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- [索引号] 115002230093326183/2021-00027
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 潼南区小渡镇
- [ 成文日期 ] 2021-08-19
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2021-08-19
潼南区小渡镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；
2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；
3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；
4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；
6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。
（二）单位构成
小渡镇由行政部门：人大、政府、党委及全额拨款事业单位：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人事务所、综合行政政法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成，其中行政部门: 行政编制 37 人,在职行政人员 36 人；其中全额拨款事业单位: 事业编制 60人，实有在职的56人。其中退休54人: 行政退休29 人，事业退休25 人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2828.46万元，其中：一般公共预算拨款2828.46万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加396.42万元，主要是人员经费拨款增加119.01 万元,项目支出拨款增加277.41万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2828.46万元，其中：一般公共服务支出预算837.56万元，公共安全支出预算4.32万元，文化旅游体育与传媒支出预算72.14万元，社会保障和就业支出预算392.84万元，卫生健康支出预算112.70万元，城乡社区支出预算163.71万元，农林水支出1158.01万元，住房保障支出预算87.18万元。支出预算较去年增加396.42万元，主要是基本支出预算增加119.01万元，项目支出预算增加277.41万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2828.46万元，一般公共预算财政拨款支出2828.46万元，比2020年增加396.42万元。其中：基本支出1987.75万元，比2020年增加119.01万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加7.45万元，文化旅游体育与传媒支出预算增加9.39万元，社会保障和就业支出预算增加21.23万元，卫生健康支出预算减少5.27万元，城乡社区支出预算增加10.46万元，农林水支出增加75.05万元，住房保障支出预算增加0.7万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出840.70万元，比2020年增加277.40万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加277.40万元等。
2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2020年增加（或减少）0万元，2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算19万元，比2020年减少1万元。其中：公务接待费11万元，比2020年减少1万元，主要原因是减少了接待人数和次数；公务用车运行维护费8万元，比2020年减少1万元，主要原因是减少了维修公务用车次数。
五、其他重要事项的情况说明
（行政、参公单位）1．机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费268.52万元，比上年增加94.89万元，主要原因为增加了日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（事业单位）1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购40万元：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。
3．绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2828.46万元。
4．国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨常滔 联系方式：44270001
|
财政拨款收支总表 | ||||||
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预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
单位：元 | |||||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
28,284,589.37 |
一、本年支出 |
28,284,589.37 |
28,284,589.37 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
28,284,589.37 |
一般公共服务支出 |
8,375,631.19 |
8,375,631.19 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
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公共安全支出 |
43,200.00 |
43,200.00 |
|
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|
教育支出 |
|
|
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|
|
|
|
科学技术支出 |
|
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|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
721,417.18 |
721,417.18 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,928,428.92 |
3,928,428.92 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
1,126,965.09 |
1,126,965.09 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,637,035.22 |
1,637,035.22 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
11,580,146.69 |
11,580,146.69 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
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|
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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|
|
自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
871,765.08 |
871,765.08 |
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|
|
粮油物资储备支出 |
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|
国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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二、上年结转 |
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债务还本支出 |
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一般公共预算拨款 |
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债务付息支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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债务发行费用支出 |
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
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收入总计 |
28,284,589.37 |
二、结转下年 |
|
|
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|
支出总计 |
28,284,589.37 |
28,284,589.37 |
|
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一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| |||||
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预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
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单位：元 | ||||
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功能分类科目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
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小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | |||||
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|
总计: |
24,320,377.51 |
28,284,589.37 |
19,877,533.37 |
8,407,056.00 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
6,660,689.84 |
8,375,631.19 |
6,732,231.19 |
1,643,400.00 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
182,811.12 |
200,657.82 |
200,657.82 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
182,811.12 |
200,657.82 |
200,657.82 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,309,776.99 |
6,275,292.46 |
5,231,892.46 |
1,043,400.00 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
5,309,776.99 |
5,975,292.46 |
5,231,892.46 |
743,400.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
299,880.90 |
344,413.89 |
344,413.89 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
299,880.90 |
344,413.89 |
344,413.89 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
