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- [索引号] 115002230093326183/2021-00028
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 潼南区小渡镇
- [ 成文日期 ] 2021-08-19
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2021-08-19
重庆市潼南区小渡镇人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
在区委、区政府和镇党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展提高市民素质的相关活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生 监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治 理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展场镇和村级经济；管理场镇国有资产和集体资产；开展劳动就业和社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
我镇是区人民政府派出机构，承担我镇的社会管理事务工作，镇辖有13个行政村、4个社区居委会，98个合作社，幅员面积88.28平方公里，总人口5万人。我镇由行政部门：党委、人大、政府及全额拨款事业单位：劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务局、综合行政政法大队、文化服务中心、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成，其中我镇本级由党委、人大、政府三个行政单位组成，财政办为参公事业单位，其他均为全额拨款事业单位。本年度独立核算机构数为11个，与上年相比无变化。
（三）人员情况
本年末单位实有人数89人，比上年度减少2人，减少的原因是人员调动和退休，本年调出的人数超出调入的人数， 实有人数减少。其中：行政在职人员34人，参公在职2人，比上年度人数减少4人，全额拨款事业单位在职人员 53人，比上年度人数增加2人。退休55人，其中行政退休27人，事业退休28人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4378.73万元，支出总计4378.73万元。收支较上年决算数增加762.55万元、增长 21.1%，主要原因是农村基础设施建设、乡村振兴旅游环线建设、城乡社区环境卫生、村社干部增员及调标增资等支出。其中基本支出2405.34万元，项目支出1973.39万元。年初预算支出2850.35万元，基中基本支出2009.65万元，项目支出840.70万元。年末无结余。
2.收入情况。2020年度收入合计4378.73万元，较上年决算数增加762.55万元，增长21.1%，主要原因是农村基础设施建设、乡村振兴旅游环线建设、城乡社区环境卫生、村社干部增员及调标增资等支出。其中：财政拨款收入4378.73万元，占100%。年末无结余。
3.支出情况。2020年度支出合计4378.73万元，较上年决算数增加762.55万元，增长21.1%，主要原因是农村基础设施建设、乡村振兴旅游环线建设、城乡社区环境卫生、村社干部增员及调标增资等支出。其中：基本支出 2405.34万元，占54.9%；项目支出1973.39万元，占45.1%。年末无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4378.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加762.55万元，增长21.1%。主要原因是农村基础设施建设、乡村振兴旅游环线建设、城乡社区环境卫生、村社干部增员及调标增资等支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4269.73万元，较上年决算数增加653.55万元，增长18.1%。较年初预算数增加1837.69万元，增长75.6%。主要原因是农村基础设施建设、乡村振兴旅游环线建设、城乡社区环境卫生、村社干部增员及调标增资等支出。年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4269.73万元，较上年决算数增加653.55万元，增长18.1%。较年初预算数增加1837.69万 元，增长75.6%。主要原因是农村基础设施建设、乡村振兴旅游环线建设、城乡社区环境卫生、村社干部增员及调标增资等支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1609.81万元，占37.7%，较年初预算数增加943.74万 元，增长141.7%，主要原因是增加了专项普查活动、招商引资税收收入、非税收入及调标增资等支出
（2）公共安全支出4.32万元，占0.1%，和年初预算数一致。
（3）文化旅游体育与传媒支出61.25万元，占1.4%，较年初预算数减少1.50万 元，下降2.4%，主要原因是减少了一名人员。
（4）社会保障与就业支出421.78万元，占9.9%，较年初预算数增加50.16万 元，增长13.5%，主要原因是增加了优抚支出、临时救助支出。
（5）卫生健康支出104.04万元，占2.4%，较年初预算数减少13.93万元，下降11.8%，主要原因是年初预算了农业服务中心退休人员的医疗支出。
（6）城乡社区支出171.69万元，占4%，较年初预算数增加98.45万 元，增长134.4%，主要原因是增加了农村基础设施建设、城乡社区环境卫生等支出。
（7）农林水支出1703.67万元，占39.9%，较年初预算数增加654.08万 元，增长62.3%，主要原因是增加了对村级一事一议的补助等支出。
（8）住房保障支出193.17万元，占4.5%，较年初预算数增加106.69万 元，增长123.4%，主要原因是补缴了干部的2018至2019年度住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2405.34万元。其中：人员经费1888.03万元，较上年决算数增加283.78万元，增长17.7%，主要原因是本年度人员工资正常调资、补缴了干部的2018至2019年度住房公积金导致人员经费增长。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费517.31万元，较上年决算数增加65.77万元，增长14.6%，主要原因是扶贫、维稳等工作产生的差旅费增加，物价及劳务费上涨、办公费、印刷费增加、人员增加差旅费、工作餐费等公用经费的增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出、资本性支出和对企业的补助。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入109.00万元，较上年决算数增加109.00万元，增长100%，主要原因是增加了农村基础设施建设、乡村振兴旅游环线建设。本年支出109.00万元，较上年决算数增加109.00万元，增长100%，主要原因是增加了农村基础设施建设、乡村振兴旅游环线建设。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计27.70万元，较年初预算数增加7.70万元，增长38.5%，主要原因是因扶贫增加了接待，属于多于上年未预算的部分。较上年支出数减少0.14万 元，下降0.5%，公务接待费减少的主要原因是本年度财政资金紧张，严控公务接待费；公务用车运行维护费减少的原因是本年度公务用车维修费减少，整体公务用车运行维护费减少；公车购置费减少是因为本年度没有新购公务车辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平, 主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费4.49万元，主要用于本单位公务车加油、维修保养及保险费等。费用支出较年初预算数减少3.51万元，下降43.9%。较上年支出数减少0.07万元，下降1.5%，主要原因是本年度公务用车维修费减少，整体公务用车运行维护费减少。
公务接待费23.21万元，主要用于接待了扶贫检查验收。费用支出较年初预算数增加11.21万元，增长93.4%，主要原因是因扶贫增加了接待，属于多于上年未预算的部分。较上年支出数减少0.07万元，下降0.3%，主要原因是本年度财政资金紧张，严控公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待260批次2,200人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费105.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出440.00万元，机关运行经费主要用于开支行政单位的办公费、差旅费、日常水电气费、公务卡及部分伙食费用支出435.6万元，参照公务员法管理事业单位的差旅费、公务卡及部分伙食费用支出4.4万元。 机关运行经费较上年决算数增加34.25万元，增长8.4%，主要原因是因扶贫增加了接待，属于多于上年未预算的部分。
本年度会议费支出3.66万元，较上年决算数减少1.85万元，下降33.6%，主要原因是潼南区实施政府过紧日子十一条举措要求将各单位会议和培训相关费用同比下降30%。本年度培训费支出 2.46万元，较上年决算数减少1.11万元，下降31.1%，主要原因是潼南区实施政府过紧日子十一条举措要求将各单位会议和培训相关费用同比下降30%。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金2432.04万元；从评价情况来看，各项目基本达到年初制定的绩效目标。
场镇及污水管网建设项目自评：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%；
