重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）2022年度部门决算公开

[ 索引号 ] 1150022300933236X8/2023-00016 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区玉溪镇 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2023-09-04 [ 发布日期 ] 2023-09-04 [ 体裁分类 ] 政府网站工作年度报表

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重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与周边地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，积极接受人民群众来信、来访事项，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）配合有关部门做好防旱、防汛、防火，防震及各种抢险救灾工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市潼南区玉溪镇人民政府是正处级全额拨款行政单位，下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。核定编制数24人，2022年12月底实际在职人员21人，其中行政编制 19人，机关工勤2人。退休人员 25人，其中行政退休19人，事业退休6人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级），不含下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,429.07万元，支出总计1,429.07万元。收支较上年决算数增加1,429.07万元,增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

2.收入情况。2022年度收入合计1,389.07万元，较上年决算数增加1,389.07万元，增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。其中：财政拨款收入1,389.07万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余40.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,389.07万元，较上年决算增加1,389.07万元，增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。其中：基本支出645.65万元，占46.5%；项目支出743.43万元，占53.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,429.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,429.07万元，增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,379.07万元，较上年决算数增加1,379.07万元，增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。较年初预算数减少111.22万元，下降7.5%。主要原因是部分年初预算指标未在本年度内及时下达。此外，年初财政拨款结转和结余40.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,379.07万元，较上年决算数增加1,379.07万元增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。较年初预算数减少121.81万元，下降8.1%。主要原因是部分年初预算指标未在本年度内及时下达

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长0%，主要原因是项目资金未使用。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出995.90万元，占72.2%，较年初预算数减少100.51万元，下降9.2%，主要原因是部分年初预算指标未在本年度内及时下达，年末被财政收回安排进入次年预算；

（2）公共安全支出44.20万元，占3.2%，较年初预算数减少7.96万元，下降15.3%，主要原因是专职消防队经费指标未在本年度内及时下达，年末被财政收回安排进入次年预算；

（3）社会保障与就业支出133.61万元，占9.7%，较年初预算数增加39.81万元，增长42.4%，主要原因是在职干部职工、公益性岗位等社保缴费基数上调，社保缴费单位部分增加。

（4）卫生健康支出29.90万元，占2.2%，较年初预算数减少3.43万元，下降10.3%，主要原因是二次医疗预算指标未下达，通过指标调剂被财政收回。

（5）农林水支出120.18万元，占8.7%，较年初预算数增加10.77万元，增长9.8%，主要原因是上年度结转的抗旱经费、养才服务站建设补助资金等项目纳入本年度预算安排。

（6）住房保障支出39.41万元，占2.9%，较年初预算数增加14.51万元，增长58.3%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数上调，并对以前年度少缴部分进行补缴。

（7）灾害防治及应急管理支出15.87万元，占1.2%，较年初预算数减少30.00万元，下降65.4%，主要原因是财政收回地质灾害工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出645.65万元。其中：人员经费562.34万元，较上年决算数增加562.34万元，增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年数据。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、资金、医疗垫底资金、超额绩效、五险一金等。公用经费83.30万元，较上年决算数增加83.30万元，增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、宣传印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是政府性基金拨款增加，用于社会福利的彩票公益金项目。本年支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是政府性基金拨款增加，用于社会福利的彩票公益金支出10万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.87万元，较年初预算数增加5.65万元，增长61.3%，主要原因是2022年度因抗旱、乡村振兴增加公务用车频率，上级业务部门检查督导和加大招商引资力度导致接待费有所增加。较上年支出数增加14.87万元，增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2022年度本部门未产生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初数持平，主要原因是2022年度本部门未产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增0长%，与上年支出持平，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年数据。

公务车购置费0.00万元，主要是2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.82万元，主要用于公务车加油、保养、维修、过河过渡等支出。费用支出较年初预算数增加0.83万元，增长27.8%，主要原因是2022年度因抗旱、乡村振兴增加公务用车频率。较上年支出数增加3.82万元，增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年数据。

