重庆市潼南区五桂镇人民政府 2020年部门决算情况说明

[ 索引号 ] 115002237717572049/2022-00015 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区五桂镇 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [成文日期 ] 2021-09-09 [ 发布日期 ] 2022-08-31 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算

大中小

一、单位基本情况

(一)主要职能。在区委、区政府的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作,积极组织开展提高市民素质的相关活动;做好辖区内的基础设施建设,环境卫生监督、管理、服务工作;负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作;负责村(社区)建设和管理,指导开展村(社区)服务工作,并指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治作用;发展场镇和村级经济;管理场镇国有资产和集体资产;开展劳动就业和社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作;向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。

(二)机构情况。我镇是区人民政府派出机构,承担我镇的社会管理事务工作,镇辖有3个行政村、2个社区居委会,30个村民小组,幅员面积32.9平方公里,场镇面积2.5公顷,总人口1.39万人。我镇行政部门由政府本级、文化服务中心、社保所、农业服务中心等八个预算单位组成,其中我镇本级由党委、人大、政府三个行政单位组成,其他均为全额拨款事业单位。本年度独立核算机构数为8个,与上年相比无变化。

(三)人员情况。本年末单位实有人数45人,比上年度减少1人,减少的原因是1人退休。其中:行政人员21人,和上年度人数一致,事业人员24人,比上年度减少1人,减少的主要原因是达到法定年龄退休。

(无专业性较强名词解释)

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1705.1万元,支出总计1705.1万元。与2019年决算数相比,收支增加408.34万元、增加31.49%,增加原因是新增2020年农村旧房整治提升市级专项补助资金、2020年中央彩票公益金支持部分区县扶贫项目资金和正常工资晋级等支出。

2.收入情况。2020年度收入合计1705.1万元,较上年决算数增加408.34万元,增加31.49%,增加原因是新增2020年农村旧房整治提升市级专项补助资金、2020年中央彩票公益金支持部分区县扶贫项目资金和正常工资晋级等收入。其中:财政拨款收入1705.1万元,占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计1705.1万元,较上年决算数增加408.34万元,增加31.49%,增加原因是新增2020年农村旧房整治提升市级专项补助资金、2020年中央彩票公益金支持部分区县扶贫项目资金和正常工资晋级等支出。其中:基本支出 1232.98万元,占72.31%;项目支出472.12万元,占27.69%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计1705.1万元。与2019年相比,财政拨款收支总计增加408.34万元,增加31.49%,增加原因是新增2020年农村旧房整治提升市级专项补助资金、2020年中央彩票公益金支持部分区县扶贫项目资金和正常工资晋级等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1705.1万元,较上年决算数增加408.34万元、增加31.49%。增加原因是新增2020年农村旧房整治提升市级专项补助资金、2020年中央彩票公益金支持部分区县扶贫项目资金和正常工资晋级等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1705.1万元,较上年决算数增加408.34万元、增加31.49%。增加原因是新增2020年农村旧房整治提升市级专项补助资金、2020年中央彩票公益金支持部分区县扶贫项目资金和正常工资晋级等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.占比情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

一般公共服务支出830.88万元,占总支出的48.73%;文化旅游体育与传媒支出17.28万元,占总支出的1.01%;社会保障和就业支出186.12万元,占总支出的10.92%;卫生健康支出54.79万元,占总支出的3.21%;城乡社区支出88.04万元,占总支出的5.16%;农林水支出327.72万元,占总支出的19.22%;住房保障支出100.27万元,占总支出的5.88%;其他支出100万元,占总支出的5.87%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1232.98万元。其中:人员经费1084.67万元,较上年决算数增加288.67万元,增长36.27%,主要原因是机构改革畜牧站人员并入镇农服中心,和正常工资晋级调资调待。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费148.31万元,较上年决算数减少224.06万元,下降60.17%,主要原因贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减一般性支出,紧缩专项支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要用于办公费、水电费、印刷费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金收支157.57万元,较年初预算数增加157.57万元,增加的原因是新增2020年农村旧房整治提升市级专项补助资金和2020年中央彩票公益金支持部分区县扶贫项目资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。本部门2020年度,年初预算“三公”经费合计15万元,基中公务接待费7万元,公车运行维护费8万元,年末支9.72万元,公务接待费5.56万元,公车运行维护费4.166元,节约比为35.2%。公务用车购置费0万元,比上年减少100%。公务接待费减少的原因是本年度财政资金紧张,严控公务接待费;公务用车运行维护费减少的原因是本年度公车维修费减少,整体公车运行维护费减少;公车购置费减少是因为本年度没有新购公务车辆。

