一、单位基本情况

(一)主要职能。在区委、区政府的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作,积极组织开展提高市民素质的相关活动;做好辖区内的基础设施建设,环境卫生监督、管理、服务工作;负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作;负责村(社区)建设和管理,指导开展村(社区)服务工作,并指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治作用;发展场镇和村级经济;管理场镇国有资产和集体资产;开展劳动就业和社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作;向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。

(二)机构情况。我镇是区人民政府派出机构,承担我镇的社会管理事务工作,镇辖有3个行政村、2个社区居委会,30个村民小组,幅员面积32.9平方公里,场镇面积2.5公顷,总人口1.39万人。我镇行政部门由政府本级、文化服务中心、社保所、农业服务中心等八个预算单位组成,其中我镇本级由党委、人大、政府三个行政单位组成,其他均为全额拨款事业单位。本年度独立核算机构数为9个,与上年相比无变化。

(三)人员情况。本年末单位实有人数47人,比上年度增加2人,增加的原因是招录2人。其中:行政人员21人,和上年度人数一致,事业人员26人,比上年度增加1人,增加的主要原因是招录2人。

(无专业性较强名词解释)

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,312.38万元,支出总计1,312.38万元。收支较上年决算数减少392.72万元、下降23%,主要原因是减少了项目支出。

2.收入情况。2021年度收入合计1,312.38万元,较上年决算数减少392.72万元,下降23%,主要原因是减少了项目拨款收入。其中:财政拨款收入1,312.38万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,312.38万元,较上年决算数减少392.72万元,下降23%,主要原因是减少了项目支出。其中:基本支出1,060.38万元,占80.8%;项目支出252.01万元,占19.2%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,312.38万元,支出总计1,312.38万元。收支较上年决算数减少392.72万元、下降23%,主要原因是减少了项目拨款收入支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度收入合计1,312.38万元,较上年决算数减少392.72万元,下降23%,主要原因是减少了项目拨款收入。其中:财政拨款收入1,312.38万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度支出合计1,312.38万元,较上年决算数减少392.72万元,下降23%,主要原因是减少了项目支出。其中:基本支出1,060.38万元,占80.8%;项目支出252.01万元,占19.2%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.占比情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出538.45万元,占41%,较年初预算数增加88.67万元,增长19.7%。  (2)外交支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (3)国防支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (4)公共安全支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (5)教育支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (6)科学技术支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (7)文化旅游体育与传媒支出12.81万元,占1%,较年初预算数增加0.00万元。  (8)社会保障与就业支出200.55万元,占15.3%,较年初预算数增加14.34万元,增长7.7%。  (9)卫生健康支出47.20万元,占3.6%,较年初预算数减少5.58万元,下降10.6%。  (10)节能环保支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (11)城乡社区支出44.03万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万元。  (12)农林水支出427.11万元,占32.5%,较年初预算数增加4.03万元,增长0.95%。  (13)交通运输支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少97.00万元,下降100%。  (15)商业服务业等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (16)金融支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (17)援助其他地区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (19)住房保障支出42.24万元,占3.2%,较年初预算数增加0.35万元,增长0.8%。  (20)粮油物资储备支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (22)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (23)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (24)债务还本支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元。  (25)债务付息支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元。  (26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,060.38万元。其中:人员经费924.65万元,较上年决算数减少160.02万元,下降14.8%,主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减一般性支出,紧缩专项支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费135.73万元,较上年决算数减少12.58万元,下降8.5%,主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减一般性支出,紧缩专项支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要用于办公费、水电费、印刷费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少157.57万元,下降100%,主要原因是减少项目拨款收入。本年支出0.00万元,较上年决算数减少157.57万元,下降100%,主要原因是减少项目支出。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。 年初预算“三公”经费合计15万元,基中公务接待费7万元,公车运行维护费8万元,2021年度“三公”经费支出共计10.02万元,较年初预算数减少4.98万元,下降33.2%,主要原因是主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减“三公”经费支出。较上年支出数增加0.30万元,增长3.1%,主要原因是主要是因为2020年受疫情影响,公务接待较少,而2021年为做好招商引资工作,产生了更多的公务接待费用。公务车运行维护费3.84万元,主要用于公务用车、应急保障等。费用支出较年初预算数减少4.16万元,下降52%,主要原因是本年度公车维修费减少,整体公车运行维护费减少,公车购置费减少是因为本年度没有新购公务车辆。

公务接待费6.18万元,主要用于接待各部门等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.82万元,下降11.7%。较上年支出数增加0.62万元,增长11.2%,主要原因是因为2020年受疫情影响,公务接待较少,而2021年为做好招商引资工作,产生了更多的公务接待费用。

(二)“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待171批次685人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费90.17元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.96万元。

四、其他需要说明的事项

(一)本年度会议费支出2.39万元,较上年决算数减少0.14万元,下降5.5%,主要原因是精简会议。本年度培训费支出1.46万元,较上年决算数增加0.68万元,增长87.2%,主要原因是增加人员培训。

(一)机关运行经费情况说明。 2021年度本部门机关运行经费支出130.05万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少10.32万元,下降7.4%,主要原因是减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减一般性支出,紧缩支出。本年度财政资金紧张,厉行节约、减少开支。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。  截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要用于综合执法、消防、应急处置等方面。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金683.04元。从评价情况来看,我镇认真贯彻上级有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,提高预算绩效管理质量,提升财政资金使用效益,取得较好成效。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为683.04万元,执行数为683.04万元,完成预算的100%。自评详细情况如下:

2.绩效自评报告或案例:无。

(三)重点绩效评价结果无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十五)支出增长率:衡量行政单位支出的增长水平。支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

(十六)预算支出完成率:衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

(十七)人均开支:衡量行政单位人均年消耗经费水平。人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

(十八)项目支出占总支出的比率:衡量行政单位的支出结构。项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

(十九)人员支出比率、公用支出比率:衡量行政单位的支出结构。人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%;公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

(二十)人车比例:衡量行政单位公务用车配备情况。人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-44775513。