潼南区五桂镇人民政府

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[ 索引号 ] 115002237717572049/2022-00007 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区五桂镇 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [成文日期 ] 2022-02-24 [ 发布日期 ] 2022-02-24 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

潼南区五桂镇人民政府2022年部门预算情况说明


潼南区五桂镇人民政府2022年部门预算情况说明


       


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务;

2.加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;

3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;

4.以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;

5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;

6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。

(二)单位构成

五桂镇由行政部门:人大、政府、党委及全额拨款事业单位:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人事务所、综合行政政法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成,其中行政部门,有行政编制 21人;在职行政人员21人;全额拨款事业单位,事业编制27人,实有在职的27人。退休12人,其中行政退休7人,事业退休5人。

(三)本轮机构改革相关情况

若部门属于本轮机构改革的涉改单位,部门说明此次职能职责的调整情况

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1591.74万元,其中:一般公共预算拨款1531.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转60万元。收入较去年增加284.16万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1591.74万元,其中:一般公共服务支出预算737.92万元,公共安全支出2.16万元,文化旅游体育与传媒支出预算49.19万元,社会保障和就业支出预算218.74万元,卫生健康支出预算54.44万元,农林水支出378.17万元,住房保障支出预算44.32万元,其他支出20。支出预算较去年增加了284.16万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1591.74万元,一般公共预算财政拨款支出1591.74万元,比2021增加284.16万元。其中:一般公共服务支出预算737.92万元,公共安全支出2.16万元,文化旅游体育与传媒支出预算49.19万元,社会保障和就业支出预算218.74万元,卫生健康支出预算54.44万元,农林水支出378.17万元,住房保障支出预算44.32万元,其他支出20万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门、村社正常运转的各项商品服务支出等。

2022年项目支出570.33万元,本年度一般公共预算510.33万元,上年结转60万元。

2022年政府性基金预算收入60万元,政府性基金预算支出60万元

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算15万元。其中:公务接待费7万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费8万元,与上年相比无变化

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费414.46万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:黄兵联系方式:44775513


