重庆市潼南区小渡镇人民政府2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ] 115002230093326183/2022-00023 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区小渡镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2022-09-09 [ 发布日期 ] 2022-09-09 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

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重庆市潼南区小渡镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）单位构成

小渡镇由行政部门：人大、政府、党委及全额拨款事业单位：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人事务所、综合行政政法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成，其中行政部门: 行政编制 37 人,在职行政人员 33 人；其中全额拨款事业单位: 事业编制 66人，实有在职的66人。其中退休54人: 行政退休29 人，事业退休25 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3803.1万元，其中：一般公共预算拨款3611.3万元，政府性基金预算拨款190.38 万元，经费拨款1.42，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加952.75万元，主要是人员经费拨款增加19.09万元,项目支出拨款增加933.66万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3803.1万元，其中：一般公共服务支出预算1218.73万元，公共安全支出预算4.32万元，文化旅游体育与传媒支出预算57.58万元，社会保障和就业支出预算384.85万元，卫生健康支出预算112.07万元，城乡社区支出预算313.62万元，农林水支出1579.49万元，住房保障支出预算85.44万元，其他支出47万元。支出预算较去年增加952.75万元，主要是基本支出预算增加19.09万元，项目支出预算增加933.66万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3803.1万元，一般公共预算财政拨款支出3803.1万元，比2021年增加952.75万元。其中：基本支出2028.74万元，比2021年增加19.09万元，主要原因是一般公共服务支出预算减少3.85万元，文化旅游体育与传媒支出预算减少14.56万元，社会保障和就业支出预算减少29.89万元，卫生健康支出预算减少2.06万元，城乡社区支出预算增加6.54万元，农林水支出增加64.65万元，住房保障支出预算减少1.74万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出1774.36万元，比2021年增加933.66万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加356.83万元，政府办公及相关机构事务增加385.03万元，基本公共卫生服务增加1.42万元，农村基础设施建设支出增加143.38，其他支出增加47万元等。

2022年政府性基金预算收入190.38万元，政府性基金预算支出 190.38万元，比2021年增加190.38万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算17万元，比2021年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费9万元，比2021年减少2万元，主要原因是减少了接待人数和次数；公务用车运行维护费8万元，与2021年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1．机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费342.81万元，比上年增加74.29万元，主要原因为增加了日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额348万元：政府采购货物预算280.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.09万元；其中一般公共预算拨款政府采购348万元：政府采购货物预算280.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.09万元。

