潼南区五桂镇人民政府

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[ 索引号 ] 115002237717572049/2022-00013 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区五桂镇 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [成文日期 ] 2022-08-31 [ 发布日期 ] 2022-08-31 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市潼南区五桂镇人民政府 2021年部门决算情况说明


一、单位基本情况

(一)主要职能。在区委、区政府的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作,积极组织开展提高市民素质的相关活动;做好辖区内的基础设施建设,环境卫生监督、管理、服务工作;负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作;负责村(社区)建设和管理,指导开展村(社区)服务工作,并指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治作用;发展场镇和村级经济;管理场镇国有资产和集体资产;开展劳动就业和社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作;向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。

(二)机构情况。我镇是区人民政府派出机构,承担我镇的社会管理事务工作,镇辖有3个行政村、2个社区居委会,30个村民小组,幅员面积32.9平方公里,场镇面积2.5公顷,总人口1.39万人。我镇行政部门由政府本级、文化服务中心、社保所、农业服务中心等八个预算单位组成,其中我镇本级由党委、人大、政府三个行政单位组成,其他均为全额拨款事业单位。本年度独立核算机构数为9个,与上年相比无变化。

(三)人员情况。本年末单位实有人数47人,比上年度增加2人,增加的原因是招录2。其中:行政人员21人,和上年度人数一致,事业人员26人,比上年度增加1,增加的主要原因是招录2

(无专业性较强名词解释)

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,312.38万元,支出总计1,312.38万元。收支较上年决算数减少392.72万元、下降23%,主要原因是减少了项目支出。

2.收入情况。2021年度收入合计1,312.38万元,较上年决算数减少392.72万元,下降23%,主要原因是减少了项目拨款收入。其中:财政拨款收入1,312.38万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,312.38万元,较上年决算数减少392.72万元,下降23%,主要原因是减少了项目支出。其中:基本支出1,060.38万元,占80.8%;项目支出252.01万元,占19.2%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,312.38万元,支出总计1,312.38万元。收支较上年决算数减少392.72万元、下降23%,主要原因是减少了项目拨款收入支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度收入合计1,312.38万元,较上年决算数减少392.72万元,下降23%,主要原因是减少了项目拨款收入。其中:财政拨款收入1,312.38万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度支出合计1,312.38万元,较上年决算数减少392.72万元,下降23%,主要原因是减少了项目支出。其中:基本支出1,060.38万元,占80.8%;项目支出252.01万元,占19.2%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.占比情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出538.45万元,占41%,较年初预算数增加88.67万元,增长19.7%。  (2)外交支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (3)国防支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (4)公共安全支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (5)教育支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (6)科学技术支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (7)文化旅游体育与传媒支出12.81万元,占1%,较年初预算数增加0.00万元。  (8)社会保障与就业支出200.55万元,占15.3%,较年初预算数增加14.34万元,增长7.7%。  (9)卫生健康支出47.20万元,占3.6%,较年初预算数减少5.58万元,下降10.6%。  (10)节能环保支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (11)城乡社区支出44.03万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万元。  (12)农林水支出427.11万元,占32.5%,较年初预算数增加4.03万元,增长0.95%。  (13)交通运输支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少97.00万元,下降100%。  (15)商业服务业等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (16)金融支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (17)援助其他地区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (19)住房保障支出42.24万元,占3.2%,较年初预算数增加0.35万元,增长0.8%。  (20)粮油物资储备支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (22)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (23)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。  (24)债务还本支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元。  (25)债务付息支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元。  (26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,060.38万元。其中:人员经费924.65万元,较上年决算数减少160.02万元,下降14.8%,主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减一般性支出,紧缩专项支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费135.73万元,较上年决算数减少12.58万元,下降8.5%,主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减一般性支出,紧缩专项支出公用经费用途主要包括公用经费用途主要用于办公费、水电费、印刷费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少157.57万元,下降100%,主要原因是减少项目拨款收入。本年支出0.00万元,较上年决算数减少157.57万元,下降100%,主要原因是减少项目支出。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。 年初预算“三公”经费合计15万元,基中公务接待费7万元,公车运行维护费8万元,2021年度“三公”经费支出共计10.02万元,较年初预算数减少4.98万元,下降33.2%,主要原因是主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减三公经费支出。较上年支出数增加0.30万元,增长3.1%,主要原因是主要是因为2020年受疫情影响,公务接待较少,而2021年为做好招商引资工作,产生了更多的公务接待费用。公务车运行维护费3.84万元,主要用于公务用车、应急保障等。费用支出较年初预算数减少4.16万元,下降52%,主要原因是本年度公车维修费减少,整体公车运行维护费减少,公车购置费减少是因为本年度没有新购公务车辆。