表一







2022年财政拨款收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

支出科目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,531.74

一、本年支出

1,591.74

1,531.74

60.00


(一)一般公共预算拨款

1,531.74

(一)一般公共服务支出

737.92

737.92



(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出





(三)国有资本经营预算拨款


(三)国防支出





二、上年结转

60.00

(四)公共安全支出

2.16

2.16



(一)一般公共预算拨款


(五)教育支出





(二)政府性基金预算拨款

60.00

(六)科学技术支出





(三)国有资本经营预算拨款


(七)文化旅游体育与传媒支出

49.19

49.19





(八)社会保障和就业支出

218.74

218.74





(九)社会保险基金支出







(十)卫生健康支出

54.44

54.44





(十一)节能环保支出







(十二)城乡社区支出

86.80

46.80

40.00




(十三)农林水支出

378.17

378.17





(十四)交通运输支出







(十五)资源勘探工业信息等支出







(十六)商业服务业等支出







(十七)金融支出







(十八)援助其他地区支出







(十九)自然资源海洋气象等支出







(二十)住房保障支出

44.32

44.32





(二十一)粮油物资储备支出







(二十二)国有资本经营预算支出







(二十三)灾害防治及应急管理支出







(二十四)其他支出

20.00


20.00




(二十五)转移性支出







(二十六)债务付息支出







(二十七)债务发行费用支出







(二十八)抗疫特别国债安排的支出







二、结转下年












收入总计

1,591.74

支出总计

1,591.74





表二






2022年一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元

单位/科目编码

单位/科目名称

2021年预算数

2022年预算数

总计

基本支出

项目支出

合计


1,531.74

1,021.40

510.33

201

一般公共服务支出


737.92

414.46

323.45

20101

人大事务


17.74

17.74


2010101

行政运行


17.74

17.74


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


425.27

295.27

130.00

2010301

行政运行


425.27

295.27

130.00

20106

财政事务


18.21

18.21


2010601

行政运行


18.21

18.21


20113

商贸事务


193.45


193.45

2011308

招商引资


193.45


193.45

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务


83.24

83.24


2013101

行政运行


83.24

83.24


204

公共安全支出


2.16


2.16

20499

其他公共安全支出


2.16


2.16

2049999

其他公共安全支出


2.16


2.16

207

文化旅游体育与传媒支出


49.19

49.19


20701

文化和旅游


49.19

49.19


2070109

群众文化


48.73

48.73


2070110

文化和旅游交流与合作


0.46

0.46


208

社会保障和就业支出


218.74

215.74

3.00

20801

人力资源和社会保障管理事务


61.46

61.46


2080104

综合业务管理


61.46

61.46


20805

行政事业单位养老支出


110.63

110.63


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


59.09

59.09


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


29.54

29.54


2080599

其他行政事业单位养老支出


22.00

22.00


20808

抚恤


3.00


3.00

2080808

烈士纪念设施管理维护


3.00


3.00

20828

退役军人管理事务


43.65

43.65


2082805

军供保障


5.94

5.94


2082850

事业运行


37.71

37.71


210

卫生健康支出


54.44

54.44


21011

行政事业单位医疗


54.44

54.44


2101101

行政单位医疗


23.51

23.51


2101102

事业单位医疗


20.80

20.80


2101199

其他行政事业单位医疗支出


10.12

10.12


212

城乡社区支出


46.80

46.80


21202

城乡社区规划与管理


46.80

46.80


2120201

城乡社区规划与管理


46.80

46.80


213

农林水支出


378.17

196.45

181.72

21301

农业农村


196.45

196.45


2130104

事业运行


105.29

105.29


2130110

执法监管


45.39

45.39


2130124

农村合作经济


45.78

45.78


21307

农村综合改革


181.72


181.72

2130705

对村民委员会和村党支部的补助


152.22


152.22

2130706

对村集体经济组织的补助


29.50


29.50

221

住房保障支出


44.32

44.32


22102

住房改革支出


44.32

44.32


2210201

住房公积金


44.32

44.32


备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。






表三





2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表






单位:万元

单位/科目编码

单位/科目名称

基本支出

总计

人员经费

公用经费


合计

1,021.40

841.06

180.35

301

工资福利支出

797.30

797.30


30101

基本工资

188.80

188.80


30102

津贴补贴

100.52

100.52


30103

奖金

119.85

119.85


30107

绩效工资

208.90

208.90


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.09

59.09


30109

职业年金缴费

29.54

29.54


30110

职工基本医疗保险缴费

31.39

31.39


30112

其他社会保障缴费

7.51

7.51


30113

住房公积金

44.32

44.32


30114

医疗费

7.39

7.39


302

商品和服务支出

186.90

6.55

180.35

30201

办公费

24.77


24.77

30202

印刷费

11.00


11.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

2.00


2.00

30206

电费

3.00


3.00

30207

邮电费

15.55

6.55

9.00

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

46.00


46.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

1.42


1.42

30217

公务接待费

7.00


7.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

7.05


7.05

30229

福利费

6.61


6.61

30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

30239

其他交通费用

31.50


31.50

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

23.00


23.00

303

对个人和家庭的补助

37.20

37.20


30305

生活补助

1.08

1.08


30307

医疗费补助

10.12

10.12


30399

其他对个人和家庭的补助

26.00

26.00



表四


























2022年一般公共预算“三公”经费支出表




































单位:万元

部门编码

部门名称

2021年预算数

2022年预算数

基本支出

项目支出

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费


合计







15.00


8.00


8.00

7.00

15.00


8.00


8.00

7.00







813

潼南区五桂镇







15.00


8.00


8.00

7.00

15.00


8.00


8.00

7.00








表五







2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表










单位:万元



单位/科目编码

单位/科目名称

预算数



总计

基本支出

项目支出




合计

60.00


60.00



212

城乡社区支出

40.00


40.00



21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

40.00


40.00



2120804

农村基础设施建设支出

40.00


40.00



229

其他支出

20.00


20.00



22960

彩票公益金安排的支出

20.00


20.00



2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20.00


20.00



表六




2022年部门收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

支出科目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,531.74

一、一般公共服务支出

737.92

政府性基金预算拨款收入

60.00

二、外交支出


国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


财政专户管理资金收入


四、公共安全支出

2.16

事业收入


五、教育支出


上级补助收入


六、科学技术支出


附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

49.19

事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出

218.74

其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

54.44



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出

