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- [索引号] 115002230093326183/2021-00006
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 潼南区小渡镇
- [ 成文日期 ] 2021-01-19
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2021-01-19
| 潼南区小渡镇人民政府2018年预算情况说明 |
| 一、主要职责 |
| （一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务； |
| （二）加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作； |
| （三）领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作； |
| （四）以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展； |
| （五）组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决； |
| （六）对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。 |
| 二、部门概况 |
| 小渡镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 37 人；在职行政人员 44 人；全额拨款事业单位，事业编制 49 人，实有在职的 36人。退休 47 人，其中行政退休 25 人，事业退休 22 人。 |
| 三、收支预算安排情况 |
| 2018年度小渡镇人民政府一般预算收入达2289万元，较上年减少619.58万元，一般预算支出2289万元，较上年减少619.58万元，收支平衡。其中基本支出1808.17万元，较上年增加56.35万元，主要是因为2018年调资及津贴绩效支出；项目支出480.83万元，较上年减少 675.93万元，主要是民政经费不拿入镇乡预算 |
| 四、“三公”经费情况说明 |
| 2018年“三公”经费预算 40.2万元，较2017年减少6.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 28.2元，公务用车费 12万元。 |
Sheet 2:收支预算总表
| 重庆市潼南区小渡镇2018年收支预算总表 | |||||
| 填报单位：潼南区小渡镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,908.58 | 2,289.00 | 一、一般公共服务支出 | 959.15 | 1,107.06 |
| 人大事务 | 39.15 | 27.18 | |||
| 行政运行 | 29.15 | 17.18 | |||
| 人大会议 | 10.00 | 10.00 | |||
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 664.29 | 880.90 | |||
| 行政运行 | 551.88 | 850.90 | |||
| 专项服务 | 105.00 | 0.00 | |||
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.41 | 30.00 | |||
| 财政事务 | 51.68 | 44.16 | |||
| 行政运行 | 36.68 | 34.16 | |||
| 其他财政事务支出 | 15.00 | 10.00 | |||
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 204.03 | 154.82 | |||
| 行政运行 | 153.73 | 116.64 | |||
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.30 | 38.18 | |||
| 二、文化体育与传媒支出 | 59.08 | 48.73 | |||
| 文化 | 59.08 | 48.73 | |||
| 群众文化 | 59.08 | 48.73 | |||
| 三、社会保障和就业支出 | 1,083.19 | 200.22 | |||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 55.28 | 38.44 | |||
| 综合业务管理 | 55.28 | 38.44 | |||
| 行政事业单位离退休 | 319.78 | 161.78 | |||
| 归口管理的行政事业单位离退休 | 135.65 | 25.00 | |||
| 事业单位离退休 | 55.91 | 22.00 | |||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10 | 71.29 | |||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.47 | 43.49 | |||
| 对机关事业单位基本养老保险补助 | 64.65 | 0.00 | |||
| 抚恤金 | 327.97 | ||||
| 死亡抚恤 | |||||
| 伤残抚恤 | 96.92 | ||||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 231.05 | ||||
| 最低生活保障 | 302.99 | ||||
| 城市最低生活保障支出 | 48.99 | ||||
| 农村最低生活保障支出 | 254.00 | ||||
| 临时救助 | 53.00 | 0.00 | |||
| 临时救助支出 | 53.00 | 0.00 | |||
| 特困人员救助供养 | 24.17 | ||||
| 城市特困人员救助供养支出 | 1.36 | ||||
| 农村特困人员救助供养支出 | 22.81 | ||||
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 80.31 | 89.25 | |||
| 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | |||
| 医疗保障 | 80.31 | 89.25 | |||
| 行政单位医疗 | 30.37 | 36.45 | |||
| 事业单位医疗 | 42.42 | 45.60 | |||
| 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.20 | |||
| 其他行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | |||
| 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、农林水支出 | 666.40 | 698.51 | |||
| 农业 | 395.27 | 385.86 | |||
| 事业运行 | 395.27 | 385.86 | |||
| 农村综合改革 | 271.13 | 312.65 | |||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.63 | 0.00 | |||
| 对村集体经济组织的补助 | 47.50 | 312.65 | |||
| 七、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 80.00 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 80.00 | |||
| 其他支持中小企业技术发展和管理支出 | 0 | 80.00 | |||
| 八、住房保障支出 | 60.45 | 65.23 | |||
| 住房改革支出 | 60.45 | 65.23 | |||
| 住房公积金 | 60.45 | 65.23 | |||
| 本年收入合计 | 2,908.58 | 2,289.00 | 本年支出合计 | 2,908.58 | 2,289.00 |
Sheet 3:财政拨款支出预算表
| 重庆市潼南区小渡镇2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