公务接待费6.18万元,主要用于接待各部门等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.82万元,下降11.7%。较上年支出数增加0.62万元,增长11.2%,主要原因是因为2020年受疫情影响,公务接待较少,而2021年为做好招商引资工作,产生了更多的公务接待费用。

(二)“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待171批次685人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费90.17元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.96万元。

四、其他需要说明的事项

()本年度会议费支出2.39万元,较上年决算数减少0.14万元,下降5.5%,主要原因是精简会议。本年度培训费支出1.46万元,较上年决算数增加0.68万元,增长87.2%,主要原因是增加人员培训

(一)机关运行经费情况说明。 2021年度本部门机关运行经费支出130.05万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少10.32万元,下降7.4%,主要原因是减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减一般性支出,紧缩支出。本年度财政资金紧张,厉行节约、减少开支。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。  截至20211231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要用于综合执法、消防、应急处置等方面无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金683.04元。从评价情况来看,我镇认真贯彻上级有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,提高预算绩效管理质量,提升财政资金使用效益,取得较好成效。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为683.04万元,执行数为683.04万元,完成预算的100%。自评详细情况如下:

五桂镇2021部门整体绩效自评表

主管

部门

重庆市潼南区五桂镇人民政府

财政科室

自评总分

(分)

99.78

部门

联系人

沈大建

联系电话

44775513

部门预算执行情况

全年预算数

全年执行数

执行率

(%)

预算资金(万元)

683.04

683.04

100.00%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

维持机关和下辖村居的正常运转;解决城乡困难家庭、退役军人等因临时性造成的生活、医疗、就学困难;维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标;对辖区内公共基础设施进行维修维护;及时排除辖区内安全隐患,完成法制宣传任务,维持辖区内安全、稳定。

维持了机关和下辖村居的正常运转;及时解决城乡困难家庭、退役军人困难;维护了村居环境,保证了辖区内河流水质达标;对辖区内公共基础设施进行维修维护;及时排除安全隐患,维持了辖区内安全、稳定。

绩效指标

指标名称

计量

单位

(%,人,户,平方米等单位)

指标

性质

(>,<,,,=)

指标值

全年

完成值

指标权重

(分)

指标得分

(分)

旧房风貌提升

=

75

75

25%

100

耕地地力保护

50

65

5%

100

结算补助

80

112

20%

100

城乡居民医疗保险

=

1

1

5%

100

退役军人慰问

5

5

2%

100

村级运转经费

5

5

2%

100

禁毒社工经费

=

1

1

2%

100

临时救助补助

45

45

5%

100

农村交通劝导员补助

=

4

4

4%

100

职工满意度

%

95

95

20%

98

说明


项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)

禁毒社工工资

联系人及电话

黄兵023-44775513

名称

项目单位

重庆市潼南区五桂镇人民政府

实施单位

重庆市潼南区五桂镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

2.16

总量

2.16

100%

其中:财政资金

2.16

其中:财政资金

2.16

100%

年度总体

年初设定目标

全年目标实际完成情况

目标

支付禁毒社工工资,维持辖区内安全稳定

及时足额支付了禁毒社工工资,维护了辖区内安全稳定

绩效指标

一级

指标名称

年度指标值(目标批复值)

全年完成值

完成比例

权重(分值)

得分

未完成原因和改进措施及相关说明

指标

(二级指标)

数量指标

禁毒社工人数1

全年实际聘用禁毒社工人数1

100%

30

10

时效指标

每月发放禁毒社工工资

每月按时发放了禁毒社工工资

100%

10

成本指标

禁毒社工每人每月工资1800

禁毒社工每人每月按1800元的标准发放

100%

10

效益

社会效益

全年重特大安全事件发生数为0

2020年度本单位辖区内无重特大安全事件发生

100%

40

20

可持续影响

持续发挥作用年限为长期

本项目为常年项目,长期可持续发挥作用。

100%

20

管理

项目、财务管理

按已制定的财务管理办法,经批准后,直接支付该资金

按已制定的财务管理办法,经批准后,直接支付该资金

100%

10

10

满意度

社会公众或服务对象满意度

禁毒社工人员满意度达100%

禁毒社工人员满意度为100%

100%

20

20

合计

100

100

说明

填报人:余琴联系方式:023-44775513


2.绩效自评报告或案例:无。

(三)重点绩效评价结果无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十五)支出增长率:衡量行政单位支出的增长水平。支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

(十六)预算支出完成率:衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

(十七)人均开支:衡量行政单位人均年消耗经费水平。人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

(十八)项目支出占总支出的比率:衡量行政单位的支出结构。项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

(十九)人员支出比率、公用支出比率:衡量行政单位的支出结构。人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%;公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