八一慰问退伍军人项目自评：全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%；
低保员项目自评：全年预算数为6.12万元，执行数为6.12万元，完成预算的100%；
禁毒社工项目自评：全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%；
临时救助项目自评：全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%；
结算补助项目自评：全年预算数为1149.37万元，执行数为1149.37万元，完成预算的100%；
村级运转项目自评：全年预算数为605.93万元，执行数为605.93万元，完成预算的100%；
月山、集灵村道路硬化工程项目自评：全年预算数为300万元，执行数为300万元完成预算的100%；
人口普查项目自评：全年预算数为16.68万元，执行数为16.68万元，完成预算的100%；
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
2020年部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||
|
部门(单位) |
重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
预算支出总量(万元) |
2432.04 |
|||
|
当年整体绩效目标 |
机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
场镇及污水管网建设 |
10 |
平方米 |
= |
10353 |
||
|
救助困难群众 |
10 |
人次 |
≥ |
2000 |
||
|
全年正常运转的社区村居数 |
17 |
个 |
= |
30 |
||
|
禁毒社工人数 |
2 |
个 |
= |
4 |
||
|
镇街正常运转 |
10 |
天 |
= |
365 |
||
|
八一慰问退役军人 |
10 |
人 |
= |
190 |
||
|
低保员补贴 |
17 |
人 |
= |
6.12 |
||
|
月山村、集灵村道路硬化工程 |
1 |
人 |
= |
580 |
||
|
人口普查入户 |
8 |
百分率 |
= |
100% |
||
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
|
（2020年度） | ||||||||
|
专项(项目) |
镇场镇及污水管网建设项目 |
联系人及电话 |
张洪13983990139 | |||||
|
项目单位 |
重庆市潼南区财政局 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 | |||||
|
项目资金 （万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||
|
总量 |
150万 |
总量 |
150万 |
100% | ||||
|
其中：财政资金 |
150万 |
其中：财政资金 |
150万 |
100% | ||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
目标 |
镇场镇及污水管网建设项目于小渡镇街村建设，改造人行道总长1800米，面积10353平方米，改造店招店牌2527米。 |
镇场镇及污水管网建设项目于小渡镇街村建设，改造人行道总长1800米，面积10353平方米，改造店招店牌2527米。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值（目标批复值） |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
指标 |
（二级指标） |
及相关说明 | ||||||
|
产 出 |
数量指标 |
镇场镇及污水管网建设项目于小渡镇街村建设，改造人行道总长1800米，面积10353平方米，改造店招店牌2527米。 |
镇场镇及污水管网建设项目于小渡镇街村建设，改造人行道总长1800米，面积10353平方米，改造店招店牌2527米。 |
实际完成率 |
30 |
100% |
无 | |
|
质量指标 |
该工程施工质量从内在、感观到使用功能均达到设计及规范要求，功能性监测结果合格，工程实体质量和工程档案均合格。 |
该工程施工质量从内在、感观到使用功能均达到设计及规范要求，功能性监测结果合格，工程实体质量和工程档案均合格。 |
质量合格率 |
100% |
无 | |||
|
时效指标 |
12月31日 |
≥100% |
完成及时率 |
100% |
无 | |||
|
成本指标 |
≤150万 |
≤150万 |
成本节约率 |
100% |
0 | |||
|
效益 |
经济效益 |
沿街商铺受益 |
460家 |
完成 |
40 |
100% |
无 | |
|
社会效益 |
方便老百姓出行，提高老百姓幸福指数 |
有所提高 |
完成 |
100% |
无 | |||
|
生态效益 |
对生态无影响 |
项目执行过程中均对生态环境无影响。 |
无影响 |
100% |
无 | |||
|
可持续影响 |
道路使用年限 |
≥20年 |
完成 |
100% |
无 | |||
|
管理 |
项目、财务管理 |
建立项目和资金管理制度，项目有效执行 |
建立项目和资金管理制度，项目有效执行 |
建立项目和资金管理制度，项目有效执行 |
10 |
100% |
无 | |
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度100% |
20 |
100% |
无 | |
|
100 |
||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||
|
（2020年度） | |||||||||||||||||||||
|
专项(项目) |
社会事务费 |
联系人及电话 |
张洪13983990139 | ||||||||||||||||||
|
名称 | |||||||||||||||||||||
|
项目单位 |
小渡镇人民政府 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 | ||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||||||||||||
|
总量 |
3.8 |
总量 |
3.8 |
100% | |||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.8 |
其中：财政资金 |
3.8 |
100% | |||||||||||||||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
目标 |
按要求发放“八一慰问”金3.8万元。 |
按区退役军人事务局要求，向190名退役军人和其他优抚对象，每人发放200元“八一慰问”金，共发放“八一慰问”金3.8万元。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值（目标批复值） |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 | |||||||||||||
|
指标 |
（二级指标） |
及相关说明 | |||||||||||||||||||
|
产 出 |
数量指标 |
1、“八一慰问”慰问总人数190人； |
1、2020年“八一慰问”总共慰问190名退役军人和其他优抚对象 |
实际完成率 |
30 |
7.5 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
1、“八一慰问”发放率100%。 |
1、“八一慰问”实际发放率为100% |
质量合格率 |
7.5 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
2020年“八一慰问”金发放时间不超过2020年8月31日。 |
2020年“八一慰问”金打卡发放时间为2020年8月25日。 |
完成及时率 |
7.5 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
1、人均慰问金金额200元；2、“八一慰问”金3.8万元。 |
1、2020年“八一”慰问，向每名对象发放200元慰问金；2、2020年“八一慰问”共慰问190名对象，发放慰问金3.8万元。 |
成本节约率 |
7.5 |
|||||||||||||||||
|
效益 |
经济效益 |
40 |
|||||||||||||||||||
|
社会效益 |
辖区内发生退役军人上访事件数为0。 |
2020年辖区内无退役军人上访事件发生。 |
40 |
||||||||||||||||||
|
生态效益 |
|||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
|||||||||||||||||||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
按照已有财务管理办法，项目资金经审核批准后由财政直接支付。 |
2020年“八一慰问”资金按照已有财务管理办法经审核批准后由财政直接支付。 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
“八一”慰问满意率为100%。 |
慰问对象对“八一”慰问的满意率为100%。 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||||||
|
专项(项目) |
低保员补贴资金 |
联系人及电话 |
张洪13983990139 |
||||||||||||||||||
|
名称 |
|||||||||||||||||||||
|
项目单位 |
小渡镇人民政府 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||||||||||||
|
总量 |
6.12 |
总量 |
6.12 |
100% |
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