(二)“三公”经费实物量情况。本部门2020年度,因公出国(境)费0万元;公务用车购置数为0辆,现公务车保有量为2辆;国内公务接待156批合计总人数422人。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出194.4万元,比2019年减少60.45万元,减少23.72%,比年初预算数减少71.35万元,降低9.91%,减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减一般性支出,紧缩支出。本年度财政资金紧张,厉行节约、减少开支。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日, 本部门共有车辆2辆,全部为应急保障用车,主要用于综合执法、消防、应急处置等方面。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金747.49元。从评价情况来看,我镇认真贯彻上级有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,提高预算绩效管理质量,提升财政资金使用效益,取得较好成效。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为747.49万元,执行数为747.49万元,完成预算的100%。自评详细情况如下:

部门整体绩效自评表
主管部门	重庆市潼南区五桂镇人民政府			财政科室			自评总分 (分)	99.78
主管部门	重庆市潼南区五桂镇人民政府			部门联系人		沈大建	联系电话	44775513
部门预算执行情况		全年预算数				全年执行数		执行率 (%)
部门预算执行情况	预算资金(万元)	747.49				747.49		100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标					全年目标实际完成情况
当年绩效目标	维持机关和下辖村居的正常运转;解决城乡困难家庭、退役军人等因临时性造成的生活、医疗、就学困难;维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标;对辖区内公共基础设施进行维修维护;及时排除辖区内安全隐患,完成法制宣传任务,维持辖区内安全、稳定。					维持了机关和下辖村居的正常运转;及时解决城乡困难家庭、退役军人困难;维护了村居环境,保证了辖区内河流水质达标;对辖区内公共基础设施进行维修维护;及时排除安全隐患,维持了辖区内安全、稳定。
绩效指标	指标名称	计量单位 (%,人,户,平方米等单位)	指标性质 (>,<,≤,≥,=)		指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	老党员补助	人	=		75	75	25%	100
	在职村社干部补助	人	=		103	103	10%	100
	办公设备维修维护	次	≥		50	65	5%	100
	助推企业健康发展	户	≥		80	112	20%	100
	遗嘱补助	人	=		1	1	5%	100
	本土人才	人	≥		5	5	2%	100
	村级运转经费	个	≥		5	5	2%	100
	禁毒社工经费	人	=		1	1	2%	100
	临时救助补助	人	≥		45	45	5%	100
	农村交通劝导员补助	人	=		4	4	4%	100
	职工满意度	%	≥		95	95	20%	98
说明

项目资金绩效目标自评表
(2020年度)
专项(项目)	禁毒社工工资			联系人及电话		沈大建44775513
名称
项目单位	重庆市潼南区五桂镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区五桂镇人民政府
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)					执行率(B/A,%)
	总量		2.16	总量			2.16		100%
	其中:财政资金		2.16	其中:财政资金			2.16		100%
年度总体	年初设定目标						全年目标实际完成情况
目标	支付禁毒社工工资,维持辖区内安全稳定						及时足额支付了禁毒社工工资,维护了辖区内安全稳定
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值		完成比例	权重(分值)		得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)
	产出	数量指标	禁毒社工人数1人		全年实际聘用禁毒社工人数1人		100%	30		10
		时效指标	每月发放禁毒社工工资		每月按时发放了禁毒社工工资		100%			10
		成本指标	禁毒社工每人每月工资1800元		禁毒社工每人每月按1800元的标准发放		100%			10
	效益	社会效益	全年重特大安全事件发生数为0		2020年度本单位辖区内无重特大安全事件发生		100%	40		20
		可持续影响	持续发挥作用年限为长期		本项目为常年项目,长期可持续发挥作用。		100%			20
	管理	项目、财务管理	按已制定的财务管理办法,经批准后,直接支付该资金		按已制定的财务管理办法,经批准后,直接支付该资金		100%	10		10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	禁毒社工人员满意度达100%		禁毒社工人员满意度为100%		100%	20		20
							合计	100		100
说明
填报人:余琴联系方式:44775513