868,220.83 |
955,267.02 |
955,267.02 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
868,220.83 |
955,267.02 |
955,267.02 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
43,200.00 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
43,200.00 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
43,200.00 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
627,497.22 |
721,417.18 |
721,417.18 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
627,497.22 |
721,417.18 |
721,417.18 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
627,497.22 |
721,417.18 |
721,417.18 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,716,171.78 |
3,928,428.92 |
3,928,428.92 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
516,246.48 |
585,278.29 |
585,278.29 |
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
516,246.48 |
585,278.29 |
585,278.29 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,958,618.20 |
2,933,660.80 |
2,933,660.80 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
64,905.44 |
62,847.01 |
62,847.01 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
621,698.84 |
47,283.63 |
47,283.63 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,153,009.28 |
1,162,353.44 |
1,162,353.44 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
576,504.64 |
581,176.72 |
581,176.72 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
542,500.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
241,307.10 |
409,489.83 |
409,489.83 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
241,307.10 |
409,489.83 |
409,489.83 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,179,732.82 |
1,126,965.09 |
1,126,965.09 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,179,732.82 |
1,126,965.09 |
1,126,965.09 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
433,281.50 |
399,164.29 |
399,164.29 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
470,051.32 |
472,600.80 |
472,600.80 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
120,800.00 |
120,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
276,400.00 |
134,400.00 |
134,400.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
732,437.10 |
1,637,035.22 |
837,035.22 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
732,437.10 |
837,035.22 |
837,035.22 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
732,437.10 |
837,035.22 |
837,035.22 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
10,495,891.79 |
11,580,146.69 |
5,659,690.69 |
5,920,456.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
4,909,151.79 |
5,659,690.69 |
5,659,690.69 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
2,982,346.62 |
4,599,694.07 |
4,599,694.07 |
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
813,870.72 |
1,059,996.62 |
1,059,996.62 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,112,934.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,586,740.00 |
5,920,456.00 |
|
5,920,456.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,681,740.00 |
5,015,456.00 |
|
5,015,456.00 |
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
905,000.00 |
905,000.00 |
|
905,000.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
864,756.96 |
871,765.08 |
871,765.08 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
864,756.96 |
871,765.08 |
871,765.08 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
864,756.96 |
871,765.08 |
871,765.08 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
单位：元 | |||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
19,877,533.37 |
17,192,330.26 |
2,685,203.11 |
|
301 |
工资福利支出 |
15,525,930.26 |
15,525,930.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,813,948.00 |
3,813,948.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,429,716.00 |
1,429,716.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,174,125.00 |
2,174,125.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,520,520.00 |
4,520,520.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,162,353.44 |
1,162,353.44 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
581,176.72 |
581,176.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
617,500.27 |
617,500.27 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
209,531.57 |
209,531.57 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
871,765.08 |
871,765.08 |
|
|
30114 |
医疗费 |
145,294.18 |
145,294.18 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
2,685,203.11 |
|
2,685,203.11 |
|
30201 |
办公费 |
115,000.00 |
|
115,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30205 |
水费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
30206 |
电费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
46,000.00 |
|
46,000.00 |
|
30216 |
培训费 |
43,604.61 |
|
43,604.61 |
|
30217 |
公务招待费 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
30226 |
劳务费 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
405,419.68 |
|
405,419.68 |
|
30229 |
福利费 |
138,488.18 |
|
138,488.18 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
409,560.00 |
|
409,560.00 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
687,130.64 |
|
687,130.64 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,666,400.00 |
1,666,400.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
255,200.00 |
255,200.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,411,200.00 |
1,411,200.00 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表 | |||||||||||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
单位：元 | ||||||||||
|
2020年预算数控制数 |
2021年预算数控制数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
200,000.00 |
|
80,000.00 |
|
80,000.00 |
120,000.00 |
190,000.00 |
|
80,000.00 |
|
80,000.00 |
110,000.00 |
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
| ||||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
|
|
|
|
单位：元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