(二十)人车比例:衡量行政单位公务用车配备情况。人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-44775513


重庆市潼南区五桂镇人民政府2021年收入支出决算总表




公开01




单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项 目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1312.38

一、一般公共服务支出

538.45

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

12.81

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

200.55

九、卫生健康支出

47.20

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

44.03

十二、农林水支出

427.11

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

42.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

100.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1312.38

本年支出合计

1312.38

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1312.38

总计

1312.38

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


重庆市潼南区五桂镇人民政府2021收入决算表












公开02






2021年度






单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,312.38

1,312.38







201

一般公共服务支出

538.45

538.45







20101

人大事务

19.01

19.01







2010101

行政运行

19.01

19.01







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

307.77

307.77







2010301

行政运行

307.77

307.77







20106

财政事务

17.07

17.07







2010601

行政运行

17.07

17.07







20113

商贸事务

104.82

104.82







2011308

招商引资

104.82

104.82







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.78

89.78







2013101

行政运行

89.78

89.78







207

文化旅游体育与传媒支出

12.81

12.81







20701

文化和旅游

12.81

12.81







2070109

群众文化

12.81

12.81







208

社会保障和就业支出

200.54

200.54







20801

人力资源和社会保障管理事务

44.60

44.60







2080104

综合业务管理

44.20

44.20







2080109

社会保险经办机构

0.40

0.40







20805

行政事业单位养老支出

124.04

124.04







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.34

59.34







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.45

34.45







2080599

其他行政事业单位养老支出

30.25

30.25







20808

抚恤

1.98

1.98







2080899

其他优抚支出

1.98

1.98







20820

临时救助

2.64

2.64







2082001

临时救助支出

2.64

2.64







20828

退役军人管理事务

27.28

27.28







2082850

事业运行

27.28

27.28







210

卫生健康支出

47.20

47.20







21004

公共卫生

0.33

0.33







2100408

基本公共卫生服务

0.33

0.33







21011

行政事业单位医疗

46.87

46.87







2101101

行政单位医疗

19.37

19.37







2101102

事业单位医疗

17.42

17.42







2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.08

10.08







212

城乡社区支出

44.03

44.03







21201

城乡社区管理事务

44.03

44.03







2120199

其他城乡社区管理事务支出

44.03

44.03







213

农林水支出

427.11

427.11







21301

农业农村

286.77

286.77







2130104

事业运行

242.87

242.87







2130110

执法监管

42.40

42.40







2130122

农业生产发展

1.50

1.50







21307

农村综合改革

140.34

140.34







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

131.60

131.60







2130706

对村集体经济组织的补助

8.74

8.74







221

住房保障支出

42.24

42.24







22102

住房改革支出

42.24

42.24







2210201

住房公积金

42.24

42.24







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


重庆市潼南区五桂镇人民政府2021年支出决算表












公开03











单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

1,312.38

1,060.38

252.01





201

一般公共服务支出

538.45

433.63

104.82





20101

人大事务

19.01

19.01






2010101

行政运行

19.01

19.01






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

307.77

307.77






2010301

行政运行

307.77

307.77






20106

财政事务

17.07

17.07






2010601

行政运行

17.07

17.07






20113

商贸事务

104.82


104.82





2011308

招商引资

104.82


104.82





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.78

89.78






2013101

行政运行

89.78

89.78






207

文化旅游体育与传媒支出

12.81

12.81






20701

文化和旅游

12.81

12.81






2070109

群众文化

12.81

12.81






208

社会保障和就业支出

200.54

195.52

5.02





20801

人力资源和社会保障管理事务

44.60

44.20

0.40





2080104

综合业务管理

44.20

44.20






2080109

社会保险经办机构

0.40


0.40





20805

行政事业单位养老支出

124.04

124.04






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.34

59.34






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.45

34.45






2080599

其他行政事业单位养老支出

30.25

30.25






20808

抚恤

1.98


1.98





2080899

其他优抚支出

1.98


1.98





20820

临时救助

2.64


2.64





2082001

临时救助支出

2.64


2.64





20828

退役军人管理事务

27.28

27.28






2082850

事业运行

27.28

27.28






210

卫生健康支出

47.20

46.87

0.33





21004

公共卫生

0.33


0.33





2100408

基本公共卫生服务

0.33


0.33





21011

行政事业单位医疗

46.87

46.87






2101101

行政单位医疗

19.37

19.37






2101102

事业单位医疗

17.42

17.42






2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.08

10.08






212

城乡社区支出

44.03

44.03






21201

城乡社区管理事务

44.03

44.03






2120199

其他城乡社区管理事务支出

44.03

44.03






213

农林水支出

427.11

285.27

141.84





21301

农业农村

286.77

285.27

1.50





2130104

事业运行

242.87

242.87






2130110

执法监管

42.40

42.40






2130122

农业生产发展

1.50


1.50





21307

农村综合改革

140.34


140.34





2130705

对村民委员会和村党支部的补助

131.60


131.60





2130706

对村集体经济组织的补助

8.74


8.74





221

住房保障支出

42.24

42.24






22102

住房改革支出

42.24

42.24






2210201

住房公积金

42.24

42.24






备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


重庆市潼南区五桂镇人民政府2021年财政拨款收入支出决算总表





公开04





单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,312.38

一、一般公共服务支出

538.45

538.45

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出

12.81

12.81



八、社会保障和就业支出

200.55

200.55



九、卫生健康支出