86.80



十三、农林水支出

378.17



十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

44.32



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、其他支出

20.00



二十五、转移性支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出




二十八、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

1,591.74

本年支出合计

1,591.74

上年结转


结转下年


收入总计

1,591.74

支出总计

1,591.74


表七













2022年部门收入总表
























单位:万元

单位/科目编码

单位/科目名称

总计

上年结转结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

财政专户管理收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


合计

1,591.74


1,531.74

60.00








201

一般公共服务支出

737.92


737.92









20101

人大事务

17.74


17.74









2010101

行政运行

17.74


17.74









20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

425.27


425.27









2010301

行政运行

425.27


425.27









20106

财政事务

18.21


18.21









2010601

行政运行

18.21


18.21









20113

商贸事务

193.45


193.45









2011308

招商引资

193.45


193.45









20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

83.24


83.24









2013101

行政运行

83.24


83.24









204

公共安全支出

2.16


2.16









20499

其他公共安全支出

2.16


2.16









2049999

其他公共安全支出

2.16


2.16









207

文化旅游体育与传媒支出

49.19


49.19









20701

文化和旅游

49.19


49.19









2070109

群众文化

48.73


48.73









2070110

文化和旅游交流与合作

0.46


0.46









208

社会保障和就业支出

218.74


218.74









20801

人力资源和社会保障管理事务

61.46


61.46









2080104

综合业务管理

61.46


61.46









20805

行政事业单位养老支出

110.63


110.63









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.09


59.09









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.54


29.54









2080599

其他行政事业单位养老支出

22.00


22.00









20808

抚恤

3.00


3.00









2080808

烈士纪念设施管理维护

3.00


3.00









20828

退役军人管理事务

43.65


43.65









2082805

军供保障

5.94


5.94









2082850

事业运行

37.71


37.71









210

卫生健康支出

54.44


54.44









21011

行政事业单位医疗

54.44


54.44









2101101

行政单位医疗

23.51


23.51









2101102

事业单位医疗

20.80


20.80









2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.12


10.12









212

城乡社区支出

86.80


46.80

40.00








21202

城乡社区规划与管理

46.80


46.80









2120201

城乡社区规划与管理

46.80


46.80









21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

40.00



40.00








2120804

农村基础设施建设支出

40.00



40.00








213

农林水支出

378.17


378.17









21301

农业农村

196.45


196.45









2130104

事业运行

105.29


105.29









2130110

执法监管

45.39


45.39









2130124

农村合作经济

45.78


45.78









21307

农村综合改革

181.72


181.72









2130705

对村民委员会和村党支部的补助

152.22


152.22









2130706

对村集体经济组织的补助

29.50


29.50









221

住房保障支出

44.32


44.32









22102

住房改革支出

44.32


44.32









2210201

住房公积金

44.32


44.32









229

其他支出

20.00



20.00








22960

彩票公益金安排的支出

20.00



20.00








2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20.00



20.00









表八





2022年部门支出总表






单位:万元

单位/科目编码

单位/科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

1,591.74

1,021.40

570.33

201

一般公共服务支出

737.92

414.46

323.45

20101

人大事务

17.74

17.74


2010101

行政运行

17.74

17.74


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

425.27

295.27

130.00

2010301

行政运行

425.27

295.27

130.00

20106

财政事务

18.21

18.21


2010601

行政运行

18.21

18.21


20113

商贸事务

193.45


193.45

2011308

招商引资

193.45


193.45

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

83.24

83.24


2013101

行政运行

83.24

83.24


204

公共安全支出

2.16


2.16

20499

其他公共安全支出

2.16


2.16

2049999

其他公共安全支出

2.16


2.16

207

文化旅游体育与传媒支出

49.19

49.19


20701

文化和旅游

49.19

49.19


2070109

群众文化

48.73

48.73


2070110

文化和旅游交流与合作

0.46

0.46


208

社会保障和就业支出

218.74

215.74

3.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

61.46

61.46


2080104

综合业务管理

61.46

61.46


20805

行政事业单位养老支出

110.63

110.63


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.09

59.09


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.54

29.54


2080599

其他行政事业单位养老支出

22.00

22.00


20808

抚恤

3.00


3.00

2080808

烈士纪念设施管理维护

3.00


3.00

20828

退役军人管理事务

43.65

43.65


2082805

军供保障

5.94

5.94


2082850

事业运行

37.71

37.71


210

卫生健康支出

54.44

54.44


21011

行政事业单位医疗

54.44

54.44


2101101

行政单位医疗

23.51

23.51


2101102

事业单位医疗

20.80

20.80


2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.12

10.12


212

城乡社区支出

86.80

46.80

40.00

21202

城乡社区规划与管理

46.80

46.80


2120201

城乡社区规划与管理

46.80

46.80


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

40.00


40.00

2120804

农村基础设施建设支出

40.00


40.00

213

农林水支出

378.17

196.45

181.72

21301

农业农村

196.45

196.45


2130104

事业运行

105.29

105.29


2130110

执法监管

45.39

45.39


2130124

农村合作经济

45.78

45.78


21307

农村综合改革

181.72


181.72

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

152.22


152.22

2130706

对村集体经济组织的补助

29.50


29.50

221

住房保障支出

44.32

44.32


22102

住房改革支出

44.32

44.32


2210201

住房公积金

44.32

44.32


229

其他支出

20.00


20.00

22960

彩票公益金安排的支出

20.00


20.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20.00


20.00


表九












2022年采购预算明细表
















单位:万元

项目

总计

上年结转结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

20.00


20.00









货物类

20.00


20.00









工程类












服务类













表十












2022年项目支出明细表










单位:万元

序号

预算单位

项目名称

合计

年初特定目标

上级专项

小计

人员性项目

一般性项目

民生配套项目

小计

提前下达专项

结转项目

市级专项



合计

570.33









1

813001-潼南区五桂镇(本级)