28,284,589.37 |
一般公共服务支出 |
8,375,631.19 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
43,200.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
721,417.18 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,928,428.92 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
1,126,965.09 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,637,035.22 |
|
|
|
农林水支出 |
11,580,146.69 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
871,765.08 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入总计 |
28,284,589.37 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
28,284,589.37 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
28,284,589.37 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
28,284,589.37 |
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
总计: |
28,284,589.37 |
|
28,284,589.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,375,631.19 |
|
8,375,631.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
200,657.82 |
|
200,657.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
200,657.82 |
|
200,657.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,275,292.46 |
|
6,275,292.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
5,975,292.46 |
|
5,975,292.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
344,413.89 |
|
344,413.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
344,413.89 |
|
344,413.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
955,267.02 |
|
955,267.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
955,267.02 |
|
955,267.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
721,417.18 |
|
721,417.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
721,417.18 |
|
721,417.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
721,417.18 |
|
721,417.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,928,428.92 |
|
3,928,428.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
585,278.29 |
|
585,278.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
585,278.29 |
|
585,278.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,933,660.80 |
|
2,933,660.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
62,847.01 |
|
62,847.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
47,283.63 |
|
47,283.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,162,353.44 |
|
1,162,353.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
581,176.72 |
|
581,176.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,080,000.00 |
|
1,080,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
409,489.83 |
|
409,489.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
409,489.83 |
|
409,489.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,126,965.09 |
|
1,126,965.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,126,965.09 |
|
1,126,965.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
399,164.29 |
|
399,164.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
472,600.80 |
|
472,600.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
120,800.00 |
|
120,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
134,400.00 |
|
134,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,637,035.22 |
|
1,637,035.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
837,035.22 |
|
837,035.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
837,035.22 |
|
837,035.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
11,580,146.69 |
|
11,580,146.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
5,659,690.69 |
|
5,659,690.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
4,599,694.07 |
|
4,599,694.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
1,059,996.62 |
|
1,059,996.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,920,456.00 |
|
5,920,456.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,015,456.00 |
|
5,015,456.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
905,000.00 |
|
905,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
871,765.08 |
|
871,765.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
871,765.08 |
|
871,765.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
871,765.08 |
|
871,765.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|||||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 |
||||||||||||
|
|
总计: |
28,284,589.37 |
19,877,533.37 |
8,407,056.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,375,631.19 |
6,732,231.19 |
1,643,400.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20101 |
人大事务 |
200,657.82 |
200,657.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010101 |
行政运行 |
200,657.82 |
200,657.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,275,292.46 |
5,231,892.46 |
1,043,400.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010301 |
行政运行 |
5,975,292.46 |
5,231,892.46 |
743,400.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20106 |
财政事务 |
344,413.89 |
344,413.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010601 |
行政运行 |
344,413.89 |
344,413.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20113 |
商贸事务 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2011308 |
招商引资 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
955,267.02 |
955,267.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2013101 |
行政运行 |
955,267.02 |
955,267.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
204 |
公共安全支出 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20402 |
公安 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
721,417.18 |
721,417.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20701 |
文化和旅游 |
721,417.18 |
721,417.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2070109 |
群众文化 |
721,417.18 |
721,417.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,928,428.92 |
3,928,428.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
585,278.29 |
585,278.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
