重庆市潼南区玉溪镇村镇建设服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作及完成上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市潼南区玉溪镇村镇建设服务中心为重庆市潼南区玉溪镇人民政府下属事业单位，核定编制数4人，2022年年末实际在编在岗4人，其中事业管理人员1人，事业工勤人员3人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区玉溪镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计74.47万元，支出总计74.47万元。收支较上年决算数增加74.47万元,增长100%，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计74.47万元，较上年决算数增加74.47万元，增长100%，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。其中：财政拨款收入74.47万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计74.47万元，较上年决算增加74.47万元，增长100%，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。其中：基本支出74.47万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计74.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加74.47万元，增长100%。主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入74.47万元，较上年决算数增加74.47万元，增长100%。主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。较年初预算数增加3.00万元，增长4.2%。主要原因是人员工资普遍上调、社保、公积金基数上调导致财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出74.47万元，较上年决算数增加74.47万元，增长100%。主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。较年初预算数增加3.00万元，增长4.2%。主要原因是人员工资普遍上调、社保、公积金基数上调导致财政拨款收入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5.88万元，占7.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是社保保障与就业支出与年初预算保持一致。

（2）卫生健康支出3.09万元，占4.1%，较年初预算数减少0.49万元，下降13.7%，主要原因是人员经费中二次医疗费未使用，财政收回。

（3）城乡社区支出60.12万元，占80.7%，较年初预算数增加1.06万元，增长1.8%，主要原因是人员工资普遍上调（两次）。

（4）住房保障支出5.37万元，占7.2%，较年初预算数增加2.43万元，增长82.7%，主要原因是干部职工缴纳公积金基数与年初预算基数相差较大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.47万元。其中：人员经费67.12万元，较上年决算数增加67.12万元，增长100%，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金、超额绩效工资、五险一金等。公用经费7.35万元，较上年决算数增加7.35万元，增长100%，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。公用经费用途主要包括该部门办公费、印刷费、工会经费、差旅费、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，与年初数持平，主要原因是本单位2022年度未发生三公经费支出，较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）经费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与初数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）经费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置经费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置经费支出，较上年支出数增加0.00万元，与上年数持平，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费，较上年支出数增加0.00万元，与上年数持平，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费用支出，较年初预算数增加0.00万元，与年初数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用支出，较上年支出数增加0.00万元，与上年数持平，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此本部门无上年数据。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是村镇建设服务中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年并入政府本级核算，因此本部门无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本部门是属于人民政府下属事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门为重庆市潼南区玉溪镇人民政府下属事业单位，该部门只涉及人员经费和公用经费，未涉及到项目资金，因此未开展预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本部门为重庆市潼南区玉溪镇人民政府下属事业单位，该部门2022年未涉及到项目资金，无绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门为重庆市潼南区玉溪镇人民政府下属事业单位，该部门2022年未涉及到项目资金，无绩效自评报告和案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44810001

附件：

重庆市潼南区玉溪镇村镇建设服务中心2022年度部门决算公开.doc