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重庆市潼南区小渡镇2019年财政决算报告
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一、单位基本情况
1．主要职能。在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国 家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展提高市民素质的相关活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生 监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治 理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展场镇和村级经济；管理场镇国有资产和集体资产；开展劳动就业和社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。
2．机构情况。我镇是区人民政府派出机构，承担我镇的社会管理事务工作，镇辖有13个行政村、4个社区居委会，98个合作社，幅员面积88.28平方公里，总人口5万人。我镇行政部门由党委、人大、政府及全额拨款事业单位财政办、文化服务中心、社保所、农业服务中心、社区建设服务中心等七个预算单位组成，其中我镇本级由党委、人大、政府三个行政单位组成，财政办为参公事业单位，其他均为全额拨款事业单位。本年度独立核算机构数为7个，与上年相比无变化。
3．人员情况。本年末单位实有人数91人，比上年度增加13人，增加的原因是机构改革，本年调入的人数超出调出的人数， 实有人数增加。其中：行政人员38人，参公在职2人，和上年度人数一致，非参公事业人员 51人，比上年度增加13人，增加的主要原因是机构改革，原属区农业农村委主管的小渡畜牧兽医站人员调入本单位农业服务中心；参公事业人员数无变化。
（无专业性较强名词解释）
二、部门决算情况说明
（一）收入支出预算安排情况
2019年度收入总计3616.18万元，支出总计3616.18万元。与2018年决算数相比，收支增加595.81万元、增加19.73%（增加了原小渡兽医站职责整合，重新组建为小渡镇农业服务中心及正常工资晋级等支出）。年初预算支出2288.75万元，基中基本支出1765.16万元，项目支出523.59万元。年末无结余。
（二）收入支出执行情况
2019年度，年终决算收入3616.18万元，基中基本支出2055.79万元，项目支出1560.39万元。决算支出3616.18万元，基中基本支出2055.79万元，项目支出1560.39万元。年末无结余。基本支出比年初预算增加290.63万元。基本支出增长：一方面是因为2019年度机构改革， 本单位调进人数大于调出人数，人员增加了和本年度工资正常调资导致人员经费增长；另一方面是因为扶贫、维稳等工作产生的差旅费增加，物价及劳务费上涨、办公费、印刷费增加，人员增加差旅费、工作餐费等公用经费增加。项目支出比年初预算增加1036.8万元，主要是增加了基础设施建设资金、山坪塘整治、一事一议、场镇环境整治、村社干部增员及农村老党员调标增加等支出。
1.收入支出与预算对比分析。
收入支出与预算增加了1327.43万元。
2.收入支出结构分析。
一般公共服务支出1551.88万元，占总支出的42.91%；公共安全支出15.28万元，占总支出的0.42%；文化旅游体育与传媒支出91.88万元，占总支出的2.54%；社会保障和就业支出284.54万元，占总支出的7.87%；卫生健康支出79.71万元，占总支出的2.20%；城乡社区支出207，29万元，占总支出的5.73%；农林水支出1217.09万元，占总支出的33.66%；住房保障支出149.34万元，占总支出的4.13%；灾害防治及应急管理支出19.17万元，占总支出的0.53%。
三、“三公”经费情况说明
（1）“三公”经费支出总额情况：本部门2019年度，年初预算“三公”经费合计40.2万元，基中公务接待费28.2万元，公车运行维护费12万元，年末支27.84万元，公务接待费23.28万元，公车运行维护费4.56元，节约比为30.74%。公务用车购置费0万元，比上年减少100%。公务接待费减少的原因是本年度财政资金紧张，严控公务接待费；公务用车运行维护费减少的原因是本年度公车维修费减少，整体公车运行维护费减少；公车购置费减少是因为本年度没有新购公务车辆。
（2）会议费支出情况：2019年度，年初预算会议费11.1万元，年末支出5.51万元，节约比为50.36%。原因是精简了会议，节约了支出。
（3）培训费支出情况：2019年度，年初预算培训费5.04万元，年末支出3.57万元，节约比为29.17%。原因是减少了培训次数，节约了支出。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出405.75万元，比2018年增加98.98万元，增长24.39%，主要原因是增加了原小渡兽医站职责整合，重新组建为小渡镇农业服务中心及正常工资晋级等支出。
事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日， 本部门共有车辆2辆，全部为应急保障用车，主要用于综合执法、消防、应急处置等方面。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额48万元：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购48万元：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我镇对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1263.79万元，从评价情况来看，我镇认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（必须公开内容）
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2019年度项目绩效目标自评表
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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专项(项目) |
张鹏翮廉政教育基地建设资金 |
联系人及电话 |
张洪44270050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目单位 |
重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
实施单位 |
小渡镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总量 |
180 |
总量 |
180 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其中：财政资金 |
180 |
其中：财政资金 |
180 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目标 |
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绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值（目标批复值） |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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指标 |
（二级指标） |
及相关说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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产 出 |
数量指标 |
100% |
100% |
实际完成率 |
30 |
10 |
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质量指标 |
100% |
100% |
质量合格率 |
10 |
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其他说明 |
涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果（如有）
无
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十五）支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
（十六）预算支出完成率：衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
（十七）人均开支：衡量行政单位人均年消耗经费水平。人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
（十八）项目支出占总支出的比率：衡量行政单位的支出结构。项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
（十九）人员支出比率、公用支出比率：衡量行政单位的支出结构。人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%；公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
（二十）人车比例：衡量行政单位公务用车配备情况。 人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
七、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44270001
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封面代码 | |
|
公开部门：重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
2019年度 单位：万元 |
|
单位名称 |
重庆市潼南区小渡镇人民政府 |
|
单位负责人 |
杨常滔 |
|
财务负责人 |
张洪 |
|
填表人 |
蒲瑛 |
|
电话号码(区号) |
023 |
|
电话号码 |
44270050 |
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分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市潼南县小渡镇茂源街85号 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
009332618 |
|
邮政编码 |
402681 |
|
财政预算代码 |
610 |
|
单位预算级次 |
一级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
潼南区 |
|
单位基本性质 |
其他单位 |
|
单位执行会计制度 |
政府会计制度 |
|
预算管理级次 |
乡镇级 |
|
隶属关系 |
潼南区 |
|
部门标识代码 |
国务院办公厅 |
|
国民经济行业分类 |
国家机构 |
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
0093326186 |
|
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
|
备用码 |
|
|
统一社会信用代码 |
115002230093326183 |
|
备用码一 |
13650595560 |
|
备用码二 |
920 |
|
事业单位改革分类 |
|
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重庆市潼南区小渡镇2019年收入支出决算总表 | ||||
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公开01表 | ||||
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单位：万元 | ||||
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收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款收入 |
3,616.18 |
一、一般公共服务支出 |
1,551.88 | |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
