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重庆市潼南区小渡镇人民政府2023年部门预算情况说明
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重庆市潼南区小渡镇人民政府
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；
2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；
3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；
4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；
6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。
（二）单位构成
小渡镇由行政部门：人大、政府、党委及全额拨款事业单位：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人事务所、综合行政政法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成，其中行政部门: 行政编制 37 人,在职行政人员 36人；其中全额拨款事业单位: 事业编制 66人，实有在职的55人。其中退休57人: 行政退休27 人，事业退休30 人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3610.70万元，其中：一般公共预算拨款3600.70万元，政府性基金预算拨款10万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少192.40万元，主要是政府性基金较上年拨款减少190.38万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3610.70万元，其中：一般公共服务支出预算1316.72万元，公共安全支出预算128.04万元，文化旅游体育与传媒支出预算80.70万元，社会保障和就业支出预算529.68万元，卫生健康支出预算118.09万元，城乡社区支出预算98.53万元，农林水支出1207.17万元，住房保障支出预算121.76万元，其他支出10万元。支出预算较去年减少192.40万元，主要是政府性基金预算减少190.38万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3610.70万元，一般公共预算财政拨款支出3610.70万元，比2022年减少192.40万元。其中：基本支出2357.12万元，比2022年增加328.38万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加134.70万元，文化旅游体育与传媒支出预算增加23.12万元，社会保障和就业支出预算增加103.89万元，卫生健康支出预算增加6万元，城乡社区支出预算增加8.29万元，农林水支出增加16.06万元，住房保障支出预算增加36.32万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出1253.57万元，比2022年减少520.78万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少293万元，消防站建设减少105万元，城乡环境卫生减少80万元，农村基础设施建设支出减少43万元等。
2023年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出 10万元，比2021年减少180.38万元。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算16万元，比2022年减少1万元。其中：公务接待费9万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费7万元，比2022年减少1万元。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费363.24万元，比上年减少20.43万元，主要原因为减少了日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算和政府性基金当年财政拨款3610.70万元。
4．国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黎晓春 联系方式：44270001
表1
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表2
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表3 本年支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门/单位：潼南区小渡镇 |
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金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其中： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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201 |
201-一般公共服务支出 |
1,316.72 |
804.07 |
512.65 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20103 |
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,093.28 |
783.66 |
309.62 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
2010301-行政运行 |
799.58 |
783.66 |
15.92 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
293.70 |
|
293.70 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
20106-财政事务 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
2010601-行政运行 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
20113-商贸事务 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
2011308-招商引资 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
20132-组织事务 |
3.03 |
|
3.03 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013202 |
2013202-一般行政管理事务 |
3.03 |
|
3.03 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
204-公共安全支出 |
128.04 |
|
128.04 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20402 |
20402-公安 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040299 |
2040299-其他公安支出 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20499 |
20499-其他公共安全支出 |
123.00 |
|
123.00 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2049999 |
2049999-其他公共安全支出 |
123.00 |
|
123.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
207-文化旅游体育与传媒支出 |
80.70 |
80.70 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
20701-文化和旅游 |
80.70 |
80.70 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
2070109-群众文化 |
80.70 |
80.70 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
208-社会保障和就业支出 |
529.68 |
488.74 |
40.94 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
20801-人力资源和社会保障管理事务 |
68.23 |
68.23 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080104 |
2080104-综合业务管理 |
68.23 |
68.23 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20802 |
20802-民政管理事务 |
7.56 |
|
7.56 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080299 |
2080299-其他民政管理事务支出 |
7.56 |
|
7.56 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
20805-行政事业单位养老支出 |
372.91 |
372.91 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
2080501-行政单位离退休 |
6.77 |
6.77 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
2080502-事业单位离退休 |
5.50 |
5.50 |
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148.57 |
148.57 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.45 |
60.45 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
2080599-其他行政事业单位养老支出 |
151.62 |
151.62 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
20808-抚恤 |
3.55 |
|
3.55 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080899 |
2080899-其他优抚支出 |
3.55 |
|
3.55 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20810 |
20810-社会福利 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081006 |
2081006-养老服务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20811 |
20811-残疾人事业 |
11.83 |
|
11.83 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
2081199-其他残疾人事业支出 |
11.83 |
|
11.83 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20828 |
20828-退役军人管理事务 |
47.60 |
47.60 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082850 |
2082850-事业运行 |
47.60 |
47.60 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
210-卫生健康支出 |
118.09 |
116.64 |
1.45 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
21011-行政事业单位医疗 |
116.64 |
116.64 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
2101101-行政单位医疗 |
40.73 |
40.73 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
2101102-事业单位医疗 |
49.95 |
49.95 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
2101103-公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
2101199-其他行政事业单位医疗支出 |
20.04 |
20.04 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21015 |
21015-医疗保障管理事务 |
1.45 |
|
1.45 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101506 |
2101506-医疗保障经办事务 |
1.45 |
|
1.45 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
212-城乡社区支出 |
98.53 |
98.53 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21202 |
21202-城乡社区规划与管理 |
98.53 |
98.53 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120201 |
2120201-城乡社区规划与管理 |
98.53 |
98.53 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
213-农林水支出 |
1,207.17 |
646.68 |
560.49 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
21301-农业农村 |
746.68 |
646.68 |
100.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
2130104-事业运行 |
352.05 |
352.05 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
2130110-执法监管 |
155.06 |
155.06 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130124 |
2130124-农村合作经济 |
139.57 |
139.57 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
2130126-农村社会事业 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
21307-农村综合改革 |
460.49 |
|
460.49 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
2130705-对村民委员会和村党支部的补助 |
460.49 |
|
460.49 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
221-住房保障支出 |
121.76 |
121.76 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
22102-住房改革支出 |
121.76 |
121.76 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
2210201-住房公积金 |
121.76 |
121.76 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
229-其他支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22960 |
22960-彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296002 |
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
3,610.70 |
2,357.12 |
1,253.57 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4
|
财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3,610.70 |
一、本年支出 |
3,610.70 |
|
（一）一般公共预算资金 |
3,600.70 |
（一）一般公共服务支出 |
1,316.72 |
|
（二）政府性基金预算资金 |
10.00 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算资金 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
128.04 |
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
80.70 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
529.68 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
118.09 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
98.53 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
1,207.17 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
121.76 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
10.00 |
|
|
|
（二十五）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（二十七）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
（二十八）社会保险基金支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
二、年终结转结余 |
|
|
（一）政府预算资金 |
|
|
|
|
（二）一般公共预算资金 |
|
|
|
|
（三）一般公共预算资金 |
|
|
|
|
（四）经费拨款 |
|
|
|
|
（五）非税收入安排 |
|
|
|
|
（六）一般债券 |
|
|
|
|
（七）外国政府和国际组织贷款 |
|
|
|
|
（八）外国政府和国际组织赠款 |
|
|
|
|
（九）政府性基金预算资金 |
|
|
|
|
（十）政府性基金预算资金 |
|
|
|
|
（十一）专项债券 |
|
|
|
|
（十二）国有资本经营预算资金 |
|
|
|
|
（十三）社会保险基金预算资金 |
|
|
|
|
收入总计 |
3,610.70 |
支出总计 |
3,610.70 |
表5
|
本年一般公共预算支出预算表 | ||||||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,316.72 |
804.07 |
637.78 |
166.29 |
512.65 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,093.28 |
783.66 |
621.62 |
162.04 |
309.62 |
|
2010301 |
行政运行 |
799.58 |
783.66 |
621.62 |
162.04 |
15.92 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
293.70 |
|
|
|
293.70 |
|
20106 |
财政事务 |
20.42 |
20.42 |
16.17 |
4.25 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