| 填报单位：潼南区小渡镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 2,908.58 | 1,751.82 | 1,156.76 | 2,289.00 | 1,808.17 | 480.83 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 959.15 | 781.65 | 177.50 | 1,107.06 | 1,018.88 | 88.18 | ||
| 01 | 人大事务 | 39.15 | 29.15 | 10.00 | 27.18 | 17.18 | 10.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 29.15 | 29.15 | 17.18 | 17.18 | ||||
| 04 | 人大会议 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 664.29 | 559.29 | 105.00 | 880.90 | 850.90 | 30.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 551.88 | 551.88 | 850.90 | 850.90 | ||||
| 04 | 专项服务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.41 | 7.41 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
| 06 | 财政事务 | 51.68 | 36.68 | 15.00 | 44.16 | 34.16 | 10.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 36.68 | 36.68 | 34.16 | 34.16 | ||||
| 99 | 其他财政事务支出 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 204.03 | 156.53 | 47.50 | 154.82 | 116.64 | 38.18 | ||
| 01 | 行政运行 | 153.73 | 153.73 | 116.64 | 116.64 | ||||
| 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.30 | 2.80 | 47.50 | 38.18 | 0.00 | 38.18 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 48.73 | 48.73 | 0.00 | ||
| 01 | 文化 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 48.73 | 48.73 | 0.00 | ||
| 09 | 群众文化 | 59.08 | 59.08 | 48.73 | 48.73 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,083.19 | 375.06 | 708.13 | 200.22 | 200.22 | 0.00 | ||
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | 38.44 | 38.44 | 0.00 | ||
| 04 | 综合业务管理 | 55.28 | 55.28 | 38.44 | 38.44 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 319.78 | 319.78 | 0.00 | 161.78 | 161.78 | 0.00 | ||
| 01 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 135.65 | 135.65 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 55.91 | 55.91 | 22.00 | 22.00 | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10 | 36.10 | 71.29 | 71.29 | ||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.47 | 27.47 | 43.49 | 43.49 | ||||
| 07 | 对机关事业单位基本养老保险补助 | 64.65 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 08 | 抚恤金 | 327.97 | 0.00 | 327.97 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 死亡抚恤 | 0.00 | |||||||
| 02 | 伤残抚恤 | 96.92 | 96.92 | 0.00 | |||||
| 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 231.05 | 231.05 | 0.00 | |||||
| 19 | 最低生活保障 | 302.99 | 0.00 | 302.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 城市最低生活保障支出 | 48.99 | 48.99 | 0.00 | |||||
| 02 | 农村最低生活保障支出 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | |||||
| 20 | 临时救助 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 临时救助支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 特困人员救助供养 | 24.17 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | |||||
| 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | ||
| 07 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 99 | 其他计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 | 医疗保障 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | ||
| 01 | 行政单位医疗 | 30.37 | 30.37 | 36.45 | 36.45 | ||||
| 02 | 事业单位医疗 | 42.42 | 42.42 | 45.60 | 45.60 | ||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.52 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 99 | 其他行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 666.40 | 395.27 | 271.13 | 698.51 | 385.86 | 312.65 | ||
| 01 | 农业 | 395.27 | 395.27 | 0.00 | 385.86 | 385.86 | 0.00 | ||
| 04 | 事业运行 | 395.27 | 395.27 | 385.86 | 385.86 | ||||
| 07 | 农村综合改革 | 271.13 | 0.00 | 271.13 | 312.65 | 0.00 | 312.65 | ||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.63 | 223.63 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 06 | 对村集体经济组织的补助 | 47.50 | 47.50 | 312.65 | 312.65 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 99 | 其他支持中小企业技术发展和管理支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 221 | 八、住房保障支出 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | ||
