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重庆市潼南区小渡镇人民政府2025年度部门决算公开
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重庆市潼南区小渡镇人民政府2025年度部门决算公开
第一部分 重庆市潼南区小渡镇人民政府单位概况
一、职能职责
在区委、区政府和镇党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展提高市民素质的相关活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生 监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治 理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展场镇和村级经济；管理场镇国有资产和集体资产；开展劳动就业和社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。
二、机构设置
小渡镇设置内设机构5个，包括基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室。设置下属单位5个，包括重庆市潼南区小渡镇人民政府村镇建设服务中心、重庆市潼南区小渡镇人民政府新时代文明实践服务中心、重庆市潼南区小渡镇人民政府产业发展服务中心、重庆市潼南区小渡镇人民政府综合行政执法大队、重庆市潼南区小渡镇人民政府便民服务中心（退役军人服务站）。
第二部分 重庆市潼南区小渡镇人民政府2025年度部门决算表
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市潼南区小渡镇 |
公开01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,132.69 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,310.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1.19 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
5.04 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
93.96 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
579.93 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
101.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
400.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
181.11 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,278.80 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
138.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
43.66 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
1.19 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,133.87 |
本年支出合计 |
57 |
4,133.87 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
4,133.87 |
总计 |
60 |
4,133.87 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市潼南区小渡镇 |
公开02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,133.87 |
4,133.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,310.21 |
1,310.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,260.21 |
1,260.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
698.01 |
698.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
562.20 |
562.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
579.93 |
579.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
455.98 |
455.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.81 |
172.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
125.70 |
125.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
157.47 |
157.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.94 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.94 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.93 |
33.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
181.11 |
181.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
101.11 |
101.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
101.11 |
101.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,278.80 |
1,278.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
577.06 |
577.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
381.15 |
381.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
195.91 |
195.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
701.74 |
701.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
701.74 |
701.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
138.04 |
138.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
138.04 |
138.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
138.04 |
138.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
43.66 |
43.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
43.66 |
43.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
43.66 |
43.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市潼南区小渡镇 |
公开03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,133.87 |
2,259.19 |
1,874.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,310.21 |
698.01 |
612.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,260.21 |
698.01 |
562.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
698.01 |
698.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
562.20 |
0.00 |
562.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
579.93 |
549.07 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
455.98 |
455.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.81 |
172.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
125.70 |
125.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
157.47 |
157.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.94 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.94 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.93 |
33.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
181.11 |
101.11 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
101.11 |
101.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
101.11 |
101.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,278.80 |
577.06 |
701.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
577.06 |
577.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
381.15 |
381.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
195.91 |
195.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
701.74 |
0.00 |
701.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
701.74 |
0.00 |
701.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
