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[ 索引号 ]
115002230093326183/2021-00006
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区小渡镇
[ 主题分类 ]
财政
[成文日期 ]
2021-01-19
[ 发布日期 ]
2021-01-19
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
重庆市潼南区小渡镇人民政府2018年部门预算情况说明
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Overview
预算情况说明收支预算总表
财政拨款支出预算表
基本支出预算表
三公经费预算表
专项支出明细表
Sheet 1:预算情况说明
| 潼南区小渡镇人民政府2018年预算情况说明 |
| 一、主要职责 |
| （一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务； |
| （二）加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作； |
| （三）领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作； |
| （四）以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展； |
| （五）组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决； |
| （六）对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。 |
| 二、部门概况 |
| 小渡镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 37 人；在职行政人员 44 人；全额拨款事业单位，事业编制 49 人，实有在职的 36人。退休 47 人，其中行政退休 25 人，事业退休 22 人。 |
| 三、收支预算安排情况 |
| 2018年度小渡镇人民政府一般预算收入达2289万元，较上年减少619.58万元，一般预算支出2289万元，较上年减少619.58万元，收支平衡。其中基本支出1808.17万元，较上年增加56.35万元，主要是因为2018年调资及津贴绩效支出；项目支出480.83万元，较上年减少 675.93万元，主要是民政经费不拿入镇乡预算 |
| 四、“三公”经费情况说明 |
| 2018年“三公”经费预算 40.2万元，较2017年减少6.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 28.2元，公务用车费 12万元。 |
Sheet 2:收支预算总表
| 重庆市潼南区小渡镇2018年收支预算总表 | |||||
| 填报单位：潼南区小渡镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,908.58 | 2,289.00 | 一、一般公共服务支出 | 959.15 | 1,107.06 |
| 人大事务 | 39.15 | 27.18 | |||
| 行政运行 | 29.15 | 17.18 | |||
| 人大会议 | 10.00 | 10.00 | |||
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 664.29 | 880.90 | |||
| 行政运行 | 551.88 | 850.90 | |||
| 专项服务 | 105.00 | 0.00 | |||
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.41 | 30.00 | |||
| 财政事务 | 51.68 | 44.16 | |||
| 行政运行 | 36.68 | 34.16 | |||
| 其他财政事务支出 | 15.00 | 10.00 | |||
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 204.03 | 154.82 | |||
| 行政运行 | 153.73 | 116.64 | |||
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.30 | 38.18 | |||
| 二、文化体育与传媒支出 | 59.08 | 48.73 | |||
| 文化 | 59.08 | 48.73 | |||
| 群众文化 | 59.08 | 48.73 | |||
| 三、社会保障和就业支出 | 1,083.19 | 200.22 | |||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 55.28 | 38.44 | |||
| 综合业务管理 | 55.28 | 38.44 | |||
| 行政事业单位离退休 | 319.78 | 161.78 | |||
| 归口管理的行政事业单位离退休 | 135.65 | 25.00 | |||
| 事业单位离退休 | 55.91 | 22.00 | |||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10 | 71.29 | |||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.47 | 43.49 | |||
| 对机关事业单位基本养老保险补助 | 64.65 | 0.00 | |||
| 抚恤金 | 327.97 | ||||
| 死亡抚恤 | |||||
| 伤残抚恤 | 96.92 | ||||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 231.05 | ||||
| 最低生活保障 | 302.99 | ||||
| 城市最低生活保障支出 | 48.99 | ||||
| 农村最低生活保障支出 | 254.00 | ||||
| 临时救助 | 53.00 | 0.00 | |||
| 临时救助支出 | 53.00 | 0.00 | |||
| 特困人员救助供养 | 24.17 | ||||
| 城市特困人员救助供养支出 | 1.36 | ||||
| 农村特困人员救助供养支出 | 22.81 | ||||
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 80.31 | 89.25 | |||
| 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | |||
| 医疗保障 | 80.31 | 89.25 | |||
| 行政单位医疗 | 30.37 | 36.45 | |||
| 事业单位医疗 | 42.42 | 45.60 | |||
| 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.20 | |||
| 其他行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | |||
| 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、农林水支出 | 666.40 | 698.51 | |||
| 农业 | 395.27 | 385.86 | |||
| 事业运行 | 395.27 | 385.86 | |||
| 农村综合改革 | 271.13 | 312.65 | |||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.63 | 0.00 | |||