6.12 |
其中：财政资金 |
6.12 |
100% |
|||||||||||||||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
目标 |
及时向群众传达低保精神或文件；及时上报低保、贫困材料；对低保户、专贫困户走防入户调查全覆盖；管理和绘总所在村（社区）低保档案；参加社区低保、贫困评议小组；负责救助款和物品发放。 |
及时向群众传达低保精神或文件；上报低保、贫困材料及时准确；低保户、专贫困户走防入户调查全覆盖；所在村（社区）低保档案管理和绘总完善；参加社区低保、贫困评议小组；救助款和物品发放及时 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值（目标批复值） |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||
|
指标 |
（二级指标） |
及相关说明 |
|||||||||||||||||||
|
产 出 |
数量指标 |
城乡困难群众最低生活保障覆盖率100%；每个村配备1名低保员，社区配备1名低保员 |
城乡困难群众最低生活保障覆盖率100%；每个村配备1名低保员，社区配备1名低保员 |
实际完成率 |
30 |
10 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
城乡困难群众基本生活保障率100% |
城乡困难群众基本生活保障率100% |
质量合格率 |
10 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
低保员补助标准300元/月 |
为每名名低保员补助3600元/年 |
成本节约率 |
10 |
|||||||||||||||||
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用年限为长期 |
该项目为常年性项目，可持续发挥作用年限为长期 |
40 |
||||||||||||||||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
按照已有财务管理办法，项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行绩效管理和绩效评价 |
按照已有财务管理办法该项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行了绩效管理和绩效评价 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
城乡居民最低生活保障群众满意率 为100% |
群众对城乡居民最低生活保障满意率为100% |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
专项(项目) |
禁毒社工工资 |
联系人及电话 |
张洪13983990139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目单位 |
重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区小渡镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总量 |
4.32 |
总量 |
4.32 |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.32 |
其中：财政资金 |
4.32 |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 |
及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定 |
及时足额支付了禁毒社工工资，维护了辖区内安全稳定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值（目标批复值） |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
指标 |
（二级指标） |
及相关说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 出 |
数量指标 |
禁毒社工人数2人 |
全年实际聘用禁毒社工人数2人 |
实际完成率 |
30 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量合格率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
每月发放禁毒社工工资 |
每月按时发放了禁毒社工工资 |
完成及时率 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
禁毒社工每人每月工资1800元 |
禁毒社工每人每月按1800元的标准进行发放 |
成本节约率 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益 |
经济效益 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
全年重特大安全事件发生数为0 |
2020年度本单位辖区内无重特大安全事件发生 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
持续发挥作用年限为长期 |
本项目为常年项目，可持续发挥作用年限为长期。 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
按已制定的财务管理办法，经批准后，直接支付该资金 |
按已制定的财务管理办法，经批准后，直接支付该资金 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
禁毒社工人员满意度达100% |
禁毒社工人员满意度为100% |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
专项(项目) |
临时救助备用金 |
联系人及电话 |
张洪13983990139 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目单位 |
小渡镇人民政府 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总量 |
19 |
总量 |
7 |
37% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
19 |
其中：财政资金 |
7 |
37% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 |
及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难 |
及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值（目标批复值） |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
指标 |
（二级指标） |
及相关说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 出 |
数量指标 |
平均每年救助城乡困难群众户数350人 |
平均每年救助城乡困难群众户数350人 |
实际完成率 |
30 |
7.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
城乡困难群众基本生活保障率 100% |
城乡困难群众基本生活保障率 100% |
质量合格率 |
7.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
收到困难救助申请到支付救助资金平均周期30天 |
收到困难救助申请到支付救助资金平均周期30天 |
完成及时率 |
7.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
困难群众临时救助户均补助标准200元 |
困难群众临时救助户均补助标准200元 |
成本节约率 |
7.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用年限为长期 |
该项目为常年性项目，可持续发挥作用年限为长期 |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
按照已有财务管理办法，项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行绩效管理和绩效评价 |
按照已有财务管理办法该项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行了绩效管理和绩效评价 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
临时救助满意率100% |
临时救助满意率100% |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
专项(项目) |
结算补助 |
联系人及电话 |
张洪13983990139 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目单位 |
小渡镇人民政府 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总量 |
1149.37 |
总量 |
1149.37 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1149.37 |
其中：财政资金 |
1149.37 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标 |
及时支付企业发展补助；开展文化活动；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护。 |