公务接待费11.05万元，主要用于接待上级各部门对本单位检查督导工作、招商引资接待企业。费用支出较年初预算数增加4.83万元，增长77.7%，主要原因是各级业务部门重视本单位工作，加大检查督导力度和加大招商引资力度导致接待费有所增加。较上年支出数增加11.05万元，增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待185批次2,105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费52.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年数据。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100%，主要原因是加大对单位人员综合能力重视，参加各种培训产生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出83.30万元，主要用于开支办公费、水电费、宣传印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加83.30万元，增长100%，主要原因是玉溪镇政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金743.43万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2022年临时救助资金		项目编码：	50015223T000003182003		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		64,620.00		64,620.00
其中：财政拨款		0.00		64,620.00		64,620.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				根据（渝财社【2022】59号及潼财社发【2022】550号《关于下达2022年临时救助资金通知》，玉溪镇2022年度临时救助备用金，孤儿、流浪乞讨救助资金，艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金共计10万元（第3次），剩余64620元未支付。				根据（渝财社【2022】59号及潼财社发【2022】550号《关于下达2022年临时救助资金通知》，玉溪镇2022年度临时救助备用金，孤儿、流浪乞讨救助资金，艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金共计10万元（第3次），剩余64620元未支付。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
救济人次	人/户	≥	128	128	0	100	10	10
补助对象准确率	%	＝	100	100	0	100	10	10
补助资发放及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20
困难群众基本生活情况		定性	有效改善	1	0	100	20	20
困难群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
临时救助资金	元	＝	64620	64620	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		潼南区玉溪镇2022年解三难				项目编码：		50015223T000002830366				自评总分：		100.00
项目主管部门：		818-潼南区玉溪镇				财政归口处室：		008-基层财政科				部门联系人：		冉合高				联系电话：	17830823168
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额				0.00				10,000.00				10,000.00
其中：财政拨款				0.00				10,000.00				10,000.00				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
								发放调整解三难资金								为生活困难群众、无医疗保障群众、无住房条件群众发放补助资金
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明		市财政局建议
人数		人/户		≥		10		10		0		100		20		20
解决问题		%		≥		90		90		0		100		20		20
提高社会稳定性		%		≥		90		90		0		100		20		20
群众满意度		%		≥		90		90		0		100		10		10
预算数		万元		＝		1		1		0		100		20		20
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	潼财预发【2022】316号2019年10月至2020年3月及2020年7-9月招商引资资金（上）				项目编码：		50015223T000002732585				自评总分：		100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇				财政归口处室：		008-基层财政科				部门联系人：		冉合高				联系电话：			17830823168
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率					执行率权重		执行率得分
年度总金额			0.00				400,000.00				400,000.00
其中：财政拨款			0.00				400,000.00				400,000.00				100					10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
							年度中追加项目，根据潼财预发【2022】316号根据领导审批，下达2019年10月至2020年3月镇街招商引资企业税收认定资金511089.77元及2020年7-9月镇街招商引资企业税收认定资金48000元（上年列报支出）								年度中追加项目，根据潼财预发【2022】316号根据领导审批，下达2019年10月至2020年3月镇街招商引资企业税收认定资金511089.77元及2020年7-9月镇街招商引资企业税收认定资金48000元（上年列报支出）
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标			说明		市财政局建议
接待企业数量	场次		≥		30		30		0		100		20		20
引进企业数量	家		＝		3		3		0		100		20		20
增加就业人数	人/次		≥		1200		1200		0		100		15		15
带动经济发展			定性		有效改善		1		0		100		15		15
企业认可度满意度	%		≥		95		95		0		100		10		10
税收认定资金	万元		＝		40		40		0		100		10		10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	临时救助资金		项目编码：	50015222T000002715031		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		56,530.00		56,530.00
其中：财政拨款		0.00		56,530.00		56,530.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2022年度临时救助备用金，孤儿、流浪乞讨救助资金，艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金，由领导审批打卡发放，标准1000元以下，每人每年同一事由申请救助不超过两次。				2022年度临时救助备用金，孤儿、流浪乞讨救助资金，艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金，由领导审批打卡发放，标准1000元以下，每人每年同一事由申请救助不超过两次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
救济困难群众人数	人数	≥	85	85	0	100	15	15
保障率	%	≥	90	90	0	100	15	15
发放时间	天	≤	15	15	0	100	15	15
群众幸福指数	%	≥	95	95	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10
预算数	元	＝	56530	56530	0	100	15	15