| 对村集体经济组织的补助 | 47.50 | 312.65 | |||
| 七、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 80.00 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 80.00 | |||
| 其他支持中小企业技术发展和管理支出 | 0 | 80.00 | |||
| 八、住房保障支出 | 60.45 | 65.23 | |||
| 住房改革支出 | 60.45 | 65.23 | |||
| 住房公积金 | 60.45 | 65.23 | |||
| 本年收入合计 | 2,908.58 | 2,289.00 | 本年支出合计 | 2,908.58 | 2,289.00 |
Sheet 3:财政拨款支出预算表
| 重庆市潼南区小渡镇2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
| 填报单位：潼南区小渡镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 2,908.58 | 1,751.82 | 1,156.76 | 2,289.00 | 1,808.17 | 480.83 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 959.15 | 781.65 | 177.50 | 1,107.06 | 1,018.88 | 88.18 | ||
| 01 | 人大事务 | 39.15 | 29.15 | 10.00 | 27.18 | 17.18 | 10.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 29.15 | 29.15 | 17.18 | 17.18 | ||||
| 04 | 人大会议 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 664.29 | 559.29 | 105.00 | 880.90 | 850.90 | 30.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 551.88 | 551.88 | 850.90 | 850.90 | ||||
| 04 | 专项服务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.41 | 7.41 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
| 06 | 财政事务 | 51.68 | 36.68 | 15.00 | 44.16 | 34.16 | 10.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 36.68 | 36.68 | 34.16 | 34.16 | ||||
| 99 | 其他财政事务支出 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 204.03 | 156.53 | 47.50 | 154.82 | 116.64 | 38.18 | ||
| 01 | 行政运行 | 153.73 | 153.73 | 116.64 | 116.64 | ||||
| 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.30 | 2.80 | 47.50 | 38.18 | 0.00 | 38.18 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 48.73 | 48.73 | 0.00 | ||
| 01 | 文化 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 48.73 | 48.73 | 0.00 | ||
| 09 | 群众文化 | 59.08 | 59.08 | 48.73 | 48.73 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,083.19 | 375.06 | 708.13 | 200.22 | 200.22 | 0.00 | ||
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | 38.44 | 38.44 | 0.00 | ||
| 04 | 综合业务管理 | 55.28 | 55.28 | 38.44 | 38.44 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 319.78 | 319.78 | 0.00 | 161.78 | 161.78 | 0.00 | ||
| 01 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 135.65 | 135.65 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 55.91 | 55.91 | 22.00 | 22.00 | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10 | 36.10 | 71.29 | 71.29 | ||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.47 | 27.47 | 43.49 | 43.49 | ||||
| 07 | 对机关事业单位基本养老保险补助 | 64.65 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 08 | 抚恤金 | 327.97 | 0.00 | 327.97 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 死亡抚恤 | 0.00 | |||||||
| 02 | 伤残抚恤 | 96.92 | 96.92 | 0.00 | |||||
| 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 231.05 | 231.05 | 0.00 | |||||
| 19 | 最低生活保障 | 302.99 | 0.00 | 302.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 城市最低生活保障支出 | 48.99 | 48.99 | 0.00 | |||||
| 02 | 农村最低生活保障支出 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | |||||
| 20 | 临时救助 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 临时救助支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 特困人员救助供养 | 24.17 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | |||||
| 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | ||
| 07 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 99 | 其他计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 | 医疗保障 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | ||