3．绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

4．国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎晓春 联系方式：44270001

表1

财政拨款收支预算总表
部门/单位：潼南区小渡镇				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、本年收入	3,611.30	一、本年支出		3,803.10
（一）一般公共预算资金	3,611.30	（一）一般公共服务支出		1,218.73
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出
		（四）公共安全支出		4.32
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出		57.58
		（八）社会保障和就业支出		384.85
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出		112.06
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出		313.62
		（十三）农林水支出		1,579.49
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出		85.44
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出		47.00
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出
		（二十八）社会保险基金支出
二、上年结转	191.81	二、年终结转结余
（一）政府预算资金
（二）一般公共预算资金
（三）一般公共预算资金
（四）经费拨款	1.42
（五）非税收入安排
（六）一般债券
（七）外国政府和国际组织贷款
（八）外国政府和国际组织赠款
（九）政府性基金预算资金
（十）政府性基金预算资金	190.38
（十一）专项债券
（十二）国有资本经营预算资金
（十三）社会保险基金预算资金
收入总计	3,803.10	支出总计		3,803.10
表2 本年一般公共预算支出预算表
部门/单位：潼南区小渡镇							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计		人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	1,218.73	669.37		544.89	124.49	549.36
20101	人大事务	21.18	21.18		17.30	3.88
2010101	行政运行	21.18	21.18		17.30	3.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.55	498.24		420.28	77.96	90.30
2010301	行政运行	558.55	498.24		420.28	77.96	60.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00					30.00
20106	财政事务	35.80	35.80		29.20	6.60
2010601	行政运行	35.80	35.80		29.20	6.60
20113	商贸事务	456.86					456.86
2011308	招商引资	456.86					456.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.15	114.15		78.11	36.04
2013101	行政运行	114.15	114.15		78.11	36.04
20132	组织事务	2.20					2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20					2.20
204	公共安全支出	4.32					4.32
20402	公安	4.32					4.32
2040299	其他公安支出	4.32					4.32
207	文化旅游体育与传媒支出	57.58	57.58		44.23	13.35
20701	文化和旅游	57.58	57.58		44.23	13.35
2070109	群众文化	57.58	57.58		44.23	13.35
208	社会保障和就业支出	384.85	384.85		362.36	22.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.23	62.23		49.31	12.91
2080104	综合业务管理	62.23	62.23		49.31	12.91
20805	行政事业单位养老支出	278.88	278.88		278.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92		113.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96		56.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.00	108.00		108.00
20828	退役军人管理事务	43.74	43.74		34.16	9.58
2082850	事业运行	43.74	43.74		34.16	9.58
210	卫生健康支出	112.06	110.64		110.64		1.42
21004	公共卫生	1.42					1.42
2100408	基本公共卫生服务	1.42					1.42
21011	行政事业单位医疗	110.64	110.64		110.64
2101101	行政单位医疗	37.62	37.62		37.62
2101102	事业单位医疗	47.82	47.82		47.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.20	25.20		25.20
212	城乡社区支出	170.24	90.24		71.00	19.24	80.00
21202	城乡社区规划与管理	90.24	90.24		71.00	19.24
2120201	城乡社区规划与管理	90.24	90.24		71.00	19.24
21205	城乡社区环境卫生	80.00					80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00					80.00
213	农林水支出	1,579.49	630.62		501.85	128.77	948.87
21301	农业农村	630.62	630.62		501.85	128.77
2130104	事业运行	361.89	361.89		288.57	73.33
2130110	执法监管	141.34	141.34		112.03	29.31
2130124	农村合作经济	127.39	127.39		101.26	26.13
21303	水利	155.00					155.00
2130305	水利工程建设	155.00					155.00
21307	农村综合改革	793.87					793.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.00					83.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.87					710.87
221	住房保障支出	85.44	85.44		85.44
22102	住房改革支出	85.44	85.44		85.44
2210201	住房公积金	85.44	85.44		85.44
	合计	3,612.72	2,028.74		1,720.41	308.33	1,583.97
表3 一般公共预算基本支出预算表
部门/单位：潼南区小渡镇					金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
301	工资福利支出	1,536.54	1,536.54
30101	基本工资	375.03	375.03
30102	津贴补贴	166.77	166.77
30103	奖金	190.75	190.75
30107	绩效工资	458.09	458.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.92	113.92
30109	职业年金缴费	56.96	56.96
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	60.52
30112	其他社会保障缴费	14.81	14.81
30113	住房公积金	85.44	85.44
30114	医疗费	14.24	14.24
302	商品和服务支出	342.81	34.48		308.33
30201	办公费	14.70			14.70
30202	印刷费	5.00			5.00
30205	水费	1.00			1.00
30206	电费	2.00			2.00
30207	邮电费	35.48	34.48		1.00
30211	差旅费	45.00			45.00
30213	维修（护）费	1.00			1.00
30215	会议费	3.00			3.00
30216	培训费	5.31			5.31
30217	公务接待费	9.00			9.00
30226	劳务费	19.00			19.00
30228	工会经费	42.61			42.61
30229	福利费	14.83			14.83
30239	其他交通费用	9.10			9.10
30299	其他商品和服务支出	135.78			135.78
303	对个人和家庭的补助	149.40	149.40
30305	生活补助	16.20	16.20
30307	医疗费补助	25.20	25.20
30399	其他对个人和家庭的补助	108.00	108.00
	合计	2,028.74	1,720.41		308.33