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇残疾人兼职委员补助经费		项目编码：	50015222T000002650928		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		30,000.00		30,000.00
其中：财政拨款		0.00		30,000.00		30,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				支2022年月起玉溪镇残疾人兼职委员补助经费，每人每月2500元。				支2022年月起玉溪镇残疾人兼职委员补助经费，每人每月2500元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
兼职委员人数	人数	＝	1	1	0	100	10	10
政策宣传率	%	≥	90	90	0	100	20	20
支付补助周期（月）	月	＝	1	1	0	100	10	10
宣传政策，保持稳定		定性	有所增加	1	0	100	15	15
持续发挥作用		定性	有效改善	1	0	100	20	20
对残疾人兼职委员服务满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
补助标准	元/月	＝	2500	2500	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇列报零散纪念设施管护资金		项目编码：	50015222T000002300965		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		17,500.00		17,500.00
其中：财政拨款		0.00		17,500.00		17,500.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				用于维护维修烈士纪念设施及人员管护费				用于维护维修烈士纪念设施及人员管护费
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
烈士纪念设施座数	座（处）	＝	1	1	0	100	20	20
烈士墓常年完整性	%	≥	99	99	0	100	20	20
干部群众红色教育基地	座	＝	1	1	0	100	10	10
可持续影响		定性	有所增加	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
维护费用	元	＝	17500	17500	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇列报养老服务站建设补助		项目编码：	50015222T000002299255		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款		0.00		100,000.00		100,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				根据潼财社发【2021】171号调整社区养老服务站建设补助资金。				根据潼财社发【2021】171号调整社区养老服务站建设补助资金。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
养老服务站个数	个（套）	＝	3	3	0	100	20	20
工程合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
增加活动场所	处	＝	3	3	0	100	30	30
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10
补助资金	万元	＝	10	10	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇列报2020年农村综合改革资金		项目编码：	50015222T000002299238		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款		0.00		500,000.00		500,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				根据潼财基发【2020】795号渝财农【2020】143号下达2020年农村综合改革转移支付资金（2017年第二批一事一议财政奖补和美丽乡村建设。）				根据潼财基发【2020】795号渝财农【2020】143号下达2020年农村综合改革转移支付资金（2017年第二批一事一议财政奖补和美丽乡村建设。）
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
工程数	处	＝	1	1	0	100	20	20
工程合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
出行便利率	%	≥	98	98	0	100	30	30
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10
未拨款金额	万元	＝	50	50	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	潼南区玉溪镇2021-村干本土人才养老保险补助		项目编码：	50015222T000002153906		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		294,050.40		196,950.74		196,950.74
其中：财政拨款		294,050.40		196,950.74		196,950.74		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
潼南区玉溪镇2021-村干本土人才养老保险补助								潼南区玉溪镇2021-村干本土人才养老保险补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
人数	人数	≥	360	360	0	100	15	15
成本	元	＝	294050.4	294050.4	0	100	25	25
人员待遇		定性	有效改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	90	90	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年1-3月招商引资企业税收		项目编码：	50015222T000002149325		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		285,873.03		285,873.03		285,873.03
其中：财政拨款		285,873.03		285,873.03		285,873.03		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年1-3月招商引资企业税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2021年1-3月招商引资企业税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
成本	元	＝	285873.03	285873.03	0	100	15	15
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年7-10月非税收入		项目编码：	50015222T000002149285		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		155,008.00		142,737.70		142,737.70
其中：财政拨款		155,008.00		142,737.70		142,737.70		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年7-10月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2021年7-10月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
机关运转		定性	明显改善	1	0	100	25	25
金额	元	＝	155008	155008	0	100	15	15
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年1-2月非税收入		项目编码：	50015222T000002149273		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		13,656.60		13,656.60		13,656.60
