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重庆市潼南区小渡镇人民政府2020年部门预算情况说明
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潼南区小渡镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；
2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；
3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；
4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；
6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。
（二）单位构成
小渡镇由行政部门：人大、政府、党委及全额拨款事业单位：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人事务所、综合行政政法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 38人；在职行政人员38人；全额拨款事业单位，事业编制 60人，实有在职的54人。退休63人，其中行政退休29 人，事业退休34 人。
（三）本轮机构改革相关情况
若部门属于本轮机构改革的涉改单位，部门说明此次职能职责的调整情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将原小渡兽医站职责整合，重新组建为小渡镇农业服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数2432.04万元，其中：一般公共预算拨款2432.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加143.29万元，主要是人员经费拨款增加143.29万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数2432.04万元，其中：一般公共服务支出预算666.07万元，公共安全支出预算4.32万元，文化旅游体育与传媒支出预算62.75万元，社会保障和就业支出预算371.62万元，卫生健康支出预算117.97万元，城乡社区支出预算73.24万元，农林水支出1049.59万元，住房保障支出预算86.48万元。支出预算较去年增加143.29万元，主要是基本支出预算增加103.58万元，项目支出预算增加39.71万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入2432.04万元，一般公共预算财政拨款支出2432.04万元，比2019年增加143.29万元。其中：基本支出1868.74万元，比2019年增加103.58万元，主要原因是一般公共服务支出预算减少114.91万元，文化旅游体育与传媒支出预算增加1.53万元，社会保障和就业支出预算增加81.85万元，卫生健康支出预算增加25.45万元，城乡社区支出预算增加73.24万元，农林水支出增加56.83万元，住房保障支出预算增加19.3万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出；项目支出563.30万元，比2019年增加39.71万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加39.71万元等。
2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加（或减少）0万元，2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算20万元，比2019年减少20.2万元。其中：公务接待费12万元，比2019年减少16.2万元，主要原因是减少了接待人数和次数；公务用车运行维护费8万元，比2019年减少4万元，主要原因是减少了维修公务用车次数。
五、其他重要事项的情况说明
（行政、参公单位）1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费173.63万元，比上年减少247.38万元，主要原因为减少了非税收入。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（事业单位）1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额48万元：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购48万元：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。
3．绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2432.04万元。
4．国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨常滔 联系方式：44270001
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财政拨款收支总表 | ||||||
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预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
单位：元 | |||||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
24,320,377.51 |
一、本年支出 |
24,320,377.51 |
24,320,377.51 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
24,320,377.51 |
一般公共服务支出 |
6,660,689.84 |
6,660,689.84 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
43,200.00 |
43,200.00 |
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教育支出 |
|
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|
科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
627,497.22 |
627,497.22 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,716,171.78 |
3,716,171.78 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
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|
|
|
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|
卫生健康支出 |
1,179,732.82 |
1,179,732.82 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
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|
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|
城乡社区支出 |
732,437.10 |
732,437.10 |
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|
|
|
农林水支出 |
10,495,891.79 |
10,495,891.79 |
|
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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|
|
自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
864,756.96 |
864,756.96 |
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|
粮油物资储备支出 |
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|
国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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二、上年结转 |
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债务还本支出 |
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一般公共预算拨款 |
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债务付息支出 |
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政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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|
收入总计 |
24,320,377.51 |
支出总计 |
24,320,377.51 |
24,320,377.51 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
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单位：元 | ||||
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功能分类科目 |
2019年预算数 |
2020年预算数 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
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小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | |||||
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|
总计: |
22,887,451.95 |
24,320,377.51 |
18,687,437.51 |
5,632,940.00 |
5,632,940.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,809,695.90 |
6,660,689.84 |
6,657,689.84 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
207,668.87 |
182,811.12 |
182,811.12 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
207,668.87 |
182,811.12 |
182,811.12 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,235,223.70 |
5,309,776.99 |
5,306,776.99 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
6,235,223.70 |
5,309,776.99 |
5,306,776.99 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
362,138.09 |
299,880.90 |
299,880.90 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
362,138.09 |
299,880.90 |
299,880.90 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,004,665.24 |
868,220.83 |
868,220.83 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
1,004,665.24 |
868,220.83 |
868,220.83 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
43,200.00 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
43,200.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
43,200.00 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
43,200.00 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
43,200.00 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
43,200.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
612,261.37 |
627,497.22 |
627,497.22 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
612,261.37 |
627,497.22 |
627,497.22 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
612,261.37 |
627,497.22 |
627,497.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,897,695.72 |
3,716,171.78 |
3,716,171.78 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
482,827.63 |
516,246.48 |
516,246.48 |
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
482,827.63 |
516,246.48 |
516,246.48 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,414,868.09 |
2,958,618.20 |
2,958,618.20 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
483,187.40 |
64,905.44 |
64,905.44 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
364,233.97 |
621,698.84 |
621,698.84 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,119,604.80 |
1,153,009.28 |
1,153,009.28 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
447,841.92 |
