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潼南区五桂镇人民政府2022年部门预算情况说明
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潼南区五桂镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务;
2.加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;
3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;
4.以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;
5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;
6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。
(二)单位构成
五桂镇由行政部门:人大、政府、党委及全额拨款事业单位:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人事务所、综合行政政法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成,其中行政部门,有行政编制 21人;在职行政人员21人;全额拨款事业单位,事业编制27人,实有在职的27人。退休12人,其中行政退休7人,事业退休5人。
(三)本轮机构改革相关情况
若部门属于本轮机构改革的涉改单位,部门说明此次职能职责的调整情况。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1591.74万元,其中:一般公共预算拨款1531.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转60万元。收入较去年增加284.16万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数1591.74万元,其中:一般公共服务支出预算737.92万元,公共安全支出2.16万元,文化旅游体育与传媒支出预算49.19万元,社会保障和就业支出预算218.74万元,卫生健康支出预算54.44万元,农林水支出378.17万元,住房保障支出预算44.32万元,其他支出20万。支出预算较去年增加了284.16万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1591.74万元,一般公共预算财政拨款支出1591.74万元,比2021年增加284.16万元。其中:一般公共服务支出预算737.92万元,公共安全支出2.16万元,文化旅游体育与传媒支出预算49.19万元,社会保障和就业支出预算218.74万元,卫生健康支出预算54.44万元,农林水支出378.17万元,住房保障支出预算44.32万元,其他支出20万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门、村社正常运转的各项商品服务支出等。
2022年项目支出570.33万元,本年度一般公共预算510.33万元,上年结转60万元。
2022年政府性基金预算收入60万元,政府性基金预算支出60万元。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算15万元。其中:公务接待费7万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费8万元,与上年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费414.46万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:黄兵联系方式:44775513
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表一 |
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2022年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 | |||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,531.74 |
一、本年支出 |
1,591.74 |
1,531.74 |
60.00 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
1,531.74 |
(一)一般公共服务支出 |
737.92 |
737.92 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
60.00 |
(四)公共安全支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
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|
(二)政府性基金预算拨款 |
60.00 |
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
49.19 |
49.19 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
218.74 |
218.74 |
|
|
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
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|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
54.44 |
54.44 |
|
|
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|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
86.80 |
46.80 |
40.00 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
378.17 |
378.17 |
|
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
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|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
|
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|
(十八)援助其他地区支出 |
|
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|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
(二十)住房保障支出 |
44.32 |
44.32 |
|
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|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
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|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
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|
(二十四)其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
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|
|
(二十五)转移性支出 |
|
|
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|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
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|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,591.74 |
支出总计 |
1,591.74 |
|
|
|
|
表二 |
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|
|
2022年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2021年预算数 |
2022年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
1,531.74 |
1,021.40 |
510.33 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
737.92 |
414.46 |
323.45 |
|
20101 |
人大事务 |
|
17.74 |
17.74 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
17.74 |
17.74 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
425.27 |
295.27 |
130.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
|
425.27 |
295.27 |
130.00 |
|
20106 |
财政事务 |
|
18.21 |
18.21 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
18.21 |
18.21 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
|
193.45 |
|
193.45 |
|
2011308 |
招商引资 |
|
193.45 |
|
193.45 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
83.24 |
83.24 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
|
83.24 |
83.24 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
2.16 |
|
2.16 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
2.16 |
|
2.16 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|
2.16 |
|
2.16 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
49.19 |
49.19 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
|
49.19 |
49.19 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
|
48.73 |
48.73 |
|
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
|
0.46 |
0.46 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
218.74 |
215.74 |
3.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
61.46 |
61.46 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
|
61.46 |
61.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
110.63 |
110.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
59.09 |
59.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
29.54 |
29.54 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
22.00 |
22.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
|
43.65 |
43.65 |
|
|
2082805 |
军供保障 |
|
5.94 |
5.94 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
|
37.71 |
37.71 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
54.44 |
54.44 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
54.44 |
54.44 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
23.51 |
23.51 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
20.80 |
20.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
10.12 |
10.12 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
46.80 |
46.80 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|
46.80 |
46.80 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
|
46.80 |
46.80 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
378.17 |
196.45 |
181.72 |
|
21301 |
农业农村 |
|
196.45 |
196.45 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
|
105.29 |
105.29 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
|
45.39 |
45.39 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
|
45.78 |
45.78 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
|
181.72 |
|
181.72 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
152.22 |
|
152.22 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
|
29.50 |
|
29.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
44.32 |
44.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
44.32 |
44.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
44.32 |
44.32 |
|
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
| |
|
表三 |
|
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|
|
2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
1,021.40 |
841.06 |
180.35 |
|
301 |
工资福利支出 |
797.30 |
797.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
188.80 |
188.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.52 |
100.52 |
|
|
30103 |
奖金 |