表4

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门/单位：潼南区小渡镇					金额单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费
17.00	0.00	8.00	0.00	8.00	9.00

表5

政府性基金预算支出预算表
部门/单位：潼南区小渡镇				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	143.38		143.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00		115.00
2120804	农村基础设施建设支出	115.00		115.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.38		28.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.38		28.38
229	其他支出	47.00		47.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00		27.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00		27.00
	合计	190.38		190.38

表6

收支预算总表
部门/单位：潼南区小渡镇			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,611.30	一、一般公共服务支出	1,218.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4.32
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	57.58
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	384.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	112.06
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	313.62
		十三、农林水支出	1,579.49
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	85.44
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	47.00
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
		二十八、社会保险基金支出
本年收入合计	3,611.30	本年支出合计	3,803.10
上年结转结余	191.81	年终结转结余
收入总计	3,803.10	支出总计	3,803.10

表7

收入总表
部门/单位：潼南区小渡镇										金额单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
811	潼南区小渡镇	3,803.10	3,611.30	3,611.30					191.81	1.42	190.38
811001	潼南区小渡镇（本级）	1,908.29	1,716.48	1,716.48					191.81	1.42	190.38
811002	潼南区小渡农业服务中心	1,203.14	1,203.14	1,203.14
811003	潼南区小渡文化服务中心	75.69	75.69	75.69
811004	潼南区小渡劳动就业和社会保障服务所	75.99	75.99	75.99
811005	潼南区小渡退役军人服务站	52.72	52.72	52.72
811006	潼南区小渡综合行政执法大队	219.45	219.45	219.45
811007	潼南区小渡村镇建设服务中心	109.47	109.47	109.47
811008	潼南区小渡产业发展服务中心	158.36	158.36	158.36
合计		3,803.10	3,611.30	3,611.30					191.81	1.42	190.38

表8

本年支出预算总表
部门/单位：潼南区小渡镇							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					其中：
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	201-一般公共服务支出	1,218.73	669.37	549.36
20101	20101-人大事务	21.18	21.18
2010101	2010101-行政运行	21.18	21.18
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	588.55	498.24	90.30
2010301	2010301-行政运行	558.55	498.24	60.30
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20106	20106-财政事务	35.80	35.80
2010601	2010601-行政运行	35.80	35.80
20113	20113-商贸事务	456.86		456.86
2011308	2011308-招商引资	456.86		456.86
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	114.15	114.15
2013101	2013101-行政运行	114.15	114.15
20132	20132-组织事务	2.20		2.20
2013202	2013202-一般行政管理事务	2.20		2.20
204	204-公共安全支出	4.32		4.32
20402	20402-公安	4.32		4.32
2040299	2040299-其他公安支出	4.32		4.32
207	207-文化旅游体育与传媒支出	57.58	57.58
20701	20701-文化和旅游	57.58	57.58
2070109	2070109-群众文化	57.58	57.58
208	208-社会保障和就业支出	384.85	384.85
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	62.23	62.23
2080104	2080104-综合业务管理	62.23	62.23
20805	20805-行政事业单位养老支出	278.88	278.88
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	108.00	108.00
20828	20828-退役军人管理事务	43.74	43.74
2082850	2082850-事业运行	43.74	43.74
210	210-卫生健康支出	112.06	110.64	1.42
21004	21004-公共卫生	1.42		1.42
2100408	2100408-基本公共卫生服务	1.42		1.42
21011	21011-行政事业单位医疗	110.64	110.64
2101101	2101101-行政单位医疗	37.62	37.62
2101102	2101102-事业单位医疗	47.82	47.82
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	25.20	25.20
212	212-城乡社区支出	313.62	90.24	223.38
21202	21202-城乡社区规划与管理	90.24	90.24
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	90.24	90.24
21205	21205-城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	80.00		80.00
21208	21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00		115.00
2120804	2120804-农村基础设施建设支出	115.00		115.00
21213	21213-城市基础设施配套费安排的支出	28.38		28.38
2121399	2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出	28.38		28.38
213	213-农林水支出	1,579.49	630.62	948.87
21301	21301-农业农村	630.62	630.62
2130104	2130104-事业运行	361.89	361.89
2130110	2130110-执法监管	141.34	141.34
2130124	2130124-农村合作经济	127.39	127.39
21303	21303-水利	155.00		155.00
2130305	2130305-水利工程建设	155.00		155.00
21307	21307-农村综合改革	793.87		793.87
2130701	2130701-对村级公益事业建设的补助	83.00		83.00
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	710.87		710.87
221	221-住房保障支出	85.44	85.44
22102	22102-住房改革支出	85.44	85.44
2210201	2210201-住房公积金	85.44	85.44
229	229-其他支出	47.00		47.00
22904	22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
2290402	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.00		20.00
22960	22960-彩票公益金安排的支出	27.00		27.00
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	27.00		27.00
	合计	3,803.10	2,028.74	1,774.36