50015222T000000138986-禁毒社工补助

2.16









2

813001-潼南区五桂镇(本级)

50015222T000000139016-支持企业发展资金

85.00









3

813001-潼南区五桂镇(本级)

50015222T000000139047-日常办公设备采购和维护

20.00









4

813001-潼南区五桂镇(本级)

50015222T000000139063-场镇垃圾运转补贴

25.00









5

813001-潼南区五桂镇(本级)

50015222T000000139080-场镇规划和建设

85.00









6

813001-潼南区五桂镇(本级)

50015222T000002185193-结转可执行项目

60.00









7

813001-潼南区五桂镇(本级)

50015222T000002209315-支持企业发展补助资金

67.66









8

813001-潼南区五桂镇(本级)

50015222T000002209349-招商引资企业补助资金

40.79









9

813001-潼南区五桂镇(本级)

50015222T000002218031-烈士墓管护资金

3.00









10

813002-潼南区五桂农业服务中心

50015222T000000138997-村社干部五险补助

16.78









11

813002-潼南区五桂农业服务中心

50015222T000000139106-村级运转补助经费

29.50









12

813002-潼南区五桂农业服务中心

50015222T000000139110-农村老党员补助

9.40









13

813002-潼南区五桂农业服务中心

50015222T000000139123-农村离任村社干部补助

8.68









14

813002-潼南区五桂农业服务中心

50015222T000000139135-农村交通劝导员补助

2.64









15

813002-潼南区五桂农业服务中心

50015222T000000139141-在职村干部补助

99.60









16

813002-潼南区五桂农业服务中心

50015222T000000139153-本土人才生活补助

15.12










潼南区2022年预算项目绩效目标申报汇总表

汇总科室:



单位:万元

预算单位

项目名称

资金总额

备注

重庆市潼南区五桂镇人民政府

禁毒社工补助

2.16


重庆市潼南区五桂镇人民政府

支持企业发展资金

85


重庆市潼南区五桂镇人民政府

日常办公设备采购和维护

20


重庆市潼南区五桂镇人民政府

场镇垃圾运转补贴

25


重庆市潼南区五桂镇人民政府

场镇规划和建设

85


重庆市潼南区五桂镇人民政府

结转可执行项目

60


重庆市潼南区五桂镇人民政府

支持企业发展补助资金

67.66


重庆市潼南区五桂镇人民政府

招商引资企业补助资金

40.79


重庆市潼南区五桂镇人民政府

烈士墓管护资金

3


重庆市潼南区五桂镇人民政府

村社干部五险补助

16.78


重庆市潼南区五桂镇人民政府

村级运转补助经费

29.5


重庆市潼南区五桂镇人民政府

农村老党员补助

9.4


重庆市潼南区五桂镇人民政府

农村离任村社干部补助

8.68


重庆市潼南区五桂镇人民政府

农村交通劝导员补助

2.64


重庆市潼南区五桂镇人民政府

在职村干部补助

99.6


重庆市潼南区五桂镇人民政府

本土人才生活补助

15.12


合计


570.33




表十二

2022年区级预算绩效目标申报表







单位:万元

项目名称

50015222T000000138986-禁毒社工补助

主管部门

813-潼南区五桂镇

实施单位

813001-潼南区五桂镇(本级)

资金总额(万元)

2.16

项目属性

新增

项目起始时间

2022

项目终止时间

1

项目概况

根据工作需要村(居)专职工作人员宣传防毒禁毒知识生活补助

立项依据

渝财(2022)00001

项目当年绩效目标

根据工作需要村(居)专职工作人员宣传防毒禁毒知识生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

产出指标

数量指标

禁毒社工人数


=


产出指标

时效指标

每月发放禁毒社工工资次数


=


产出指标

成本指标

每年发放禁毒社工工资总数


=


效益指标

社会效益指标

宣传禁毒知识,维护社会稳定


%


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度


%



表十二

2022年区级预算绩效目标申报表







单位:万元

项目名称

50015222T000000139016-支持企业发展资金