576,504.64 |
576,504.64 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
542,500.00 |
542,500.00 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
|
241,307.10 |
241,307.10 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
|
241,307.10 |
241,307.10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
925,237.86 |
1,179,732.82 |
1,179,732.82 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
925,237.86 |
1,179,732.82 |
1,179,732.82 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
405,124.38 |
433,281.50 |
433,281.50 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
293,313.48 |
470,051.32 |
470,051.32 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
226,800.00 |
276,400.00 |
276,400.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
732,437.10 |
732,437.10 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
732,437.10 |
732,437.10 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
732,437.10 |
732,437.10 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
9,927,598.22 |
10,495,891.79 |
4,909,151.79 |
5,586,740.00 |
5,586,740.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
4,737,918.22 |
4,909,151.79 |
4,909,151.79 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
4,737,918.22 |
2,982,346.62 |
2,982,346.62 |
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
|
813,870.72 |
813,870.72 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
|
1,112,934.45 |
1,112,934.45 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,189,680.00 |
5,586,740.00 |
|
5,586,740.00 |
5,586,740.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,284,680.00 |
4,681,740.00 |
|
4,681,740.00 |
4,681,740.00 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
905,000.00 |
905,000.00 |
|
905,000.00 |
905,000.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
671,762.88 |
864,756.96 |
864,756.96 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
671,762.88 |
864,756.96 |
864,756.96 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
671,762.88 |
864,756.96 |
864,756.96 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| |||||||||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
单位：元 |
| ||||||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 |
| ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |||||
|
|
总计: |
18,687,437.51 |
16,951,095.81 |
1,736,341.70 |
| |||||
|
301 |
工资福利支出 |
15,104,195.81 |
15,104,195.81 |
|
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
3,732,276.00 |
3,732,276.00 |
|
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,504,692.00 |
1,504,692.00 |
|
| |||||
|
30103 |
奖金 |
2,176,676.00 |
2,176,676.00 |
|
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
4,097,864.00 |
4,097,864.00 |
|
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,153,009.28 |
1,153,009.28 |
|
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
576,504.64 |
576,504.64 |
|
| |||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
576,504.64 |
576,504.64 |
|
| |||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
277,786.13 |
277,786.13 |
|
| |||||
|
30113 |
住房公积金 |
864,756.96 |
864,756.96 |
|
| |||||
|
30114 |
医疗费 |
144,126.16 |
144,126.16 |
|
| |||||
|
302 |
商品服务支出 |
1,736,341.70 |
|
1,736,341.70 |
| |||||
|
30201 |
办公费 |
84,000.00 |
|
84,000.00 |
| |||||
|
30202 |
印刷费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| |||||
|
30205 |
水费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
| |||||
|
30206 |
电费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
| |||||
|
30207 |
邮电费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| |||||
|
30211 |
差旅费 |
325,000.00 |
|
325,000.00 |
| |||||
|
30213 |
维修(护)费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| |||||
|
30215 |
会议费 |
56,000.00 |
|
56,000.00 |
| |||||
|
30216 |
培训费 |
39,992.07 |
|
39,992.07 |
| |||||
|
30217 |
公务招待费 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
| |||||
|
30226 |
劳务费 |
22,000.00 |
|
22,000.00 |
| |||||
|
30228 |
工会经费 |
315,975.69 |
|
315,975.69 |
| |||||
|
30229 |
福利费 |
140,629.66 |
|
140,629.66 |
| |||||
|
30231 |
公务车运行维护费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
| |||||
|
30239 |
其他交通费用 |
381,340.00 |
|
381,340.00 |
| |||||
|
30299 |
其他商品服务支出 |
101,404.28 |
|
101,404.28 |
| |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,846,900.00 |
1,846,900.00 |
|
| |||||
|
30305 |
生活补助 |
129,600.00 |
129,600.00 |
|
| |||||
|
30307 |
医疗费 |
276,400.00 |
276,400.00 |
|
| |||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,440,900.00 |
1,440,900.00 |
|
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
| ||||||
|
30201 |
办公费 |
|
|
| ||||||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
| ||||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
| ||||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
| ||||||
|
30205 |
水费 |
|
|
| ||||||
|
30206 |
电费 |
|
|
| ||||||
|
30207 |
邮电费 |
|
|
| ||||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
| ||||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
| ||||||
|
30211 |
国内差旅费 |
|
|
| ||||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
| ||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
| ||||||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
| ||||||
|
30215 |
会议费 |
|
|
| ||||||
|
30216 |
培训费 |
|
|
| ||||||
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
| ||||||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
| ||||||
|
30223 |
购买服务 |
|
|
| ||||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
| ||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
| ||||||
|
30226 |
劳务费 |
|
|
| ||||||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
| ||||||
|
30228 |
工会经费 |
|
|
| ||||||
|
30229 |
福利费 |
|
|
| ||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
| ||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
| ||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
| ||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
| ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
| ||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
|
| ||||||
|
30306 |
救济费 |
|
|
| ||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
|
| ||||||
|
30308 |
助学金 |
|
|
| ||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
| ||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
| ||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
| ||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表 | |||||||||||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
单位：元 | ||||||||||
|
2019年预算数控制数 |
2020年预算数控制数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
402,000.00 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
282,000.00 |
200,000.00 |
|
80,000.00 |
|
80,000.00 |
120,000.00 |
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
| ||||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
|
|
|
|
单位：元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
24,320,377.51 |
一般公共服务支出 |
6,660,689.84 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
43,200.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
627,497.22 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,716,171.78 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