及时支付企业发展补助；开展文化活动；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值（目标批复值） |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
指标 |
（二级指标） |
及相关说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 出 |
数量指标 |
1、非税收入93.53万元；2、招商引资收入1055.84万元；3、区级运动会参加1次。 |
1、非税收入93.53万元；2、招商引资收入1055.84万元；3、区级运动会参加1次。 |
实际完成率 |
30 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
1、每月支付企业发展补助日期30日前； |
1、每月支付企业发展补助日期30日前； |
完成及时率 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益 |
经济效益 |
增加本级收入 |
增加本级收入 |
40 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
本项目对生态无影响 |
本项目对生态无影响 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用年限 |
项目实际持续发挥作用年限为长期 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
根据现有项目管理规定进行直接发包、比选或公开招投标、项目实施、过程监督、项目验收；按照已有财务管理办法，项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行绩效管理和绩效评价 |
2020年工程项目根据现有项目管理规定进行公开比选和实施、对实施过程进行监督，完工后按规定进行验收；按照已有财务管理办法该项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行了绩效管理和绩效评价 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
1、企业满意度达100% |
1、企业满意度达100% |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
|
专项(项目) |
村（社区）运转 |
联系人及电话 |
||||||||||||||||||||||||
|
名称 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目单位 |
重庆市潼南区财政局 |
实施单位 |
重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
|||||||||||||||||||||||
|
总量 |
605.93 |
总量 |
605.93 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
605.93 |
其中：财政资金 |
605.93 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
目标 |
保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费 |
保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费 |
||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值（目标批复值） |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||||||||||||||||||
|
指标 |
（二级指标） |
及相关说明 |
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|
产 出 |
数量指标 |
1、本单位辖区内村居17个；2、村居干部总312人；3、老党员314人；4、离职村干部223人 |
1、及时拨付2020年17个村居运转及服务专项经费；2、为全部17个村居干部发放误工补助及缴纳社保费；3、发放314个老党员党龄补助；4、发放223个离任村干部补助；5、发放了4个农村劝导员补助。 |
实际完成率 |
30 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
1、发放村居干部补助周期1（月）；2、发放老党员党龄补助周期3（月）；3、发放离职村干部补助周期6（月）；4、拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期6（月） |
2020年度按时发放了村居干部、老党员、离任村干部补助，并为村居干部按月缴纳了社保费；每半年度拨付村居运转经费及服务群众专项经费 |
完成及时率 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
1、村居专职干部每月补助标准1700-3100（元）；2、老党员每季度党龄补助标准300或420（元）；3、离职村干部没任职一年每年补助标准100-130（元）；4、村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准4.5或8（万元） |
2020年全年按【2018】1号文件，发放村居干部、老党员、离任村干部补助；缴纳社保；拨付村居运转及服务专项经费。无超支、无截留。 |
成本节约率 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
1、村居正常运转365天 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
持续发挥作用年限长期 |
该项目为常年项目，发挥作用年限为长期 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
按财务管理要求，经批准后，各项补助由区财政代付，社保费由本单位代为缴纳。 |
2020年度村居干部、老党员、离任村干部补助经组织、上级财政部门批准后由财政代支，村居干部社保费由本单位代为缴纳，支出票据完整。 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
村（社区）和村（社区）干部、老党员等的满意度均达100% |
村（社区）和村（社区）干部、老党员等得满意度为100% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||
|
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
|
专项(项目) |
人口普查两员补助 |
联系人及电话 |
张洪13983990139 |
|||||||||||||||||||||||
|
名称 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目单位 |
实施单位 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
|||||||||||||||||||||||
|
总量 |
总量 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
16.68 |
其中：财政资金 |
16.68 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
目标 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值（目标批复值） |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||||||||||||||||||
|
指标 |
（二级指标） |
及相关说明 |
||||||||||||||||||||||||
|
产 出 |
数量指标 |
1、短标登记人口54866人；2、长表调查人口3791人；3、选聘普查员124人；4、选聘指导员27人. |
1、短标登记人口54866人；2、长表调查人口3791人；3、选聘普查员124人；4、选聘指导员27人. |
实际完成率 |
30 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
户籍人口登记率100%；人口城镇化率20%；入户调查率100% |
户籍人口登记率100%；人口城镇化率20%；入户调查率100% |
质量合格率 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
信息采集时间15天；短表登记时间15天；长表登记时间15天。 |
信息采集时间15天；短表登记时间15天；长表登记时间15天。 |
完成及时率 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
宣传物资3万元；保障物资1万元 |
宣传物资3万元；保障物资1万元 |
成本节约率 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
经济效益 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
人口排查率100%；常住人口排查率100%；人口城镇化率20%。 |
人口排查率100%；常住人口排查率100%；人口城镇化率20%。 |
40 |
|||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
||||||||||||||||||||||||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
人口普查对象满意度95% |
人口普查对象满意度95%度为100% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||
|
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44270001