47.20

47.20



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出

44.03

44.03



十二、农林水支出

427.11

427.11



十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

42.24

42.24



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计

1,312.38

二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

1,312.38

1,312.38

二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计

1,312.38

总计

1,312.38

1,312.38

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


重庆市潼南区五桂镇人民政府

2021年一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05








单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

1,312.38

1,060.38

252.01


201

一般公共服务支出

538.45

433.63

104.82


20101

人大事务

19.01

19.01



2010101

行政运行

19.01

19.01



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

307.77

307.77



2010301

行政运行

307.77

307.77



20106

财政事务

17.07

17.07



2010601

行政运行

17.07

17.07



20113

商贸事务

104.82


104.82


2011308

招商引资

104.82


104.82


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.78

89.78



2013101

行政运行

89.78

89.78



207

文化旅游体育与传媒支出

12.81

12.81



20701

文化和旅游

12.81

12.81



2070109

群众文化

12.81

12.81



208

社会保障和就业支出

200.54

195.52

5.02


20801

人力资源和社会保障管理事务

44.60

44.20

0.40


2080104

综合业务管理

44.20

44.20



2080109

社会保险经办机构

0.40


0.40


20805

行政事业单位养老支出

124.04

124.04



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.34

59.34



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.45

34.45



2080599

其他行政事业单位养老支出

30.25

30.25



20808

抚恤

1.98


1.98


2080899

其他优抚支出

1.98


1.98


20820

临时救助

2.64


2.64


2082001

临时救助支出

2.64


2.64


20828

退役军人管理事务

27.28

27.28



2082850

事业运行

27.28

27.28



210

卫生健康支出

47.20

46.87

0.33


21004

公共卫生

0.33


0.33


2100408

基本公共卫生服务

0.33


0.33


21011

行政事业单位医疗

46.87

46.87



2101101

行政单位医疗

19.37

19.37



2101102

事业单位医疗

17.42

17.42



2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.08

10.08



212

城乡社区支出

44.03

44.03



21201

城乡社区管理事务

44.03

44.03



2120199

其他城乡社区管理事务支出

44.03

44.03



213

农林水支出

427.11

285.27

141.84


21301

农业农村

286.77

285.27

1.50


2130104

事业运行

242.87

242.87



2130110

执法监管

42.40

42.40



2130122

农业生产发展

1.50


1.50


21307

农村综合改革

140.34


140.34


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

131.60


131.60


2130706

对村集体经济组织的补助

8.74


8.74


221

住房保障支出

42.24

42.24



22102

住房改革支出

42.24

42.24



2210201

住房公积金

42.24

42.24



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


重庆市潼南区五桂镇人民政府

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06









单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

882.15

302

商品和服务支出

135.73

310

资本性支出


30101

基本工资

187.57

30201

办公费

12.80

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

101.93

30202

印刷费

5.41

31002

办公设备购置


30103

奖金

82.86

30203

咨询费

1.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

213.66

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

63.75

30206

电费

6.48

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

34.45

30207

邮电费

18.07

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

40.86

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

5.53

30211

差旅费

36.05

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

72.96

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.56

30213

维修(护)费

0.28

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

71.02

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

42.50

30215

会议费

2.39

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.64

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

39.26

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

4.51

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.52

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

8.85

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.72

30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.84

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

23.06

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

12.35

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

924.65

公用经费合计

135.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


重庆市潼南区五桂镇人民政府

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开07



单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目

(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



重庆市潼南区五桂镇人民政府2021年机构运行信息表


公开08



单位:万元

项 目

预算数

决算数

项 目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

130.05

(一)支出合计

15.00

10.02

(一)行政单位

130.05

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

8.00

3.84

五、国有资产占用情况

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

8.00

3.84

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

7.00

6.18

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

6.18

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)

4

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)

171

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


6.国内公务接待人次(人)

685

1.政府采购货物支出


其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费

2.39

其中:授予小微企业合同金额


三、培训费

1.46

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


重庆市潼南区五桂镇人民政府

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09







单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


10    


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