重庆市潼南区小渡产业发展服务中心2024年部门财政预算公开
重庆市潼南区小渡产业发展服务中心2024年部门财政预算公开
一、单位基本情况
(一)职能职责
主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作;承担农村经营管理、农业统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作。
(二)单位构成
本单位由为二级预算单位:重庆潼南区小渡产业发展服务中心。小渡镇设置经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室),主要负责经济发展规划、商贸、经济社会统计、招商引资等工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数194.01万元,其中:一般公共预算拨款194.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较去年增加20.51万元,主要是基本支出增加20.51万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数194.01万元,其中:社会保障和就业支出预算19.13万元,卫生健康支出预算9.88万元,农林水支出预算156.76万元,住房保障支出预算8.24万元。支出预算较去年增加20.51万元,主要是基本支出增加20.51万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入194.01万元,一般公共预算财政拨款支出194.01万元,比2023年增加20.51万元。其中:基本支出194.01万元,比2023年增加20.51万元,主要原因是社会保障和就业支出预算增加1.49万元,卫生健康支出预算增加1.00万元,农林水支出预算17.19万元,住房保障支出预算增加0.84万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出0万元,比2023年减少0万元,主要原因是该单位无项目支出。
2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2023年减少0万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,比2023年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元。公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费31.01万元,比上年增加3.46万元,主要原因为增加了日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款194.01万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属预算单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:黎晓春 联系方式:44270001
附件1
财政拨款收支总表 单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
194.01 |
一、本年支出 |
194.01 |
194.01 |
|
|
一般公共预算资金 |
194.01 |
社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
156.76 |
156.76 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
194.01 |
支出合计 |
194.01 |
194.01 |
|
|
附件2
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
194.01 |
194.01 |
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.13 |
19.13 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.98 |
10.98 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.88 |
9.88 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
|
213 |
农林水支出 |
156.76 |
156.76 |
|
21301 |
农业农村 |
156.76 |
156.76 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
156.76 |
156.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.24 |
8.24 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.24 |
8.24 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
|
附件3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
194.01 |
163.00 |
31.01 | |
301 |
工资福利支出 |
160.14 |
160.14 |
|
30101 |
基本工资 |
37.65 |
37.65 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.49 |
6.49 |
|
30107 |
绩效工资 |
80.72 |
80.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.98 |
10.98 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.49 |
5.49 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.83 |
5.83 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.29 |
3.29 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
302 |
商品和服务支出 |
31.01 |
|
31.01 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
30206 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
30216 |
培训费 |
0.51 |
|
0.51 |
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
6.00 |
30228 |
工会经费 |
0.82 |
|
0.82 |
30229 |
福利费 |
4.40 |
|
4.40 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.27 |
|
10.27 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.66 |
2.66 |
|
附件4 |
|
|
|
|
|
| |
潼南区2024年一般公共预算“三公”经费支出控制表 | |||||||
预算单位: |
811008-潼南区小渡镇产业发展服务中心 |
单位:万元 | |||||
部门编码 |
部门名称 |
2024年预算数 | |||||
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | ||||
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||
811008 |
潼南区小渡镇产业发展服务中心 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件5 政府性基金预算支出表 单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
附件6
部门收支总表 单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
194.01 |
合计 |
194.01 |
一般公共预算资金 |
194.01 |
社会保障和就业支出 |
19.13 |
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.88 |
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
156.76 |
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
8.24 |
事业收入资金 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件7
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
194.01 |
194.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.98 |
10.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
156.76 |
156.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
156.76 |
156.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
156.76 |
156.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
194.01 |
194.01 |
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.13 |
19.13 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.98 |
10.98 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.88 |
9.88 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
|
213 |
农林水支出 |
156.76 |
156.76 |
|
21301 |
农业农村 |
156.76 |
156.76 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
156.76 |
156.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.24 |
8.24 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.24 |
8.24 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
潼南区2024年年初预算项目支出明细表 | |||||||||||
预算单位:811008-潼南区小渡镇产业发展服务中心 |
|
|
|
|
|
单位:元 | |||||
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
其他专项 | ||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11 |
| |||||||||
取数时点: |
二上审核数 | |||||||||
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2024 | ||||||||||
预算(单位)名称: |
811008-潼南区小渡镇产业发展服务中心 |
状态:绩效经办审核已审 | ||||||||
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
1940082.85 |
1940082.85 |
1940082.85 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
| ||
部 |
整体绩效目标 |
主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作;承担农村经营管理、农业统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
其他说明 |
| |||||||||