|
封面代码 | |
|
公开部门：重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
2020年度 单位：万元 |
|
单位名称 |
重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
|
单位负责人 |
杨常滔 |
|
财务负责人 |
张洪 |
|
填表人 |
蒲瑛 |
|
电话号码(区号) |
023 |
|
电话号码 |
44270050 |
|
分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市潼南区小渡镇茂源街85号 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
009332618 |
|
邮政编码 |
402681 |
|
财政预算代码 |
610 |
|
单位预算级次 |
一级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
潼南区 |
|
单位基本性质 |
其他单位 |
|
单位执行会计制度 |
政府会计制度 |
|
预算管理级次 |
乡镇级 |
|
隶属关系 |
潼南区 |
|
部门标识代码 |
国务院办公厅 |
|
国民经济行业分类 |
国家机构 |
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
0093326186 |
|
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
|
备用码 |
增加 |
|
统一社会信用代码 |
115002230093326183 |
|
备用码一 |
13650595560 |
|
备用码二 |
增长 |
|
事业单位改革分类 |
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
2020年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,269.73 |
一、一般公共服务支出 |
1,609.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
109.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
4.32 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
61.25 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
421.78 | |
|
九、卫生健康支出 |
104.04 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
200.69 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,703.67 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
193.17 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
80.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,378.73 |
本年支出合计 |
4,378.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
4,378.73 |
总计 |
4,378.73 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
2020年度 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,378.73 |
4,378.73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,609.79 |
1,609.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
20.57 |
20.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
20.57 |
20.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
997.07 |
997.07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
956.19 |
956.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40.88 |
40.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
16.68 |
16.68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
16.68 |
16.68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
34.04 |
34.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
34.04 |
34.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
451.05 |
451.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
451.05 |
451.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
90.38 |
90.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
90.38 |
90.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.32 |
4.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
4.32 |
4.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.32 |
4.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
61.25 |
61.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
61.25 |
61.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
61.25 |
61.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
421.78 |
421.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.45 |
57.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
56.35 |
56.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.10 |
1.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
19.28 |
19.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.28 |
19.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.27 |
287.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.15 |
112.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.65 |
57.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.47 |
117.47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
3.73 |
3.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.73 |
3.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
19.00 |
19.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
19.00 |
19.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
35.05 |
35.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
35.05 |
35.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
104.04 |
104.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.04 |
104.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.40 |
36.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.00 |
40.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.30 |
12.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.34 |
15.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.69 |