其中：财政拨款		13,656.60		13,656.60		13,656.60		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年1-2月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2021年1-2月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
金额	元	＝	13656.6	13656.6	0	100	15	15
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年4-6月招商引资企业税收		项目编码：	50015222T000002149124		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		317,014.19		317,014.19		317,014.19
其中：财政拨款		317,014.19		317,014.19		317,014.19		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年4-6月招商引资企业税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								完成对企业的补助，提升办公水平，提高机关运转水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
金额	元	＝	317014.19	317014.19	0	100	15	15
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2021-玉溪镇大拱桥加固项目资金		项目编码：	50015222T000002148977		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		400,000.00		400,000.00
其中：财政拨款		400,000.00		400,000.00		400,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要用于大拱桥修复工程款，方便场镇交通，提高办事准备效率。								主要用于大拱桥修复工程款，方便场镇交通，提高办事准备效率。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
质量标准		定性	优	1	0	100	20	20
使用寿命	年	≥	20	20	0	100	20	20
金额	万元	≤	40	40	0	100	15	15
出行		定性	明显改善	1	0	100	15	15
满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2020年10-12月招商引资税收		项目编码：	50015222T000002148935		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		512,872.65		512,872.65		512,872.65
其中：财政拨款		512,872.65		512,872.65		512,872.65		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2020年10-12月招商引资税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2020年10-12月招商引资税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
成本	元	＝	512872.65	512872.65	0	100	15	15
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年7-9月招商引资企业税收		项目编码：	50015222T000002148916		自评总分：	85.33
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		590,762.46		532,983.73		532,983.73
其中：财政拨款		590,762.46		532,983.73		532,983.73		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年7-9月招商引资企业税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								完成对企业的补助，提升办公水平，提高机关运转水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
金额	元	＝	590762.46	532983.73	9.78	2.2	15	0.33
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021年3-6月非税收入		项目编码：	50015222T000002148784		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		892,421.60		892,421.60		892,421.60
其中：财政拨款		892,421.60		892,421.60		892,421.60		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2021年3-6月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2021年3-6月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
成本	元	＝	892421.6	892421.6	0	100	15	15
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	25	25
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	25	25
满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2020年11-12月镇街非税收入		项目编码：	50015222T000002148766		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,180,581.62		2,170,993.79		2,170,993.79
其中：财政拨款		2,180,581.62		2,170,993.79		2,170,993.79		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
玉溪镇2020年11-12月镇街非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。								玉溪镇2020年11-12月镇街非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
成本	元	＝	2180581.62	2180581.62	0	100	10	10
机关运转		定性	有效改善	1	0	100	20	20
经济水平		定性	有效改善	1	0	100	20	20
办公水平		定性	明显改善	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	85	85	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	玉溪镇2021-专职消防队经费		项目编码：	50015222T000002148642		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		158,741.00		158,741.00		158,741.00
其中：财政拨款		158,741.00		158,741.00		158,741.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要用于消防队救援，工资福利，维修维护及营区续租等。								主要用于消防队救援，工资福利，维修维护及营区续租等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
人数	人数	＝	11	11	0	100	15	15
救援时间	分钟	≤	15	15	0	100	15	15
金额	万元	≤	16	16	0	100	15	15
安全事故	次/年	＜	1	1	0	100	15	15
环境		定性	有效改善	1	0	100	15	15
满意度	%	≥	90	90	0	100	15	15