585,278.29 |
585,278.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,933,660.80 |
2,933,660.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
62,847.01 |
62,847.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
47,283.63 |
47,283.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,162,353.44 |
1,162,353.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
581,176.72 |
581,176.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
409,489.83 |
409,489.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2082850 |
事业运行 |
409,489.83 |
409,489.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,126,965.09 |
1,126,965.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,126,965.09 |
1,126,965.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
399,164.29 |
399,164.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
472,600.80 |
472,600.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
120,800.00 |
120,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
134,400.00 |
134,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,637,035.22 |
837,035.22 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
837,035.22 |
837,035.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
837,035.22 |
837,035.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
213 |
农林水支出 |
11,580,146.69 |
5,659,690.69 |
5,920,456.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
21301 |
农业农村 |
5,659,690.69 |
5,659,690.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2130104 |
事业运行 |
4,599,694.07 |
4,599,694.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2130110 |
执法监管 |
1,059,996.62 |
1,059,996.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
21307 |
农村综合改革 |
5,920,456.00 |
|
5,920,456.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,015,456.00 |
|
5,015,456.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
905,000.00 |
|
905,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
871,765.08 |
871,765.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
871,765.08 |
871,765.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
871,765.08 |
871,765.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
项目支出明细表 |
| ||||||||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
金额 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
|
|
|
|
总计: |
8,407,056.00 |
|
|
|
|
|
1 |
920601010002-小渡政府 |
2040299 |
其他公安支出 |
禁毒社工经费 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
2 |
920601010002-小渡政府 |
2010301 |
行政运行 |
异地肉贴 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
3 |
920601010002-小渡政府 |
2010301 |
行政运行 |
遗属生活补助 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
4 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
村级运转经费和服务群众工作经费 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
5 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
老党员补助 |
140,400.00 |
|
|
|
|
|
6 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
村社干部五险 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
7 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
在职村干部误工补助 |
411,492.00 |
|
|
|
|
|
8 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
农村劝导员经费 |
458,640.00 |
|
|
|
|
|
9 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
本土人才 |
52,800.00 |
|
|
|
|
|
10 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
离任村干部补助 |
3,261,840.00 |
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
总计: |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物类 |
360,000.00 |
0.00 |
360,000.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
服务类 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
2021年部门整体绩效目标表 | |||||
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
支出预算总量 |
2828.46万元 | ||
|
其中：部门预算支出 |
2828.46万元 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
保障在编职工的工资待遇，退休人员的工资福利，保障机关正常运转。1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决； 6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
全年基本支出 |
70% |
元 |
成本指标 |
19877533.37 | |
|
绩效指标 |
禁毒社工经费 |
0.20% |
元 |
成本指标 |
43200.00 |
|
绩效指标 |
政府运转 |
1.10% |
元 |
成本指标 |
300000.00 |
|
绩效指标 |
本土人才 |
1.60% |
元 |
成本指标 |
458640.00 |
|
绩效指标 |
在职村社干部补助 |
11.50% |
元 |
成本指标 |
3261840.00 |
|
绩效指标 |
村级人员经费 |
11.50% |
个 |
数量指标 |
312.00 |
|
绩效指标 |
办公设施维修维护 |
10.00% |
次 |
数量指标 |
60 |
|
绩效指标 |
招商引资 |
2.10% |
元 |
成本指标 |
600000.00 |
|
绩效指标 |
村社干部五险 |
1.50% |
元 |
成本指标 |
434044.00 |
|
绩效指标 |
助推企业健康发展 |
15% |
良好程度 |
无 |
好 |
|
绩效指标 |
保障民生，维护稳定,分担风险 |
10.00% |
良好程度 |
无 |
好 |
|
绩效指标 |
农村劝导员补助 |
0.20% |
元 |
成本指标 |
52800.00 |
|
绩效指标 |
办公设备采购质量合格率 |
10.00% |
% |
质量指标 |
100% |
|
绩效指标 |
劝导员补助 |
23.50% |
村 |
数量指标 |
4.00 |
|
绩效指标 |
提升管理人员素质，规范资产管理 |
10.00% |
良好程度 |
无 |
良好 |
|
绩效指标 |
伙食费补助 |
2.10% |
元 |
成本指标 |
600000.00 |
|
绩效指标 |
职工满意度 |
10% |
% |
满意度指标 |
100% |
|
绩效指标 |
市政环卫经费 |
2.80% |
元 |
成本指标 |
800000.00 |
|
绩效指标 |
离任村干部补助 |
1.40% |
元 |
成本指标 |
411492.00 |
|
绩效指标 |
老党员补助 |
1.40% |
元 |
成本指标 |
396640.00 |
|
绩效指标 |
受益职工（含离退休） |
10% |
人 |
数量指标 |
≥60 |
|
绩效指标 |
村级运转经费及服务 群众经费 |
3.20% |
元 |
成本指标 |
905000.00 |
|
2021年财政预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
|
项目名称 |
城乡社区环境卫生 |
|||||||||||
|
主管部门 |
小渡镇人民政府 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 |
|||||||||
|
资金总额（万元） |
80 |
项目性质（常年或一次） |
常年 |
|||||||||
|
项目起始时间 |
2021.01.01 |
项目终止时间 |
2021.12.31 |
|||||||||
|
项目概况 |
负责城镇设施维修、垃圾清运，环卫保洁工作 |
|||||||||||
|
立项依据 |
潼财预发【2021】44号文件 |
|||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成城镇垃圾清运，环卫保洁等工作 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：清运垃圾次数 |
1天/次 |
|||||||||
|
指标2：环卫工人人数 |
45 |
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|
质量指标 |
指标1：场镇干净程度 |
≧95% |
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|
指标2： |
|
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|
时效指标 |
指标1：垃圾清理次数 |
1天/次 |
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：环卫工资、垃圾清运费 |
80万 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：场镇干净程度 |
95% |