20.42 |
20.42 |
16.17 |
4.25 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.03 |
|
|
|
3.03 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.03 |
|
|
|
3.03 |
|
204 |
公共安全支出 |
128.04 |
|
|
|
128.04 |
|
20402 |
公安 |
5.04 |
|
|
|
5.04 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.04 |
|
|
|
5.04 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
123.00 |
|
|
|
123.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
123.00 |
|
|
|
123.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.70 |
80.70 |
63.90 |
16.80 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
80.70 |
80.70 |
63.90 |
16.80 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
80.70 |
80.70 |
63.90 |
16.80 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
529.68 |
488.74 |
452.83 |
35.90 |
40.94 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
68.23 |
68.23 |
54.62 |
13.61 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
68.23 |
68.23 |
54.62 |
13.61 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
7.56 |
|
|
|
7.56 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.56 |
|
|
|
7.56 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
372.91 |
372.91 |
360.64 |
12.27 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.77 |
6.77 |
|
6.77 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.50 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148.57 |
148.57 |
148.57 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.45 |
60.45 |
60.45 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
151.62 |
151.62 |
151.62 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.55 |
|
|
|
3.55 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.55 |
|
|
|
3.55 |
|
20810 |
社会福利 |
18.00 |
|
|
|
18.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
18.00 |
|
|
|
18.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
11.83 |
|
|
|
11.83 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.83 |
|
|
|
11.83 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
47.60 |
47.60 |
37.57 |
10.03 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
47.60 |
47.60 |
37.57 |
10.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
118.09 |
116.64 |
116.64 |
|
1.45 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.64 |
116.64 |
116.64 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.73 |
40.73 |
40.73 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
49.95 |
49.95 |
49.95 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.04 |
20.04 |
20.04 |
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.45 |
|
|
|
1.45 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.45 |
|
|
|
1.45 |
|
212 |
城乡社区支出 |
98.53 |
98.53 |
78.32 |
20.22 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
98.53 |
98.53 |
78.32 |
20.22 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
98.53 |
98.53 |
78.32 |
20.22 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,207.17 |
646.68 |
522.65 |
124.03 |
560.49 |
|
21301 |
农业农村 |
746.68 |
646.68 |
522.65 |
124.03 |
100.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
352.05 |
352.05 |
286.06 |
65.99 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
155.06 |
155.06 |
124.37 |
30.68 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
139.57 |
139.57 |
112.21 |
27.36 |
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
460.49 |
|
|
|
460.49 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
460.49 |
|
|
|
460.49 |
|
221 |
住房保障支出 |
121.76 |
121.76 |
121.76 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121.76 |
121.76 |
121.76 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
121.76 |
121.76 |
121.76 |
|
|
|
|
合计 |
3,600.70 |
2,357.12 |
1,993.88 |
363.24 |
1,243.57 |
表6
|
一般公共预算基本支出预算表 | ||||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
|
|
金额单位：万元 | |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,814.48 |
1,814.48 |
|
|
30101 |
基本工资 |
419.27 |
419.27 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
194.30 |
194.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
274.96 |
274.96 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
485.56 |
485.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
148.57 |
148.57 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.45 |
60.45 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.23 |
64.23 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.55 |
12.55 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.28 |
26.28 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
121.76 |
121.76 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.56 |
6.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
363.24 |
|
363.24 |
|
30201 |
办公费 |
53.19 |
|
53.19 |
|
30202 |
印刷费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
11.54 |
|
11.54 |
|
30211 |
差旅费 |
43.00 |
|
43.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.67 |
|
10.67 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30226 |
劳务费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30228 |
工会经费 |
30.34 |
|
30.34 |
|
30229 |
福利费 |
26.45 |
|
26.45 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
46.29 |
|
46.29 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.77 |
|
76.77 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
179.40 |
179.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
16.38 |
16.38 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.40 |
11.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
151.62 |
151.62 |
|
|
|
合计 |
2,357.12 |
1,993.88 |
363.24 |
表7
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费费 | |||
|
16.00 |
|
7.00 |
|
7.00 |
9.00 |
表8
|
政府性基金预算支出预算表 | ||||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
|
|
金额单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
合计 |
10.00 |
|
10.00 |
表9
|
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
|
|
金额单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
表10
|
项目支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
项目类别 | ||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
50015223T000003454699-2023小渡消防队 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003454717-2023禁毒社工补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003462377-2023选调生到村任职补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003462524-2023低保员补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003462559-2023残疾人专员 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003574856-2022年基本支出 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
15.92 |
15.92 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003575774-2022彩票公益金区县分成-小渡 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003583756-2022小渡消防队 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003583768-2022选调生到村任职补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003583778-2022三支一扶 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003584286-2022小渡镇养老服务中心建设 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003584294-2022残联专职委员补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003584297-2022小渡镇产业发展奖补资金 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003584303-2022小渡结算补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
493.70 |
493.70 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003656086-2022小渡城乡居民医保工作经费 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003454737-2023三支一扶 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003454754-2023离任村干补助 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003454757-2023村干部补助 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003455154-2023老党员补助 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003455185-2023本土人才生活补助 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003455218-2023农村劝导员经费 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003455267-2023村级运转及服务群众活动经费 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
90.50 |
90.50 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003455286-2023村居五险 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003589701-2022村级运转经费 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
106.50 |
106.50 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003606905-2022村社干部工资等 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
21.68 |
21.68 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003606908-2022小渡村社干部五险 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003609913-2022劝导员经费 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003589744-2022小渡解三难资金 |
811005-潼南区小渡退役军人服务站 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
50015223T000003606898-2022小渡镇解三难资金 |
811005-潼南区小渡退役军人服务站 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
31-部门项目 |
|
合计 |
|
1,253.57 |
1,243.57 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表11
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
|
预算年度:2023 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
811-潼南区小渡镇 |
| ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
36106970.09 |
23571240.28 |
23571240.28 |
|
|
12535729.81 |
12535729.81 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作;文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务 ;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
场镇生活垃圾清扫维护（每月） |
≥ |
15 |
次 |
10 | ||||
|
交通劝导站个数 |
＝ |
4 |
个 |
10 | ||||||
|
选调生到村任职人数 |
＝ |
2 |
个 |
10 | ||||||
|
时效指标 |
老党员补助发放周期 |
＝ |
6 |
月 |
10 | |||||
|
离任村干补助发放周期 |
＝ |
6 |
月 |
10 | ||||||
|
效果指标 |
|
全年正常运转村居数 |
＝ |
17 |
个 |
10 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
特殊困难人员提供保障情况 |
定性 |
较好 |
|
10 | |||
|
生态效益指标 |
|
场镇环境面貌提升 |