| 01 | 行政单位医疗 | 30.37 | 30.37 | 36.45 | 36.45 | ||||
| 02 | 事业单位医疗 | 42.42 | 42.42 | 45.60 | 45.60 | ||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.52 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 99 | 其他行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 666.40 | 395.27 | 271.13 | 698.51 | 385.86 | 312.65 | ||
| 01 | 农业 | 395.27 | 395.27 | 0.00 | 385.86 | 385.86 | 0.00 | ||
| 04 | 事业运行 | 395.27 | 395.27 | 385.86 | 385.86 | ||||
| 07 | 农村综合改革 | 271.13 | 0.00 | 271.13 | 312.65 | 0.00 | 312.65 | ||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.63 | 223.63 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 06 | 对村集体经济组织的补助 | 47.50 | 47.50 | 312.65 | 312.65 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 99 | 其他支持中小企业技术发展和管理支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 221 | 八、住房保障支出 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | ||
| 01 | 住房公积金 | 60.45 | 60.45 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | |||
Sheet 4:基本支出预算表
| 重庆市潼南区小渡镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
| 填报单位：重庆市潼南区小渡镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |
| 类 | 款 | ||
| 合计 | 1,808.17 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,375.81 | |
| 01 | 基本工资 | 494.25 | |
| 02 | 津贴补贴 | 242.37 | |
| 03 | 奖金 | ||
| 04 | 其他社会保障缴费 | 19.09 | |
| 06 | 伙食补助 | 32.40 | |
| 07 | 绩效工资 | 95.75 | |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.29 | |
| 09 | 职业年金缴费 | 43.49 | |
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.49 | |
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||
| 12 | 住房公积金 | 65.23 | |
| 13 | 医疗费 | 10.87 | |
| 99 | 其他工资福利支出 | 257.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 363.00 | |
| 01 | 办公费 | 8.10 | |
| 02 | 印刷费 | 1.66 | |
| 03 | 咨询费 | ||
| 04 | 手续费 | ||
| 05 | 水费 | 2.33 | |
| 06 | 电费 | 16.20 | |
| 07 | 邮电费 | 16.20 | |
| 08 | 取暖费 | ||
| 09 | 物业管理费 | ||
| 11 | 差旅费 | 129.60 | |
| 12 | 因公出国（境）费用 | ||
| 13 | 维修（护）费 | ||
| 14 | 租赁费 | ||
| 15 | 会议费 | 4.05 | |
| 16 | 培训费 | 18.33 | |
| 17 | 公务接待费 | 28.20 | |
| 18 | 专用材料费 | ||
| 24 | 被装购置费 | 1.40 | |
| 25 | 专用材料费 | ||
| 26 | 劳务费 | 65.16 | |
| 27 | 委托业务费 | ||
| 28 | 工会经费 | 3.42 | |
| 29 | 福利费 | 9.96 | |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | |
| 39 | 其他交通费用 | ||
| 40 | 税金及附加费 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 46.39 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.36 | |
| 01 | 离休费 | ||
| 02 | 退休费 | ||
| 03 | 退职（役）费 | ||
| 04 | 抚恤金 | ||
| 05 | 生活补助 | ||
| 06 | 救济费 | ||
| 07 | 医疗费补助 | 22.36 | |
| 08 | 助学金 | ||
| 09 | 奖励金 | ||
| 10 | 生产补助 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.00 | |
Sheet 5:三公经费预算表
| 重庆市潼南区小渡镇2018年“三公”经费预算情况表 | |
| 填报单位：重庆市潼南区小渡镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 40.2 |
| 一、因公出国（境）费用 | |
| 二、公务接待费 | 28.2 |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 12 |
| 其中：1.公务用车运行维护费 | 12 |
| 2.公务用车购置 | |
Sheet 6:专项支出明细表
| 重庆市潼南区小渡镇2018年项目预算明细表 | ||
| 填报单位：重庆市潼南区小渡镇人民政府 | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 总计 | 480.83 | |
| 1 | 村官生活补助 | 6.50 |
| 2 | 村社干部误工费 | 178.94 |
| 3 | 本土人才 | 25.10 |
| 4 | 离任村干补助 | 30.61 |
| 5 | 村级运转经费党建经费 | 18.50 |
| 6 | 村社干部养老保险 | 24.00 |
| 7 | 服务群众工作经费 | 29.00 |
| 8 | 农村五保 | |
| 9 | 城市低保 | |
| 10 | 临时救助 | 0.00 |
| 11 | 农村最低生活保障 | |
| 12 | 在乡复员退伍生活补助 | |
| 13 | 伤残抚恤 | |
| 14 | 死亡抚恤 | |
| 15 | 老党员补助 | 38.18 |
| 16 | 财政事务支出 | 10.00 |
| 17 | 遗属补助 | 30.00 |
| 18 | 人大会议 | 10.00 |
| 19 | 企业发展资金 | 80.00 |
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