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	选调生到村任职工作补助资金		项目编码：	50015222T000000150396		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		19,000.00		19,000.00		19,000.00
其中：财政拨款		19,000.00		19,000.00		19,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据潼委组【2021】9号，发放2021年选调生到村任职工作补助资金，我镇2020年选调生一名，彭凡19000元。								选调生到村任职时间两年，提升支部工作效率
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
人数	人	＝	1	1	0	100	10	10
发放次数	次	≥	1	1	0	100	10	10
金额	万元	≤	1.9	1.9	0	100	10	10
村级运转能力	%	≥	95	95	0	100	20	20
农村发展	%	≥	95	95	0	100	20	20
满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	专职消防队		项目编码：	50015222T000000142809		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00		420,438.97		420,438.97
其中：财政拨款		500,000.00		420,438.97		420,438.97		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障玉溪镇专职消防队及禁毒工作的正常开展								保障玉溪镇专职消防队及禁毒工作的正常开展
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
人数	人	＝	10	10	0	100	30	30
消防出勤率	%	＝	100	100	0	100	20	20
按月发放	月	＝	12	12	0	100	30	30
安全事故	%	≤	0.01	0.01	0	100	6	6
满意度	%	≥	90	90	0	100	4	4

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	禁毒社工		项目编码：	50015222T000000141912		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		21,600.00		21,600.00		21,600.00
其中：财政拨款		21,600.00		21,600.00		21,600.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障禁毒社工待遇及时发放，确保社区安全。								保障禁毒社工待遇及时发放，确保社区安全。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
金额	元/人*月	＝	1800	1800	0	100	30	30
禁毒社工人数	人	＝	1	1	0	100	30	30
安全	%	≥	100	100	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	上级补助收入		项目编码：	50015222T000000121585		自评总分：	100.00
项目主管部门：	818-潼南区玉溪镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	冉合高		联系电话：	17830823168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款		0.00		50,000.00		50,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				发放2022年重点优抚对象解三难补助资金				发放2022年重点优抚对象解三难补助资金
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助人次	人/户	≥	20	20	0	100	20	20
提高三难问题解决率	%	≥	95	95	0	100	20	20
提高社会稳定性	%	≥	90	90	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
补助资金	万元	＝	5	5	0	100	20	20

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

通过自评，本部门完成了预期绩效目标，较好地保证了本级机关和下辖村（社区）正常运转，做好了辖区内乡村振兴基础设施建设、城乡社区环境卫生、社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展了村（社区）服务工作，加强了党支部组织建设，发挥了村（居）民委员会的群众自治作用，发展了集体经济建设，开展了困难群众救助、劳动就业、社会保障等民生工作，配合相关部门做好了防汛、抢险、救灾等工作，办理了人民群众的来信、来访事项，完成了上级部门交办的其他工作。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44810001

封面代码


公开部门：重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）
单位负责人	唐铭悦
财务负责人	全卫华
填表人	冉合高
电话号码(区号)	023
电话号码	44810001
分机号
单位地址	重庆市潼南区玉溪镇迎龙街49号
邮政编码	402672
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
隶属关系	潼南区
部门标识代码	434
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	报表小类改变
上年代码	00933236X6
备用码
统一社会信用代码	1150022300933236X8
备用码一	17830823168
备用码二
单位代码	818001
组织机构代码	00933236X
是否参照公务员法管理
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	乡级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	潼南区