138.04 |
138.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
138.04 |
138.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
138.04 |
138.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
43.66 |
0.00 |
43.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
43.66 |
0.00 |
43.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
43.66 |
0.00 |
43.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市潼南区小渡镇 |
公开04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,132.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,310.21 |
1,310.21 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1.19 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
93.96 |
93.96 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
579.93 |
579.93 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
101.94 |
101.94 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
181.11 |
181.11 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,278.80 |
1,278.80 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
138.04 |
138.04 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
43.66 |
43.66 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1.19 |
|
1.19 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,133.87 |
本年支出合计 |
59 |
4,133.87 |
4,132.69 |
1.19 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,133.87 |
总计 |
64 |
4,133.87 |
4,132.69 |
1.19 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市潼南区小渡镇 |
公开05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,132.69 |
2,259.19 |
1,873.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,310.21 |
698.01 |
612.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,260.21 |
698.01 |
562.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
698.01 |
698.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
562.20 |
0.00 |
562.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
579.93 |
549.07 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
455.98 |
455.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.81 |
172.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.70 |
125.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.47 |
157.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.94 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.94 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.93 |
33.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.11 |
101.11 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.11 |
101.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.11 |
101.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,278.80 |
577.06 |
701.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
577.06 |
577.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381.15 |
381.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.91 |
195.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701.74 |
0.00 |
701.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701.74 |
0.00 |
701.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.04 |
138.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.04 |
138.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.04 |
138.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.66 |
0.00 |
43.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.66 |
0.00 |
43.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.66 |
0.00 |
43.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市潼南区小渡镇 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,872.43 |
302 |
商品和服务支出 |
202.80 |
310 |
资本性支出 |
3.58 |
|
30101 |
基本工资 |
462.46 |
30201 |
办公费 |
15.89 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
143.07 |
30202 |
印刷费 |
2.02 |
31002 |
办公设备购置 |
3.58 |
|
30103 |
奖金 |
245.08 |
30204 |
手续费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
3.34 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
474.92 |
30206 |
电费 |
21.36 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
172.81 |
30207 |
邮电费 |
9.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
125.70 |
30208 |
取暖费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.64 |
30209 |
物业管理费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.93 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
138.04 |
30213 |
维修（护）费 |
2.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.80 |
30214 |
租赁费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.35 |
30215 |
会议费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
180.39 |
30216 |
培训费 |
2.57 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
167.89 |
30226 |
劳务费 |
37.15 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
6.28 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.50 |
30228 |
工会经费 |
7.39 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
16.51 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.69 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.33 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,052.82 |
公用经费合计 |
206.38 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市潼南区小渡镇 |
公开07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市潼南区小渡镇 |
公开08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市潼南区小渡镇 |
公开09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
122.35 |
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
122.35 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
6.12 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