表9

2022年采购预算明细表

										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	348.00		348.00
货物类	280.91		280.91
工程类
服务类	67.09		67.09

表10

项目支出表
											金额单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	项目类别
50015222T000000130863-禁毒社工经费	811001-潼南区小渡镇（本级）	4.32	4.32								31-部门项目
50015222T000000130876-异地肉贴	811001-潼南区小渡镇（本级）	0.30	0.30								31-部门项目
50015222T000000130885-政府运转经费	811001-潼南区小渡镇（本级）	30.00	30.00								31-部门项目
50015222T000000130912-职工工作餐补贴	811001-潼南区小渡镇（本级）	60.00	60.00								31-部门项目
50015222T000000130925-城乡环境卫生整治	811001-潼南区小渡镇（本级）	80.00	80.00								31-部门项目
50015222T000000130954-企业发展资金	811001-潼南区小渡镇（本级）	60.00	60.00								31-部门项目
50015222T000000150219-选调生到村任职补助	811001-潼南区小渡镇（本级）	2.20	2.20								31-部门项目
50015222T000002133737-2021-小渡镇消防站建设	811001-潼南区小渡镇（本级）	155.00	155.00								31-部门项目
50015222T000002133829-2021年4-6月招商引资税收资金	811001-潼南区小渡镇（本级）	119.85	119.85								31-部门项目
50015222T000002133840-2021年7-9月镇街招商引资企业税收认定资金	811001-潼南区小渡镇（本级）	118.89	118.89								31-部门项目
50015222T000002133857-根据领导审批下达2021年1-3月镇街招商引资企业税收认定资金。	811001-潼南区小渡镇（本级）	94.62	94.62								31-部门项目
50015222T000002133885-2021年农村综合改革转移支付（小渡镇薛沱村、月山村、皂角村道路硬化工程）	811001-潼南区小渡镇（本级）	83.00	83.00								31-部门项目
50015222T000002133899-根据领导审批安排2020年10-12月镇街招商引资企业税收认定资金。	811001-潼南区小渡镇（本级）	60.00	60.00								31-部门项目
50015222T000002133914-根据领导审批安排2021年7-10月镇街非税收入认定拨付资金。	811001-潼南区小渡镇（本级）	3.49	3.49								31-部门项目
50015222T000002185193-结转可执行项目	811001-潼南区小渡镇（本级）	191.81				1.42	190.38				31-部门项目
50015222T000000130959-在职村（居）干部误工补助	811002-潼南区小渡农业服务中心	334.74	334.74								31-部门项目
50015222T000000130968-村居干部五险	811002-潼南区小渡农业服务中心	44.96	44.96								31-部门项目
50015222T000000130970-老党员补助	811002-潼南区小渡农业服务中心	41.66	41.66								31-部门项目
50015222T000000130979-离任村干部补助	811002-潼南区小渡农业服务中心	41.20	41.20								31-部门项目
50015222T000000130994-本土人才生活补助	811002-潼南区小渡农业服务中心	43.34	43.34								31-部门项目
50015222T000000131005-村级运转及服务群众活动经费	811002-潼南区小渡农业服务中心	90.50	90.50								31-部门项目
50015222T000000131010-农村劝导员经费	811002-潼南区小渡农业服务中心	5.28	5.28								31-部门项目
50015222T000002133764-2021-村级运转经费和服务群众工作经费	811002-潼南区小渡农业服务中心	90.01	90.01								31-部门项目
50015222T000002133773-2021-村社干部五险	811002-潼南区小渡农业服务中心	15.66	15.66								31-部门项目
50015222T000002133788-2021-农村劝导员经费	811002-潼南区小渡农业服务中心	3.52	3.52								31-部门项目
合计		1,774.36	1,582.55			1.42	190.38