1,179,732.82 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
732,437.10 |
|
|
|
农林水支出 |
10,495,891.79 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
864,756.96 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入总计 |
24,320,377.51 |
本年支出合计 |
24,320,377.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
24,320,377.51 |
支出总计 |
24,320,377.51 |
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
总计: |
24,320,377.51 |
|
24,320,377.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,660,689.84 |
|
6,660,689.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
182,811.12 |
|
182,811.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
182,811.12 |
|
182,811.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,309,776.99 |
|
5,309,776.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
5,309,776.99 |
|
5,309,776.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
299,880.90 |
|
299,880.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
299,880.90 |
|
299,880.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
868,220.83 |
|
868,220.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
868,220.83 |
|
868,220.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
43,200.00 |
|
43,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
627,497.22 |
|
627,497.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
627,497.22 |
|
627,497.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
627,497.22 |
|
627,497.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,716,171.78 |
|
3,716,171.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
516,246.48 |
|
516,246.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
516,246.48 |
|
516,246.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,958,618.20 |
|
2,958,618.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
64,905.44 |
|
64,905.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
621,698.84 |
|
621,698.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,153,009.28 |
|
1,153,009.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
576,504.64 |
|
576,504.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
542,500.00 |
|
542,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
241,307.10 |
|
241,307.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
241,307.10 |
|
241,307.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,179,732.82 |
|
1,179,732.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,179,732.82 |
|
1,179,732.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
433,281.50 |
|
433,281.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
470,051.32 |
|
470,051.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
276,400.00 |
|
276,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
732,437.10 |
|
732,437.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
732,437.10 |
|
732,437.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
732,437.10 |
|
732,437.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
10,495,891.79 |
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10,495,891.79 |
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21301 |
农业农村 |
4,909,151.79 |
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4,909,151.79 |
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2130104 |
事业运行 |
2,982,346.62 |
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2,982,346.62 |
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2130110 |
执法监管 |
813,870.72 |
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813,870.72 |
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2130122 |
农业生产发展 |
1,112,934.45 |
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1,112,934.45 |
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21307 |
农村综合改革 |
5,586,740.00 |
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5,586,740.00 |
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,681,740.00 |
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4,681,740.00 |
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2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
905,000.00 |
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905,000.00 |
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221 |
住房保障支出 |
864,756.96 |
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864,756.96 |
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22102 |
住房改革支出 |
864,756.96 |
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864,756.96 |
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2210201 |
住房公积金 |
864,756.96 |
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864,756.96 |
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项目支出明细表 |
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预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心 |
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单位：元 | ||
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序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
金额 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | |
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科目编码 |
科目名称 | ||||||||
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总计: |
5,632,940.00 |
5,632,940.00 |
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1 |
920601010002-小渡政府 |
2040299 |
其他公安支出 |
禁毒社工经费 |
43,200.00 |
43,200.00 |
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2 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
村社办公经费和服务群众工作经费 |
905,000.00 |
905,000.00 |
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3 |
920601010002-小渡政府 |
2010301 |
行政运行 |
异地工人肉贴 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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4 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
农村劝导员经费 |
122,400.00 |
122,400.00 |
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|
5 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
本土人才 |
418,920.00 |
418,920.00 |
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|
6 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
离任村干部补助 |
424,780.00 |
424,780.00 |
|
|
|
|
7 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
老党员补助 |
390,720.00 |
390,720.00 |
|
|
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|
8 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
在职村干部补助 |
2,914,920.00 |
2,914,920.00 |
|
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9 |
920601010004-小渡农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
村社干部五险 |
410,000.00 |
410,000.00 |
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政府采购预算明细表 | ||||||||||
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单位：万元 | |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
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合计 |
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480000 |
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货物类 |
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440000 |
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服务类 |
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40000 |
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工程类 |
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