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重庆市潼南区五桂镇人民政府（本级）2023年度决算公开
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重庆市潼南区五桂镇人民政府（本级）2023年度决算公开
一、部门基本情况
（一）职能职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展提高市民素质的相关活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生 监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治 理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展场镇和村级经济；管理场镇国有资产和集体资产；开展劳动就业和社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市潼南区五桂镇人民政府（本级）是重庆市潼南区五桂镇人民政府下属二级预算单位，2023年12月31日实际在编在岗20人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1403.63万元，支出总计1403.63万元。收支较上年决算数增加357.60万元，增长34.19%，主要原因是2023年项目支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计1403.63万元，较上年决算数增加357.60万元，增长34.19%，主要原因是2023年项目支出增加。其中：财政拨款收入1403.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1403.63万元，较上年决算数增加357.60万元，增长34.19%，主要原因是2023年项目支出增加。其中：基本支出624.09万元，占44.46%；项目支出779.54万元，占55.54%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1403.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加357.60万元，增长34.19%。主要原因是2023年项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1363.63万元，较上年决算数增加384.50万元，增长39.27%。主要原因2023年项目支出增加。较年初预算数增加440.00万元，增长47.64%。主要原因是2023年项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1363.63万元，较上年决算数增加384.50万元，增长39.27%。主要原因是2023年项目支出增加。较年初预算数增加440.00万元，增长47.64%。主要原因是2023年项目支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1026.94万元，占75.31%，较年初预算数增加267.23万元，增长35.18%，主要原因是项目类支出增加。
（2）公共安全支出2.52万元，占0.18%，较年初预算数无增减。
（3）社会保障与就业支出196.49万元，占14.41%，较年初预算数增加104.14万元，增长112.77%，主要原因是主要原因是按照最新文件要求补缴了养老保险与职业年金。
（4）卫生健康支出24.67万元，占1.81%，较年初预算数减少3.20万元，下降11.48%，主要原因是追减了二次医疗费用。
（5）住房保障支出49.01万元，占3.59%，较年初预算数增加7.83万元，增长19.01%，主要原因是公积金缴纳基数调整
（6）灾害防治及应急管理支出64万元，占4.69%，较年初预算数增加64.00万元，增长100.00%，主要原因是年中新增抗旱救灾项目资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出624.09万元。其中：人员经费539.12万元，较上年决算数增加30.71万元，增长6.04%，主要原因是人员调资调待。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金、超额绩效工资等。公用经费84.97万元，较上年决算数减少70.05万元，下降45.19%，主要原因是2023年贯彻落实政策，厉行节约，减少支出。公用经费用途主要包括该部门水电费、办公费、工会经费、差旅费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入40万元，较上年决算数减少26.90万元，下降40.21%，主要原因是只有2023年彩票公益基金区县分成和2022敬老院安全隐患整治项目。本年支出40万元，较上年决算数减少26.90万元，下降40.21%，主要原因是只有2023年彩票公益基金区县分成和2022敬老院安全隐患整治项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计14.82万元，较年初预算数减少0.18万元，下降1.20%，主要原因是2023年贯彻落实政策，厉行节约，减少支出。较上年支出数减少0.58万元，下降3.77%，主要原因是2023年贯彻落实政策，厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费7.85万元，主要用于2023年贯彻落实政策，厉行节约，减少支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降1.88%，主要原因是2023年贯彻落实政策，厉行节约，减少支出。较上年支出数增加0.27万元，增长3.56%，主要原因是2022年公务用车运行维护费在2023年列支。
公务接待费6.97万元，主要用于招商引资接待及对区级部门的接待。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.43%，主要原因是2023年贯彻落实政策，厉行节约，减少支出。较上年支出数减少0.85万元，下降10.87%，主要原因是2023年贯彻落实政策，厉行节约，减少支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待221批次721人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.7元，车均购置费0万元，车均维护费3.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100.00%，主要原因是本年度召开会科沿用以往物品，无需产生新的会议费用支出。本年度培训费支出1.7万元，较上年决算数减少1.28万元，下降42.95%，主要原因是2023年贯彻落实政策，厉行节约，减少支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出84.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、水电费、租赁费及其他商品服务费用等。机关运行经费较上年支出数减少70.05万元，下降45.19%，主要原因是部分费用在下级部门支出，未在本级列支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金498.01万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表：
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年镇街招商引资 |
项目编码： |
50015223T000003746758 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,933,751.88 |
1,933,751.88 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,933,751.88 |
1,933,751.88 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,933,751.88 |
1,933,751.88 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照潼财预发【2023】139号文件关于预拨2022年第四季度结算补助资金的通知要求，做好资金使用 |
按照潼财预发【2023】139号文件关于预拨2022年第四季度结算补助资金的通知要求，做好资金使用 |
按照潼财预发【2023】139号文件关于预拨2022年第四季度结算补助资金的通知要求，做好资金使用 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补贴企业数量 |
家 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
每季度补贴次数 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
补贴金额 |
万元 |
≤ |
160 |
160 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
企业纳税及时度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财预发【2023】298号关于下达2022年镇街非税收入和第四季度结算补助资金 |
项目编码： |
50015224T000003811866 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
751,739.96 |
751,739.96 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
751,739.96 |
751,739.96 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
751,739.96 |
751,739.96 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照潼材预发（2023）298号文件要求，做好相关工作。 |
按照潼材预发（2023）298号文件要求，做好相关工作。 |
按照潼材预发（2023）298号文件要求，做好相关工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务企业数量 |
家 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
企业及时完成税收率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金金额 |
元 |
＝ |
1209326 |
1209326 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
税收任务完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年五桂抗洪救灾资金 |
项目编码： |
50015224T000003862499 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
支持抗洪救灾，灾后重建工作。 |
支持抗洪救灾，灾后重建工作。 |
支持抗洪救灾，灾后重建工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
转移受灾人数 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
救灾及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
救助资金 |
万元 |
＝ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
灾后重建效果 |
|
定性 |
良好 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
保障抗洪救灾人员安全率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
辖区社会经济救助度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受灾群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财债发（2023）667党群服务中心建设补助 |
项目编码： |
50015224T000004133498 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保证党群服务中心顺利建设 |
保证党群服务中心顺利建设 |
保证党群服务中心顺利建设 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设数量 |
处 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
建设质量 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
党内的团结性 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
党员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
投入资金 |
万元 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
养老服务中心建设补助 |
项目编码： |
50015224T000004188226 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
612,950.00 |
612,950.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
612,950.00 |
612,950.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
612,950.00 |
612,950.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保证养老服务中心顺利建设 |
保证养老服务中心顺利建设 |
保证养老服务中心顺利建设 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设数量 |
处 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
建设质量 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务养老人员 |
人次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
养老人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
投入资金 |
万元 |
≤ |
62 |
62 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2.绩效自评报告或案例：无
