重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心

2022年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，主要承担全镇产业规划、布局、引进、培育、发展等工作;负责全镇招商引资年度计划和产业发展规划的实施;承担全镇农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作,承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作。

（二）机构设置。重庆市潼南区五桂镇产业发展服务中心是重庆市潼南区五桂镇人民政府下属二级预算单位，2022年12月31日实际在编在岗2人，其中事业专技人员1人，事业工勤1人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2022年度决算编制属于二级预算单位，为全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计53.12万元，支出总计53.12万元，收支较上年决算数增加53.12万元，增长100%，主要原因是潼南区五桂镇产业发展中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年由重庆市潼南区五桂镇人民政府统一核算，故无上年决算数据。

2．收入情况。2022年度收入合计53.12万元，收入较上年决算数增加53.12万元，增长100%，主要原因是潼南区五桂镇产业发展中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年由重庆市潼南区五桂镇人民政府统一核算，故无上年决算数据。其中：财政拨款收入53.12万元，占100.00%。

3．支出情况。2022年度支出合计53.12万元，支出较上年决算数增加53.12万元，增长100%，主要原因是潼南区五桂镇产业发展中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年由重庆市潼南区五桂镇人民政府统一核算，故无上年决算数据。其中：基本支出53.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计53.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加53.12万元，增长100%。主要原因是潼南区五桂镇产业发展中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年由重庆市潼南区五桂镇人民政府统一核算，故无上年决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入53.12万元，收入较上年决算数增加53.12万元，增长100%，主要原因是潼南区五桂镇产业发展中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年由重庆市潼南区五桂镇人民政府统一核算，故无上年决算数据。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出53.12万元，支出较上年决算数增加53.12万元，增长100%，主要原因是潼南区五桂镇产业发展中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年由重庆市潼南区五桂镇人民政府统一核算，故无上年决算数据。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%

4．占比情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出4.71万元，占总支出的8.87%；卫生健康支出2.45万元，占总支出的4.62%；农林水支出43.6万元，占总支出的82.06%；住房保障支出2.36万元，占总支出的4.45%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出53.12万元。其中：人员经费43.47万元，较上年决算数增加43.47万元，增长100%，主要原因是潼南区五桂镇产业发展中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年由重庆市潼南区五桂镇人民政府统一核算，故无上年决算数据。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金、超额绩效工资等。公用经费9.65万元，较上年决算数增加9.65万元，增长100%，主要原因是潼南区五桂镇产业发展中心为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，2021年由重庆市潼南区五桂镇人民政府统一核算，故无上年决算数据。公用经费用途主要包括该部门水电费、办公费、工会经费、差旅费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。本部门2022年度“三公经费”支出合计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度因公出国（境）费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。2022年本年度会议费支出0.00万元，培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门机关运行经费全部纳入重庆市潼南区五桂镇人民政府核算。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位开展了绩效自评，本部门无项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十五）支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

（十六）预算支出完成率：衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

（十七）人均开支：衡量行政单位人均年消耗经费水平。人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

（十八）项目支出占总支出的比率：衡量行政单位的支出结构。项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

（十九）人员支出比率、公用支出比率：衡量行政单位的支出结构。人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%；公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

（二十）人车比例：衡量行政单位公务用车配备情况。 人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44775513。