潼南区玉溪镇人民政府

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[ 索引号 ] 1150022300933236X8/2023-00016 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区玉溪镇 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2023-09-04 [ 发布日期 ] 2023-09-04 [ 体裁分类 ] 政府网站工作年度报表

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)2022年度部门决算公开

重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与周边地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,积极接受人民群众来信、来访事项,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)配合有关部门做好防旱、防汛、防火,防震及各种抢险救灾工作。(7)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

重庆市潼南区玉溪镇人民政府是正处级全额拨款行政单位,下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。核定编制数24人,202212月底实际在职人员21人,其中行政编制 19人,机关工勤2人。退休人员 25人,其中行政退休19人,事业退休6人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区玉溪镇人民政府(本级),不含下属事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,429.07万元,支出总计1,429.07万元。收支较上年决算数增加1,429.07万元,增长100%,主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年决算数据。

2.收入情况。2022年度收入合计1,389.07万元,较上年决算数增加1,389.07万元,增长100%,主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年决算数据。其中:财政拨款收入1,389.07万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余40.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,389.07万元,较上年决算增加1,389.07万元,增长100%,主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年决算数据。其中:基本支出645.65万元,占46.5%;项目支出743.43万元,占53.5%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余40.00万元,较上年决算数增加40.00万元,增长100%,主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年决算数据。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,429.07万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,429.07万元,增长100%,主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年决算数据。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,379.07万元,较上年决算数增加1,379.07万元,增长100%,主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年决算数据。较年初预算数减少111.22万元,下降7.5%。主要原因是部分年初预算指标未在本年度内及时下达。此外,年初财政拨款结转和结余40.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,379.07万元,较上年决算数增加1,379.07万元增长100%,主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年决算数据。较年初预算数减少121.81万元,下降8.1%。主要原因是部分年初预算指标未在本年度内及时下达

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.00万元,较上年决算数增加40.00万元,增长0%,主要原因是项目资金未使用。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出995.90万元,占72.2%,较年初预算数减少100.51万元,下降9.2%,主要原因是部分年初预算指标未在本年度内及时下达,年末被财政收回安排进入次年预算;

2)公共安全支出44.20万元,占3.2%,较年初预算数减少7.96万元,下降15.3%,主要原因是专职消防队经费指标未在本年度内及时下达,年末被财政收回安排进入次年预算;

3)社会保障与就业支出133.61万元,占9.7%,较年初预算数增加39.81万元,增长42.4%,主要原因是在职干部职工、公益性岗位等社保缴费基数上调,社保缴费单位部分增加。

4)卫生健康支出29.90万元,占2.2%,较年初预算数减少3.43万元,下降10.3%,主要原因是二次医疗预算指标未下达,通过指标调剂被财政收回。

5)农林水支出120.18万元,占8.7%,较年初预算数增加10.77万元,增长9.8%,主要原因是上年度结转的抗旱经费、养才服务站建设补助资金等项目纳入本年度预算安排。

6)住房保障支出39.41万元,占2.9%,较年初预算数增加14.51万元,增长58.3%,主要原因是本年度住房公积金缴费基数上调,并对以前年度少缴部分进行补缴。

7)灾害防治及应急管理支出15.87万元,占1.2%,较年初预算数减少30.00万元,下降65.4%,主要原因是财政收回地质灾害工作经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出645.65万元。其中:人员经费562.34万元,较上年决算数增加562.34万元,增长100%主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年数据。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、资金、医疗垫底资金、超额绩效、五险一金等。公用经费83.30万元,较上年决算数增加83.30万元,增长100%主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、宣传印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元,较上年决算数增加10.00万元,增长100%,主要原因是政府性基金拨款增加,用于社会福利的彩票公益金项目。本年支出10.00万元,较上年决算数增加10.00万元,增长100%,主要原因是政府性基金拨款增加,用于社会福利的彩票公益金支出10万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计14.87万元,较年初预算数增加5.65万元,增长61.3%,主要原因是2022年度因抗旱、乡村振兴增加公务用车频率,上级业务部门检查督导和加大招商引资力度导致接待费有所增加。较上年支出数增加14.87万元,增长100%主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年数据。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是2022年度本部门未产生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初数持平,主要原因是2022年度本部门未产生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增0%,与上年支出持平,主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年数据。

公务车购置费0.00万元,主要是2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.82万元,主要用于公务车加油、保养、维修、过河过渡等支出。费用支出较年初预算数增加0.83万元,增长27.8%,主要原因是2022年度因抗旱、乡村振兴增加公务用车频率。较上年支出数增加3.82万元,增长100%主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年数据。