定性 |
较好 |
|
10 | ||||
|
可持续发展指标 |
|
村居常规运转周期 |
定性 |
长期 |
|
10 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
定性 |
优 |
|
10 | |||
|
其他说明 |
| |||||||||
表12
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003454699-2023小渡消防队 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
小渡消防队运转经费，聘用消防队员务工费 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖村社数量 |
20 |
个 |
＝ |
17 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用消防队员人数 |
20 |
人 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用年限 |
20 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防车保有数 |
20 |
辆 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003454717-2023禁毒社工补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.04 |
本级安排（万元) |
5.04 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
按月为村（居）宣传禁毒防毒工作人员发放生活补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用周期 |
20 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
禁毒社工人数 |
30 |
人 |
＝ |
2 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
禁毒社工满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003462377-2023选调生到村任职补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.70 |
本级安排（万元) |
2.70 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用 | ||||||||||
|
立项依据 |
行政政法科交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
经领导审批拨付。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续周期 |
20 |
年 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
第一年选调生 |
30 |
元/人 |
＝ |
15000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
第二年选调生 |
30 |
元/人 |
＝ |
12000 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
选调生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003462524-2023低保员补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
7.56 |
本级安排（万元) |
7.56 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全？时，随时予以受理并在社区公示。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全？时，随时予以受理并在社区公示。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用周期 |
20 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
低保员个数 |
30 |
个 |
＝ |
17 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003462559-2023残疾人专员 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
9.96 |
本级安排（万元) |
9.96 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
小渡镇残联专职委员补助，专职负责残疾人业务 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众 满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用年限 |
30 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
残疾人专员补助 |
20 |
元/月 |
＝ |
3200 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
村社残疾人委员补助 |
30 |
元/月 |
＝ |
300 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003574856-2022年基本支出 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.92 |
本级安排（万元) |
15.92 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
2022年基本支出，人头公用经费，用于政府运转及各项开支 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于政府运转开支办公等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目运转周期 |
30 |
年 |
＜ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目服务人数 |
30 |
人 |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为群众提供服务效果 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003575774-2022彩票公益金区县分成-小渡 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
2022年度彩票公益金用于养老服务站建设 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
2022年度彩票公益金用于养老服务站建设，及时完成项目验收并拨付资金 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养老院老人满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
可容纳人数 |
10 |
人 |
≥ |
35 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
养老院使用年限 |
20 |
年 |
≥ |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
养老院建设年限 |
15 |
年 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
养老院“三改”补助金额 |
20 |
万元 |
＝ |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修建养老院个数 |
15 |
个 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003583756-2022小渡消防队 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
73.00 |
本级安排（万元) |
73.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
小渡消防队运转经费，聘用消防队员务工费 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防车保有数 |
30 |
辆 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖村社数量 |
20 |
个 |
＝ |
17 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用消防队员人数 |
30 |
人 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003583768-2022选调生到村任职补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.33 |
本级安排（万元) |
0.33 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用 | ||||||||||
|
立项依据 |
行政政法科交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
经领导审批拨付。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目持续周期 |
30 |
年 |
＝ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
选调生经费 |
50 |
元 |
＝ |
3301 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
选调生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003583778-2022三支一扶 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.23 |
本级安排（万元) |
0.23 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于三支一扶的工资 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时为三支一扶人员发放工资，缴纳五险等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
30 |
人 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
三支一扶人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障三支一扶人员生活 |
20 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003584286-2022小渡镇养老服务中心建设 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于建设小渡镇养老服务中心 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
建成使用小渡镇养老服务中心 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目总金额 |
30 |
万元 |
≤ |
18 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养老院老人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建成投用可使用年限 |
20 |
年 |
≥ |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
养老服务站建设质量 |
30 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003584294-2022残联专职委员补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.87 |
本级安排（万元) |
1.87 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
小渡镇残联专职委员补助项目，专职负责残疾人业务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
村社残疾人委员补助 |
30 |
元 |
＝ |
300 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
残疾人专员补助 |
20 |
元 |
＝ |
3200 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目作用年限 |
30 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003584297-2022小渡镇产业发展奖补资金 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
2022年财金协同支持镇乡发展奖补资金，进一步优化现代农业产业体系，生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，助力乡村振兴。 | ||||||||||
|
立项依据 |
农业科交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步优化现代农业产业体系、生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，助力乡村振兴。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农民人均可支配收入 |
20 |
|
定性 |
增加 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
产业基础 |
10 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
任务完成及时性 |
20 |
|
定性 |
及时 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
现代产业体系 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生产便道建设长度 |
20 |
米 |
＝ |
3000 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003584303-2022小渡结算补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
493.70 |
本级安排（万元) |
493.70 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于开展招商引资发生的各项费用 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于招商引资发生的餐饮费、住宿费、支持企业发展资金及单位其他支出 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目总资金 |
30 |
万元 |
＝ |
493 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
3 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进企业发展 |
20 |
|
定性 |
较好 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003656086-2022小渡城乡居民医保工作经费 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.45 |
本级安排（万元) |
1.45 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
参保知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
符合资助条件的人口自助参保政策覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
＞ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目作用周期 |
20 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003454737-2023三支一扶 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.09 |
本级安排（万元) |
15.09 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于三支一扶的工资 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时为三支一扶人员发放工资，缴纳五险等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
三支一扶人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶人员 |
30 |
人/年 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障三支一扶人员生活 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003454754-2023离任村干补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
42.00 |
本级安排（万元) |
42.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
按规定每半年为离任村社干部发放补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
每半年按时发放离任村干补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放离任村干补助周期 |
20 |
月 |
＝ |
6 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障离任村干部经济收入 |
30 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离任村干人数 |
30 |
人 |
≥ |
224 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离任村干满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003454757-2023村干部补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
41.00 |
本级安排（万元) |
41.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
项目用于每月发放村社干部误工补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按月发放村（居）干部误工补助。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障村干部生活 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放村（社）干部误工补助周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职村干人数 |
30 |
人 |
≥ |
315 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003455154-2023老党员补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
43.00 |
本级安排（万元) |
43.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于每个季度发放老党员补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