表11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		36112952.51	20287428.76	20287428.76			15825523.75	15825523.75
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作;文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务 ;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作 .
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		场镇生活垃圾清扫维护（每月）			≥	15	次	10
				交通劝导站个数			＝	4	个	10
				禁毒社工人数			＝	2	人	10
				选调生到村任职人数			＝	1	个	10
		时效指标		老党员补助发放周期			＝	6	月	10
				离任村干补助发放周期			＝	6	月	10
				每年拨付服务群众专项经费次数			＝	2	次/年	10
		效果指标		全年正常运转村居数			＝	17	个	10
	履职效能	时效指标		履职周期			＝	1	年	10
	服务对象满意度	服务对象满意度		群众满意度			定性	优	年	10
其他说明

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000000130863-禁毒社工经费

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

4.32

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

长期

项目概况

按月为村（居）宣传禁毒防毒工作人员发放生活补助。

立项依据

年初预算

项目当年绩效目标

及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

每月按时发放

100

＝

禁毒社工工资

1800

＝

人

禁毒社工人员满意度为

100

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000000130876-异地肉贴

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

0.3

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

长期

项目概况

按规定为退休职工发放异地肉贴。

立项依据

年初预算

项目当年绩效目标

按年度发放退休干部的异地肉贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

发放周期

＝

次/年

退休干部异地肉贴

＝

元/人

退休干部异地肉贴满意度

100

＝

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000000130885-政府运转经费

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

长期

项目概况

经领导审批后，用于购买机关及下属事业单位办公用品以及固定资产

立项依据

年初预算

项目当年绩效目标

本单位为履行职能职责所产生的各项运转经费。如：购买电脑，打印纸等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

购买打印机

3000

≤

元/台

购买复印纸

200

≤

元/个

购买计算机

5000

≤

元/台

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000000130912-职工工作餐补贴

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

长期

项目概况

按标准支付职工食堂工作餐补贴。

立项依据

年初预算

项目当年绩效目标

食堂伙食补助30元/人/天

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

补助天数

＝

天/月

工作日补助标准

≤

元/天

职工满意度

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000000130925-城乡环境卫生整治

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

长期

项目概况

用于小渡镇城乡环境卫生整治、河道水域清漂、环卫设备购置等

立项依据

年初预算

项目当年绩效目标

本项目支付小渡镇城乡环境卫生整治、河道水域清漂、环卫设备购置，保证场镇清洁卫生干净度大于95%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

环卫工人人数

＝

人

场镇清洁度

≥

群众满意度

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000000130954-企业发展资金

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

长期

项目概况

用于开展招商引资发生的各项费用

立项依据

年初预算

项目当年绩效目标

用于招商引资发生的餐饮费、住宿费以及支持企业发展资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

发放周期

≤

月

企业发展资金

50000

≤

元/月

企业满意度

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000000150219-选调生到村任职补助

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

2.2

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

长期

项目概况

选调生到村任职补助

立项依据

潼委组【2021】9号文件

项目当年绩效目标

经领导审批拨付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

每年拨付

＝

月

22000/人/年

22000

＝

人/年

选调生满意度

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000002133737-2021-小渡镇消防站建设

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

155

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

1年

项目概况

小渡镇消防站建设

立项依据

依据潼财预发【2021】568号建设小渡消防站。

项目当年绩效目标

消防站建设成功并投用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

建设年限

＝

年

金额

1550000

≤

元

群众满意度

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000002133829-2021年4-6月招商引资税收资金