119.85 |
119.85 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
208.90 |
208.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.09 |
59.09 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.54 |
29.54 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.39 |
31.39 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.51 |
7.51 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.32 |
44.32 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.39 |
7.39 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
186.90 |
6.55 |
180.35 |
|
30201 |
办公费 |
24.77 |
|
24.77 |
|
30202 |
印刷费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
15.55 |
6.55 |
9.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.42 |
|
1.42 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7.05 |
|
7.05 |
|
30229 |
福利费 |
6.61 |
|
6.61 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.50 |
|
31.50 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.20 |
37.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.12 |
10.12 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
26.00 |
26.00 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2021年预算数 |
2022年预算数 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
8.00 |
|
8.00 |
7.00 |
15.00 |
|
8.00 |
|
8.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
813 |
潼南区五桂镇 |
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
8.00 |
|
8.00 |
7.00 |
15.00 |
|
8.00 |
|
8.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
表五 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
60.00 |
|
60.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
|
40.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.00 |
|
40.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
40.00 |
|
40.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
|
20.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
表六 |
|
|
|
|
2022年部门收支总表 | |||
|
|
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,531.74 |
一、一般公共服务支出 |
737.92 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
60.00 |
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
2.16 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
49.19 |
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
218.74 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
54.44 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
86.80 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
378.17 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
44.32 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
20.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,591.74 |
本年支出合计 |
1,591.74 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,591.74 |
支出总计 |
1,591.74 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
1,591.74 |
|
1,531.74 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
737.92 |
|
737.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
17.74 |
|
17.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
17.74 |
|
17.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
425.27 |
|
425.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
425.27 |
|
425.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
18.21 |
|
18.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
18.21 |
|
18.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
193.45 |
|
193.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
193.45 |
|
193.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
83.24 |
|
83.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
83.24 |
|
83.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2.16 |
|
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.16 |
|
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.16 |
|
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
49.19 |
|
49.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
49.19 |
|
49.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
48.73 |
|
48.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
0.46 |
|
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.74 |
|
218.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.46 |
|
61.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
61.46 |
|
61.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.63 |
|
110.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.09 |
|
59.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.54 |
|
29.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.65 |
|
43.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082805 |
军供保障 |
5.94 |
|
5.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
37.71 |
|
37.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.44 |
|
54.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.44 |
|
54.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.51 |
|
23.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.80 |
|
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.12 |
|
10.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
86.80 |
|
46.80 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
46.80 |
|
46.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
46.80 |
|
46.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.00 |
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
40.00 |
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
378.17 |
|
378.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
196.45 |
|
196.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
105.29 |
|
105.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
45.39 |
|
45.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
45.78 |
|
45.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
181.72 |
|
181.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
152.22 |
|
152.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
29.50 |
|
29.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.32 |
|
44.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.32 |
|
44.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.32 |
|
44.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
2022年部门支出总表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,591.74 |
1,021.40 |
570.33 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
737.92 |
414.46 |
323.45 |
|
20101 |
人大事务 |
17.74 |
17.74 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
17.74 |
17.74 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
425.27 |
295.27 |
130.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
425.27 |
295.27 |
130.00 |
|
20106 |
财政事务 |
18.21 |
18.21 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
18.21 |
18.21 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
193.45 |
|
193.45 |
|
2011308 |
招商引资 |
193.45 |
|
193.45 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
83.24 |
83.24 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
83.24 |
83.24 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2.16 |
|
2.16 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.16 |
|
2.16 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.16 |
|
2.16 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
49.19 |
49.19 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
49.19 |
49.19 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
48.73 |
48.73 |
|
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
0.46 |
0.46 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.74 |
215.74 |
3.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.46 |
61.46 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
61.46 |
61.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.63 |
110.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.09 |
59.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.54 |