||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||||||||
|
可持续影响 |
指标1：环境卫生意识 |
提升 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≧88% |
|||||||||
|
指标2： |
|
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|
2021年财政预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
|
项目名称 |
村（社区)运转经费 | |||||||||||
|
主管部门 |
小渡镇人民政府 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 | |||||||||
|
资金总额（万元） |
606.07 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | |||||||||
|
项目起始时间 |
2021.01.01 |
项目终止时间 |
2021.12.31 | |||||||||
|
项目概况 |
保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放村社干部、离任村干、老党员补助、交通劝导员补助 | |||||||||||
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立项依据 |
潼财预发【2021】44号文件 | |||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
保障全镇村级正常运转，各项补助按时发放 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：村社区个数 |
17 | |||||||||
|
指标2：村社干部人数 |
315 | |||||||||||
|
指标3：老党员人数 |
317 | |||||||||||
|
指标4：离任村干人数 |
224 | |||||||||||
|
指标5：交通劝导员人数 |
4 | |||||||||||
|
质量指标 |
指标1：村社区正常运转 |
长期 | ||||||||||
|
时效指标 |
指标1：按时发放经费及补助 |
按月/季度发放 | ||||||||||
|
成本指标 |
指标1：村社区运转经费 |
90.5万 | ||||||||||
|
指标2：老党员补助 |
39.66万 | |||||||||||
|
指标3：离任村干部补助 |
41.15万 | |||||||||||
|
指标4：村社干误工补助 |
326.18万 | |||||||||||
|
指标5：交通劝导员补助 |
5.28万 | |||||||||||
|
指标6：村社干部五险 |
43.4万 | |||||||||||
|
指标7：本土人才补助 |
45.86万 | |||||||||||
|
指标8：遗属补助 |
14.04万 | |||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：改善办公条件，提升工作效率 |
明显改善 | |||||||||
|
指标2：推动农村经济发展 |
人均收入提高 | |||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：提高办事效率，为群众服好务 |
≧85% | ||||||||||
|
生态效益 |
指标1：环境卫生 |
改善 | ||||||||||
|
可持续影响 |
指标1：居民生活环境 |
明显改善 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≧85% | |||||||||
|
2021年财政预算绩效目标申报表 |
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|
项目名称 |
招商引资结算补助 |
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|
主管部门 |
小渡镇人民政府 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 |
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|
资金总额（万元） |
1155 |
项目性质（常年或一次） |
常年 |
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|
项目起始时间 |
2021.01.01 |
项目终止时间 |
2021.12.31 |
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|
项目概况 |
支持企业发展、扶贫、安全排危、基础设施维修维护、文化活动、维稳等事务 |
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立项依据 |
潼财预发【2021】44号文件 |
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|
项目当年绩效目标 |
促进招商引资工作取得进展，保障全镇各项工作顺利开展 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：招商引资企业数量 |
167 |
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|
指标2：招商引资次数 |
50 |
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|
指标3： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：引进大型企业 |
10 |
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|
时效指标 |
指标1：企业办理服务 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：支持企业发展资金、政府运转等 |
1155万 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：带动经济发展，增加税收收入 |
长期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：带动产业发展 |
长期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
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|
可持续影响 |
指标1：持续发挥作用年限 |
长期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
95% |
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|
2021年财政预算绩效目标申报表 |
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|
项目名称 |
临时救助 |
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|
主管部门 |
小渡镇人民政府 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 |
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|
资金总额（万元） |
14万 |
项目性质（常年或一次） |
常年 |
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|
项目起始时间 |
2021.01.01 |
项目终止时间 |
2021.12.31 |
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|
项目概况 |
解决城乡困难家庭、残疾人等家庭临时救助 |
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|
立项依据 |
潼财社发【2021】91号 |
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|
项目当年绩效目标 |
及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：救济困难群众人数 |
≧500 |
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|
指标2： |
|
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|
指标3： |
|
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|
质量指标 |
指标1：保障基本生活率 |
95% |
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|
指标2： |
|
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|
时效指标 |
指标1：收到申请办理时限 |
一个月内 |
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|
成本指标 |
指标1：临时救助金 |
14万 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
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|
社会效益指标 |
指标1：维持社会稳定，减少信访 |
≧88% |
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|
指标2： |
|
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|
生态效益 |
指标1： |
|
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≧85% |
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|
指标2： |
|
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|
2021年财政预算绩效目标申报表 |
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项目名称 |
禁毒社工 |
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|
主管部门 |
小渡镇人民政府 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 |
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|
资金总额（万元） |
4.32 |
项目性质（常年或一次） |
常年 |
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|
项目起始时间 |
2021.01.01 |
项目终止时间 |
2021.12.31 |
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项目概况 |
为开展禁毒工作而聘用2个禁毒社工，维持辖区内安全稳定 |
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|
立项依据 |
潼财预发【2021】44号文件 |
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|
项目当年绩效目标 |
及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：禁毒社工人数 |
2 |
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|
指标2： |
|
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|
指标3： |
|
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|
质量指标 |
指标1：禁毒知识宣传 |
85% |
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|
指标2： |
|
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|
