一、单位基本情况

在区委、区政府的正确领导下，在各部门的关心和帮助下,我镇深入贯彻落实党的十八大、十九大及习近平总书记的重要讲话精神，加强和改善党的领导，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权建设，为乡村经济发展创造条件，加强农村社会主义民主和法制建设，维护社会长期稳定，加强人才队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会发展的管理体制。深入开展脱贫攻坚，保证全体人民在共建共享发展中有更多收获，必须坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。制定我镇经济发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，支持发展我镇经济建设。

我镇是区人民政府派出机构，承担我镇的社会管理事务工作，镇辖有14个行政村、3个社区居委会，98个合作社，幅员面积88.28平方公里，总人口5万人。我镇行政部门由人大、行政、共产党及全额拨款事业单位文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成，共有编制90人，其中行政编制39人，参公事业编制6人，事业编制45人；实有在职人数共80人，其中，行政在职42人，参公在职2人，事业在职36人。

2017年，我镇狠抓经济建设，努力推动区域经济快速健康发展，全镇现有企业36家，规上企业16家，建设高标准基本农田6500余亩,发展蔬菜基地2000余亩，以青云湖为核心，发展以柠檬为主的经果林6000余亩；依托青云湖鱼种站，发展深水养鱼3000余亩；发展药材种植2000余亩。加强城镇基础设施和公益设施建设，建成社区文化广场、35千伏变电站、污水处理厂，整治场镇人行道、雨污管网。建设场镇四条支路，初步建成场镇道路环线。五年来，硬化村道路127公里，修建人行便道55公里，整修泥结碎石路220余公里，完成山坪塘整治21口.全面落实惠民政策，实行城乡低保动态管理，完成了各村的低保清理工作，做到了应保尽保，做好脱贫攻坚工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2017年度收入总计8731.20万元，支出总计8731.20万元。与2016年决算数相比，收支增加4675.51万元、增加115.28%（增加了职工月考核奖、正常工资晋级、农村基础设施建设项目支出）。年初预算支出2908.58万元，基中基本支出1751.82万元，项目支出1156.76万元。年末无结余。

（二）收入支出执行情况

2017年度，年终决算收入8731.20万元，基中基本支出1855.44万元，项目支出6875.76万元。决算支出8731.20万元，基中基本支出1855.44万元，项目支出6875.76万元。年末无结余。基本支出比年初预算增加103.62万元，主要是增加了职工月考核奖、正常工资晋级等支出，项目支出比年初预算增加5719万元，主要是增加了基础设施建设资金、山坪塘整治、一事一议、场镇环境整治、村社干部增员及农村老党员调标增加等支出。

1.收入支出与预算对比分析。

收入支出与预算增加了5822.62万元。

2.收入支出结构分析。

一般公共服务支出1098.22万元，占总支出的12.58%；文化体育与传媒支出56.04万元，占总支出的0.64%；社会保障和就业支出1476.86万元，占总支出的16.91%；医疗卫生与计划生育支出134.66万元，占总支出的1.54%；城乡社区支出4898.20万元，占总支出的56.1%；农林水支出951.76万元，占总支出的10.9%；资源勘探信息等支出44.68万元，占总支出的0.51 %；支出住房保障支出70.27万元，占总支出的0.80%。

三.“三公”经费情况说明

（1）“三公”经费支出总额情况：2017年度，年初预算“三公”经费合计47万元，基中公务接待费35万元，公车运行维护费12万元，年末支出33.66万元，公务接待费27.45万元，公车运行维护费6.21元，节约比为28%。

（2）会议费支出情况：2017年度，年初预算会议费13.95万元，年末支出12.10万元，节约比为13%。原因是精简了会议，节约了支出。

（3）培训费支出情况：2017年度，年初预算培训费22.78万元，年末支出10.66万元，节约比为53%。原因是增加了培训次数，为了提高干部业务知识。

（4）机关运行经费情况说明：2017年本部门机关运行经费支出432.46万元, 比上年增加174.13万元，增加了67.41%（主要增加了职工下村补助经费等开支）。

四、资产负债情况分析

年末单位资产比上年度减少1681.72万元、负债比上年度减少1699.53万元。净资产比上年度增加17.81万元，主要是办公设备购置。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位对财务管理进行规范化，同上级财政部门及时沟通学习，积极进行财政组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。