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)

重庆市潼南区五桂镇方坡村生产便道路硬化工程

联系人及电话

沈大建44775513

名称

项目单位

重庆市潼南区五桂镇人民政府

实施单位

重庆仁源建筑工程有限公司

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

100万

总量

46.966万

47%

其中:财政资金

100万

其中:财政资金

46.966万

47%

年度总体

年初设定目标

全年目标实际完成情况

目标

一是建设人行便道共4599米,建设标准人行便道混凝土1.5米宽,0.1米厚;二是建设产业便道3条共923米,建设标准产业便道混凝土2米宽,0.15米厚。

完成了建设人行便道共4599米和产业便道3条共923米。

绩效指标

一级

指标名称

年度指标值(目标批复值)

全年完成值

完成比例

权重
(分值)

得分

未完成原因和改进措施及相关说明

指标

(二级指标)

产出

数量指标

建设人行便道合计4599米,建设产业便道3条合计923米。

100%

质量指标

该工程施工质量合格。

100%

时效指标

2020年12月31日

100%

成本指标

≤60万元

100%

效益

经济效益

方便方坡村农户发展种植和养殖业。

100%

社会效益

方便农户出行

100%

生态效益

对生态无影响

对生态环境无影响。

100%

可持续影响

提升方坡村村民自身幸福感、归属感。

100%

管理

项目、财务管理

建立项目资金管理制度

100%

满意度

社会公众或服务对象满意度

非常满意

98%

合计

100

说明

填报人:代林玲联系方式:44775513

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)

低保员补贴资金

联系人及电话

沈大建44775513

名称

项目单位

五桂镇人民政府

实施单位

五桂镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1.8

总量

1.8

100%

其中:财政资金

1.8

其中:财政资金

1.8

100%

年度总体

年初设定目标

全年目标实际完成情况

目标

开展向群众传达低保精神或文件,对低保户、专贫困户走防入户,参加社区低保、贫困评议小组;负责救助款和物品发放。

完成了向群众传达低保精神或文件,参与了对低保户、专贫困户走防入户,发放了救助款和物品。

绩效指标

一级

指标名称

年度指标值(目标批复值)

全年完成值

完成比例

权重
(分值)

得分

未完成原因和改进措施及相关说明

指标

(二级指标)

产出

数量指标

每个村/社区配备1名低保员

100%

质量指标

城乡困难群众基本生活保障率100%

100%

成本指标

低保员补助标准300元/月

100%

效益

可持续影响

项目持续发挥作用年限为长期

100%

管理

项目、财务管理

完成项目绩效管理

100%

满意度

社会公众或服务对象满意度

城乡居民最低生活保障群众满意率为98%

98%

合计

100

说明

填报人:余琴联系方式:44775513

2.绩效自评报告或案例:无。

(三)重点绩效评价结果无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十五)支出增长率:衡量行政单位支出的增长水平。支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

(十六)预算支出完成率:衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

(十七)人均开支:衡量行政单位人均年消耗经费水平。人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

(十八)项目支出占总支出的比率:衡量行政单位的支出结构。项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

(十九)人员支出比率、公用支出比率:衡量行政单位的支出结构。人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%;公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

(二十)人车比例:衡量行政单位公务用车配备情况。人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-44775513。