5.56 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
0.56 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
4.66 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
4.40 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 重庆市潼南区小渡镇人民政府部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计为4133.87万元。较上年增加278.85万元，增长7.23%，主要原因是本级单位项目支出中安排下达了潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程项目400万元，因控制一般性支出公用经费开支减少和人员工资社保等工资福利支出浮动。
数据组成是：2025年初结转和结余0.00万元，本年收入4133.87万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。本年支出4133.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（一）本年收入情况。2025年度收入4133.87万元，较上年增加278.85万元，增长7.23%，主要原因是本级单位项目支出中安排下达了潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程项目400万元，因控制一般性支出公用经费开支减少和人员工资社保等工资福利支出浮动。其中：财政拨款收入4133.87万元，占比100.0%；事业收入0.00万元，占比0.0%；经营收入0.00万元，占比0.0%；其他收入0.00万元，占比0.0%。
（二）本年支出情况。2025年度支出4133.87万元，较上年增加278.85万元，增长7.23%，主要原因是本级单位项目支出中安排下达了潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程项目400万元，因控制一般性支出公用经费开支减少和人员工资社保等工资福利支出浮动。其中：基本支出2259.19万元，占比54.7%；项目支出1874.68万元，占比45.4%；经营支出0.00万元，占比0.0%。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为4133.87万元。较上年增加278.85万元，增长7.23%。主要原因是本级单位项目支出中安排下达了潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程项目400万元，因控制一般性支出公用经费开支减少和人员工资社保等工资福利支出浮动。
数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4133.87万元。本年财政拨款支出4133.87万元，本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入4132.69万元，本年支出4132.69万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加277.67万元，增长7.20%。主要原因是本级单位项目支出中安排下达了潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程项目400万元，因控制一般性支出公用经费开支减少和人员工资社保等工资福利支出浮动。完成年初预算数的127.69%，主要原因是人员工资社保等工资福利支出浮动和安排了上年未下达的潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程项目400万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为：
一般公共服务支出1310.21万元，占比31.7%，完成年初预算数的145.96%，主要原因是本年安排了2025年结算补助等项目资金。
公共安全支出5.04万元，占比0.1%，完成年初预算数的100.00%。
文化旅游体育与传媒支出93.96万元，占比2.3%，完成年初预算数的97.86%，主要原因是新时代文明实践服务中心存在人员变动有工资支出变化及人员超额绩效发放足额情况。
社会保障和就业支出579.93万元，占比14.0%，完成年初预算数的117.10%，主要原因是存在人员变动及正常社保基数浮动调整。
卫生健康支出101.94万元，占比2.5%，完成年初预算数的96.88%，主要原因是我部门本年存在人员变动。
节能环保支出400.00万元，占比9.7%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是安排了上年未下达的潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程项目400万元。
城乡社区支出181.11万元，占比4.4%，完成年初预算数的120.93%，主要原因是本年安排场镇环卫清除垃圾处置费用较多且拨付相关城镇环卫及市政承包费。
农林水支出1278.80万元，占比30.9%，完成年初预算数的94.92%，主要原因是存在人员变动及退休且相关农林水支出减少。
住房保障支出138.04万元，占比3.3%，完成年初预算数的137.68%，主要原因是我单位人员的公积金基数上调。
灾害防治及应急管理支出43.66万元，占比1.1%，完成年初预算数的109.15%，主要原因是消防队的日常开支及本年存在突发情况处置费用。
（二）基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2259.19万元。
其中：
人员经费2052.82万元，较上年减少74.74万元，下降3.51%，主要原因是2024年对于调出和退休人员的职业年金纪实进行缴纳，本年该支出相对减少，人员工资福利支出正常浮动。完成年初预算数的115.02%，主要用于各单位的干部人员工资福利支出。
公用经费206.38万元，较上年减少130.96万元，下降38.82%，主要原因是各单位厉行节俭，控制一般性支出，减少必要开支。完成年初预算数的64.61%，主要用于办公费、水电费、差旅费、劳务费等商品和服务支出。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入1.19万元，本年支出1.19万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加1.19万元，增长100.00%，主要原因是本年度有安排1.19万元基金预算用于解决水巷子设计项目的拖欠尾款。完成年初预算数的100.00%，主要原因是及时足额拨付该笔基金预算财政资金到位。
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）情况说明
2025年度“三公”经费支出决算数共计13.06万元。完成年初预算数的81.63%，主要原因是坚持过“紧日子”，减少“三公”经费支出。较上年支出数增加2.33万元，增长21.71%，主要原因是公务用车存在维修保养开支，相较上年增加。
（二）具体支出情况
因公出国（境）费用0.00万元，较上年无增减； 完成年初预算数的0%。
公务用车购置费0.00万元， 完成年初预算数的0%。
公务用车运行维护费4.06万元，较上年增加2.33万元，增长134.68%； 完成年初预算数的58%，主要用于本年公务用车存在维修保养开支。
公务接待费9.00万元，较上年无增减；完成年初预算数的100%，主要用于接待接待来本单位执行公务的党政机关工作人员等。
（三）“三公”经费实物量情况
2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待71批次912人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费98.68元，车均购置费0万元，车均维护费1.35万元。
七、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年减少.21万元，下降100.00%，主要原因是单位本年无相关会议支出费用。本年度培训费支出2.57万元，较上年减少.06万元，下降2.28%，主要原因是单位本年相关培训减少。本年度差旅费支出1.22万元，较上年减少1.69万元，下降58.08%，主要原因是单位本年安排报销差旅费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2025年度本单位机关运行经费支出122.35万元，机关运行经费主要用于开支行政单位的办公费、差旅费、日常水电气费、公务卡及部分伙食费用支出、公务卡及部分伙食费用支出。机关运行经费较上年支出数减少48.15万元，下降28.24%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2025年度本单位政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出5.56万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额4.66万元，占比政府采购支出总额的76.2%，其中：授予小微企业合同金额4.40万元，占比政府采购支出总额的72.0 %。主要用于采购采购复印纸耗材，电脑、打印机等固定资产。
八、单位绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4153.87万元。
部门整体绩效自评表
|
2025年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市潼南区小渡镇整体自评 |
项目编码： |
50015200025P000262 |
自评总分： |
97.70 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
811-重庆市潼南区小渡镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
徐溢鲜 |
联系电话： |
44270050 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
3241.66万元 |
4153.87万元 |
4133.87万元 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
3241.66万元 |
4153.87万元 |
4133.87万元 |
99.52 |
10.00 |
9.95 | |||
|
一般公共预算 |
|
3241.66万元 |
4132.69万元 |
4132.69万元 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作;文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务 ;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作。 |
保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作;文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务 ;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作。 |
保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作;文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务 ;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