15.28 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
|||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
91.88 | |||
|
八、社会保障和就业支出 |
284.54 | |||
|
九、卫生健康支出 |
79.71 | |||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
207.29 | |||
|
十二、农林水支出 |
1,217.09 | |||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
149.34 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
19.17 | |||
|
二十二、其他支出 |
||||
|
二十三、债务还本支出 |
||||
|
二十四、债务付息支出 |
||||
|
本年收入合计 |
3,616.18 |
本年支出合计 |
3,616.18 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
|
合计 |
3,616.18 |
合计 |
3,616.18 | |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||
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重庆市潼南区小渡镇2019年收入决算表 | ||||||||||||
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公开02表 | ||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
上级补助预算收入 |
事业预算收入 |
经营预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
其他预算收入 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
3,616.18 |
3,616.18 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,551.88 |
1,551.88 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
18.92 |
18.92 |
|||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
18.92 |
18.92 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
989.88 |
989.88 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
954.62 |
954.62 |
|||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.26 |
35.26 |
|||||||||
|
20106 |
财政事务 |
30.36 |
30.36 |
|||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
30.36 |
30.36 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
428.54 |
428.54 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
428.54 |
428.54 |
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
78.07 |
78.07 |
|||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
78.07 |
78.07 |
|||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.12 |
6.12 |
|||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.12 |
6.12 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
15.28 |
15.28 |
|||||||||
|
20402 |
公安 |
6.28 |
6.28 |
|||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
6.28 |
6.28 |
|||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
91.88 |
91.88 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
91.88 |
91.88 |
|||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
41.88 |
41.88 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
284.54 |
284.54 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.81 |
47.81 |
|||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
47.81 |
47.81 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
213.73 |
213.73 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.34 |
66.34 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.61 |
37.61 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
109.78 |
109.78 |
|||||||||
|
20820 |
临时救助 |
23.00 |
23.00 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
23.00 |
23.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.71 |
79.71 |
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.99 |
0.99 |
|||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.99 |
0.99 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.72 |
78.72 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.68 |
30.68 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.52 |
24.52 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.71 |
11.71 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.81 |
11.81 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
207.29 |
207.29 |
|||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
107.29 |
107.29 |
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
107.29 |
107.29 |
|||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,217.09 |
1,217.09 |
|||||||||
|
21301 |
农业 |
445.36 |
445.36 |
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
442.36 |
442.36 |
|||||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
21303 |
水利 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
21305 |
扶贫 |
180.00 |
180.00 |
|||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
180.00 |
180.00 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
541.74 |
541.74 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
451.24 |
451.24 |
|||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.50 |
90.50 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
149.34 |
149.34 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
149.34 |
149.34 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
149.34 |
149.34 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
19.17 |
19.17 |
|||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.17 |
19.17 |
|||||||||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
19.17 |
19.17 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
重庆市潼南区小渡镇2019年支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,616.18 |
2,055.79 |
1,560.39 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,551.88 |
1,081.96 |
469.92 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
18.92 |
18.92 |
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
18.92 |
18.92 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
989.88 |
954.62 |
35.26 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
954.62 |
954.62 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.26 |
35.26 |
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
30.36 |
30.36 |
|||||||
|
2010601 |
行政运行 |
30.36 |
30.36 |
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
428.54 |
428.54 |
|||||||
|
2011308 |
招商引资 |
428.54 |
428.54 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
78.07 |
78.07 |
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