200.69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
71.15 |
71.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
71.15 |
71.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
100.54 |
100.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100.54 |
100.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.00 |
29.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
29.00 |
29.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,703.67 |
1,703.67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
497.37 |
497.37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
301.88 |
301.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
89.89 |
89.89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
104.10 |
104.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,206.30 |
1,206.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
650.00 |
650.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
465.80 |
465.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.50 |
90.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
193.17 |
193.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
193.17 |
193.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
193.17 |
193.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
2020年度 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,378.73 |
2,405.34 |
1,973.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,609.79 |
1,101.18 |
508.61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
20.57 |
20.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
20.57 |
20.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
997.07 |
956.19 |
40.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
956.19 |
956.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40.88 |
40.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
16.68 |
16.68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
16.68 |
16.68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
34.04 |
34.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
34.04 |
34.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
451.05 |
451.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
451.05 |
451.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
90.38 |
90.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
90.38 |
90.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.32 |
4.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
4.32 |
4.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.32 |
4.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
61.25 |
61.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
61.25 |
61.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
61.25 |
61.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
421.78 |
378.67 |
43.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.45 |
56.35 |
1.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
56.35 |
56.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.10 |
1.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
19.28 |
19.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.28 |
19.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.27 |
287.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.15 |
112.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.65 |
57.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.47 |
117.47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
3.73 |
3.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.73 |
3.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
19.00 |
19.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
19.00 |
19.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
35.05 |
35.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
35.05 |
35.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
104.04 |
104.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.04 |
104.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.40 |
36.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.00 |
40.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.30 |
12.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.34 |
15.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.69 |
71.15 |
129.54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
71.15 |
71.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
71.15 |
71.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
100.54 |
100.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100.54 |
100.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.00 |