每个季度发放老党员补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老党员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
老党员人数 |
30 |
人 |
≥ |
331 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
拨款周期 |
30 |
月 |
＝ |
3 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用周期 |
20 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003455185-2023本土人才生活补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
56.00 |
本级安排（万元) |
56.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于发放村上本土人才生活补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按标准按月发放本土人才生活补助。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
本土人才满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本土人才人数 |
30 |
人 |
≥ |
16 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用周期 |
20 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003455218-2023农村劝导员经费 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.28 |
本级安排（万元) |
5.28 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
对农村交通劝导站人员的务工补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按月发放农村劝导员补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用周期 |
20 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放农村劝导员生活补助周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
劝导员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
农村劝导员补助标准 |
30 |
元/月 |
＝ |
1100 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003455267-2023村级运转及服务群众活动经费 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
90.50 |
本级安排（万元) |
90.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于开展村居广大群众受益的公益活动、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障村居为群众服务、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为居民提供服务情况 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
村级运转经费标准 |
30 |
元/年 |
＝ |
45000 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村民满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
社区运转经费标准 |
30 |
元/年 |
＝ |
80000 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003455286-2023村居五险 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
19.22 |
本级安排（万元) |
19.22 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于支付村居干部购买五险补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时缴纳村居干部五险 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时缴纳村居干部五险周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
村干部保障 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（居）购买五险人数 |
30 |
人 |
≥ |
70 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003589701-2022村级运转经费 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
106.50 |
本级安排（万元) |
106.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于开展村居广大群众受益的公益活动、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障村居为群众服务、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
为群众提供服务周期 |
20 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
村级运转经费标准 |
30 |
元 |
＝ |
45000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
社区运转经费标准 |
30 |
元 |
＝ |
80000 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003606905-2022村社干部工资等 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
21.68 |
本级安排（万元) |
21.68 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
项目用于每月发放村社干部误工补助，老党员补贴及离任村干补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按月发放村（居）干部误工补助、离任村干补助等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障村社干部收入 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村社干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职村干人数 |
30 |
人 |
≥ |
315 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003606908-2022小渡村社干部五险 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.56 |
本级安排（万元) |
15.56 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于村干部五险购买 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时为村社干部购买五险 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社干部享受基本保险 |
20 |
|
定性 |
较好 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
购买五险周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村社干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目总额 |
30 |
万元 |
≤ |
16 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003609913-2022劝导员经费 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.44 |
本级安排（万元) |
4.44 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
劝导员工资 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按月发放农村劝导员补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放农村劝导员生活补助周期 |
50 |
元 |
＝ |
1100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
劝导员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目作用周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811005-潼南区小渡退役军人服务站 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003589744-2022小渡解三难资金 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
医疗困难人均补助 |
30 |
元/人·次 |
＝ |
3500 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象生活水平 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目服务周期 |
30 |
月 |
＝ |
12 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811005-潼南区小渡退役军人服务站 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003606898-2022小渡镇解三难资金 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.55 |
本级安排（万元) |
0.55 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象生活水平 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目服务周期 |
30 |
月 |
＝ |
12 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
医疗困难人均补助 |
30 |
元 |
＝ |
3500 |
否 | ||||
重庆市潼南区小渡产业发展服务中心
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作；承担农村经营管理、农业统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作。
（二）单位构成
本单位由为二级预算单位：重庆潼南区小渡产业发展服务中心。小渡镇设置经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)，主要负责经济发展规划、商贸、经济社会统计、招商引资等工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数194.01万元，其中：一般公共预算拨款194.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加20.51万元，主要是基本支出增加20.51万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数194.01万元，其中：社会保障和就业支出预算19.13万元，卫生健康支出预算9.88万元，农林水支出预算156.76万元，住房保障支出预算8.24万元。支出预算较去年增加20.51万元，主要是基本支出增加20.51万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入194.01万元，一般公共预算财政拨款支出194.01万元，比2023年增加20.51万元。其中：基本支出194.01万元，比2023年增加20.51万元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加1.49万元，卫生健康支出预算增加1.00万元，农林水支出预算17.19万元，住房保障支出预算增加0.84万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出0万元，比2023年减少0万元，主要原因是该单位无项目支出。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2023年减少0万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元。公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费31.01万元，比上年增加3.46万元，主要原因为增加了日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款194.01万元。
4．国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黎晓春 联系方式：44270001
附件1
|
财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
194.01 |
一、本年支出 |
194.01 |
194.01 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
194.01 |
社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
156.76 |
156.76 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
194.01 |
支出合计 |
194.01 |
194.01 |
|
|
附件2
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
194.01 |
194.01 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.98 |
10.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.88 |
9.88 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
213 |
农林水支出 |
156.76 |
156.76 |
|
|
21301 |
农业农村 |
156.76 |
156.76 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
156.76 |
156.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
|
附件3
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
194.01 |
163.00 |
31.01 | |
|
301 |
工资福利支出 |
160.14 |
160.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
37.65 |
37.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.49 |
6.49 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
80.72 |
80.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.98 |
10.98 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.49 |
5.49 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.83 |
5.83 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.29 |
3.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
31.01 |
|
31.01 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.82 |
|
0.82 |
|
30229 |
福利费 |
4.40 |
|
4.40 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.27 |
|
10.27 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
附件4 |
|
|
|
|
|
| |
|
潼南区2024年一般公共预算“三公”经费支出控制表 | |||||||
|
预算单位： |
811008-潼南区小渡镇产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2024年预算数 | |||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | ||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||
|
811008 |
潼南区小渡镇产业发展服务中心 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附件5 政府性基金预算支出表 单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件6
|
部门收支总表 单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
194.01 |
合计 |
194.01 |
|
一般公共预算资金 |
194.01 |
社会保障和就业支出 |
19.13 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.88 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
156.76 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
8.24 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件7
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
194.01 |
194.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.98 |
10.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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213 |
农林水支出 |
156.76 |
156.76 |
|
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21301 |
农业农村 |
156.76 |
156.76 |
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2130124 |
农村合作经济 |
156.76 |
156.76 |
|
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|
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221 |