公务接待费11.05万元,主要用于接待上级各部门对本单位检查督导工作、招商引资接待企业。费用支出较年初预算数增加4.83万元,增长77.7%,主要原因是各级业务部门重视本单位工作,加大检查督导力度和加大招商引资力度导致接待费有所增加。较上年支出数增加11.05万元,增长100%主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年数据。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待185批次2,105人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费52.49元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年数据。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数增加0.36万元,增长100%,主要原因是加大对单位人员综合能力重视,参加各种培训产生培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出83.30万元,主要用于开支办公费、水电费、宣传印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加83.30万元,增长100%主要原因是玉溪镇政府(本级)为2022年新建账套,从20221月开始独立核算,因此无上年数据。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和23个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评23项,涉及资金743.43万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。


2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇2022年临时救助资金

项目编码:

50015223T000003182003

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

64,620.00

64,620.00

其中:财政拨款

0.00

64,620.00

64,620.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据(渝财社【202259号及潼财社发【2022550号《关于下达2022年临时救助资金通知》,玉溪镇2022年度临时救助备用金,孤儿、流浪乞讨救助资金,艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金共计10万元(第3次),剩余64620元未支付。

根据(渝财社【202259号及潼财社发【2022550号《关于下达2022年临时救助资金通知》,玉溪镇2022年度临时救助备用金,孤儿、流浪乞讨救助资金,艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金共计10万元(第3次),剩余64620元未支付。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

救济人次

/

128

128

0

100

10

10

补助对象准确率

%

100

100

0

100

10

10

补助资发放及时率

%

90

90

0

100

20

20

困难群众基本生活情况

定性

有效改善

1

0

100

20

20

困难群众满意度

%

90

90

0

100

10

10

临时救助资金

64620

64620

0

100

20

20

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

潼南区玉溪镇2022年解三难

项目编码:

50015223T000002830366

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

10,000.00

10,000.00

其中:财政拨款

0.00

10,000.00

10,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

发放调整解三难资金

为生活困难群众、无医疗保障群众、无住房条件群众发放补助资金

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

人数

/

10

10

0

100

20

20

解决问题

%

90

90

0

100

20

20

提高社会稳定性

%

90

90

0

100

20

20

群众满意度

%

90

90

0

100

10

10

预算数

万元

1

1

0

100

20

20

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

潼财预发【2022316201910月至20203月及20207-9月招商引资资金(上)

项目编码:

50015223T000002732585

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

400,000.00

400,000.00

其中:财政拨款

0.00

400,000.00

400,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

年度中追加项目,根据潼财预发【2022316号根据领导审批,下达201910月至20203月镇街招商引资企业税收认定资金511089.77元及20207-9月镇街招商引资企业税收认定资金48000元(上年列报支出)

年度中追加项目,根据潼财预发【2022316号根据领导审批,下达201910月至20203月镇街招商引资企业税收认定资金511089.77元及20207-9月镇街招商引资企业税收认定资金48000元(上年列报支出)

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

接待企业数量

场次

30

30

0

100

20

20

引进企业数量

3

3

0

100

20

20

增加就业人数

/

1200

1200

0

100

15

15

带动经济发展

定性

有效改善

1

0

100

15

15

企业认可度满意度

%

95

95

0

100

10

10

税收认定资金

万元

40

40

0

100

10

10
























2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

临时救助资金

项目编码:

50015222T000002715031

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

56,530.00

56,530.00

其中:财政拨款

0.00

56,530.00

56,530.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2022年度临时救助备用金,孤儿、流浪乞讨救助资金,艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金,由领导审批打卡发放,标准1000元以下,每人每年同一事由申请救助不超过两次。

2022年度临时救助备用金,孤儿、流浪乞讨救助资金,艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金、特困供养人员救助金,由领导审批打卡发放,标准1000元以下,每人每年同一事由申请救助不超过两次。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

救济困难群众人数

人数

85

85

0

100

15

15

保障率

%

90

90

0

100

15

15

发放时间

15

15

0

100

15

15

群众幸福指数

%

95

95

0

100

20

20

群众满意度

%

95

95

0

100

10

10

预算数

56530

56530

0

100

15

15

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇残疾人兼职委员补助经费

项目编码:

50015222T000002650928

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

30,000.00

30,000.00

其中:财政拨款

0.00

30,000.00

30,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2022年月起玉溪镇残疾人兼职委员补助经费,每人每月2500元。

2022年月起玉溪镇残疾人兼职委员补助经费,每人每月2500元。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

兼职委员人数

人数

1

1

0

100

10

10

政策宣传率

%

90

90

0

100

20

20

支付补助周期(月)

1

1

0

100

10

10

宣传政策,保持稳定

定性

有所增加

1

0

100

15

15

持续发挥作用

定性

有效改善

1

0

100

20

20

对残疾人兼职委员服务满意度

%

90

90

0

100

10

10

补助标准

/

2500

2500

0

100

5

5

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇列报零散纪念设施管护资金

项目编码:

50015222T000002300965

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

17,500.00

17,500.00

其中:财政拨款

0.00

17,500.00

17,500.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

用于维护维修烈士纪念设施及人员管护费

用于维护维修烈士纪念设施及人员管护费

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

烈士纪念设施座数

座(处)

1

1

0

100

20

20

烈士墓常年完整性

%

99

99

0

100

20

20

干部群众红色教育基地

1

1

0

100

10

10

可持续影响

定性

有所增加

1

0

100

20

20

群众满意度

%

90

90

0

100

10

10

维护费用

17500

17500

0

100

10

10

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇列报养老服务站建设补助

项目编码:

50015222T000002299255

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

100,000.00

100,000.00

其中:财政拨款

0.00

100,000.00

100,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据潼财社发【2021171号调整社区养老服务站建设补助资金。

根据潼财社发【2021171号调整社区养老服务站建设补助资金。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

养老服务站个数

个(套)

3

3

0

100

20

20

工程合格率

%

100

100

0

100

20

20

增加活动场所

3

3

0

100

30

30

群众满意度

%

95

95

0

100

10

10

补助资金

万元

10

10

0

100

10

10

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇列报2020年农村综合改革资金

项目编码:

50015222T000002299238

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

500,000.00

500,000.00

其中:财政拨款

0.00

500,000.00

500,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据潼财基发【2020795号渝财农【2020143号下达2020年农村综合改革转移支付资金(2017年第二批一事一议财政奖补和美丽乡村建设。)

根据潼财基发【2020795号渝财农【2020143号下达2020年农村综合改革转移支付资金(2017年第二批一事一议财政奖补和美丽乡村建设。)

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

工程数

1

1

0

100

20

20

工程合格率

%

100

100

0

100

20

20

出行便利率

%

98

98

0

100

30

30

群众满意度

%

98

98

0

100

10

10

未拨款金额

万元

50

50

0

100

10

10

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

潼南区玉溪镇2021-村干本土人才养老保险补助

项目编码:

50015222T000002153906

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

294,050.40

196,950.74

196,950.74

其中:财政拨款

294,050.40

196,950.74

196,950.74

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

潼南区玉溪镇2021-村干本土人才养老保险补助

潼南区玉溪镇2021-村干本土人才养老保险补助

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

人数

人数

360

360

0

100

15

15

成本

294050.4

294050.4

0

100

25

25

人员待遇

定性

有效改善

1

0

100

25

25

满意度

%

90

90

0

100

25

25

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇20211-3月招商引资企业税收

项目编码:

50015222T000002149325

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

285,873.03

285,873.03

285,873.03

其中:财政拨款

285,873.03

285,873.03

285,873.03

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

玉溪镇20211-3月招商引资企业税收,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

玉溪镇20211-3月招商引资企业税收,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

成本

285873.03

285873.03

0

100

15

15

机关运转

定性

有效改善

1

0

100

25

25

办公水平

定性

明显改善

1

0

100

25

25

满意度

%

85

85

0

100

25

25

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇20217-10月非税收入

项目编码:

50015222T000002149285

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

155,008.00

142,737.70

142,737.70

其中:财政拨款

155,008.00

142,737.70

142,737.70

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

玉溪镇20217-10月非税收入,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

玉溪镇20217-10月非税收入,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

机关运转

定性

明显改善

1

0

100

25

25

金额

155008

155008

0

100

15

15

办公水平

定性

明显改善

1

0

100

25

25

满意度

%

85

85

0

100

25

25

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇20211-2月非税收入

项目编码:

50015222T000002149273

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

13,656.60

13,656.60

13,656.60

其中:财政拨款

13,656.60

13,656.60

13,656.60

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

玉溪镇20211-2月非税收入,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

玉溪镇20211-2月非税收入,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

金额

13656.6

13656.6

0

100

15

15

机关运转

定性

有效改善

1

0

100

25

25

办公水平

定性

明显改善

1

0

100

25

25

满意度

%

85

85

0

100

25

25

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇20214-6月招商引资企业税收

项目编码:

50015222T000002149124

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

317,014.19

317,014.19

317,014.19

其中:财政拨款

317,014.19

317,014.19

317,014.19

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

玉溪镇20214-6月招商引资企业税收,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

完成对企业的补助,提升办公水平,提高机关运转水平。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

金额

317014.19

317014.19

0

100

15

15

机关运转

定性

有效改善

1

0

100

25

25

办公水平

定性

明显改善

1

0

100

25

25

满意度

%

85

85

0

100

25

25

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

2021-玉溪镇大拱桥加固项目资金

项目编码:

50015222T000002148977

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

400,000.00

400,000.00

400,000.00

其中:财政拨款

400,000.00

400,000.00

400,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

主要用于大拱桥修复工程款,方便场镇交通,提高办事准备效率。

主要用于大拱桥修复工程款,方便场镇交通,提高办事准备效率。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

质量标准

定性

1

0

100

20

20

使用寿命

20

20

0

100

20

20

金额

万元

40

40

0

100

15

15

出行

定性

明显改善

1

0

100

15

15

满意度

%

95

95

0

100

20

20

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇202010-12月招商引资税收

项目编码:

50015222T000002148935

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

512,872.65

512,872.65

512,872.65

其中:财政拨款

512,872.65

512,872.65

512,872.65

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

玉溪镇202010-12月招商引资税收,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

玉溪镇202010-12月招商引资税收,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

成本

512872.65

512872.65

0

100

15

15

机关运转

定性

有效改善

1

0

100

25

25

办公水平

定性

明显改善

1

0

100

25

25

满意度

%

85

85

0

100

25

25

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇20217-9月招商引资企业税收

项目编码:

50015222T000002148916

自评总分:

85.33

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

590,762.46

532,983.73

532,983.73

其中:财政拨款

590,762.46

532,983.73

532,983.73

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

玉溪镇20217-9月招商引资企业税收,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

完成对企业的补助,提升办公水平,提高机关运转水平。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

金额

590762.46

532983.73

9.78

2.2

15

0.33

机关运转

定性

有效改善

1

0

100

25

25

办公水平

定性

明显改善

1

0

100

25

25

满意度

%

85

85

0

100

25

25

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇20213-6月非税收入

项目编码:

50015222T000002148784

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

892,421.60

892,421.60

892,421.60

其中:财政拨款

892,421.60

892,421.60

892,421.60

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

玉溪镇20213-6月非税收入,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

玉溪镇20213-6月非税收入,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

成本

892421.6

892421.6

0

100

15

15

机关运转

定性

有效改善

1

0

100

25

25

办公水平

定性

明显改善

1

0

100

25

25

满意度

%

85

85

0

100

25

25

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇202011-12月镇街非税收入

项目编码:

50015222T000002148766

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

2,180,581.62

2,170,993.79

2,170,993.79

其中:财政拨款

2,180,581.62

2,170,993.79

2,170,993.79

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

玉溪镇202011-12月镇街非税收入,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

玉溪镇202011-12月镇街非税收入,主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

成本

2180581.62

2180581.62

0

100

10

10

机关运转

定性

有效改善

1

0

100

20

20

经济水平

定性

有效改善

1

0

100

20

20

办公水平

定性

明显改善

1

0

100

20

20

满意度

%

85

85

0

100

20

20

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

玉溪镇2021-专职消防队经费

项目编码:

50015222T000002148642

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

158,741.00

158,741.00

158,741.00

其中:财政拨款

158,741.00

158,741.00

158,741.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

主要用于消防队救援,工资福利,维修维护及营区续租等。

主要用于消防队救援,工资福利,维修维护及营区续租等。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

人数

人数

11

11

0

100

15

15

救援时间

分钟

15

15

0

100

15

15

金额

万元

16

16

0

100

15

15

安全事故

/

1

1

0

100

15

15

环境

定性

有效改善

1

0

100

15

15

满意度

%

90

90

0

100

15

15

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

选调生到村任职工作补助资金

项目编码:

50015222T000000150396

自评总分:

100.00

项目主管部门:

818-潼南区玉溪镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

冉合高

联系电话:

17830823168

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

19,000.00

19,000.00

19,000.00