潼南区五桂镇人民政府2023年部门预算情况说明

[ 索引号 ] 115002237717572049/2023-00001 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区五桂镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2023-03-07 [ 发布日期 ] 2023-03-07 [ 体裁分类 ] 公文

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潼南区五桂镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）单位构成

五桂镇由行政部门：人大、政府、党委及全额拨款事业单位：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人事务所、综合行政政法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 21人；在职行政人员19人；全额拨款事业单位，事业编制27人，实有在职的24人。退休15人，其中行政退休9人，事业退休6人。

（三）本轮机构改革相关情况

若部门属于本轮机构改革的涉改单位，部门说明此次职能职责的调整情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1716.08万元，其中：一般公共预算拨款1691.08万元，政府性基金预算拨款25万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元，上年结转0万元。收入较去年增加184.34万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1716.08万元，其中：一般公共服务支出预算781.33万元，公共安全支出3.06万元，文化旅游体育与传媒支出预算49.31万元，社会保障和就业支出预算246.27万元，卫生健康支出预算54.43万元，农林水支出455.35万元，住房保障支出预算70.34万元，其他支出25万。支出预算较去年增加了183.34万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1716.08万元，一般公共预算财政拨款支出1716.08万元，比2022年增加183.34万元。其中：一般公共服务支出预算781.33万元，公共安全支出3.06万元，文化旅游体育与传媒支出预算49.31万元，社会保障和就业支出预算246.27万元，卫生健康支出预算54.43万元，农林水支出455.35万元，住房保障支出预算70.34万元，其他支出25万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门、村社正常运转的各项商品服务支出等。

2023年项目支出584.90万元，本年度一般公共预算1691.08万元。

2023年政府性基金预算收入25万元，政府性基金预算支出25万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15万元。其中：公务接待费7万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费8万元，与上年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费462.99万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄兵 联系方式：44775513

表一收支预算总表
部门/单位：潼南区五桂镇					金额单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,691.08		一、一般公共服务支出		781.33
二、政府性基金预算拨款收入	25.00		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理资金收入			四、公共安全支出		3.06
五、事业收入			五、教育支出
六、上级补助收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		49.31
八、事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出		246.27
九、其他收入			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出		53.43
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出		31.98
			十三、农林水支出		455.35
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出		70.34
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、其他支出		25.00
			二十五、债务付息支出
			二十六、债务发行费用支出
			二十七、抗疫特别国债安排的支出
			二十八、社会保险基金支出
本年收入合计	1,716.08		本年支出合计		1,716.08
			年终结转结余
收入总计	1,716.08		支出总计		1,716.08
表2
本年一般公共预算支出预算表
部门/单位：潼南区五桂镇						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	781.33	475.05	374.09	100.96	306.28
20101	人大事务	22.98	22.98	21.73	1.25
2010101	行政运行	22.98	22.98	21.73	1.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.99	358.21	276.83	81.38	104.78
2010301	行政运行	370.52	358.21	276.83	81.38	12.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.47				92.47
20106	财政事务	21.63	21.63	17.31	4.31
2010601	行政运行	21.63	21.63	17.31	4.31
20113	商贸事务	200.00				200.00
2011308	招商引资	200.00				200.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.24	72.24	58.22	14.02
2013101	行政运行	72.24	72.24	58.22	14.02
20132	组织事务	1.50				1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50				1.50
204	公共安全支出	3.06				3.06
20499	其他公共安全支出	3.06				3.06
2049999	其他公共安全支出	3.06				3.06
207	文化旅游体育与传媒支出	49.31	49.31	38.50	10.81
20701	文化和旅游	49.31	49.31	38.50	10.81
2070109	群众文化	49.31	49.31	38.50	10.81
208	社会保障和就业支出	246.27	234.88	214.86	20.02	11.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.18	47.18	37.17	10.01
2080104	综合业务管理	47.18	47.18	37.17	10.01
20805	行政事业单位养老支出	140.56	140.56	140.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	74.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06	29.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24	37.24
20808	抚恤	4.00				4.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00				3.00
2080899	其他优抚支出	1.00				1.00
20811	残疾人事业	4.80				4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80				4.80
20819	最低生活保障	2.52				2.52
2081901	城市最低生活保障金支出	2.52				2.52
20820	临时救助	0.07				0.07
2082001	临时救助支出	0.07				0.07
20828	退役军人管理事务	47.15	47.15	37.14	10.01
2082850	事业运行	47.15	47.15	37.14	10.01
210	卫生健康支出	53.43	53.43	53.43
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	53.43
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	24.28
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	19.32
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	6.32
212	城乡社区支出	31.98	31.98	25.28	6.70
21202	城乡社区规划与管理	31.98	31.98	25.28	6.70
2120201	城乡社区规划与管理	31.98	31.98	25.28	6.70
213	农林水支出	455.35	199.58	161.02	38.56	255.76
21301	农业农村	199.58	199.58	161.02	38.56
2130104	事业运行	131.92	131.92	106.93	24.98
2130110	执法监管	34.21	34.21	27.40	6.81
2130124	农村合作经济	33.45	33.45	26.69	6.77
21307	农村综合改革	255.76				255.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.26				240.26
2130706	对村集体经济组织的补助	15.50				15.50
221	住房保障支出	70.34	61.94	61.94		8.40
22101	保障性安居工程支出	8.40				8.40
2210105	农村危房改造	8.40				8.40
22102	住房改革支出	61.94	61.94	61.94
2210201	住房公积金	61.94	61.94	61.94
	合计	1,691.08	1,106.18	929.13	177.05	584.90