住房保障支出 |
8.24 |
8.24 |
|
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|
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22102 |
住房改革支出 |
8.24 |
8.24 |
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2210201 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
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附件8
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部门支出总表 | ||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
194.01 |
194.01 |
| |
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208 |
社会保障和就业支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.98 |
10.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.88 |
9.88 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
213 |
农林水支出 |
156.76 |
156.76 |
|
|
21301 |
农业农村 |
156.76 |
156.76 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
156.76 |
156.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.24 |
8.24 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
|
|
附件9 |
|
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政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
|
|
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|
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附件10 |
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潼南区2024年年初预算项目支出明细表 | |||||||||||
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预算单位：811008-潼南区小渡镇产业发展服务中心 |
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单位：元 | |||||
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序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
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小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
其他专项 | ||||
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|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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附件11 |
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取数时点： |
二上审核数 | |||||||||
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2024 | ||||||||||
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预算（单位）名称： |
811008-潼南区小渡镇产业发展服务中心 |
状态：绩效经办审核已审 | ||||||||
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
1940082.85 |
1940082.85 |
1940082.85 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作;承担农村经营管理、农业统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作。 | ||||||||
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年度绩效指标 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
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其他说明 |
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重庆市潼南区小渡镇人民政府
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；
2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；
3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；
4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；
6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。
（二）单位构成
小渡镇由行政部门：人大、政府、党委及全额拨款事业单位：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人事务所、综合行政政法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成，其中行政部门: 行政编制 37 人,在职行政人员 36人；其中全额拨款事业单位: 事业编制 66人，实有在职的55人。其中退休57人: 行政退休27 人，事业退休30 人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3610.70万元，其中：一般公共预算拨款3600.70万元，政府性基金预算拨款10万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少192.40万元，主要是政府性基金较上年拨款减少190.38万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3610.70万元，其中：一般公共服务支出预算1316.72万元，公共安全支出预算128.04万元，文化旅游体育与传媒支出预算80.70万元，社会保障和就业支出预算529.68万元，卫生健康支出预算118.09万元，城乡社区支出预算98.53万元，农林水支出1207.17万元，住房保障支出预算121.76万元，其他支出10万元。支出预算较去年减少192.40万元，主要是政府性基金预算减少190.38万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3610.70万元，一般公共预算财政拨款支出3610.70万元，比2022年减少192.40万元。其中：基本支出2357.12万元，比2022年增加328.38万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加134.70万元，文化旅游体育与传媒支出预算增加23.12万元，社会保障和就业支出预算增加103.89万元，卫生健康支出预算增加6万元，城乡社区支出预算增加8.29万元，农林水支出增加16.06万元，住房保障支出预算增加36.32万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出1253.57万元，比2022年减少520.78万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少293万元，消防站建设减少105万元，城乡环境卫生减少80万元，农村基础设施建设支出减少43万元等。
2023年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出 10万元，比2021年减少180.38万元。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算16万元，比2022年减少1万元。其中：公务接待费9万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费7万元，比2022年减少1万元。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费363.24万元，比上年减少20.43万元，主要原因为减少了日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算和政府性基金当年财政拨款3610.70万元。
4．国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黎晓春 联系方式：44270001
表1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表2
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表3 本年支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门/单位：潼南区小渡镇 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
201-一般公共服务支出 |
1,316.72 |
804.07 |
512.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,093.28 |
783.66 |
309.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
2010301-行政运行 |
799.58 |
783.66 |
15.92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
293.70 |
293.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
20106-财政事务 |
20.42 |
20.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
2010601-行政运行 |
20.42 |
20.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
20113-商贸事务 |
200.00 |
200.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
2011308-招商引资 |
200.00 |
200.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
20132-组织事务 |
3.03 |
3.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013202 |
2013202-一般行政管理事务 |
3.03 |
3.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
204-公共安全支出 |
128.04 |
128.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20402 |
20402-公安 |
5.04 |
5.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040299 |
2040299-其他公安支出 |
5.04 |
5.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20499 |
20499-其他公共安全支出 |
123.00 |
123.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2049999 |
2049999-其他公共安全支出 |
123.00 |
123.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
207-文化旅游体育与传媒支出 |
80.70 |
80.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
20701-文化和旅游 |
80.70 |
80.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
2070109-群众文化 |
80.70 |
80.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
208-社会保障和就业支出 |
529.68 |
488.74 |
40.94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
20801-人力资源和社会保障管理事务 |
68.23 |
68.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080104 |
2080104-综合业务管理 |
68.23 |
68.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20802 |
20802-民政管理事务 |
7.56 |
7.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080299 |
2080299-其他民政管理事务支出 |
7.56 |
7.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
20805-行政事业单位养老支出 |
372.91 |
372.91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
2080501-行政单位离退休 |
6.77 |
6.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
2080502-事业单位离退休 |
5.50 |
5.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148.57 |
148.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.45 |
60.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
2080599-其他行政事业单位养老支出 |
151.62 |
151.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
20808-抚恤 |
3.55 |
3.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080899 |
2080899-其他优抚支出 |
3.55 |
3.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20810 |
20810-社会福利 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081006 |
2081006-养老服务 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20811 |
20811-残疾人事业 |
11.83 |
11.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
2081199-其他残疾人事业支出 |
11.83 |
11.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20828 |
20828-退役军人管理事务 |
47.60 |
47.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082850 |
2082850-事业运行 |
47.60 |
47.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
210-卫生健康支出 |
118.09 |
116.64 |
1.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
21011-行政事业单位医疗 |
116.64 |
116.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
2101101-行政单位医疗 |
40.73 |
40.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
2101102-事业单位医疗 |
49.95 |
49.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
2101103-公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
2101199-其他行政事业单位医疗支出 |
20.04 |
20.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21015 |
21015-医疗保障管理事务 |
1.45 |
1.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101506 |
2101506-医疗保障经办事务 |
1.45 |
1.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
212-城乡社区支出 |
98.53 |
98.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21202 |
21202-城乡社区规划与管理 |
98.53 |
98.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120201 |
2120201-城乡社区规划与管理 |
98.53 |
98.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
213-农林水支出 |
1,207.17 |
646.68 |
560.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
21301-农业农村 |
746.68 |
646.68 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
2130104-事业运行 |
352.05 |
352.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
2130110-执法监管 |
155.06 |
155.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130124 |
2130124-农村合作经济 |
139.57 |
139.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
2130126-农村社会事业 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
21307-农村综合改革 |
460.49 |
460.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
2130705-对村民委员会和村党支部的补助 |
460.49 |
460.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
221-住房保障支出 |
121.76 |
121.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