| 01 | 住房公积金 | 60.45 | 60.45 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | |||
Sheet 4:基本支出预算表
| 重庆市潼南区小渡镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
| 填报单位：重庆市潼南区小渡镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |
| 类 | 款 | ||
| 合计 | 1,808.17 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,375.81 | |
| 01 | 基本工资 | 494.25 | |
| 02 | 津贴补贴 | 242.37 | |
| 03 | 奖金 | ||
| 04 | 其他社会保障缴费 | 19.09 | |
| 06 | 伙食补助 | 32.40 | |
| 07 | 绩效工资 | 95.75 | |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.29 | |
| 09 | 职业年金缴费 | 43.49 | |
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.49 | |
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||
| 12 | 住房公积金 | 65.23 | |
| 13 | 医疗费 | 10.87 | |
| 99 | 其他工资福利支出 | 257.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 363.00 | |
| 01 | 办公费 | 8.10 | |
| 02 | 印刷费 | 1.66 | |
| 03 | 咨询费 | ||
| 04 | 手续费 | ||
| 05 | 水费 | 2.33 | |
| 06 | 电费 | 16.20 | |
| 07 | 邮电费 | 16.20 | |
| 08 | 取暖费 | ||
| 09 | 物业管理费 | ||
| 11 | 差旅费 | 129.60 | |
| 12 | 因公出国（境）费用 | ||
| 13 | 维修（护）费 | ||
| 14 | 租赁费 | ||
| 15 | 会议费 | 4.05 | |
| 16 | 培训费 | 18.33 | |
| 17 | 公务接待费 | 28.20 | |
| 18 | 专用材料费 | ||
| 24 | 被装购置费 | 1.40 | |
| 25 | 专用材料费 | ||
| 26 | 劳务费 | 65.16 | |
| 27 | 委托业务费 | ||
| 28 | 工会经费 | 3.42 | |
| 29 | 福利费 | 9.96 | |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | |
| 39 | 其他交通费用 | ||
| 40 | 税金及附加费 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 46.39 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.36 | |
| 01 | 离休费 | ||
| 02 | 退休费 | ||
| 03 | 退职（役）费 | ||
| 04 | 抚恤金 | ||
| 05 | 生活补助 | ||
| 06 | 救济费 | ||
| 07 | 医疗费补助 | 22.36 | |
| 08 | 助学金 | ||
| 09 | 奖励金 | ||
| 10 | 生产补助 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.00 | |
Sheet 5:三公经费预算表
| 重庆市潼南区小渡镇2018年“三公”经费预算情况表 | |
| 填报单位：重庆市潼南区小渡镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 40.2 |
| 一、因公出国（境）费用 | |
| 二、公务接待费 | 28.2 |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 12 |
| 其中：1.公务用车运行维护费 | 12 |
| 2.公务用车购置 | |
Sheet 6:专项支出明细表
| 重庆市潼南区小渡镇2018年项目预算明细表 | ||
| 填报单位：重庆市潼南区小渡镇人民政府 | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 总计 | 480.83 | |
| 1 | 村官生活补助 | 6.50 |
| 2 | 村社干部误工费 | 178.94 |
| 3 | 本土人才 | 25.10 |
| 4 | 离任村干补助 | 30.61 |
| 5 | 村级运转经费党建经费 | 18.50 |
| 6 | 村社干部养老保险 | 24.00 |
| 7 | 服务群众工作经费 | 29.00 |
| 8 | 农村五保 | |
| 9 | 城市低保 | |
| 10 | 临时救助 | 0.00 |
| 11 | 农村最低生活保障 | |
| 12 | 在乡复员退伍生活补助 | |
| 13 | 伤残抚恤 | |
| 14 | 死亡抚恤 | |
| 15 | 老党员补助 | 38.18 |
| 16 | 财政事务支出 | 10.00 |
| 17 | 遗属补助 | 30.00 |
| 18 | 人大会议 | 10.00 |
| 19 | 企业发展资金 | 80.00 |
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；
2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；
3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；
4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；
6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。
（二）单位构成
小渡镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 38 人；在职行政人员 38 人；全额拨款事业单位，事业编制 51人，实有在职的 38 人。退休51人，其中行政退休29 人，事业退休 22 人。
二、部门收支总体情况
2019年度一般预算收入达2288.75万元，较上年减少0.25万元，一般预算支出2288.75万元，较上年减少0.25万元，收支平衡。其中基本支出1765.16万元，较上年减少43.01万元，主要是因为2019年人员调出及退休工资津贴绩效支出减少；项目支出523.59万元，较上年增加42.76万元，主要是村集体经济组织的补助及住房公积金支出的增加。
三、部门预算情况说明
2019年度一般预算收入达2288.75万元，较上年减少0.25万元，一般预算支出2288.75万元，较上年减少0.25万元，收支平衡。其中基本支出1765.16万元，较上年减少43.01万元，主要是因为2019年人员调出及退休工资津贴绩效支出减少；项目支出523.59万元，较上年增加42.76万元，主要是村集体经济组织的补助及住房公积金支出的增加。
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2018年增加（或减少）0万元，2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 40.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 28.2元，公务用车费 12万元。
五、其他重要事项的情况说明
（行政、参公单位）
1．机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费421.01万元，比上年增加58.01万元，主要原因为增加了非税收入。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（事业单位）
1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2288.75万元。
4．国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性
基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黎世泽 联系方式：44270001