表3
一般公共预算基本支出预算表
部门/单位：潼南区五桂镇				金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	887.83	887.83
30101	基本工资	197.72	197.72
30102	津贴补贴	107.90	107.90
30103	奖金	166.91	166.91
30107	绩效工资	197.50	197.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	74.25
30109	职业年金缴费	29.06	29.06
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30.88
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05
30112	其他社会保障缴费	10.58	10.58
30113	住房公积金	61.94	61.94
30114	医疗费	7.04	7.04
302	商品和服务支出	177.05		177.05
30201	办公费	62.96		62.96
30202	印刷费	8.00		8.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	4.36		4.36
30229	福利费	12.71		12.71
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	30.28		30.28
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	41.30	41.30
30305	生活补助	1.26	1.26
30307	医疗费补助	2.80	2.80
30399	其他对个人和家庭的补助	37.24	37.24
	合计	1,106.18	929.13	177.05

表四

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码

部门名称

2022年预算数

2023年预算数

基本支出

项目支出

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

合计

15.00

8.00

7.00

15.00

8.00

7.00

813

潼南区五桂镇

15.00

8.00

7.00

15.00

8.00

7.00

表5

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区五桂镇

金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

229

其他支出

25.00

22960

彩票公益金安排的支出

25.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

25.00

合计

25.00

表6 财政拨款收支预算总表
部门/单位：潼南区五桂镇			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,716.08	一、本年支出	1,716.08
（一）一般公共预算资金	1,691.08	（一）一般公共服务支出	781.33
（二）政府性基金预算资金	25.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	3.06
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	49.31
		（八）社会保障和就业支出	246.27
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	53.43
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	31.98
		（十三）农林水支出	455.35
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	70.34
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出	25.00
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出
		（二十八）社会保险基金支出
二、上年结转		二、年终结转结余
（一）政府预算资金
（二）一般公共预算资金
（三）一般公共预算资金
（四）经费拨款
（五）非税收入安排
（六）一般债券
（七）外国政府和国际组织贷款
（八）外国政府和国际组织赠款
（九）政府性基金预算资金
（十）政府性基金预算资金
（十一）专项债券
（十二）国有资本经营预算资金
（十三）社会保险基金预算资金
收入总计	1,716.08	支出总计	1,716.08

表7项目支出表
											金额单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	项目类别
50015223T000003333663-五桂镇2021年农村危旧房改造	813001-潼南区五桂镇（本级）	8.40	8.40								31-部门项目
50015223T000003473167-2023年禁毒社工补助	813001-潼南区五桂镇（本级）	2.52	2.52								31-部门项目
50015223T000003473195-2023年烈士墓管护经费	813001-潼南区五桂镇（本级）	3.00	3.00								31-部门项目
50015223T000003473232-2023年残疾人专（兼）职补助	813001-潼南区五桂镇（本级）	4.80	4.80								31-部门项目
50015223T000003473269-2023年选调生到村任职补助	813001-潼南区五桂镇（本级）	1.50	1.50								31-部门项目
50015223T000003475050-2023-低保员补助资金	813001-潼南区五桂镇（本级）	2.52	2.52								31-部门项目
50015223T000003583287-2022年结算补助	813001-潼南区五桂镇（本级）	291.82	291.82								31-部门项目
50015223T000003583372-2022年禁毒社工补助	813001-潼南区五桂镇（本级）	0.54	0.54								31-部门项目
50015223T000003583901-2022临时救助资金	813001-潼南区五桂镇（本级）	0.07	0.07								31-部门项目
50015223T000003583945-2022年城乡基本医疗工作经费	813001-潼南区五桂镇（本级）	0.65	0.65								31-部门项目
50015223T000003583993-2022退役军人解三难资金	813001-潼南区五桂镇（本级）	1.00	1.00								31-部门项目
50015223T000003588280-2022年基本支出	813001-潼南区五桂镇（本级）	12.31	12.31								31-部门项目
50015223T000003589683-2022敬老院安全隐患整治项目	813001-潼南区五桂镇（本级）	15.00		15.00							31-部门项目
50015223T000003589733-2022敬老院三改项目-大门整治	813001-潼南区五桂镇（本级）	10.00		10.00							31-部门项目
50015223T000003473038-2023年村居五险	813002-潼南区五桂农业服务中心	25.00	25.00								31-部门项目
50015223T000003473053-2023年村级运转经费	813002-潼南区五桂农业服务中心	29.50	29.50								31-部门项目
50015223T000003473074-2023年老党员补助	813002-潼南区五桂农业服务中心	10.00	10.00								31-部门项目
50015223T000003473091-2023年离任村社干部补助	813002-潼南区五桂农业服务中心	10.00	10.00								31-部门项目
50015223T000003473103-2023年交通劝导员补助	813002-潼南区五桂农业服务中心	2.64	2.64								31-部门项目
50015223T000003473116-2023年在职村社干部补助	813002-潼南区五桂农业服务中心	125.00	125.00								31-部门项目
50015223T000003473137-2023年本土人才生活补助	813002-潼南区五桂农业服务中心	25.00	25.00								31-部门项目
50015223T000003583480-2022年村居五险补贴	813002-潼南区五桂农业服务中心	3.82	3.82								31-部门项目
50015223T000003583627-2022村级运转经费	813002-潼南区五桂农业服务中心	15.50	15.50								31-部门项目
50015223T000003583749-2022村干部、本土人才等补助	813002-潼南区五桂农业服务中心	9.31	9.31								31-部门项目
合计		609.90	584.90	25.00

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