3.关于绩效自评结果的说明：无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十五）支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
（十六）预算支出完成率：衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
（十七）人均开支：衡量行政单位人均年消耗经费水平。人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
（十八）项目支出占总支出的比率：衡量行政单位的支出结构。项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
（十九）人员支出比率、公用支出比率：衡量行政单位的支出结构。人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%；公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
（二十）人车比例：衡量行政单位公务用车配备情况。 人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44775513。
(此件公开发布)
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市潼南区五桂镇人民政府单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,130.44 |
一、一般公共服务支出 |
1,039.83 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
40.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
2.52 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
48.58 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
355.10 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
48.11 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
29.26 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
473.26 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
64.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
40.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,170.44 |
本年支出合计 |
2,170.44 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,170.44 |
总计 |
2,170.44 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区五桂镇人民政府单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,170.44 |
2,170.44 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.83 |
1,039.83 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
563.35 |
563.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
385.35 |
385.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
178.01 |
178.01 |
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
391.38 |
391.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
391.38 |
391.38 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
44.73 |
44.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
44.73 |
44.73 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.10 |
355.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.37 |
47.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
47.37 |
47.37 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.72 |
161.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.77 |
48.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.04 |
42.04 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
71.30 |
71.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
71.30 |
71.30 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
12.07 |
12.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.07 |
12.07 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
47.33 |
47.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
47.33 |
47.33 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.11 |
48.11 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.66 |
47.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
473.26 |
473.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
227.41 |
227.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
150.68 |
150.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
36.72 |
36.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
40.02 |
40.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
245.84 |
245.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
230.34 |
230.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.77 |
69.77 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.77 |
69.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.77 |
69.77 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
64.00 |
64.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
64.00 |
64.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
64.00 |
64.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市潼南区五桂镇人民政府单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,170.44 |
1,145.05 |
1,025.39 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.83 |
465.94 |
573.89 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
563.35 |
385.35 |
178.01 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
385.35 |
385.35 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
178.01 |
|
178.01 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
391.38 |
|
391.38 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
391.38 |
|
391.38 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
44.73 |
44.73 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
44.73 |
44.73 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2.52 |
|
2.52 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.52 |
|
2.52 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.52 |
|
2.52 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.10 |
256.42 |
98.68 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.37 |
47.37 |
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
47.37 |
47.37 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.72 |
161.72 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.77 |
48.77 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.04 |
42.04 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
71.30 |
|
71.30 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
71.30 |
|
71.30 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
2.52 |
|
2.52 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2.52 |
|
2.52 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
12.07 |
|
12.07 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.07 |
|
12.07 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
47.33 |
47.33 |
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
47.33 |
47.33 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.11 |
47.66 |
0.45 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.66 |
47.66 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
473.26 |
227.41 |
245.84 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
227.41 |
227.41 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
150.68 |
150.68 |
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
36.72 |
36.72 |
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
40.02 |
40.02 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
245.84 |
|
245.84 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
230.34 |
|
230.34 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
15.50 |
|
15.50 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.77 |
69.77 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.77 |
69.77 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.77 |
69.77 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
64.00 |
|
64.00 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
64.00 |
|
64.00 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
64.00 |
|
64.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市潼南区五桂镇人民政府单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,130.44 |
一、一般公共服务支出 |
1,039.83 |