收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,379.07	一、一般公共服务支出	995.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	44.20
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	133.61
		九、卫生健康支出	29.90
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	120.18
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15.87
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,389.07	本年支出合计	1,389.07
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	40.00	年末结转和结余	40.00
总计	1,429.07	总计	1,429.07
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
									公开02表
公开部门：重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,389.07	1,389.07
201	一般公共服务支出	995.90	995.90
20101	人大事务	19.03	19.03
2010101	行政运行	19.03	19.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.17	352.17
2010301	行政运行	350.27	350.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	1.90
20113	商贸事务	526.86	526.86
2011308	招商引资	526.86	526.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.84	97.84
2013101	行政运行	97.84	97.84
204	公共安全支出	44.20	44.20
20499	其他公共安全支出	44.20	44.20
2049999	其他公共安全支出	44.20	44.20
208	社会保障和就业支出	133.61	133.61
20805	行政事业单位养老支出	110.74	110.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.94	60.94
20808	抚恤	2.75	2.75
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.75	1.75
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00
20820	临时救助	17.12	17.12
2082001	临时救助支出	17.12	17.12
210	卫生健康支出	29.89	29.89
21004	公共卫生	0.59	0.59
2100408	基本公共卫生服务	0.59	0.59
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80
21015	医疗保障管理事务	0.96	0.96
2101506	医疗保障经办事务	0.96	0.96
213	农林水支出	120.18	120.18
21303	水利	40.48	40.48
2130305	水利工程建设	40.00	40.00
2130315	抗旱	0.48	0.48
21307	农村综合改革	79.70	79.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.70	19.70
221	住房保障支出	39.41	39.41
22102	住房改革支出	39.41	39.41
2210201	住房公积金	39.41	39.41
224	灾害防治及应急管理支出	15.87	15.87
22402	消防救援事务	15.87	15.87
2240204	消防应急救援	15.87	15.87
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
公开部门：重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,389.07	645.65	743.43
201	一般公共服务支出	995.90	467.14	528.76
20101	人大事务	19.03	19.03
2010101	行政运行	19.03	19.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.17	350.27	1.90
2010301	行政运行	350.27	350.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90		1.90
20113	商贸事务	526.86		526.86
2011308	招商引资	526.86		526.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.84	97.84
2013101	行政运行	97.84	97.84
204	公共安全支出	44.20		44.20
20499	其他公共安全支出	44.20		44.20
2049999	其他公共安全支出	44.20		44.20
208	社会保障和就业支出	133.61	110.74	22.87
20805	行政事业单位养老支出	110.74	110.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.94	60.94
20808	抚恤	2.75		2.75
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.75		1.75
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
20820	临时救助	17.12		17.12
2082001	临时救助支出	17.12		17.12
210	卫生健康支出	29.89	28.34	1.55
21004	公共卫生	0.59		0.59
2100408	基本公共卫生服务	0.59		0.59
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80
21015	医疗保障管理事务	0.96		0.96
2101506	医疗保障经办事务	0.96		0.96
213	农林水支出	120.18		120.18
21303	水利	40.48		40.48
2130305	水利工程建设	40.00		40.00
2130315	抗旱	0.48		0.48
21307	农村综合改革	79.70		79.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.70		19.70
221	住房保障支出	39.41	39.41
22102	住房改革支出	39.41	39.41
2210201	住房公积金	39.41	39.41
224	灾害防治及应急管理支出	15.87		15.87
22402	消防救援事务	15.87		15.87
2240204	消防应急救援	15.87		15.87
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,379.07	一、一般公共服务支出	995.90	995.90
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	44.20	44.20
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	133.61	133.61
		九、卫生健康支出	29.90	29.90
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	120.18	120.18
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.41	39.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15.87	15.87
		二十三、其他支出	10.00		10.00
本年收入合计	1,389.07	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	40.00	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	40.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,389.07	1,379.07	10.00
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	40.00	40.00
总计	1,429.07	总计	1,429.07	1,419.07	10.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
公开部门：重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）												单位：万元
项目							本年支出
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）				合计		基本支出			项目支出