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

119.85

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

1年

项目概况

用于开展招商引资发生的各项费用

立项依据

单位追加【2021】0438

项目当年绩效目标

根据领导审批，完成2021年4-6月镇街招商引资企业税收认定资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

招商引资次数

≥

次/年

招商引资成本

1198496.18

≤

元/年

企业满意度

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000002133840-2021年7-9月镇街招商引资企业税收认定资金

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

118.89

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

1年

项目概况

用于开展招商引资发生的各项费用

立项依据

单位追加【2021】0711

项目当年绩效目标

根据领导审批完成2021年7-9月镇街招商引资企业税收认定资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

招商引资周期

＝

月

招商引资成本

＝

元

企业满意度

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000002133857-根据领导审批下达2021年1-3月镇街招商引资企业税收认定资金。

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

94.62

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

1年

项目概况

用于开展招商引资发生的各项费用

立项依据

单位追加【2021】0355

项目当年绩效目标

根据领导审批下达2021年1-3月镇街招商引资企业税收认定资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

2021年1季度

＝

月

1-3月税收额

946225.35

＝

元

企业满意度

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000002133885-2021年农村综合改革转移支付（小渡镇薛沱村、月山村、皂角村道路硬化工程）

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

1年

项目概况

根据潼财基发【2021】380号渝财农【2020】137号下达2021年农村综合改革转移支付（小渡镇薛沱村、月山村、皂角村道路硬化工程）。

立项依据

单位追加【2021】0476

项目当年绩效目标

根据潼财基发【2021】380号渝财农【2020】137号下达2021年农村综合改革转移支付（小渡镇薛沱村、月山村、皂角村道路硬化工程）。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

道路硬化成本

830000

＝

元

道路使用年限

≥

年

群众满意度

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000002133899-根据领导审批安排2020年10-12月镇街招商引资企业税收认定资金。

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

1年

项目概况

根据领导审批安排2020年10-12月镇街招商引资企业税收认定资金。

立项依据

单位追加【2021】0221

项目当年绩效目标

根据领导审批，完成2021年4-6月镇街招商引资企业税收认定资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

招商引资

600000

＝

元

招商引资周期

＝

月

企业满意度

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000002133914-根据领导审批安排2021年7-10月镇街非税收入认定拨付资金。

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

3.49

项目属性

新增

项目起始时间

2022年

项目终止时间

1年

项目概况

根据领导审批安排2021年7-10月镇街非税收入认定拨付资金。

立项依据

单位追加【2021】0712

项目当年绩效目标

完成领导审批安排的2021年7-10月镇街非税收入认定拨付资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

非税收入

3.49

＝

元/季度

每年支出

3.49

＝

元/年

企业满意度

≥

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

50015222T000000130959-在职村（居）干部误工补助

主管部门

811-潼南区小渡镇

实施单位

811001-潼南区小渡镇（本级）

资金总额（万元)

710.87

项目属性

常年

项目起始时间

2022年

项目终止时间

长期

项目概况

保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放村社干部、离任村干、老党员补助、交通劝导员补助

立项依据

年初预算

项目当年绩效目标

保障全镇村级正常运转，各项补助按时发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

村社区个数

＝

个

村社干部人数

315

＝

人

村社干部满意指数

≥

按时发放经费及补助

＝

月

交通劝导员补助

5.28

≤

万元

附件下载：

重庆市潼南区小渡镇人民政府2022年部门预算情况说明.pdf

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