78.07 |
78.07 |
|||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.12 |
6.12 |
|||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.12 |
6.12 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
15.28 |
15.28 |
|||||||
|
20402 |
公安 |
6.28 |
6.28 |
|||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
6.28 |
6.28 |
|||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
91.88 |
41.88 |
50.00 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
91.88 |
41.88 |
50.00 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
41.88 |
41.88 |
|||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
284.54 |
261.54 |
23.00 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.81 |
47.81 |
|||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
47.81 |
47.81 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
213.73 |
213.73 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.34 |
66.34 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.61 |
37.61 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
109.78 |
109.78 |
|||||||
|
20820 |
临时救助 |
23.00 |
23.00 |
|||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
23.00 |
23.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.71 |
78.72 |
0.99 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.99 |
0.99 |
|||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.99 |
0.99 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.72 |
78.72 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.68 |
30.68 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.52 |
24.52 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.71 |
11.71 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.81 |
11.81 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
207.29 |
207.29 |
|||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
107.29 |
107.29 |
|||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
107.29 |
107.29 |
|||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,217.09 |
442.36 |
774.74 |
||||||
|
21301 |
农业 |
445.36 |
442.36 |
3.00 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
442.36 |
442.36 |
|||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
3.00 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
|
21305 |
扶贫 |
180.00 |
180.00 |
|||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
180.00 |
180.00 |
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
541.74 |
541.74 |
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
451.24 |
451.24 |
|||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.50 |
90.50 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
149.34 |
149.34 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
149.34 |
149.34 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
149.34 |
149.34 |
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
19.17 |
19.17 |
|||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.17 |
19.17 |
|||||||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
19.17 |
19.17 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
重庆市潼南区小渡镇2019年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,616.18 |
一、一般公共服务支出 |
1,551.88 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国防支出 |
||||||
|
四、公共安全支出 |
15.28 |
|||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
91.88 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
284.54 |
|||||
|
九、卫生健康支出 |
79.71 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
207.29 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
1,217.09 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
149.34 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
19.17 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
||||||
|
二十三、债务还本支出 |
||||||
|
二十四、债务付息支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,616.18 |
本年支出合计 |
3,616.18 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
基本支出结转 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
总计 |
3,616.18 |
总计 |
3,616.18 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
重庆市潼南区小渡镇 2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
3,616.18 |
2,055.79 |
1,560.39 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,551.88 |
1,081.96 |
469.92 | ||
|
20101 |
人大事务 |
18.92 |
18.92 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
18.92 |
18.92 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
989.88 |
954.62 |
35.26 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
954.62 |
954.62 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.26 |
35.26 | |||
|
20106 |
财政事务 |
30.36 |
30.36 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
30.36 |
30.36 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
428.54 |
428.54 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
428.54 |
428.54 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
78.07 |
78.07 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
78.07 |
78.07 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.12 |
6.12 | |||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.12 |
6.12 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
15.28 |
15.28 | |||
|
20402 |
公安 |
6.28 |
6.28 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
6.28 |
6.28 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 | |||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
91.88 |
41.88 |
50.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
91.88 |
41.88 |
50.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
41.88 |
41.88 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
50.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
284.54 |
261.54 |
23.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.81 |
47.81 |
|||
|
2080104 |
综合业务管理 |
47.81 |
47.81 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