29.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
29.00 |
29.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,703.67 |
495.87 |
1,207.80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
497.37 |
495.87 |
1.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
301.88 |
301.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
89.89 |
89.89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
104.10 |
104.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,206.30 |
1,206.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
650.00 |
650.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
465.80 |
465.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.50 |
90.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
193.17 |
193.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
193.17 |
193.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
193.17 |
193.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,269.73 |
一、一般公共服务支出 |
1,609.81 |
1,609.81 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
109.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
4.32 |
4.32 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
61.25 |
61.25 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
421.78 |
421.78 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
104.04 |
104.04 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
200.69 |
171.69 |
29.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,703.67 |
1,703.67 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
193.17 |
193.17 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
80.00 |
80.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
4,378.73 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
4,378.73 |
4,269.73 |
109.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
4,378.73 |
总计 |
4,378.73 |
4,269.73 |
109.00 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
2020年度 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
4,269.73 |
4,269.73 |
2,405.34 |
1,864.39 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,609.79 |
1,609.79 |
1,101.18 |
508.61 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
20.57 |
20.57 |
20.57 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
20.57 |
20.57 |
20.57 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
997.07 |
997.07 |
956.19 |
40.88 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
956.19 |
956.19 |
956.19 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40.88 |
40.88 |
40.88 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
16.68 |
16.68 |
16.68 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
16.68 |
16.68 |
16.68 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
34.04 |
34.04 |
34.04 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
34.04 |
34.04 |
34.04 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
451.05 |
451.05 |
451.05 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
451.05 |
451.05 |
451.05 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
90.38 |
90.38 |
90.38 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
90.38 |
90.38 |
90.38 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
20402 |
公安 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
61.25 |
61.25 |
61.25 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
61.25 |
61.25 |
61.25 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
61.25 |
61.25 |
61.25 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
421.78 |
421.78 |
378.67 |
43.11 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.45 |
57.45 |
56.35 |
1.10 |
|||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
56.35 |
56.35 |
56.35 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
19.28 |
19.28 |
19.28 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.28 |
19.28 |
19.28 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.27 |
287.27 |
287.27 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.15 |
112.15 |
112.15 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.65 |
57.65 |
57.65 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.47 |
117.47 |
117.47 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
3.73 |
3.73 |
3.73 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.73 |
3.73 |
3.73 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
35.05 |
35.05 |
35.05 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
35.05 |
35.05 |
35.05 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
104.04 |
104.04 |
104.04 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.04 |
104.04 |