场镇生活垃圾清扫维护（每月） |
次 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
交通劝导站个数 |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
选调生到村任职人数 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
老党员补助发放周期 |
月 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
离任村干补助发放周期 |
月 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年正常运转村居数 |
个 |
＝ |
17 |
17 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
特殊困难人员提供保障情况 |
|
定性 |
较好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
场镇环境面貌提升 |
|
定性 |
较好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
村居常规运转周期 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
群众满意度 |
|
定性 |
优 |
3 |
25 |
75 |
10 |
7.5 |
是 |
|
|
2025年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
小渡镇禁毒社工补助（常年性项目） |
项目编码： |
50015224T000004289118 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
811-重庆市潼南区小渡镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
徐溢鲜 |
联系电话： |
44270050 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
5.04 |
|
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
5.04 |
|
5.04 |
|
5.04 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
5.04 |
|
5.04 |
|
5.04 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定。 |
及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定。 |
及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
禁毒社工人数 |
人 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
发放周期 |
月 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目作用周期 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
禁毒社工满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2025年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
小渡镇消防队工作经费（常年性项目） |
项目编码： |
50015224T000004289326 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
811-重庆市潼南区小渡镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
徐溢鲜 |
联系电话： |
44270050 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
40.00万元 |
43.66万元 |
43.66万元 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
400,000.00 |
43.66万元 |
43.66万元 |
100 |
10 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
400,000.00 |
43.66万元 |
43.66万元 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情。 |
保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情。 |
保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
聘用消防队员人数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
消防车保有数 |
辆 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
覆盖村社数量 |
个 |
＝ |
17 |
17 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2025年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
小渡镇残联专职委员（常年性项目） |
项目编码： |
50015224T000004289449 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
811-重庆市潼南区小渡镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
徐溢鲜 |
联系电话： |
44270050 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
9.96万元 |
3.84万元 |
3.84万元 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
9.96万元 |
3.84万元 |
3.84万元 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
9.96万元 |
3.84万元 |
3.84万元 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。 |
专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。 |
专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目作用周期 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
项目作用周期 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
残疾人专员补助 |
元/人*月 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
村社残疾人委员补助 |
元/人*月 |
＝ |
3200 |
3200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2025年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
小渡镇离任村干补助（常年性项目） |
项目编码： |
50015224T000004286103 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
811-重庆市潼南区小渡镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
徐溢鲜 |
联系电话： |
44270050 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
40.00万元 |
17.77万元 |
17.77万元 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
40.00万元 |
17.77万元 |
17.77万元 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
40.00万元 |
17.77万元 |
17.77万元 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
每半年按时发放离任村干补助 |
每半年按时发放离任村干补助 |
每半年按时发放离任村干补助 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
离任村干人数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
发放离任村干补助周期 |
月 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
保障离任村干部经济收入 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
离任村干满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2025年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
小渡镇-社区干部住房公积金 |
项目编码： |
50015226T000005265364 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
811-重庆市潼南区小渡镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
徐溢鲜 |
联系电话： |
44270001 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
1.73万元 |
1.73万元 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
1.73万元 |
1.73万元 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
1.73万元 |
1.73万元 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
及时给社区干部缴纳住房公积金 |
及时给社区干部缴纳住房公积金 |
及时给社区干部缴纳住房公积金 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公积金持续缴纳 |
|
定性 |
常年 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
社区干部公积金缴纳 |
|
定性 |
稳定 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社区干部满意度 |
% |
＞ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
单位缴纳 |
万元 |
＞ |
24 |
24 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
九、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
小渡镇 023-44270001