29.54 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.65 |
43.65 |
|
|
2082805 |
军供保障 |
5.94 |
5.94 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
37.71 |
37.71 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.44 |
54.44 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.44 |
54.44 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.51 |
23.51 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.80 |
20.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.12 |
10.12 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
86.80 |
46.80 |
40.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
46.80 |
46.80 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
46.80 |
46.80 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
213 |
农林水支出 |
378.17 |
196.45 |
181.72 |
|
21301 |
农业农村 |
196.45 |
196.45 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
105.29 |
105.29 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
45.39 |
45.39 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
45.78 |
45.78 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
181.72 |
|
181.72 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
152.22 |
|
152.22 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
29.50 |
|
29.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.32 |
44.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.32 |
44.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.32 |
44.32 |
|
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年项目支出明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
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小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
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合计 |
570.33 |
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1 |
813001-潼南区五桂镇(本级) |
50015222T000000138986-禁毒社工补助 |
2.16 |
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2 |
813001-潼南区五桂镇(本级) |
50015222T000000139016-支持企业发展资金 |
85.00 |
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3 |
813001-潼南区五桂镇(本级) |
50015222T000000139047-日常办公设备采购和维护 |
20.00 |
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4 |
813001-潼南区五桂镇(本级) |
50015222T000000139063-场镇垃圾运转补贴 |
25.00 |
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5 |
813001-潼南区五桂镇(本级) |
50015222T000000139080-场镇规划和建设 |
85.00 |
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6 |
813001-潼南区五桂镇(本级) |
50015222T000002185193-结转可执行项目 |
60.00 |
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7 |
813001-潼南区五桂镇(本级) |
50015222T000002209315-支持企业发展补助资金 |
67.66 |
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8 |
813001-潼南区五桂镇(本级) |
50015222T000002209349-招商引资企业补助资金 |
40.79 |
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9 |
813001-潼南区五桂镇(本级) |
50015222T000002218031-烈士墓管护资金 |
3.00 |
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10 |
813002-潼南区五桂农业服务中心 |
50015222T000000138997-村社干部五险补助 |
16.78 |
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11 |
813002-潼南区五桂农业服务中心 |
50015222T000000139106-村级运转补助经费 |
29.50 |
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12 |
813002-潼南区五桂农业服务中心 |
50015222T000000139110-农村老党员补助 |
9.40 |
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13 |
813002-潼南区五桂农业服务中心 |
50015222T000000139123-农村离任村社干部补助 |
8.68 |
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14 |
813002-潼南区五桂农业服务中心 |
50015222T000000139135-农村交通劝导员补助 |
2.64 |
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15 |
813002-潼南区五桂农业服务中心 |
50015222T000000139141-在职村干部补助 |
99.60 |
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16 |
813002-潼南区五桂农业服务中心 |
50015222T000000139153-本土人才生活补助 |
15.12 |
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潼南区2022年预算项目绩效目标申报汇总表 | |||
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汇总科室: |
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单位:万元 |
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预算单位 |
项目名称 |
资金总额 |
备注 |
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重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
禁毒社工补助 |
2.16 |
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重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
支持企业发展资金 |
85 |
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重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
日常办公设备采购和维护 |
20 |
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重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
场镇垃圾运转补贴 |
25 |
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重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
场镇规划和建设 |
85 |
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重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
结转可执行项目 |
60 |
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重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
支持企业发展补助资金 |
67.66 |
|
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重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
招商引资企业补助资金 |
40.79 |
|
|
重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
烈士墓管护资金 |
3 |
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重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
村社干部五险补助 |
16.78 |
|
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重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
村级运转补助经费 |
29.5 |
|
|
重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
农村老党员补助 |
9.4 |
|
|
重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
农村离任村社干部补助 |
8.68 |
|
|
重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
农村交通劝导员补助 |
2.64 |
|
|
重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
在职村干部补助 |
99.6 |
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重庆市潼南区五桂镇人民政府 |
本土人才生活补助 |
15.12 |
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合计 |
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570.33 |
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表十二 | |||||||
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2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
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单位:万元 | |
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项目名称 |
50015222T000000138986-禁毒社工补助 | ||||||
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主管部门 |
813-潼南区五桂镇 |
实施单位 |
813001-潼南区五桂镇(本级) | ||||
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资金总额(万元) |
2.16 |
项目属性 |
新增 | ||||
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项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
1年 | ||||
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项目概况 |
根据工作需要村(居)专职工作人员宣传防毒禁毒知识生活补助 | ||||||
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立项依据 |
渝财(2022)00001 | ||||||
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项目当年绩效目标 |
根据工作需要村(居)专职工作人员宣传防毒禁毒知识生活补助 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
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产出指标 |
数量指标 |
禁毒社工人数 |
|
= |
人 |
| |
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产出指标 |
时效指标 |
每月发放禁毒社工工资次数 |
|
= |
次 |
| |
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产出指标 |
成本指标 |
每年发放禁毒社工工资总数 |
|
= |
元 |
| |
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效益指标 |
社会效益指标 |
宣传禁毒知识,维护社会稳定 |
|
≥ |
% |
| |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
|
≥ |
% |
| |
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表十二 | |||||||
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2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
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|
单位:万元 | |
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项目名称 |
50015222T000000139016-支持企业发展资金 | ||||||
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主管部门 |
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