指标3： |
|
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|
时效指标 |
指标1：支付禁毒社工工资周期（月） |
1 |
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|
成本指标 |
指标1：禁毒社工工资每人每月标准（元） |
1800 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
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|
社会效益指标 |
指标1：全年重特大安全事件发生数 |
0 |
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|
指标2： |
|
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|
生态效益 |
指标1： |
|
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|
可持续影响 |
指标1：持续发挥作用年限 |
长期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：禁毒社工人员满意度 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
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|
2021年财政预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
养老服务站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金总额（万元） |
70 |
项目性质（常年或一次） |
一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2021.01.01 |
项目终止时间 |
2021.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
小渡镇养老服务站建设（刘家社区、峡石社区和小渡社区联建、皂角社区养老服务站） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
潼财社发【2021】171号、203号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
8个社区完成养老服务站建设并投入使用，完善农村养老服务体系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：养老服务站个数 |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标3： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：工程质量合格率 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标3： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：工程完成时间 |
2021.12.31前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：养老服务站补助资金 |
70万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：增加老年人活动场所 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
指标1：持续发挥作用年限 |
长期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年财政预算绩效目标申报表 |
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|
项目名称 |
残疾人专职委员补助 |
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|
主管部门 |
区残联 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 |
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|
资金总额（万元） |
0.96 |
项目性质（常年或一次） |
一次 |
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|
项目起始时间 |
2021年1月1日 |
项目终止时间 |
2021年12月31日 |
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|
项目概况 |
开展残疾人服务工作 |
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|
立项依据 |
潼财社发【2021】270号文件 |
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|
项目当年绩效目标 |
保障残疾人专职委员上半年残联工资补助，办理残疾证、康复服务申请、残疾人护理生活补贴等 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：残疾专职委员 |
1 |
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|
指标2： |
|
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|
指标3： |
|
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|
质量指标 |
指标1：残疾人政策宣传率 |
90% |
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|
指标2： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标3： |
|
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|
时效指标 |
指标1：支付残疾专职委员工资周期（月） |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：工资每人每月标准（元） |
3400 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：保障残疾人生活，维护社会稳定 |
长期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
指标1：持续发挥作用年限 |
长期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：残疾专职委员满意度 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
2021年财政预算绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
退役军人慰问 |
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|
主管部门 |
区退役军人事务局 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金总额（万元） |
7.15 |
项目性质（常年或一次） |
常年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2021.01.01 |
项目终止时间 |
2021.12.31 |
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|
项目概况 |
元旦春节及八一慰问困难退役军人 |
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|
立项依据 |
潼财社发【2021】28号 |
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|
项目当年绩效目标 |
元旦春节及八一慰问困难退役军人，解决退役军人生活困难。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：慰问人数 |
181 |
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|
质量指标 |
指标1：资金使用率 |
100% |
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|
指标2： |
|
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|
指标3： |
|
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|
时效指标 |
指标1：资金发放及时率 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：慰问金额 |
7.15万 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：解决退役军人困难 |
90% |
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|
生态效益 |
指标1： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
100% |
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|
2021年财政预算绩效目标申报表 |
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|
项目名称 |
潼南区小渡镇旧房整治提升项目 |
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|
主管部门 |
建委 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 |
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|
资金总额（万元） |
50 |
项目性质（常年或一次） |
一次 |
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|
项目起始时间 |
2021.01.01 |
项目终止时间 |
2021.12.31 |
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|
项目概况 |
房屋庭院提升、厨房厕所提升、房屋主体安全整治 |
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|
立项依据 |
关于下达2020年第二批农村旧房整治提升市级专项资金潼财建发【2021】24号 |
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|
项目当年绩效目标 |
房屋庭院提升、厨房厕所提升、房屋主体安全整治 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：旧房提升户数 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标3： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：工程质量合格率 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标3： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：开工率 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：生活条件改善项目 |
50万 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：保障安全住房 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
指标1：正常运行 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：建卡贫困户满意度 |
95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
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