213.73 |
213.73 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.34 |
66.34 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.61 |
37.61 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
109.78 |
109.78 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
23.00 |
23.00 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
23.00 |
23.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.71 |
78.72 |
0.99 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.99 |
0.99 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.99 |
0.99 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.72 |
78.72 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.68 |
30.68 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.52 |
24.52 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.71 |
11.71 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.81 |
11.81 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
207.29 |
207.29 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
107.29 |
107.29 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
107.29 |
107.29 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
100.00 | |||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
100.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,217.09 |
442.36 |
774.74 | ||
|
21301 |
农业 |
445.36 |
442.36 |
3.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
442.36 |
442.36 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
3.00 | |||
|
21303 |
水利 |
50.00 |
50.00 | |||
|
2130399 |
其他水利支出 |
50.00 |
50.00 | |||
|
21305 |
扶贫 |
180.00 |
180.00 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
180.00 |
180.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
541.74 |
541.74 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
451.24 |
451.24 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.50 |
90.50 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
149.34 |
149.34 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
149.34 |
149.34 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
149.34 |
149.34 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
19.17 |
19.17 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.17 |
19.17 | |||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
19.17 |
19.17 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
149.34 |
149.34 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
149.34 |
149.34 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
149.34 |
149.34 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
19.17 |
19.17 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.17 |
19.17 | |||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
19.17 |
19.17 | |||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
重庆市潼南区小渡镇
2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,462.29 |
302 |
商品和服务支出 |
451.54 |
310 |
资本性支出 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
353.03 |
30201 |
办公费 |
61.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
173.80 |
30202 |
印刷费 |
34.62 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
130.59 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
37.15 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
305.38 |
30205 |
水费 |
3.35 |
31006 |
大型修缮 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
66.34 |
30206 |
电费 |
13.57 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.61 |
30207 |
邮电费 |
11.64 |
31008 |
物资储备 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.20 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.79 |
30211 |
差旅费 |
124.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
149.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
16.26 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
150.07 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
141.96 |
30215 |
会议费 |
5.51 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.57 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
23.28 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
118.45 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
24.46 |
31204 |
费用补贴 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
23.52 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
21.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.56 |
39906 |
赠与 |
||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
39.56 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.69 |
39999 |
其他支出 |
||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
1,604.25 |
公用经费合计 |
451.54 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。
|
重庆市潼南区小渡镇 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 | ||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
||||||||
|
…… |
…… |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
||||||||
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||||
|
2120702 |
廉租住房支出 |
||||||||
|
…… |
…… |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 本表为空的部门应将空表公开，并注明“本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。 | |||||||||
|
重庆市潼南区小渡镇2019年部门决算机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
405.75 |
|
（一）支出合计 |
40.20 |
27.84 |
（一）行政单位 |
400.71 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
5.04 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
4.56 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.00 |
4.56 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
28.20 |
23.28 |
2.主要领导干部用车 |
2 |
|
（1）国内接待费 |
28.20 |
23.28 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
4.应急保障用车 |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
5.执法执勤用车 |
|||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
160 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,800 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。 | ||||
