数	人数	≥	360	360	0	100	15	15
成本	元	＝	294050.4	294050.4	0	100	25	25
人员待遇		定性	有效改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	90	90	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年1-3月招商引资企业税收		项目编码：	50015222T000002149325		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		285,873.03		285,873.03		285,873.03
其中：财政拨款		285,873.03		285,873.03		285,873.03		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年1-3月招商引资企业税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2021年1-3月招商引资企业税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
成本	元	＝	285873.03	285873.03	0	100	15	15
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年7-10月非税收入		项目编码：	50015222T000002149285		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		155,008.00		142,737.70		142,737.70
其中：财政拨款		155,008.00		142,737.70		142,737.70		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年7-10月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2021年7-10月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
机关运转		定性	明显改善	1	0	100	25	25
金额	元	＝	155008	155008	0	100	15	15
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年1-2月非税收入		项目编码：	50015222T000002149273		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		13,656.60		13,656.60		13,656.60
其中：财政拨款		13,656.60		13,656.60		13,656.60		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年1-2月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2021年1-2月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
金额	元	＝	13656.6	13656.6	0	100	15	15
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年4-6月招商引资企业税收		项目编码：	50015222T000002149124		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		317,014.19		317,014.19		317,014.19
其中：财政拨款		317,014.19		317,014.19		317,014.19		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年4-6月招商引资企业税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								完成对企业的补助，提升办公水平，提高机关运转水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
金额	元	＝	317014.19	317014.19	0	100	15	15
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2021-玉溪镇大拱桥加固项目资金		项目编码：	50015222T000002148977		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		400,000.00		400,000.00
其中：财政拨款		400,000.00		400,000.00		400,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要用于大拱桥修复工程款，方便场镇交通，提高办事准备效率。								主要用于大拱桥修复工程款，方便场镇交通，提高办事准备效率。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
质量标准		定性	优	1	0	100	20	20
使用寿命	年	≥	20	20	0	100	20	20
金额	万元	≤	40	40	0	100	15	15
出行		定性	明显改善	1	0	100	15	15
满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2020年10-12月招商引资税收		项目编码：	50015222T000002148935		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		512,872.65		512,872.65		512,872.65
其中：财政拨款		512,872.65		512,872.65		512,872.65		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2020年10-12月招商引资税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2020年10-12月招商引资税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
成本	元	＝	512872.65	512872.65	0	100	15	15
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年7-9月招商引资企业税收		项目编码：	50015222T000002148916		自评总分：	85.33
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		590,762.46		532,983.73		532,983.73
其中：财政拨款		590,762.46		532,983.73		532,983.73		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年7-9月招商引资企业税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								完成对企业的补助，提升办公水平，提高机关运转水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
金额	元	＝	590762.46	532983.73	9.78	2.2	15	0.33
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年3-6月非税收入		项目编码：	50015222T000002148784		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		892,421.60		892,421.60		892,421.60
其中：财政拨款		892,421.60		892,421.60		892,421.60		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年3-6月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2021年3-6月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
成本	元	＝	892421.6	892421.6	0	100	15	15
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2020年11-12月镇街非税收入		项目编码：	50015222T000002148766		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,180,581.62		2,170,993.79		2,170,993.79
其中：财政拨款		2,180,581.62		2,170,993.79		2,170,993.79		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2020年11-12月镇街非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2020年11-12月镇街非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
成本	元	＝	2180581.62	2180581.62	0	100	10	10
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	20	20
经济水平		定性	有效改善	1	0	100	20	20
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	85	85	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021-专职消防队经费		项目编码：	50015222T000002148642		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		158,741.00		158,741.00		158,741.00
其中：财政拨款		158,741.00		158,741.00		158,741.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要用于消防队救援，工资福利，维修维护及营区续租等。								主要用于消防队救援，工资福利，维修维护及营区续租等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
人数	人数	＝	11	11	0	100	15	15
救援时间	分钟	≤	15	15	0	100	15	15