合计							1,379.07		645.65			733.43
201	一般公共服务支出						995.90		467.14			528.76
20101	人大事务						19.03		19.03
2010101	行政运行						19.03		19.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						352.17		350.27			1.90
2010301	行政运行						350.27		350.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						1.90					1.90
20113	商贸事务						526.86					526.86
2011308	招商引资						526.86					526.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						97.84		97.84
2013101	行政运行						97.84		97.84
204	公共安全支出						44.20					44.20
20499	其他公共安全支出						44.20					44.20
2049999	其他公共安全支出						44.20					44.20
208	社会保障和就业支出						133.61		110.74			22.87
20805	行政事业单位养老支出						110.74		110.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						33.20		33.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						16.60		16.60
2080599	其他行政事业单位养老支出						60.94		60.94
20808	抚恤						2.75					2.75
2080808	烈士纪念设施管理维护						1.75					1.75
2080899	其他优抚支出						1.00					1.00
20811	残疾人事业						3.00					3.00
2081199	其他残疾人事业支出						3.00					3.00
20820	临时救助						17.12					17.12
2082001	临时救助支出						17.12					17.12
210	卫生健康支出						29.89		28.34			1.55
21004	公共卫生						0.59					0.59
2100408	基本公共卫生服务						0.59					0.59
21011	行政事业单位医疗						28.34		28.34
2101101	行政单位医疗						20.54		20.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出						7.80		7.80
21015	医疗保障管理事务						0.96					0.96
2101506	医疗保障经办事务						0.96					0.96
213	农林水支出						120.18					120.18
21303	水利						40.48					40.48
2130305	水利工程建设						40.00					40.00
2130315	抗旱						0.48					0.48
21307	农村综合改革						79.70					79.70
2130701	对村级公益事业建设的补助						60.00					60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						19.70					19.70
221	住房保障支出						39.41		39.41
22102	住房改革支出						39.41		39.41
2210201	住房公积金						39.41		39.41
224	灾害防治及应急管理支出						15.87					15.87
22402	消防救援事务						15.87					15.87
2240204	消防应急救援						15.87					15.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出
2240704	自然灾害灾后重建补助
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
公开部门：重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）											单位：万元
人员经费					公用经费
经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额		经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额
301		工资福利支出		487.00	302	商品和服务支出		83.30		310	资本性支出
30101		基本工资		160.90	30201	办公费		11.98		31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴		93.48	30202	印刷费		6.38		31002	办公设备购置
30103		奖金		116.91	30203	咨询费				31003	专用设备购置
30106		伙食补助费		1.53	30204	手续费				31005	基础设施建设
30107		绩效工资			30205	水费				31006	大型修缮
30108		机关事业单位基本养老保险费		33.20	30206	电费		4.31		31007	信息网络及软件购置更新
30109		职业年金缴费		16.60	30207	邮电费		7.29		31008	物资储备
30110		职工基本医疗保险缴费		17.43	30208	取暖费				31009	土地补偿
30111		公务员医疗补助缴费		3.80	30209	物业管理费				31010	安置补助
30112		其他社会保障缴费		3.73	30211	差旅费		2.15		31011	地上附着物和青苗补偿
30113		住房公积金		39.41	30212	因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30114		医疗费			30213	维修（护）费		1.53		31013	公务用车购置
30199		其他工资福利支出			30214	租赁费				31019	其他交通工具购置
303		对个人和家庭的补助		75.34	30215	会议费				31021	文物和陈列品购置
30301		离休费			30216	培训费		0.06		31022	无形资产购置
30302		退休费			30217	公务接待费		4.55		31099	其他资本性支出
30303		退职（役）费			30218	专用材料费				312	对企业补助
30304		抚恤金			30224	被装购置费				31201	资本金注入
30305		生活补助		71.34	30225	专用燃料费				31203	政府投资基金股权投资
30306		救济费			30226	劳务费		3.95		31204	费用补贴
30307		医疗费补助		4.00	30227	委托业务费				31205	利息补贴
30308		助学金			30228	工会经费		4.15		31299	其他对企业补助
30309		奖励金			30229	福利费				399	其他支出
30310		个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		3.82		39907	国家赔偿费用支出
30311		代缴社会保险费			30239	其他交通费用		22.42		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399		其他个人和家庭的补助支出			30240	税金及附加费用				39909	经常性赠与
					30299	其他商品和服务支出		10.73		39910	资本性赠与
					307	债务利息及费用支出				39999	其他支出
					30701	国内债务付息
					30702	国外债务付息
					30703	国内债务发行费用
					30704	国外债务发行费用
人员经费合计				562.34	公用经费合计								83.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



						公开07表
公开部门：重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			10.00	10.00		10.00
229	其他支出		10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



				公开08表
公开部门：重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件：

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）2022年度部门决算公开.doc

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