1,039.83 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
40.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
355.10 |
355.10 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
48.11 |
48.11 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
473.26 |
473.26 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.77 |
69.77 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
64.00 |
64.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,170.44 |
本年支出合计 |
2,170.44 |
2,130.44 |
40.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,170.44 |
总计 |
2,170.44 |
2,130.44 |
40.00 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市潼南区五桂镇人民政府单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,130.44 |
1,145.05 |
985.39 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.83 |
465.94 |
573.89 |
|
20101 |
人大事务 |
22.98 |
22.98 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.98 |
22.98 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
563.35 |
385.35 |
178.01 |
|
2010301 |
行政运行 |
385.35 |
385.35 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
178.01 |
|
178.01 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20106 |
财政事务 |
12.89 |
12.89 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
12.89 |
12.89 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
391.38 |
|
391.38 |
|
2011308 |
招商引资 |
391.38 |
|
391.38 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
44.73 |
44.73 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
44.73 |
44.73 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.52 |
|
2.52 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.52 |
|
2.52 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.52 |
|
2.52 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.58 |
48.58 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
48.58 |
48.58 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
48.58 |
48.58 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.10 |
256.42 |
98.68 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.37 |
47.37 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
47.37 |
47.37 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.72 |
161.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.77 |
48.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.04 |
42.04 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20810 |
社会福利 |
71.30 |
|
71.30 |
|
2081006 |
养老服务 |
71.30 |
|
71.30 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.80 |
|
4.80 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
20819 |
最低生活保障 |
2.52 |
|
2.52 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2.52 |
|
2.52 |
|
20820 |
临时救助 |
12.07 |
|
12.07 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.07 |
|
12.07 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
47.33 |
47.33 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
47.33 |
47.33 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.11 |
47.66 |
0.45 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.66 |
47.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.39 |
17.39 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.45 |
|
0.45 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.45 |
|
0.45 |
|
212 |
城乡社区支出 |
29.26 |
29.26 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
29.26 |
29.26 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
29.26 |
29.26 |
|
|
213 |
农林水支出 |
473.26 |
227.41 |
245.84 |
|
21301 |
农业农村 |
227.41 |
227.41 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
150.68 |
150.68 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
36.72 |
36.72 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
40.02 |
40.02 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
245.84 |
|
245.84 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
230.34 |
|
230.34 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
15.50 |
|
15.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.77 |
69.77 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.77 |
69.77 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.77 |
69.77 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
64.00 |
|
64.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
64.00 |
|
64.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
64.00 |
|
64.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区五桂镇人民政府单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
931.68 |
302 |
商品和服务支出 |
165.56 |
310 |
资本性支出 |
0.95 |
|
30101 |
基本工资 |
253.37 |
30201 |
办公费 |
17.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
79.37 |
30202 |
印刷费 |
13.54 |
31002 |
办公设备购置 |
0.95 |
|
30103 |
奖金 |
154.27 |
30203 |
咨询费 |
1.51 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
208.54 |
30205 |
水费 |
5.85 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.91 |
30206 |
电费 |
3.39 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.77 |
30207 |
邮电费 |
2.14 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.98 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.66 |
30211 |
差旅费 |
1.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
69.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.04 |
30213 |
维修（护）费 |
6.08 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
6.07 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.86 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.26 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.97 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
43.85 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
33.08 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
19.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.58 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.59 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
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30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
978.54 |
公用经费合计 |
166.51 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市潼南区五桂镇人民政府单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
40.00 |
40.00 |
|
40.00 |
| |
|
229 |
其他支出 |
|
40.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
40.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
40.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市潼南区五桂镇人民政府单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市潼南区五桂镇人民政府单位：万元 | ||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
95.30 |
|
（一）支出合计 |
14.82 |
14.82 |
（一）行政单位 |
84.97 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
10.33 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.85 |
7.85 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.85 |
7.85 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
6.97 |
6.97 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
6.97 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
2 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
221 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
721 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.70 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