重庆市潼南区五桂镇人民政府2020年收入支出决算总表
			公开01表
			单位:万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,547.53	一、一般公共服务支出	830.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	157.57	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	17.28
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	186.12
		九、卫生健康支出	54.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	88.04
		十二、农林水支出	327.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	100.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	100.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,705.10	本年支出合计	1,705.10
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,705.10	总计	1,705.10
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区五桂镇人民政府2020年收入决算表
							公开02表
							单位:万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,705.10	1,705.10
201	一般公共服务支出	830.89	830.89
20101	人大事务	12.82	12.82
2010101	行政运行	12.82	12.82
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	543.65	543.65
2010301	行政运行	541.49	541.49
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.16	2.16
20105	统计信息事务	5.03	5.03
2010507	专项普查活动	5.03	5.03
20106	财政事务	9.13	9.13
2010601	行政运行	9.13	9.13
20113	商贸事务	260.26	260.26
2011308	招商引资	260.26	260.26
207	文化旅游体育与传媒支出	17.28	17.28
20701	文化和旅游	17.28	17.28
2070109	群众文化	17.28	17.28
208	社会保障和就业支出	186.12	186.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.56	26.56
2080104	综合业务管理	26.26	26.26
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30
20802	民政管理事务	14.24	14.24
2080299	其他民政管理事务支出	14.24	14.24
20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.00	26.00
20808	抚恤	4.00	4.00
2080804	优抚事业单位支出	3.00	3.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00
20820	临时救助	8.32	8.32
2082001	临时救助支出	8.32	8.32
20828	退役军人管理事务	17.59	17.59
2082850	事业运行	17.59	17.59
210	卫生健康支出	54.79	54.79
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78
212	城乡社区支出	88.03	88.03
21201	城乡社区管理事务	30.46	30.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.46	30.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.50	56.50
2120804	农村基础设施建设支出	56.50	56.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.07	1.07
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.07	1.07
213	农林水支出	327.72	327.72
21301	农业农村	181.61	181.61
2130104	事业运行	131.75	131.75
2130110	执法监管	24.29	24.29
2130199	其他农业农村支出	25.57	25.57
21307	农村综合改革	146.11	146.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.61	116.61
2130706	对村集体经济组织的补助	29.50	29.50
221	住房保障支出	100.27	100.27
22102	住房改革支出	100.27	100.27
2210201	住房公积金	100.27	100.27
229	其他支出	100.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区五桂镇人民政府2020年支出决算表
							公开03表
							单位:万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