22102-住房改革支出 |
121.76 |
121.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
2210201-住房公积金 |
121.76 |
121.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
229-其他支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22960 |
22960-彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296002 |
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
3,610.70 |
2,357.12 |
1,253.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4
|
财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
金额单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3,610.70 |
一、本年支出 |
3,610.70 |
|
（一）一般公共预算资金 |
3,600.70 |
（一）一般公共服务支出 |
1,316.72 |
|
（二）政府性基金预算资金 |
10.00 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算资金 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）公共安全支出 |
128.04 | ||
|
（五）教育支出 |
|||
|
（六）科学技术支出 |
|||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
80.70 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
529.68 | ||
|
（九）社会保险基金支出 |
|||
|
（十）卫生健康支出 |
118.09 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城乡社区支出 |
98.53 | ||
|
（十三）农林水支出 |
1,207.17 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务业等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
121.76 | ||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十四）其他支出 |
10.00 | ||
|
（二十五）债务付息支出 |
|||
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|||
|
（二十七）抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
（二十八）社会保险基金支出 |
|||
|
二、上年结转 |
二、年终结转结余 |
||
|
（一）政府预算资金 |
|||
|
（二）一般公共预算资金 |
|||
|
（三）一般公共预算资金 |
|||
|
（四）经费拨款 |
|||
|
（五）非税收入安排 |
|||
|
（六）一般债券 |
|||
|
（七）外国政府和国际组织贷款 |
|||
|
（八）外国政府和国际组织赠款 |
|||
|
（九）政府性基金预算资金 |
|||
|
（十）政府性基金预算资金 |
|||
|
（十一）专项债券 |
|||
|
（十二）国有资本经营预算资金 |
|||
|
（十三）社会保险基金预算资金 |
|||
|
收入总计 |
3,610.70 |
支出总计 |
3,610.70 |
表5
|
本年一般公共预算支出预算表 | ||||||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,316.72 |
804.07 |
637.78 |
166.29 |
512.65 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,093.28 |
783.66 |
621.62 |
162.04 |
309.62 |
|
2010301 |
行政运行 |
799.58 |
783.66 |
621.62 |
162.04 |
15.92 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
293.70 |
293.70 | |||
|
20106 |
财政事务 |
20.42 |
20.42 |
16.17 |
4.25 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
20.42 |
20.42 |
16.17 |
4.25 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
200.00 |
200.00 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
200.00 |
200.00 | |||
|
20132 |
组织事务 |
3.03 |
3.03 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.03 |
3.03 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
128.04 |
128.04 | |||
|
20402 |
公安 |
5.04 |
5.04 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.04 |
5.04 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
123.00 |
123.00 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
123.00 |
123.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.70 |
80.70 |
63.90 |
16.80 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
80.70 |
80.70 |
63.90 |
16.80 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
80.70 |
80.70 |
63.90 |
16.80 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
529.68 |
488.74 |
452.83 |
35.90 |
40.94 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
68.23 |
68.23 |
54.62 |
13.61 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
68.23 |
68.23 |
54.62 |
13.61 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
7.56 |
7.56 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.56 |
7.56 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
372.91 |
372.91 |
360.64 |
12.27 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148.57 |
148.57 |
148.57 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.45 |
60.45 |
60.45 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
151.62 |
151.62 |
151.62 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.55 |
3.55 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.55 |
3.55 | |||
|
20810 |
社会福利 |
18.00 |
18.00 | |||
|
2081006 |
养老服务 |
18.00 |
18.00 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
11.83 |
11.83 | |||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.83 |
11.83 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
47.60 |
47.60 |
37.57 |
10.03 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
47.60 |
47.60 |
37.57 |
10.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
118.09 |
116.64 |
116.64 |
1.45 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.64 |
116.64 |
116.64 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.73 |
40.73 |
40.73 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
49.95 |
49.95 |
49.95 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
5.92 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.04 |
20.04 |
20.04 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.45 |
1.45 | |||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.45 |
1.45 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
98.53 |
98.53 |
78.32 |
20.22 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
98.53 |
98.53 |
78.32 |
20.22 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
98.53 |
98.53 |
78.32 |
20.22 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,207.17 |
646.68 |
522.65 |
124.03 |
560.49 |
|
21301 |
农业农村 |
746.68 |
646.68 |
522.65 |
124.03 |
100.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
352.05 |
352.05 |
286.06 |
65.99 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
155.06 |
155.06 |
124.37 |
30.68 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
139.57 |
139.57 |
112.21 |
27.36 |
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
100.00 |
100.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
460.49 |
460.49 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
460.49 |
460.49 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
121.76 |
121.76 |
121.76 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
121.76 |
121.76 |
121.76 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
121.76 |
121.76 |
121.76 |
||
|
合 计 |
3,600.70 |
2,357.12 |
1,993.88 |
363.24 |
1,243.57 | |
表6
|
一般公共预算基本支出预算表 | ||||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
金额单位：万元 | |||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,814.48 |
1,814.48 |
|
|
30101 |
基本工资 |
419.27 |
419.27 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
194.30 |
194.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
274.96 |
274.96 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
485.56 |
485.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
148.57 |
148.57 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.45 |
60.45 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.23 |
64.23 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.55 |
12.55 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.28 |
26.28 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
121.76 |
121.76 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.56 |
6.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
363.24 |
363.24 | |
|
30201 |
办公费 |
53.19 |
53.19 | |
|
30202 |
印刷费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
11.54 |
11.54 | |
|
30211 |
差旅费 |
43.00 |
43.00 | |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30216 |
培训费 |
10.67 |
10.67 | |
|
30217 |
公务接待费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
14.00 |
14.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
30.34 |
30.34 | |
|
30229 |
福利费 |
26.45 |
26.45 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
46.29 |
46.29 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.77 |
76.77 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
179.40 |
179.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
16.38 |
16.38 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.40 |
11.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
151.62 |
151.62 |
|
|
合 计 |
2,357.12 |
1,993.88 |
363.24 | |
表7
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
金额单位：万元 | ||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费费 | |||
|
16.00 |
7.00 |
7.00 |
9.00 | ||
表8
|
政府性基金预算支出预算表 | ||||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
金额单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
合 计 |
10.00 |
10.00 | ||
表9
|
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
|
部门/单位：潼南区小渡镇 |
金额单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
||||
表10
|
项目支出表 | |||||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
项目类别 | ||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
50015223T000003454699-2023小渡消防队 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
50.00 |
50.00 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003454717-2023禁毒社工补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
5.04 |
5.04 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003462377-2023选调生到村任职补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
2.70 |
2.70 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003462524-2023低保员补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
7.56 |
7.56 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003462559-2023残疾人专员 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
9.96 |
9.96 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003574856-2022年基本支出 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
15.92 |
15.92 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003575774-2022彩票公益金区县分成-小渡 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
10.00 |
10.00 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003583756-2022小渡消防队 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