104.04 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.40 |
36.40 |
36.40 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.30 |
12.30 |
12.30 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.34 |
15.34 |
15.34 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
171.69 |
171.69 |
71.15 |
100.54 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
71.15 |
71.15 |
71.15 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
71.15 |
71.15 |
71.15 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
100.54 |
100.54 |
100.54 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100.54 |
100.54 |
100.54 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,703.67 |
1,703.67 |
495.87 |
1,207.80 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
497.37 |
497.37 |
495.87 |
1.50 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
301.88 |
301.88 |
301.88 |
||||||
|
2130110 |
执法监管 |
89.89 |
89.89 |
89.89 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
104.10 |
104.10 |
104.10 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,206.30 |
1,206.30 |
1,206.30 |
||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
650.00 |
650.00 |
650.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
465.80 |
465.80 |
465.80 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.50 |
90.50 |
90.50 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
193.17 |
193.17 |
193.17 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
193.17 |
193.17 |
193.17 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
193.17 |
193.17 |
193.17 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,730.06 |
302 |
商品和服务支出 |
517.31 |
310 |
资本性支出 |
|||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
375.63 |
30201 |
办公费 |
30.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
178.26 |
30202 |
印刷费 |
30.54 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
142.87 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
56.07 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
421.70 |
30205 |
水费 |
3.92 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
112.15 |
30206 |
电费 |
14.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
57.65 |
30207 |
邮电费 |
12.25 |
31008 |
物资储备 |
|||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.40 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.15 |
30211 |
差旅费 |
142.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
193.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
8.47 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
110.01 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
157.97 |
30215 |
会议费 |
3.66 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.46 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
23.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
130.33 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
40.94 |
31204 |
费用补贴 |
||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
27.64 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
28.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.49 |
39906 |
赠与 |
||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
50.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||||||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
120.97 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||||||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||||||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,888.03 |
公用经费合计 |
517.31 |
|||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
2020年度 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
109.00 |
109.00 |
109.00 |
|||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
||||||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
2020年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
440.00 |
|
（一）支出合计 |
20.00 |
27.70 |
（一）行政单位 |
435.57 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
4.43 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
4.49 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
4.49 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
12.00 |
23.21 |
2.主要领导干部用车 |
2 |
|
（1）国内接待费 |
— |
23.21 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
260 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,200 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
3.66 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
三、培训费 |
— |
2.46 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
公开09表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
2020年度 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||