合计		1,705.10	1,232.98	472.12
201	一般公共服务支出	830.89	564.31	266.57
20101	人大事务	12.82	12.82
2010101	行政运行	12.82	12.82
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	543.65	541.49	2.16
2010301	行政运行	541.49	541.49
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.16		2.16
20105	统计信息事务	5.03		5.03
2010507	专项普查活动	5.03		5.03
20106	财政事务	9.13	9.13
2010601	行政运行	9.13	9.13
20113	商贸事务	260.26	0.87	259.38
2011308	招商引资	260.26	0.87	259.38
207	文化旅游体育与传媒支出	17.28	17.28
20701	文化和旅游	17.28	17.28
2070109	群众文化	17.28	17.28
208	社会保障和就业支出	186.12	167.64	18.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.56	26.56
2080104	综合业务管理	26.26	26.26
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30
20802	民政管理事务	14.24	4.08	10.16
2080299	其他民政管理事务支出	14.24	4.08	10.16
20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.00	26.00
20808	抚恤	4.00	4.00
2080804	优抚事业单位支出	3.00	3.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00
20820	临时救助	8.32		8.32
2082001	临时救助支出	8.32		8.32
20828	退役军人管理事务	17.59	17.59
2082850	事业运行	17.59	17.59
210	卫生健康支出	54.79	54.79
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78
212	城乡社区支出	88.03	30.46	57.57
21201	城乡社区管理事务	30.46	30.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.46	30.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.50		56.50
2120804	农村基础设施建设支出	56.50		56.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.07		1.07
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.07		1.07
213	农林水支出	327.72	298.22	29.50
21301	农业农村	181.61	181.61
2130104	事业运行	131.75	131.75
2130110	执法监管	24.29	24.29
2130199	其他农业农村支出	25.57	25.57
21307	农村综合改革	146.11	116.61	29.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.61	116.61
2130706	对村集体经济组织的补助	29.50		29.50
221	住房保障支出	100.27	100.27
22102	住房改革支出	100.27	100.27
2210201	住房公积金	100.27	100.27
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区五桂镇人民政府2020年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位:万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,547.53	一、一般公共服务支出	830.88	830.88
二、政府性基金预算财政拨款	157.57	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	17.28	17.28
		八、社会保障和就业支出	186.12	186.12
		九、卫生健康支出	54.79	54.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	88.04	30.46	57.57
		十二、农林水支出	327.72	327.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	100.27	100.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	100.00		100.00
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	1,705.10	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,705.10	1,547.53	157.57
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1,705.10	总计	1,705.10	1,547.53	157.57
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
					公开05表
					单位:万元
项目		本年收入	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	本年收入	合计	基本支出	项目支出
合计		1,547.53	1,547.53	1,232.98	314.55
201	一般公共服务支出	830.89	830.89	564.31	266.57
20101	人大事务	12.82	12.82	12.82
2010101	行政运行	12.82	12.82	12.82
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	543.65	543.65	541.49	2.16
2010301	行政运行	541.49	541.49	541.49
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.16	2.16		2.16
20105	统计信息事务	5.03	5.03		5.03
2010507	专项普查活动	5.03	5.03		5.03
20106	财政事务	9.13	9.13	9.13
2010601	行政运行	9.13	9.13	9.13
20113	商贸事务	260.26	260.26	0.87	259.38
2011308	招商引资	260.26	260.26	0.87	259.38
207	文化旅游体育与传媒支出	17.28	17.28	17.28
20701	文化和旅游	17.28	17.28	17.28
2070109	群众文化	17.28	17.28	17.28
208	社会保障和就业支出	186.12	186.12	167.64	18.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.56	26.56	26.56
2080104	综合业务管理	26.26	26.26	26.26
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30	0.30
20802	民政管理事务	14.24	14.24	4.08	10.16
2080299	其他民政管理事务支出	14.24	14.24	4.08	10.16
20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41	115.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	62.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	27.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00
20808	抚恤	4.00	4.00	4.00
2080804	优抚事业单位支出	3.00	3.00	3.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	1.00
20820	临时救助	8.32	8.32		8.32
2082001	临时救助支出	8.32	8.32		8.32
20828	退役军人管理事务	17.59	17.59	17.59
2082850	事业运行	17.59	17.59	17.59
210	卫生健康支出	54.79	54.79	54.79
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79	54.79
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57	44.57
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	6.78
212	城乡社区支出	30.46	30.46	30.46
21201	城乡社区管理事务	30.46	30.46	30.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.46	30.46	30.46
213	农林水支出	327.72	327.72	298.22	29.50
21301	农业农村	181.61	181.61	181.61
2130104	事业运行	131.75	131.75	131.75
2130110	执法监管	24.29	24.29	24.29
2130199	其他农业农村支出	25.57	25.57	25.57
21307	农村综合改革	146.11	146.11	116.61	29.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.61	116.61	116.61
2130706	对村集体经济组织的补助	29.50	29.50		29.50
221	住房保障支出	100.27	100.27	100.27
22102	住房改革支出	100.27	100.27	100.27
2210201	住房公积金	100.27	100.27	100.27
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							金额单位:万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	895.77	302	商品和服务支出	144.45	310	资本性支出	3.86
30101	基本工资	189.85	30201	办公费	8.69	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	106.83	30202	印刷费	7.15	31002	办公设备购置	3.86
30103	奖金	99.23	30203	咨询费	5.83	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	22.41	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	166.03	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.21	30206	电费	3.29	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	27.20	30207	邮电费	9.96	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	24.71	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	100.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.44	30213	维修(护)费	0.36	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	71.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	188.90	30215	会议费	1.53	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	134.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	5.98	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.78	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	13.41	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.16	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.97	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	47.77	30240	税金及附加费用	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	31.44	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,084.67	公用经费合计					148.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开07表
					单位:万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出


合计			157.57	157.57		157.57
212	城乡社区支出		57.57	57.57		57.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56.50	56.50		56.50
2120804	农村基础设施建设支出		56.50	56.50		56.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1.07	1.07		1.07
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1.07	1.07		1.07
229	其他支出		100.00	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出		100.00	100.00		100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

重庆市潼南区五桂镇人民政府2020年机构运行信息表
				公开08表
				单位:万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	140.37
(一)支出合计	15.00	9.72	(一)行政单位	140.37
1.因公出国(境)费			(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费	8.00	4.16	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费			(一)车辆数合计(辆)	2
(2)公务用车运行维护费	8.00	4.16	1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费	7.00	5.56	2.主要领导干部用车
(1)国内接待费	—	5.56	3.机要通信用车
其中:外事接待费	—		4.应急保障用车	2
(2)国(境)外接待费	—		5.执法执勤用车
(二)相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)	—		7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)	—		8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)	—		(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆)	—	2	(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个)	—	156	六、政府采购支出信息	—
其中:外事接待批次(个)	—		(一)政府采购支出合计
6.国内公务接待人次(人)	—	422	1.政府采购货物支出
其中:外事接待人次(人)	—		2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)	—		3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)	—		(二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—	2.53	其中:授予小微企业合同金额
三、培训费	—	0.78
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
			单位:万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出


合计

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

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