73.00 |
73.00 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003583768-2022选调生到村任职补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
0.33 |
0.33 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003583778-2022三支一扶 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
0.23 |
0.23 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003584286-2022小渡镇养老服务中心建设 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
18.00 |
18.00 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003584294-2022残联专职委员补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
1.87 |
1.87 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003584297-2022小渡镇产业发展奖补资金 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
100.00 |
100.00 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003584303-2022小渡结算补助 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
493.70 |
493.70 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003656086-2022小渡城乡居民医保工作经费 |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
1.45 |
1.45 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003454737-2023三支一扶 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
15.09 |
15.09 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003454754-2023离任村干补助 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
42.00 |
42.00 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003454757-2023村干部补助 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
41.00 |
41.00 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003455154-2023老党员补助 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
43.00 |
43.00 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003455185-2023本土人才生活补助 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
56.00 |
56.00 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003455218-2023农村劝导员经费 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
5.28 |
5.28 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003455267-2023村级运转及服务群众活动经费 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
90.50 |
90.50 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003455286-2023村居五险 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
19.22 |
19.22 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003589701-2022村级运转经费 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
106.50 |
106.50 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003606905-2022村社干部工资等 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
21.68 |
21.68 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003606908-2022小渡村社干部五险 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
15.56 |
15.56 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003609913-2022劝导员经费 |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
4.44 |
4.44 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003589744-2022小渡解三难资金 |
811005-潼南区小渡退役军人服务站 |
3.00 |
3.00 |
31-部门项目 | |||||||
|
50015223T000003606898-2022小渡镇解三难资金 |
811005-潼南区小渡退役军人服务站 |
0.55 |
0.55 |
31-部门项目 | |||||||
|
合 计 |
1,253.57 |
1,243.57 |
10.00 |
||||||||
表11
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
|
预算年度:2023 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
811-潼南区小渡镇 |
|||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
36106970.09 |
23571240.28 |
23571240.28 |
12535729.81 |
12535729.81 |
||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作;文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务 ;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
场镇生活垃圾清扫维护（每月） |
≥ |
15 |
次 |
10 | ||||
|
交通劝导站个数 |
＝ |
4 |
个 |
10 | ||||||
|
选调生到村任职人数 |
＝ |
2 |
个 |
10 | ||||||
|
时效指标 |
老党员补助发放周期 |
＝ |
6 |
月 |
10 | |||||
|
离任村干补助发放周期 |
＝ |
6 |
月 |
10 | ||||||
|
效果指标 |
全年正常运转村居数 |
＝ |
17 |
个 |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特殊困难人员提供保障情况 |
定性 |
较好 |
10 | |||||
|
生态效益指标 |
场镇环境面貌提升 |
定性 |
较好 |
10 | ||||||
|
可持续发展指标 |
村居常规运转周期 |
定性 |
长期 |
10 | ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
优 |
10 | |||||
|
其他说明 |
||||||||||
表12
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003454699-2023小渡消防队 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
小渡消防队运转经费，聘用消防队员务工费 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖村社数量 |
20 |
个 |
＝ |
17 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用消防队员人数 |
20 |
人 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用年限 |
20 |
定性 |
长期 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防车保有数 |
20 |
辆 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003454717-2023禁毒社工补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.04 |
本级安排（万元) |
5.04 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
按月为村（居）宣传禁毒防毒工作人员发放生活补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用周期 |
20 |
定性 |
长期 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
禁毒社工人数 |
30 |
人 |
＝ |
2 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
禁毒社工满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003462377-2023选调生到村任职补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.70 |
本级安排（万元) |
2.70 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用 | ||||||||||
|
立项依据 |
行政政法科交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
经领导审批拨付。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续周期 |
20 |
年 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
第一年选调生 |
30 |
元/人 |
＝ |
15000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
第二年选调生 |
30 |
元/人 |
＝ |
12000 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
选调生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003462524-2023低保员补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
7.56 |
本级安排（万元) |
7.56 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全？时，随时予以受理并在社区公示。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全？时，随时予以受理并在社区公示。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用周期 |
20 |
定性 |
长期 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
低保员个数 |
30 |
个 |
＝ |
17 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003462559-2023残疾人专员 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
9.96 |
本级安排（万元) |
9.96 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
小渡镇残联专职委员补助，专职负责残疾人业务 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众 满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用年限 |
30 |
定性 |
长期 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
残疾人专员补助 |
20 |
元/月 |
＝ |
3200 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
村社残疾人委员补助 |
30 |
元/月 |
＝ |
300 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003574856-2022年基本支出 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.92 |
本级安排（万元) |
15.92 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
2022年基本支出，人头公用经费，用于政府运转及各项开支 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于政府运转开支办公等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目运转周期 |
30 |
年 |
＜ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目服务人数 |
30 |
人 |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为群众提供服务效果 |
20 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003575774-2022彩票公益金区县分成-小渡 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
2022年度彩票公益金用于养老服务站建设 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
2022年度彩票公益金用于养老服务站建设，及时完成项目验收并拨付资金 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养老院老人满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
可容纳人数 |
10 |
人 |
≥ |
35 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
养老院使用年限 |
20 |
年 |
≥ |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
养老院建设年限 |
15 |
年 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
养老院“三改”补助金额 |
20 |
万元 |
＝ |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修建养老院个数 |
15 |
个 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003583756-2022小渡消防队 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
73.00 |
本级安排（万元) |
73.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
小渡消防队运转经费，聘用消防队员务工费 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防车保有数 |
30 |
辆 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖村社数量 |
20 |
个 |
＝ |
17 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用消防队员人数 |
30 |
人 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003583768-2022选调生到村任职补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.33 |
本级安排（万元) |
0.33 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用 | ||||||||||
|
立项依据 |
行政政法科交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
经领导审批拨付。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目持续周期 |
30 |
年 |
＝ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
选调生经费 |
50 |
元 |
＝ |
3301 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
选调生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003583778-2022三支一扶 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.23 |
本级安排（万元) |
0.23 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于三支一扶的工资 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时为三支一扶人员发放工资，缴纳五险等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
30 |
人 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
三支一扶人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障三支一扶人员生活 |
20 |
定性 |
提高 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003584286-2022小渡镇养老服务中心建设 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于建设小渡镇养老服务中心 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
建成使用小渡镇养老服务中心 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目总金额 |
30 |
万元 |
≤ |
18 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养老院老人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建成投用可使用年限 |
20 |
年 |
≥ |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
养老服务站建设质量 |
30 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003584294-2022残联专职委员补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.87 |
本级安排（万元) |
1.87 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
小渡镇残联专职委员补助项目，专职负责残疾人业务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
村社残疾人委员补助 |
30 |
元 |
＝ |
300 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
残疾人专员补助 |
20 |
元 |
＝ |
3200 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目作用年限 |
30 |
定性 |
长期 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003584297-2022小渡镇产业发展奖补资金 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
2022年财金协同支持镇乡发展奖补资金，进一步优化现代农业产业体系，生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，助力乡村振兴。 | ||||||||||
|
立项依据 |
农业科交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步优化现代农业产业体系、生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，助力乡村振兴。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农民人均可支配收入 |
20 |
定性 |
增加 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
产业基础 |
10 |
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
任务完成及时性 |
20 |
定性 |
及时 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
现代产业体系 |
20 |
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生产便道建设长度 |
20 |
米 |
＝ |
3000 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003584303-2022小渡结算补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
493.70 |
本级安排（万元) |
493.70 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于开展招商引资发生的各项费用 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于招商引资发生的餐饮费、住宿费、支持企业发展资金及单位其他支出 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目总资金 |
30 |
万元 |
＝ |
493 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
3 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进企业发展 |
20 |
定性 |
较好 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811001-潼南区小渡镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003656086-2022小渡城乡居民医保工作经费 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.45 |
本级安排（万元) |
1.45 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
参保知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
符合资助条件的人口自助参保政策覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
＞ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目作用周期 |
20 |
定性 |
长期 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003454737-2023三支一扶 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.09 |
本级安排（万元) |
15.09 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于三支一扶的工资 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时为三支一扶人员发放工资，缴纳五险等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
三支一扶人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶人员 |
30 |
人/年 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障三支一扶人员生活 |
20 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003454754-2023离任村干补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
42.00 |
本级安排（万元) |
42.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
按规定每半年为离任村社干部发放补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
每半年按时发放离任村干补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放离任村干补助周期 |
20 |
月 |
＝ |
6 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障离任村干部经济收入 |
30 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离任村干人数 |
30 |
人 |
≥ |
224 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离任村干满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003454757-2023村干部补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
41.00 |
本级安排（万元) |
41.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
项目用于每月发放村社干部误工补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按月发放村（居）干部误工补助。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障村干部生活 |
20 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放村（社）干部误工补助周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职村干人数 |
30 |
人 |
≥ |
315 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003455154-2023老党员补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
43.00 |
本级安排（万元) |
43.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于每个季度发放老党员补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
每个季度发放老党员补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老党员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
老党员人数 |
30 |
人 |
≥ |
331 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
拨款周期 |
30 |
月 |
＝ |
3 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用周期 |
20 |
定性 |
长期 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003455185-2023本土人才生活补助 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
56.00 |
本级安排（万元) |
56.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于发放村上本土人才生活补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按标准按月发放本土人才生活补助。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
本土人才满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本土人才人数 |
30 |
人 |
≥ |
16 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用周期 |
20 |
定性 |
长期 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003455218-2023农村劝导员经费 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.28 |
本级安排（万元) |
5.28 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
对农村交通劝导站人员的务工补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按月发放农村劝导员补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目作用周期 |
20 |
定性 |
长期 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放农村劝导员生活补助周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
劝导员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
农村劝导员补助标准 |
30 |
元/月 |
＝ |
1100 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003455267-2023村级运转及服务群众活动经费 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
90.50 |
本级安排（万元) |
90.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于开展村居广大群众受益的公益活动、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障村居为群众服务、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为居民提供服务情况 |
20 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
村级运转经费标准 |
30 |
元/年 |
＝ |
45000 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村民满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
社区运转经费标准 |
30 |
元/年 |
＝ |
80000 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003455286-2023村居五险 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
19.22 |
本级安排（万元) |
19.22 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于支付村居干部购买五险补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时缴纳村居干部五险 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时缴纳村居干部五险周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
村干部保障 |
20 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（居）购买五险人数 |
30 |
人 |
≥ |
70 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003589701-2022村级运转经费 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
106.50 |
本级安排（万元) |
106.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于开展村居广大群众受益的公益活动、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障村居为群众服务、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
为群众提供服务周期 |
20 |
定性 |
长期 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
村级运转经费标准 |
30 |
元 |
＝ |
45000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
社区运转经费标准 |
30 |
元 |
＝ |
80000 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003606905-2022村社干部工资等 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
21.68 |
本级安排（万元) |
21.68 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
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项目概述 |
项目用于每月发放村社干部误工补助，老党员补贴及离任村干补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按月发放村（居）干部误工补助、离任村干补助等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障村社干部收入 |
20 |
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村社干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职村干人数 |
30 |
人 |
≥ |
315 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003606908-2022小渡村社干部五险 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.56 |
本级安排（万元) |
15.56 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
用于村干部五险购买 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时为村社干部购买五险 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社干部享受基本保险 |
20 |
定性 |
较好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
购买五险周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村社干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目总额 |
30 |
万元 |
≤ |
16 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811002-潼南区小渡农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003609913-2022劝导员经费 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.44 |
本级安排（万元) |
4.44 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
劝导员工资 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按月发放农村劝导员补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放农村劝导员生活补助周期 |
50 |
元 |
＝ |
1100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
劝导员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目作用周期 |
30 |
月 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811005-潼南区小渡退役军人服务站 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003589744-2022小渡解三难资金 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
医疗困难人均补助 |
30 |
元/人·次 |
＝ |
3500 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象生活水平 |
20 |
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目服务周期 |
30 |
月 |
＝ |
12 |
否 | ||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
811005-潼南区小渡退役军人服务站 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003606898-2022小渡镇解三难资金 |
业务主管部门 |
潼南区小渡镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.55 |
本级安排（万元) |
0.55 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象生活水平 |
20 |
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目服务周期 |
30 |
月 |
＝ |
12 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
医疗困难人均补助 |
30 |
元 |
＝ |
3500 |
否 | ||||
